Протокол заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области (стр. 1 )

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр конкурентной политики

Калужской области

__________________

П Р О Т О К О Л  № 11

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства конкурентной политики Калужской области

  «29» мая 2017 года

  (место проведения)

Председательствовал:

Члены комиссии: ,

  , .

Приглашённые: представитель Общественного совета при министерстве тарифного

  регулирования Калужской области (), представители

  регулируемых организаций согласно явочному листу от 01.01.2001 г. 

Эксперты: , .

1. Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал   по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Малоярославец»)  на 2017 год. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: , .

Основные сведения о теплоснабжающей организации  железные дороги»  (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Полное наименование регулируемой организации	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал )
Основной государственный регистрационный номер	1037739877295
ИНН	7708503727
КПП	770801001
Применяемая система налогообложения	Общая система
Вид регулируемой деятельности	производство  и передача тепловой энергии
Юридический адрес организации	107174,
Почтовый адрес организации	105066, г. Москва, Тупик Ольховский, 8 «а»
ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство и передачу тепловой энергии  на 2017год, методом экономически обоснованных расходов.
Таблица 2
Период регулирования	Ед. изм.	Вода	Отборный пар давлением	Острый и редуцированный пар	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
Период регулирования	Ед. изм.	Вода	от 1,2 до 2,5 кг/смІ	от 2,5 до 7,0 кг/смІ	от 7,0 до 13,0 кг/смІ	свыше 13,0 кг/смІ	Острый и редуцированный пар	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
2017	руб./Гкал	1739,61	-	-	-	-	-	11099,00
Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2017 год принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 000  по предложению организации.
На основании заявления ТСО, с учётом требований подпункта «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации , экспертами применён метод экономически обоснованных расходов.
Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «О теплоснабжении»  и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).
Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности ТСО (производство), находятся у организации в собственности. Представлено свидетельство о государственной регистрации права (объект права – котельная) 40ЕР от 01.01.2001.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год устанавливаются на период:
- с 01.07. по 31.12.2017 - определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы.
Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии  и годовых расходов по статьям затрат.
Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении», учтенные при установлении тарифов, представлены в таблице.
Таблица 3
норматив удельного расхода топлива Газ, кг ут/Гкал	158,91	Не утвержден
норматив потерь тепловой энергии, тыс. Гкал	0,434	Не утвержден
норматив запаса топлива тонн (дизельное топливо)	-	Не утвержден
Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в таблице.
Таблица 4
Индексы	2017
Природный газ	1,039
Водоснабжение, водоотведение	1,034
Электрическая энергия	1,058
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,04
При расчёте расходов на 2017 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации  и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на 2017 год.
Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие:
1. Технические показатели:
Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности, представлены в таблице.
Таблица 5
Баланс тепловой энергии	2017	Комментарии
Произведенная тепловая энергия, тыс. Гкал	7,235
Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал	0,181
Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал	7,054
Потери тепловой энергии в сети, тыс. Гкал	0,434
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	6,62	В соответствии с представленными договорами, реестром потребителей
Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные ТСО на 2017 год, но не включенные в расчет тарифов, представлены в таблице.
Таблица 4 № строки сметы Наименование показателя Предложение ТСО, тыс. руб. Предложение экспертов, тыс. руб. Размер снижения Обоснования экспертов 1. Топливо на технологические цели 5420,68 5830,10 409,42 Удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии - 158,91 В соответствии с режимными картами котлов Объём натурального топлива 872,64 991,99 С учётом плановых объёмов тепловой энергии и удельного расхода топлива Цена газа 6211,82 5877,17 В соответствии с приказами ФСТ России и ФАС России 2 Энергия, в том числе 1267,20 713,41 -553,788 - 2.1 Затраты на покупную тепловую энергию - - - 2.2. Затраты на покупную электроэнергию 1267,20 713,41 - Удельный расход электроэнергии,  кВтч/Гкал произведён - ной тепловой энергии 1194,87 25,0 В соответствии с «Методикой определения потребности…» от 01.01.2001 и на основании фактических данных Тариф на энергию 3,96 3,9442 В соответствии с ценой, фактически сложившейся в 2016 году, с учетом индекса на 2017 г Объём энергии 320,99 180,88 С учётом плановых объёмов тепловой энергии и удельного расхода электроэнергии 3. Затраты на оплату труда 2862,31 2760,11 -102,20 - 3.1. Основные производственные рабочие 2272,92 2192,62 - 3.1.1. Среднемесячная оплата труда, руб. 23676,21 22839,82 По факту 2016 года с учетом ИПЦ на 2017 год 3.1.2. Численность, ед. 8 8 Период работы, мес. 12 12 3.2. Ремонтный персонал 3.3. Цеховый персонал - 314,57 - 3.3.1. Среднемесячная оплата труда, руб. - 26214,00 Ср. по КО из мониторинга для 2 полугодия 2017 года 3.3.2. Численность, ед. - 1 В соответствии со штатным расписанием Период работы, мес. 12 12 3.4. АУП - 252,92 - 3.4.1. Среднемесячная оплата труда, руб. - 27021,00 Ср. по КО из мониторинга для 2 полугодия 2017 года 3.4.2. Численность АУП, ед. - 0,78 В соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, приказ Госстроя Период работы, мес. 12 12 3.5. Прочий персонал - 4. Отчисления на социальные нужды 858,69 833,55 -25,14 процент отчислений 30,2 30,2 - 5. Холодная вода 416,35 125,22 -291,13 С учётом плановых объёмов и утверждённой цены воды 6. Водоотведение - 38,92 38,92 С учётом плановых объёмов и утверждённой цены стоков 12 Расходы на приобретение сырья и материалов 31,46 570,54 539,08 12.4 На текущее содержание и техническое обслужив. - 191,02 В соответствии с данными предыдущих лет работы котельной 12.5 Специальная одежда 31,46 31,46 12.1 Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для ВПУ - 33,04 В соответствии с данными предыдущих лет работы котельной 12.3 На текущий и капитальный ремонт - 315,02 В соответствии с данными предыдущих лет работы котельной 14.2 Работы по техническому регламенту - 295,08 295,08 По представленным договорам и в соответствии с данными предыдущих лет работы котельной 15.12 Иные работы и услуги 154,52 14,71 Ежегодные медосмотры 16 Расходы на служебные командировки 46,20 13,382 -28,198 Поездки по служебным делам, факт 2016 17 Расходы на обучение персонала 41,58 41,18 -0,4 Обучение персонала принятого в расчет тарифа в соответствии с представленным договором 25.2 Расходы на обязательное страхование - 9,9 9,9 В соответствии с представленным полисом 24. Итого расходы 11099,00 11248,20 Итого расходы 25. Прибыль - 270,90
Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для железные дороги»  на 2017 год  составили:
Таблица 7
Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением	Острый и редуцированный пар
от 1,2 до 2,5 кг/смІ	от 2,5 до 7,0 кг/смІ	от 7,0 до 13,0 кг/смІ	свыше 13,0 кг/смІ
Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Малоярославец»	Одноставоч-ный руб./Гкал	01.07-31.12 2017	1740,05	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставоч-ный руб./Гкал	01.07-31.12 2017	2053,26	-	-	-	-	-
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть вторая).
Комиссии предлагается установить для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московско-Смоленский территориальный участок Московской дирекции  по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции  по тепловодоснабжению – филиал по системе теплоснабжения, расположенной  на территории ГП «Город Малоярославец») вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА: