Договор поставки (стр. 18 )

Сторона________________________________________________уведомляет,

(полное наименование Стороны)

что отказывается от исполнения Соглашения от _____________ №________ по причине______________________________________________________________ и просит считать, начиная с ___________ Соглашение от_________ №_________ расторгнутым.

(наименование должности)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

Форма согласована:

Сторона-1      Сторона-2

___________/______________ /        ___________/______________ /

Приложение к Соглашению №____ от_______

Техническое задание

на внесение дополнительных реквизитов в документы «Счет-фактура», «Накладная ТОРГ-12», «Акт сдачи приемки по оказанным услугам», «Корректировочный счет-фактура, документ об изменении стоимости услуг, переданных имущественных прав», а также корректировочных к ним документов.

 

Введение

Для формирования электронных документов используются форматы, утвержденные приказами ФНС России в соответствии с таблицей:

Реквизиты приказа	Вид документа
приказ ФНС России от 01.01.2001 №ММВ-7-15/155@(до 31.12.2019), № ММВ-7-15/820@ от 01.01.2001 (действующий с 01.01.2020)	- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость; - Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны; - Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны
приказ ФНС России от 01.01.2001 №ММВ-7-15/189@	- Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с функцией корректировочного счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость; - Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав; - Корректировочный счет-фактура с дополнительной информацией с функцией документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;

В связи со схожестью форматов, а также для упрощения изложения в случае, когда один и тот же реквизит документа присутствует в приказах ФНС России, а именно

1. в приказе №ММВ-7-15/155@ от 01.01.2001, действующем до 31.12.2019,
2. в приказе № ММВ-7-15/820@ от 01.01.2001, действующем с 01.01.2020
3. в приказ ФНС России №ММВ-7-15/189@ от 01.01.2001

далее в тексте упоминаются как «Приказы ФНС России».

Дополнительные требования к формированию документов.

Счет-фактура (Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость)

1. Дополнить наименование материала («СведТов/НаимТов» см. табл.5.11 «формата …», утвержденного приказами ФНС России) кодом СКМТР в виде либо «{T|M|P|F}код СКМТР*Наименование товара», либо «Наименование товара (Код СКМТР {T|M|P|F}код СКМТР)»
2. Дополнить наименования грузоотправителей/грузополучателей ((«ГрузОт/Грузотпр/СВЮлНеУч/НаимОрг» ИЛИ «ГрузОт/Грузотпр/СВИП/ФИО/Фамилия» ИЛИ «ГрузОт/Грузотпр/СВЮлУч/НаимОрг») И («ГрузПолуч/СВЮлНеУч/НаимОрг» ИЛИ «ГрузПолуч/СВИП/ФИО/Фамилия» ИЛИ «ГрузПолуч/СВЮлУч/НаимОрг) см. табл.5.5 «формата счета-фактуры…», утвержденного приказом ФНС России от 01.01.2001 №ММВ-7-15/155@, а так же приказом № ММВ-7-15/820@ от 01.01.2001)) кодами ГО/ГП в виде «Код ГОГП*{Наименование грузоотправителя/грузополучателя|Фамилия}»
3. Заполнять дополнительные данные следующими парами значений:

№	Значение поля «ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф/Идентиф» см. табл.5.5 «формата …», утвержденного приказами ФНС России)	Значение поля «ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф/Значен» см. табл.5.5 «формата …», утвержденного приказами ФНС России)
1.	Договор №	номер договора от дата договора в формате дд.мм.гггг
2.	Спецификация №	номер спецификации[ от дата спецификации в формате дд.мм.гггг] [,следующий номер спецификации[ от дата следующей спецификации в формате дд.мм.гггг]]
3.	Дата отгрузки	дата отгрузки в формате дд.мм.гггг г.
4.	Накладная №	номер накладной ТОРГ-12 от дата накладной ТОРГ-12 в формате дд.мм.гггг
	Акт выполненных работ №	Акта выполненных работ от дата Акта выполненных работ в формате дд.мм.гггг
5.	Сертификаты	Номер сертификата [,следующий номер сертификата]]
6.	Квитанции	номер квитанции об отгрузке[,следующий номер квитанции об отгрузке]
7.	Вагоны	Номер вагона [,следующий номер вагона]]
	|
	Контейнеры	Номер контейнера [,следующий номер контейнера]]
	|
	Цистерны	Номер цистерны [,следующий номер цистерны]]
8.	К сч-ф. №	номер товарного счета-фактуры от дата товарного счета-фактуры в формате дд.мм.гггг[, номер следующего товарного счета-фактуры от дата следующего товарного счета-фактуры в формате дд.мм.гггг]
9.	Дата раскредитования	дата раскредитования груза в формате дд.мм.гггг]
10.	Вид Документа	[{ТОРГ-12|АктВыпРабУсл}]

Пояснения к заполнению:

Для Стороны - 1 важно различать, что именно содержится в табличной части счета-фактуры – товар (обозначается «T»), материал (обозначается «M»), тара/упаковка (обозначается «P»)   или тариф/услуга (обозначается «F»). Для этого вводится возможность выбора типа позиции «{T|M|P|F}». Если в счете-фактуре содержатся только позиции с типом «F», то весь счет-фактура считается «тарифным» и обязан содержать ссылку на товарный(ые) счет(а)-фактуру(ы), заполняемые в реквизите «К сч-ф. №» и дату раскредитования груза. Если в счете-фактуре содержатся только позиции с типом «P», то счет-фактура также обязан содержать ссылку на товарный(ые) счет(а)-фактуру(ы), заполняемые в реквизите «К сч-ф. №». В остальных случаях реквизиты «К сч-ф. №» и «Дата раскредитования» отсутствуют.Кроме того, в отношении счетов-фактур, предъявленных на сумму перечисленного аванса, а также при приобретении работ, услуг или имущественных прав («тарифный») «Грузоотправитель и его адрес», «Грузополучатель и его адрес» не указываются. Также эти поля не заполняются для корректировочных счетов-фактур.

Номеров квитанций, Номеров Вагонов/Контейнеров/Цистерн, Номеров спецификаций может быть несколько.

При заполнении номеров вагонов/контейнеров/цистерн и номеров квитанций следует придерживаться следующих правил:

- В случае, если номеров вагонов/контейнеров/цистерн несколько и номеров

квитанций несколько, то необходимо внести номера вагонов/контейнеров/цистерн так, чтобы их количество было равным количеству номеров квитанций. Выполнить это следует путем повтора номеров квитанций, относящихся к нескольким вагонам/контейнерам/цистернам или путем повтора номеров вагонов/контейнеров/цистерн, загруженных по различным квитанциям

- Сцепы вагонов указывать через знак подчеркивания «_», номера вагонов в сцепе

перечислять по возрастанию.

- В случае неиспользования железнодорожного транспорта для доставки в качестве

номера квитанции указывается ссылка на доверенность(для самовывоза), ТН, ТТН (для автотранспорта), номер почтовой или багажной квитанции или иной сопроводительный документ в зависимости от способа доставки. При этом в качестве Номера Вагона/Контейнера/Цистерны указывается способ доставки («самовывоз», «автотранспорт», и др.).

Сертификаты заполняются для многооборотной тары. Правила заполнения

аналогичны правилам заполнения ж.д. квитанций. При отсутствии многооборотной тары этот признак также не вносится.

Вид документа указывается для счетов-фактур с дополнительной информацией с

функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны.