Четвёртый раздел. Ресурсное обеспечение программы
4.1. Кадровое обеспечение Программы.
Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами должностных лиц МЧС России на проведение профилактических мероприятий Программы.
Трудозатраты должностных лиц МЧС России на проведение профилактических мероприятий Программы определяются исходя из численности должностных лиц МЧС, осуществляющих выполнение профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего времени должностного лица, а также числового значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России.
Численность должностных лиц МЧС России, осуществляющих профилактические мероприятия, составляет 99 человек.
Из них, на 99 должностных лиц федеральной противопожарной службы и государственных гражданских служащих (фактическая численность – 92 человек) одновременно вызволяют функции ФГПН; ФГНЧС, ФГНГО, ЛКДМ и ЛКДТП.
16 государственных инспекторов по маломерным судам (фактическая численность 15 человек) осуществляют государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок;
Эффективный годовой фонд рабочего времени должностного лица
МЧС России определяется на основании годового фонда рабочего времени, определяемого по Производственному календарю на плановый период.
На 2018 год при 40-часовой рабочей неделе годовой фонд рабочего времени должностного лица МЧС России по Производственному календарю составляет 1 970 часов.
Неэффективный фонд рабочего времени складывается из средней продолжительности очередных и дополнительных отпусков, невыходы на работу по болезни, учебные отпуска, прочие неявки, разрешённые трудовым законодательством Российской Федерациии составляет 46 рабочих дней (составляет 13-18% от эффективного годового фонда рабочего времениопределяется каждым субъектом Российской Федерации самостоятельно, исходя из условий прохождения службы).При 40-часовой рабочей неделе продолжительность отпуска составляет 46х8=368 часов. Эффективный фонд рабочего времени должностного лица составляет 1 970-368=1 602 часа.
Числовое значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных лиц МЧС России, установлено паспортом приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и составляетв 2018году не менее 35%общих трудозатрат.
Общие трудозатраты должностных лиц МЧС России, осуществляющих функции ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО и выполняющих профилактическую работу в этих сферах, составляет:
92 чел.*1 602 час. = 147 384 чел.*час.
Плановые трудозатраты на профилактическуюработу в 2018 году составят не менее:
0,35*147 384 = 51584,4 чел.*час.
Общие трудозатраты должностных лиц МЧС России, осуществляющих функции ГНГИМС и выполняющих профилактическую работу в этой сфере, составляет:
15 чел.*1 690 час. = 25350 чел.*час.
Плановые трудозатраты на профилактическуюработу в 2018 году составят не менее:
0,35*25350 = 8872,5 чел.*час.
Плановый показатель кадрового обеспечения Программы на 2018 год составляет 51584,4 + 8872,5 = 60 456,9 чел.*час.
Сведения по планируемым трудозатратам в 2018-2010 годах приведены в таблице13.
Табл. 13. Планируемые трудозатраты на проведение профилактической работы органами надзорной деятельности МЧС России
Год | Доля профилактической работы в общем объеме контрольно-надзорной деятельности | ФГПН, ФГНЧС, ГНГО, чел*час | ГНГИМС, чел*час | ВСЕГО, чел*час |
2018 | 0,35 | 51584,4 | 8872,5 | 60456,9 |
2019 | 0,4 | 58953,6 | 10140 | 69093,6 |
2020 | 0,45 | 66322,8 | 11407,5 | 77730,3 |
4.2. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов на обеспечение деятельности должностных лиц МЧС России, осуществляющих выполнение профилактических мероприятий.
Табл. 14. Объем расходов на обеспечение деятельности органов надзорной деятельности МЧС России в 2018 году, млрд. руб.
Вид надзорной деятельности | Плановые значения |
ГНГО, ФГНЧС, ФГПН | 69707100 |
ГНГИМС | 3713196 |
Всего: | 73420296 |
Числовое значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных лиц МЧС России, установлено паспортом реализации проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и составляет в 2018году не менее 35%, пропорционально доле профилактической работы в общем объёме контрольно-надзорной деятельности и рассчитывается, на 2019 год – 0,40% и на 2020 год – 0,45%.
Сведения по планируемым объёмам финансовых средств на проведение профилактической работы в 2018-2010 годах приведены в таблице.
Табл. 15. Планируемые трудозатраты на проведение профилактической работы органами надзорной деятельности МЧС России
Год | Доля профилактической работы в общем объеме контрольно-надзорной деятельности | Коэф-фициент - дефлятор | ФГПН, ФГНЧС, ГНГО, руб. | ГНГИМС, тыс. руб. | ВСЕГО, тыс. руб. |
2018 | 0,35 | 24397,485 | 1299,619 | 25697,103 | |
2019 | 0,40 | 1,031 | 28747,208 | 1531,322 | 30278,530 |
2020 | 0,45 | 1,03 | 32309,240 | 1721,066 | 34030,307 |
