Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шабуровского сельского поселения»

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В 2018 году в программе были намечены следующие цели:

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов;

- снижение потребления энергоресурсов

Для достижения выдвинутых целей решались следующие задачи:

- создание условий для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов;

- выполнение технических и организационных мероприятий по снижению потребления энергоресурсов.

Создание условий для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в 2018 году достигалось за счет утепления учреждений,.

Снижение потребления энергоресурсов достигалось за счет приобретения и установки энергосберегающих приборов уличного освещения

На территории Шабуровского сельского поселения во всех населенных пунктах, кроме д.Наумки и д.Н.Городище имеются сети уличного освещения, протяженностью 58,9км, насчитывающие 312 уличных фонарей, 32 щита учета. За 2018 год приобретено материалов для уличного освещения на сумму 54,90776 тыс.рублей.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

п/п

Контрольная

точка

Плановое

окончание

Фактическое

окончание

Отклонение,

дней

Достигнутые результаты.

Причины неисполнения,

нарушения сроков

31.12.2018

Программа реализована в рамках установленного срока

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Покупка и замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие	20	20	100
2	Замена таймеров	5	5	100
3.	Число учреждений утепляющие окна, двери, стены	8	8	100

Рассчитаем коэффициент результативности по формуле Крез= (Крез1+Крез2+Крез3+…КрезN)/N, а именно для программы:

Крез= (1+1+1)/3=1.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,	Объемы и источники финансирования	Причины неосвоения бюджетных средств
Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шабуровского сельского поселения»	Бюджет поселения (тыс. руб.)	54,90776	54,90776	100
Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0	0	0
Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0	0
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0	0
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0	0	0
Итого (тыс. руб.)	54,90776	54,90776	100
Подпрограмма	Бюджет поселения (тыс. руб.)	0	0	0
Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0	0	0
Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0	0
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0	0
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0	0	0
Итого (тыс. руб.)	0	0	0

Рассчитаем коэффициент финансового исполнения по формуле Кфин = Vфин.ф/ Vфин.п, т.е. Кфин=54,90776/54,90776=1

5. Заключение об эффективности муниципальной программы в соответствии с разделом 7 постановления.

Чтобы сделать вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы, необходимо определить критерий оценки эффективности по формуле - Кэф=Крез*Кфин, т.е Кэф=1*1=1.

Программа эффективна.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Программа утверждена постановлением №104 от 19.10.2017 «Об утверждении муниципальных программ Шабуровского сельского поселения», в программу были внесены изменения: