Приложение к №3.1. к Извещению
Проект счёт-договора
Счёт – договор ______ от __.__.____г.
Покупатель: АО "Концерн "НПО "Аврора" 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 15 Тел.: (812)292-95-23, факс: (812)324-63-61 ИНН 7802463197, КПП 785050001 p/с:40702810880000004702 БИК: 044030704 Контактное лицо: Тел.: (812) 610-11-75, факс: (812)324-63-61 |
Продавец/Поставщик: Ответственный : Тел: |
№ п/п |
Наименование продукции/Типономинал |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. без НДС, у.е.. |
Стоимость, без НДС, у.е.. |
Срок поставки |
Примечание |
Страна происхождения |
Производитель |
1 |
Не позднее 28.02.2020 |
||||||||
Итого без НДС |
|||||||||
НДС 20% |
|||||||||
Всего с НДС |
Стороны договорились, что в случае, если в период действия договора в законодательстве РФ произойдут изменения в части, касающейся увеличения ставки НДС, то стоимость продукции будет в одностороннем порядке увеличена Поставщиком пропорционально увеличению ставки НДС с таким расчетом, чтобы стоимость продукции за вычетом НДС оставалась неизменной. Размер увеличенной в соответствии с настоящим пунктом стоимости продукции применяется с даты вступления в силу изменений законодательства, касающейся увеличения ставки НДС.
На отношения сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.12 от №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Поставка продукции по договору осуществляется в рамках Государственного контракта №___________________ от __.__.____г., которому присвоен идентификатор №___________________.
Денежная единица – у.е. 1 у.е. = 1 EURO.
Поставляемая продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2018 года, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, без дефектов и повреждений.
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному на день платежа. Обязанность по оплате считается исполненной Покупателем со дня списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
В случае, если со стороны Поставщика будут нарушены сроки поставки, установленные в настоящем счёте-договоре, расчет поставленной продукции производится в рублях РФ по наименьшему значению курса ЦБ РФ, установленного во временном интервале со дня поставки, указанного в настоящем счёте-договоре к договору, до дня фактической поставки.
Привлечение соисполнителей для исполнения данного Договора не допускается.
Сроки и условия поставки
Условия оплаты: Оплата производится Покупателем в безналичной форме по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (далее - УПД), при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями счет-договора и действующего законодательства РФ, а также отсутствия рекламационных актов.
Период гарантии: Гарантийный период эксплуатации Продукции (изделий) определяется в соответствии с гарантийными обязательствами Производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Гарантийные обязательства выполняются Поставщиком при условии соблюдения Покупателем правил и условий эксплуатации Продукции (изделий). Поставщик в течение гарантийного срока производит ремонт или замену вышедшей из строя Продукции (изделий) или их составных частей. Расходы, связанные с ремонтом или заменой Продукции в период гарантийной эксплуатации, оплачиваются Поставщиком.
Срок, в течение которого Продукция (изделие) находилась в ремонте, в гарантийный период не засчитывается.
За 5 рабочих дней до отгрузки Поставщик направляет Покупателю Акт о готовности продукции, соответствующей условиям договора, к отгрузке (по форме Приложения №1 к настоящему счёт-договору) по эл. почте:________________________. В случае не направления Поставщиком в утвержденные сроки данного Акта продукция Покупателем приниматься не будет.
Поставляемая продукция должна иметь следующие сопроводительные документы:
- транспортная накладная установленной формы (при условии доставки продукции на склад Покупателя силами автотранспортного предприятия – перевозчика либо силами Поставщика),
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (с указанием № счета и № договора) или УПД,
- счет (со ссылкой на дату и номер договора)
- счет-фактура (с указанием № счета, № договора и страны происхождения, код страны по Общероссийскому классификатору стран мира, № ГТД),
- копия ГТД, заверенная уполномоченным лицом Поставщика,
- сертификат (паспорт, этикетка) со штампом ОТК Поставщика, а при наличии серийных номеров – гарантийный талон,
- действующее свидетельство о поверке, выданное организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений (на каждое изделие), срок действия которого истекает не ранее, чем через 6 месяцев после фактической даты поставки Продукции, определяемой по дате подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.
Срок поставки исчисляется с момента направления письма-заявки Покупателем.
Срок действия счёта-договора: с момента выставления счета и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Прочие условия:
Продукция поставляется на склад Покупателя по адресу: 194064, г.Санкт-Петербург, ул.Обручевых, д.7,9.
Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке продукции является дата подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД Покупателем.
Транспортные расходы, связанные с доставкой продукции Покупателю входят в стоимость поставляемой продукции.
Частичная поставка разрешена по согласованию сторон. Досрочная поставка разрешена, при этом продукция, поставленная досрочно, Покупатель/Грузополучатель обязан принять и засчитать в счет количества продукции, подлежащего поставке.
В случае обнаружения несоответствия качества поставленной продукции некомплектности, повреждения поставленной продукции либо недопоставки продукции, указанной в счет-договоре, Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения продукции обязан направить Поставщику рекламационный акт с перечнем дефектов продукции либо с указанием объема недопоставленной продукции. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения данного акта обязан произвести замену (доукомплектование) продукции, не отвечающей требованиям качества, либо поставить недостающее количество продукции. После замены Поставщиком продукции в течение указанного срока либо поставки недостающего ее количества Поставщик подготавливает ответ на рекламационный акт и направляет его Покупателю. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.
В случае недопоставки или незамены (недоукомплектования) Продукции в указанный выше срок Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере в размере 10% от не поставленной Продукции за каждый день просрочки.
Покупатель при необходимости вправе для определении качества продукции направлять продукцию в специализированную экспертную организацию. Оплату услуг экспертной организации производит Покупатель. Если будет установлено несоответствие качества продукции поставленной по условиям счёт-договора, поставщик будет обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы
Штрафные санкции и разрешение споров:
За нарушение принятых по счёт-договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения срока поставки, установленного в счёт -договоре Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% (но не превышающей 5%) от стоимости не поставленной Продукции за каждый день просрочки.
В случае нарушения Покупателем сроков окончательной оплаты поставленной Продукции, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки (пени) в размере 0,1% (но не превышающей 5%) от суммы поставленной Продукции, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
В случае не предоставления транспортной накладной и счета-фактуры с указанием № счёт-договора и страны происхождения (код страны по Общероссийскому классификатору стран мира), № ГТД, перечисленных в счёт-договоре, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы счёт-договора за каждый день просрочки.
В случае, поставки Продукции, страна-происхождения которой отлична от установленной в Договоре, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя (Заказчика) уплатить штраф в размере 10 % от стоимости соответствующей Продукции.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных нарушений.
Все споры и разногласия по настоящему счёт-договору Стороны будут решаться в претензионном порядке. Срок для направления ответа на претензию – 5 рабочих дней, следующих за днем её получения. В случае не разрешения в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Приложения:
- Приложение №1 – Акт о готовности продукции, соответствующей условиям договора, к отгрузке (форма).
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:
АО «Концерн «НПО «Аврора»
____________________________
___________________ /_____________/
«__» ________________ 201_г.
Приложение №1
к счёт-договору №____________________ от _______201_г.
Форма
АКТ
о готовности продукции, соответствующей условиям счёт-договора, к отгрузке
по счёт-договору №____________________ от _______201_г.
Поставщик: ______________в лице______________________________, действующего на основании Устава, уведомляет Покупателя АО «Концерн «НПО «Аврора», в лице _____________________________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности______________, о готовности к поставке продукции. Продукция полностью соответствующей техническим характеристикам, в том числе по году изготовления, указанным в настоящем счёт-договоре.
ПОСТАВЩИК: |
Основные порталы (построено редакторами)