Пояснительная записка

к проекту Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области за 2017 год.


Исполнение бюджета муниципального образования Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области за 2017 год осуществлялось в соответствии с действующим Налоговым, Бюджетным законодательством Российской Федерации, с основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год, с Федеральным законом № 000 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом, регламентирующим деятельность муниципального образования, Решением Совета депутатов Никулинского сельского поселения «О бюджете муниципального образования Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области» на 2017 год № 47 от 01.01.01 года с изменениями и дополнениями в течение текущего финансового года, с основными характеристиками бюджета за 2017 год и уточнённый план на 31.12.2017 год.


Бюджет муниципального образования Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области исполнен с профицитом в объеме 11 098,58 тыс. руб. (31,6 % объема доходной части бюджета без учета безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней) по доходам 35 110,67 тыс. руб. и по расходам 30 850,72 тыс. руб.


  Основные характеристики исполнения бюджета поселения за 2017 год


Показатель

2015 год (факт)


(тыс. руб.)

2016 год (факт)


(тыс. руб.)

2017 год (факт)


(тыс. руб.)

Процент исполнения 2017г. к 2016г.

(тыс. руб.)

Доходы, всего


25 442,1

32 171,56

 41 949,30

      130,4

Налоговые и неналоговые доходы

21 399,2

25 930,15

35 110,67

      135,4

 

Безвозмездные поступления

  4 042,9

  6 241,41

   6 838,63

      109,6

Расходы, всего


22 114,6

25 475,12

30 850,72

      121,1

Дефицит (-) Профицит (+)

  3 327,5

    6 696,44

11 098,58

     165,7


СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ЗА 2017 ГОД


Доходы бюджета муниципального образования Никулинского сельского поселения за 2017 год сформированы с учетом внесения изменений в Налоговое законодательство, Бюджетное законодательство, нормативные правовые акты Правительства Тверской области и проектов законов Тверской области, вступающие в действие с 1 января 2017 года, фактического поступления налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в 2017 году.

   При исполнении бюджета муниципального образования Никулинского сельского поселения за 2017 год учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налоговое законодательство, действующее в текущем финансовом году исполнения бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах.


Доходы бюджета поселения состоят:

- Налоговые доходы;

- Неналоговые доходы;

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ;


- Налоговые доходы:

- Налог на доходы физических лиц: Норматив отчислений налога в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом составлял 2,0%. Исполнено в сумме - 1 885,6 тыс. руб., что составило 90,4% от запланированных средств (план 2 085,0 тыс. руб.). Недовыполнение утвержденных назначений произошло за счет фактического поступления платежей в конце финансового года;

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации: Нормативы утверждены Приказом Федерального казначейства от 01.01.2001 г. № 000 Порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты области с учетом установления в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в местные бюджеты.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

Исполнение составило в сумме – 1 248,0 тыс. руб., 108,7% от запланированных назначений

(план 1 148,2 тыс. руб.);

- Налог на имущество физических лиц: Исполнено в сумме – 2 162,6 тыс. руб., что составляет 112,6% от запланированных доходов (план 1 920,0 тыс. руб.); Перевыполнение утвержденных назначений произошло за счет увеличения оформления в собственность имущества физических лиц;

- Земельный налог: Налог поступает в бюджет поселения в соответствии п. п. 1 п.1 ст.394 и п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ. Земельный налог поступает в бюджет с организаций и физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельского поселения.

- Земельный налог с организаций: Поступило за 2017 год в сумме – 12 993,0 тыс. руб., или 102,1% от планового значения в сумме – 12 727,0 тыс. руб.,

- Земельный налог с физических лиц: Поступило в сумме – 16 519,1 тыс. руб., или 107,7% от планового значения – 15 343,0 тыс. руб.,

Произошло повышение фактических поступлений по Земельному налогу в течение текущего года.


- Неналоговые доходы:

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского поселения:

Доходы поступают по заключенным договорам аренды муниципального имущества. Исполнено в сумме – 56,3 тыс. руб., 102,4% от плана в сумме – 55,0 тыс. руб. в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну за исключением земельных участков) поступают средства по договорам аренды муниципального имущества. Арендаторами являются: ; ; ;

- Доходы от оказания платных услуг (работ): составили - 78,2 тыс. руб., или 142,2% план – 55,0 тыс. руб., в том числе:

- средства от оплаты за пользование муниципальными жилыми помещениями (плата за наем жилых помещений);

- Доходы от компенсации затрат государства: составили – 86,9 тыс. руб., или 102,2% план – 85,0 тыс. руб., в том числе:

       - средства от возмещения затрат бюджета за ремонт кровли многоквартирного жилого дома д. Даниловское.

- Прочие неналоговые доходы:

        - доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме – 80,7 тыс. руб., запланировано – 55,1 тыс. руб.

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: Запланированы в сумме – 7 060,9 тыс. руб., исполнено в сумме – 6 838,6 тыс. руб., или 96,9%;

в том числе:

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

– исполнено 100% - 185,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 185,0 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:

- исполнено 100% - 0,150 тыс. руб., от планового значения в сумме – 0,150 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры:

- исполнено 100% - 60,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 60,0 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры:

- исполнено 100% - 1036,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 1036,0 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам сельских поселений (проект по поддержке местных инициатив):

- исполнено 79,7% - 557,8 тыс. руб., от планового значения в сумме – 700,0 тыс. руб. Экономия сложившаяся после проведения конкурсных процедур выбора исполнителя работ;

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов):

- исполнено 100% - 2,2 тыс. руб., от планового значения в сумме – 2,2 тыс. руб.;


- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений:

- Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район»:

- исполнено 100% - 200,0 тыс. руб., от планового значения – 200,0 тыс. руб.;

- Средства на компенсацию выпадающих неналоговых доходов вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения нормативов зачисления неналоговых доходов:

- исполнено в сумме -3 243,9 тыс. руб., или 94,8% от плана – 3 423,4 тыс. руб.;

- Средства за развитие экономического потенциала территории Калининского района:

- исполнено в сумме – 198,8 тыс. руб., или 100% от планового назначения – 198,8 тыс. руб.;

- Средства на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры:

- исполнено 100% - 1007,3 тыс. руб., от планового значения в сумме – 1007,3 тыс. руб.;

- Средства Законодательного собрания Тверской области (проект по поддержке местных инициатив): - исполнено 100% - 8,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 8,00 тыс. руб..


- Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений:

- Поступления от негосударственных организаций – юридические лица (проект по поддержке местных инициатив):

- исполнено 100% - 75,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 75,0 тыс. руб.;

- Поступления от физических лиц – население (проект по поддержке местных инициатив):

- исполнено 100% - 165,0 тыс. руб., от планового значения в сумме – 165,0 тыс. руб.;

- Поступления от негосударственных организаций – юридические лица (прочие безвозмездные поступления на элементы для детских площадок) исполнено в сумме – 100,0 тыс. руб..


        Показатели динамики доходов за 2017 год  

Ед. изм.: тыс. руб.

 


 

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД


Объем исполнения расходной части бюджета за 2017 год определен в сумме 30 850,72 тыс. руб., с учетом доходного потенциала местного бюджета.

Расходы бюджета поселения определены исходя из установленных законодательством полномочий муниципального образования по исполнению расходных обязательств в соответствии с целями и задачами.



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета за 2017 год.


Наименование отрасли

Факт

2016г.

(тыс. руб.)

План 2017г. уточнен. (тыс. руб.).

Факт

2017г.

(тыс. руб.)

Процент исполнения 2017г. к 2016 г.

- Общегосударственные расходы

9 701,4

10 732,8

10 082,0

103,9

- Культура

6 084,5

10 757,6

10 157,4

166,9

- Жилищно-коммунальное хозяйство

7 672,7

  8 690,5

7 536,8

   98,3

- Национальная экономика

1 310,9

9 180,0

2 256,9

172,2

-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

   73,63

    335,0

  169,4

230,1

- Национальная оборона

   180,9

    185,0

  185,0

102,3

- Физическая культура и спорт

   133,4

    300,0

   147,1

110,3

- Социальная политика

   140,2

230,0

   146,4

104,4

-Межбюджетные трансферты общего характера

   177,5

169,7

   169,7

  95,6

Итого

25 475,1

40 580,6

30 850,7

121,1

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»


Расходы по разделу за 2017 год исполнены в сумме 10 082,0 тыс. руб., или 93,9% от запланированных средств (план 10 732,8 тыс. руб.) в том числе:


Администрация муниципального образования Никулинское сельское поселение

0102

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

1 213,2

0104

Функционирование местной администрации

7 445,4

0113

Другие общегосударственные вопросы

   1 423,4

Общий итог

10 082,0

В состав раздела 01 – «Общегосударственные вопросы» вошли расходы на:

-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

– глава муниципального образования – было запланировано бюджетных назначений в сумме 1 223,5 тыс. руб., исполнено в сумме – 1 213,2 тыс. руб. или 99,2%;

- Функционирование местной администрации;

Расходы на функционирование местной администрации были произведены на:

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию работникам муниципального органа – 5 839,4 тыс. руб.;

- иные выплаты работникам муниципального органа в соответствии с Положением об оплате труда – 215,4 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, вывоз ТБО) – 116,0 тыс. руб.;

- оплата услуг связи, сети интернет – 95,4 тыс. руб.;

- оплату аренды за пользование имуществом – 218,2 тыс. руб.;

- содержание и ремонт имущества ( - мойка служебных автомобилей – 16,5 тыс. руб., - техническое обслуживание автомобилей – 104,2 тыс. руб., - заправка картриджей, содержание и обслуживание оргтехники – 41,5 тыс. руб.) – 171,6 тыс. руб.;

- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ( - сопровождение комплекта программ «СоветникПРОФ» - 27,6 тыс. руб., - сопровождение комплекта СПС «ГАРАНТ» - 71,6 тыс. руб., - техническое обслуживание сайта – 24,0 тыс. руб., страховая премия по ОСАГО – 7,7 тыс. руб., - размещение информационных материалов в газете - 40,2 тыс. руб., плата за пользование автостоянкой – 11,5 тыс. руб., -приобретение мат.запасов – 62,9 тыс. руб., - права на использование программ «Контур-Экстерн», «КриптоПро» - 10,4 тыс. руб., - приобретение нефтепродуктов – бензин – 140,5 тыс. руб., - годовое лицензионное обслуживание ПП «Парус – Бюджет 7» - 11,3 тыс. руб.)– 786,1 тыс. руб.;

- Другие общегосударственные вопросы – утверждено 1533,8 тыс. руб., исполнено 1423,4 тыс. руб., в раздел вошли расходы на:

- содержание имущества казны муниципального образования:

– оплата коммунальных услуг здания с. Никольское, находящегося в собственности муниципального образования – 338,0 тыс. руб.;

- содержание, ремонт и техническое обслуживание газопроводов д. Андрейково, д. Рябеево – 45,3 тыс. руб.;

- приобретение автомобиля – 925,0 тыс. руб.,

- инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества (изготовление технических планов на газопровод среднего давления д. Андрейково, на здание канализационной насосной станции Борихино поле) – 31,0 тыс. руб.,

- оценка муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования – 4,0 тыс. руб.;

- обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,15 тыс. руб.;

- осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – 2,2 тыс. руб.;

- расходы на уплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Тверской области» - 6,4 тыс. руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»


Расходы по разделу были произведены за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 185,0 тыс. руб., исполнение 100%.

Расходы были направлены на:

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию инспектора ВУС – 185,0 тыс. руб.


Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»


Расходы по разделу были запланированы в сумме 335,0 тыс. руб., исполнено в сумме – 169,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования были направлены на финансирование задач:

– повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и лесных массивов поселения;

- обеспечение материальными и техническими средствами зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Никулинского сельского поселения» на 2017 год.

В рамках программы были выделены средства направленные на мероприятия:

- опашка территории населенных пунктов муниципального образования;

- работы по тушению пожара в д. Раслово – 45,0 тыс. руб.;

- приобретение материальных и технических средств (знаки – пожарный водоисточник, противопожарное оборудование, огнетушитель ранцевый, опрыскиватель бензиновый) – 93,4 тыс. руб.


Раздел 0400 «Национальная экономика»


Расходы по разделу запланированы в сумме - 9 180,0 тыс. руб., исполнение составило в сумме – 2 257,0 тыс. руб., или 24,6% от утвержденных назначений.

В состав раздела входят подразделы:

– Дорожное хозяйство (Дорожные фонды): исполнено на сумму – 2093,5 тыс. руб., или 23,3% от утвержденных назначений в сумме – 8 980,0 тыс. руб.

Низкое исполнение обосновано тем, что длительно разрабатывалась проектная и сметная документация, разрабатывались инженерно - геодезические изыскания, топографическая съемка. Выполнение работ запланировано на 2018 год.

В связи с длительностью разработки проектной и сметной документацией конкурсные процедуры по заключению муниципальных контрактов запланированы на 2018 год, возникла необходимость резервирования бюджетных средств, для обеспечения выполнения работ.

Бюджетные средства были направлены на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения, в том числе за счет средств от доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

В рамках подраздела проводились мероприятия:

- составление сметной документации по ремонту автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Центральная д. Никулино – 54,2 тыс. руб.;

- разработка проекта по Ремонту автомобильной дороги ул. Школьная, ул. Центральная, в д. Никулино – 198,2 тыс. руб.,

- топографическая съемка по Ремонту дороги ул. Школьная, ул. Центральная д. Никулино – 165,0 тыс. руб.;

- грейдирование и ремонт уличной дорожной сети в населенных пунктах поселения – 236,5 тыс. руб.;

- инженерно-геодезические работы по дороге д. Кривцово – 50,0 тыс. руб.;

- составление сметной документации (ремонт дороги д. Кривцово, д. Мозжарино) - 6,4 тыс. руб.;

- ремонт автодороги д. Кривцово – 954,0 тыс. руб.;

д. Никулино;

- работы по зимнему содержанию автодорог в населенных пунктах Никулинского сельского поселения – 317,9 тыс. руб.;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки д. Никулино, с. Никольское – 50,0 тыс. руб.;

- восстановление дорожных знаков с. Никольское, д. Никулино – 50,8 тыс. руб.

- Другие вопросы в области национальной экономики: Исполнено на сумму – 163,5 тыс. руб., было запланировано средств – 200,0 тыс. руб., что составило 81,8%.

По данному подразделу средства были направлены на:

- Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах сельского поселения д. Кривцово, д. Брусилово) – 91,5 тыс. руб., в том числе:

- кадастровые работы по межеванию и составлению схем расположения земельных участков (межевые планы земельных участков под МКД с. Никольское);

- изменения в правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения;

- прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию (оказание комплексных экспертно-консультационных услуг по мероприятиям землепользования) – 90,0 тыс. руб.;


Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел «Жилищно - коммунальное хозяйство» расходная часть бюджета поселения на которую было запланировано средств в сумме – 8 690,5 тыс. руб., исполнение составило в сумме – 7 536,8 тыс. руб., или 86,7% от запланированного значения.

В состав раздела входит:


Администрация муниципального

образования

Никулинское сельское поселение

0501

Жилищное хозяйство

   3 544,2

0502

Коммунальное хозяйство

      100,7

0503

Благоустройство

3 891,9

Общий итог

7 536,8

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: исполнено в сумме – 3544,2 тыс. руб., или 89,7% от планового значения ( план – 3950,5 тыс. руб.). В рамках подраздела были запланированы средства на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов муниципального жилого фонда муниципального образования Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2016-2017 годы»:

– капитальный ремонт муниципальных помещений первого этажа в доме № 4 с. Никольское, Калининского района, Тверской области – исполнено в сумме – 2 295,3 тыс. руб.;

-  прочие мероприятия по ремонту и содержанию объектов муниципального жилого фонда – исполнено в сумме – 1018,0 тыс. руб.:

- замена системы розлива отопления дом 4 с. Никольское – 167,7 тыс. руб., - установка учета узла ГВС – 158,6 тыс. руб., - капитальный ремонт системы отопления дом 4 с. Никольское – 236,1 тыс. руб., - строительный контроль и надзор за выполнением работ по капитальному ремонту помещений первого этажа дом 4 с. Никольское – 78,2 тыс. руб., - установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, узла учета ГВС, холодной воды в доме 4 с. Никольское – 188,5 тыс. руб., - приобретение и установка душевых кабин дом 4 с. Никольское – 58,4 тыс. руб.,

- приобретение газовых плит дом 4 с. Никольское – 39,0 тыс. руб.;

- монтаж систем вентиляции в помещении жилого дома 1 с. Никольское – 36,2 тыс. руб.;

- реконструкция и технический надзор системы газоснабжения жилого дома 1 с. Никольское – 54,5 тыс. руб.;

- реконструкция системы газоснабжения дома 4 с. Никольское – 65,9 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с. Никольское за 2015-2016 года в соответствии с Законом Тверской области от 01.01.2001г. – 88,4;


Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: составили в сумме – 100,7 тыс. руб., было запланировано средств в сумме – 320,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 33,6%.

- восстановительные работы по ТП в д. Никулино – 91,0 тыс. руб.;

Полномочия в рамках данного подраздела переданы концессионным соглашением «Ресурс» до 31 мая 2020 года.

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство»: исполнены в сумме – 3 891,9 тыс. руб., или 88,1% от планового значения в сумме – 4 420,0 тыс. руб.

Данный подраздел состоит из подразделов:

- Уличное освещение: Исполнено в сумме – 1598,9 тыс. руб., что составляет 89,8% от запланированных средств в сумме –  1780,0 тыс. руб. бюджетные средства данного подраздела были направлены на мероприятия:

  • расходы по оплате за электроэнергию сети уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения составили в сумме – 1230,0 тыс. руб.;

- ремонт, содержание и обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения ( д. Лебедево) составили в сумме – 168,0 тыс. руб.;

- монтаж уличного освещения в д. Калиново – 99,5 тыс. руб.;

- приобретение электромонтажного оборудования – 94,3 тыс. руб.;

  • технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения уличного освещения д. Даниловское – 6,7 тыс. руб.
  • Организация и содержание мест захоронения: Исполнено в сумме - 305,6 тыс. руб., что составляет 87,3% от планового показателя в сумме - 350,0 тыс. руб. осуществлялись работы:
  • содержание в чистоте мест захоронений д. Калиново, д. Курово – 160,1 тыс. руб.;

- составление сметной документации на ремонт воинских захоронений д. Рябеево, д. калиново, д. Даниловское – 23,8 тыс. руб.;

- содержание воинских захоронений д. Даниловское, д. Никулино, д. Калиново, д. Рябеево, д. Красново;

- Прочие мероприятия по благоустройству поселения: Исполнено в сумме –1987,5 тыс. руб., или 86,8% от планового показателя – 2290,0 тыс. руб. по данному подразделу средства были направлены на:

- составление сметной документации (спиливание деревьев, обустройство детской площадки д. Мозжарино, устройство бетонированной площадки под металлические конструкции для сбора ТБО с. Никольское, благоустройство территории пожарного водоема д. Андрейково) – 7,5 тыс. руб.;

- приобретение материалов для ремонта общественных колодцев – 24,9 тыс. руб.;

  • организация и содержание в чистоте территории населенных пунктов сельского поселения (уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора, КГО) – 865,6 тыс. руб.;
  • окашивание и прочие расходы по благоустройству и озеленению территории сельского поселения – 41,0 тыс. руб.;

- спиливание деревьев с. Никольское, д. Даниловское, с. Никольское, д. Лебедево, д. Глинково, д. Даниловское, д. Курово – 697,7;

- содержание в надлежащем состоянии детских площадок;


       Раздел 0800 «Культура, кинематография»


Раздел «Культура, кинематография» основная расходная часть бюджета поселения. На расходы по данному разделу на 2017 год было запланировано бюджетных назначений в сумме – 10 757,6 тыс. руб., исполнено в сумме – 10 157,4 тыс. руб., в том числе:


Администрация муниципального образования Никулинское сельское поселение

0801

Дома культуры

8 513,0

Библиотеки

1 644,4

По разделу 0800 были направлены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности и развитие библиотечной системы и культурной жизни населения Никулинского сельского поселения.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального образования Никулинского сельского поселения - Дом культуры д. Никулино, д. Даниловское, Библиотека д. Никулино, д. Даниловское, с. Никольское).

Деятельность учреждений культуры осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» в муниципальном образовании Никулинского сельского поселения на 2017 год, подпрограммы «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика в муниципальном образовании Никулинского сельского поселения».

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание условий для организации и проведения культурно – массовых и молодежных мероприятий: исполнено в сумме – 4 516,6 тыс. руб., запланировано в сумме – 4 774,0 тыс. руб., что составило 94,6%;

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры за счет субсидии из областного бюджета – 1036,0 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 154,8 тыс. руб. (приобретено звуковое, световое оборудование, проектор, проекционный экран);

- проведение культурно – массовых и молодежных мероприятий: освоено средств в сумме – 440,3 тыс. руб., или 93,7% от планового значения – 470,0 тыс. руб.;

- создание условий для сохранения и развития библиотечной системы: освоено бюджетных средств в сумме – 1298,4 тыс. руб., было запланировано в сумме – 1419,0 тыс. руб., что составило 91,5%;

- поддержка отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет субсидии из областного бюджета – 60,0 тыс. руб., за счет бюджета поселения – 60,0 тыс. руб.;

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет межбюджетных трансфертов – 1007,3 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 10,1 тыс. руб.;

- реализация программы по поддержке местных инициатив по объекту: Капитальный ремонт актового зала, туалета и тамбура в здании МУ КДЦ «Никулинский» - за счет средств местного бюджета – 439,6 тыс. руб., поступлений от юридических лиц – 75,0 тыс. руб., вкладов граждан – 165,0 тыс. руб.; за счет субсидии из бюджета Тверской области – 557,9 тыс. руб.;

- реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» - 312,5 тыс. руб. (обустройство санузла в помещении ДК Даниловский, ремонт пола в танцевальном зале в здании ДК Никулинский д. Никулино);

Основными направлениями деятельности культурно – досуговых центров муниципального образования являются развитие отрасли культуры, создание условий для организации и проведения культурно – массовых мероприятий в жизни населения:

- ведение детских кружков художественной самодеятельности;

- проведение спортивных мероприятий среди населения;

- проведение информационно – познавательных мероприятий;

- проведение молодежно – развлекательных мероприятий;

- проведение литературно – поэтических встреч с населением.

Для работы хореографического кружка, вокального ансамбля были приобретены:

- спортивное оборудование и инвентарь;

- ткань для пошива костюмов.

Для проведения мероприятий было приобретено и отремонтировано звуковое, музыкальное и световое оборудование, изготовление занавесей для сцены.

Ремонт и замена дверей в здании дома культуры д. Никулино, ремонт кровли здания дома культуры д. Никулино, ремонт пола в актовом зале под креслами в здании ДК д. Никулино.

Основными направлениями деятельности библиотек является создание условий для сохранения и развития библиотечной системы муниципального образования Никулинского сельского поселения.

Муниципальное учреждение культуры «Никулинская сельская библиотека» имеет филиалы в с. Никольское, д. Даниловское. На базе библиотек проводятся познавательные встречи с населением и учениками школ, находящихся на территории Никулинского сельского поселения. Проводятся презентации по произведениям писателей среди детей и молодежи.

Жители поселения обеспечены на 100% библиотечным фондом. Пополнение библиотечного фонда происходит ежегодно. На базе библиотеки создан информационный центр для пользователей. В библиотеках имеется доступ к сети Интернет.

Расходы были произведены на:

- приобретение библиотечного фонда;

- на подписку периодических изданий;

Средства были направлены на:

- приобретение спортивного инвентаря для тренажерного зала в доме культуры д. Никулино;

- обустройство и организацию санузла в помещении дома культуры д. Даниловское;

- ремонт помещений в здании дома культуры д. Никулино.


      Раздел 1000 «Социальная политика»


Расходы по разделу были запланированы в сумме - 230,0 тыс. руб., исполнено – 146,4 тыс. руб. По данному разделу средства были направлены на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности.


  Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»


Расходы по разделу исполнены в сумме - 147,1 тыс. руб., было утверждено бюджетных ассигнований в сумме – 300,0 тыс. руб., или 49,0%.

Средства были направлены на поддержку развития физической культуры, спорта сельского поселения, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории поселения.

Мероприятия по данному разделу реализовались в рамках подпрограммы «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в муниципальном образовании на 2017 год.

Основной задачей подпрограммы является - создание условий для развития физической культуры, организация и проведение массовых спортивно – оздоровительных мероприятий.

Средства были направлены на:

- содержание территории спортивной площадки д. Никулино – 10,0 тыс. руб.;

- устройство и зимнее содержание территории корта под хоккейную площадку д. Никулино (услуги виброкатка) – 34,4 тыс. руб.;

- устройство и содержание катка в с. Никольское.

- приобретены элементы спортивного оборудования и спортинвентаря для занятий в тренажерном зале – 55,6 тыс. руб.;


        Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований


По данному разделу исполнено в сумме – 169,7 тыс. руб., или 100% от планового показателя в сумме – 169,7 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные средства были направлены на межбюджетные трансферты муниципальному образованию Тверской области «Калининский район» за осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями:

- в части полномочий контрольно-счетного органа местного самоуправления – 36,1 тыс. руб.;

-в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 29,2 тыс. руб.;

- в части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения – 104,4 тыс. руб.


.


Глава поселения:      В.В. Захаров