Муниципальная программа "Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы» (стр. 2 )

В ноябре 2015 г. гора» совместно с администрацией Кирилловского района участвовало в региональном конкурсе «Время добрых дел», который проводила АНО «Агентство городского развития». 2 декабря 2015 года в г. Череповце состоялся региональный социальный бизнес-форум «Тенденции к позитивным переменам», в рамках которого были подведены итоги конкурса на лучший социальный проект. Победителем в номинации «За вклад в развитие социального предпринимательства в сфере спорта» стало общество с ограниченной ответственностью «Ципина гора».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение показателей
2015 год план	2015 год факт	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
Задача 1. Развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма	Количество туристов и экскурсантов, посетивших район	тыс. чел.	343,3	343,3	100
Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	тыс. руб.	27000	27000	100
Количество коллективных средств размещения	ед.	24	24	100
Количество новых объектов показа и туристских маршрутов	ед.	2	2	100
Задача 2. Создание новых объектов показа и новых туристских маршрутов	Количество новых рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства	ед.	15	28	187
Доход от сферы туризма и сопутствующих отраслей в консолидированный бюджет района	тыс. руб.	14800	14800	100
Задача 3. Совершенствование системы подготовки и обучения квалифицированных кадров для обслуживания  в сфере туризма	Количество обученных специалистов для  обслуживания сферы туризма	чел.	16	16	100
Задача 4. Создание условий  для возрождения, сохранения и развития традиционных народных ремесел	Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	чел.	7	7	100
Задача 5. Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Кирилловского района на российские и международные туристские рынки	Количество  мероприятий, значимых для развития туризма в районе	ед.	20	20	100
Количество публикаций  о туристском потенциале района в СМИ и сети Интернет	ед.	35	35	100

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок	Фактический срок	Результат
начало	оконча ние	начало	оконча ние
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1	Создание подготовленной инфраструктуры для развития туристских проектов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	01.01.15	31.12.15	01.01.15	31.12.15	выполнено
Мероприятие 2	Создание новых объектов показа и  туристских маршрутов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	01.01.15	31.12.15	01.01.15	31.12.15	выполнено
Мероприятие 3	Подготовка кадров для сферы туризма	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	01.01.15	31.12.15	01.01.15	31.12.15	выполнено
Мероприятие 4	Возрождение и развитие народных промыслов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	01.01.15	31.12.15	01.01.15	31.12.15	выполнено
Мероприятие 5	Информационное обеспечение туристской деятельности и продвижение туристского продукта Кирилловского района	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	01.01.15	31.12.15	01.01.15	31.12.15	выполнено

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы» не содержит подпрограмм.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Муниципальной программы «Содействие занятости населения  Кирилловского муниципального района на 2014-2017 годы» в 2015 году средств не выделялось.

По результатам 2015 года и на основании сведений представленных в таблице 4 достигнутый уровень соответствует запланированному в муниципальной программе  действующей редакции уровню фактически произведенных затрат на реализацию программ. Согласно  сведениям представленным в таблице 3 финансовое исполнение муниципальной программы по районному бюджету с учетом  плановых значений сводной бюджетной росписи на 01.01.2015 года и фактических значений сводной бюджетной росписи на 31.12.2015 года составило 0%.

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного

бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия	Ответственный  исполнитель,  соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015	сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2015	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Всего	5,0	0	0
Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	5,0	0	0
Мероприятие 1	Создание подготовленной инфраструктуры для развития туристских проектов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	5,0	0	0
Мероприятие 2	Создание новых объектов показа и  туристских маршрутов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	0	0	0
Мероприятие 3	Подготовка кадров для сферы туризма	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	0	0	0
Мероприятие 4	Возрождение и развитие народных промыслов	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	0	0	0
Мероприятие 5	Информационное обеспечение туристской деятельности и продвижение туристского продукта Кирилловского района	Управление социально-экономи-ческого развития района администрации района	0	0	0

Таблица 4

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района

(тыс. руб.)

Статус	Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия	Источники ресурсного  обеспечения	Оценка  расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы»	всего	0	0
районный бюджет	0	0
областной бюджет	0	0
федеральный бюджет	0	0
бюджеты поселений	0	0
государственные внебюджетные фонды	0	0
юридические лица	0	0

Согласно сведениям, представленным в таблице, фактическое расходование средств по мероприятиям муниципальной программы по районному, областному, федеральному бюджетам, бюджетам поселения и государственным внебюджетным фондам соответствует значениям, утвержденным в муниципальной программе.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

В результате применения методики оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы»  и сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с запланированными не выявлено фактов отклонения фактических значений показателей от запланированных. По результатам 2015 года достигнутый уровень соответствует запланированному в муниципальной программе  действующей редакции уровню фактически произведенных затрат на реализацию программ. Финансовое исполнение муниципальной программы по районному бюджету с учетом  плановых значений сводной бюджетной росписи на 01.01.2015 года и фактических значений сводной бюджетной росписи на 31.12.2015 года составило 0%. В ходе анализа не выявлено нарушение сроков реализации мероприятий программы в 2015 году. Реализация мероприятий программы «Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы»  в 2015 году позволила достичь следующих результатов:

- туристский поток составил 343,3 тыс. человек,

- в сферу туризма района привлечено 27 млн. рублей инвестиций,

-  число коллективных средств размещения составило 24 объекта (в г. Кириллове открылась новая гостиница «Энергия»),

- создано 28 новых рабочих мест,

- создано 2 новых объектов показа,

- обучено 16 специалистов для обслуживания сферы туризма,

- организовано 20 мероприятий, значимых для развития туризма в Кирилловском районе,

- опубликовано 35 материалов о туристском потенциале района в СМИ и сети Интернет.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Постановление администрации района Постановление администрации района Постановление администрации района Постановление администрации района от 01.01.2001 №3 Постановление администрации района

Внесение изменений в муниципальную программу в 2015-2016 годах в части изменения объемов выделяемых средств и показателей (индикаторов) и конечных результатов проводилось ответственным исполнителем в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы. Копии постановлений о внесении изменений в муниципальную программу за 2015-2016 годы прилагаются.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для создания благоприятных условий для динамичного развития туризма на территории Кирилловского района требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2017 годы»  в полном объеме в последующие годы.

Приложение:

Постановление администрации района от 01.01.2001 №3 Постановление администрации района