Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Чебоксары за 2019 год
Согласно подпункта 23.2 пункта 23 Решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 мая 2008 года № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», проект Решения Чебоксарского городского Собрания депутатов на очередной финансовый год и на плановый период вносится в Чебоксарское городское собрание депутатов одновременно с документами и материалами, в состав которых входит оценка ожидаемого исполнения бюджета города Чебоксары за текущий финансовый год.
Бюджет города Чебоксары по доходам за 10 месяцев 2019 года исполнен в сумме 8млрд 567млн 717,8 тыс. рублей, что составляет 67,0 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 8,5 % или на 670 млн 417,4 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города Чебоксары за 10 месяцев 2019 года составил 180,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Чебоксары по доходам за 10 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение за 2019 год представлены в нижеприведенной таблице.
Исполнение бюджета города Чебоксары
по доходам за 10 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение за 2019 год
Наименование доходов |
Плановые назначения на 01.11.2019 в тыс. рублей |
Исполнено на 01.11.2019, тыс. рублей |
% исполнения от плана |
Ожидаемое исполнение за 2019 год, тыс. рублей |
Доля в общем объеме, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
4 486 372,5 |
3 312 437,7 |
73,8 |
4 486 372,5 |
36,1 |
Налоги на прибыль, доход |
2 052 900,0 |
1 489 245,3 |
72,5 |
2 045 825,9 |
16,5 |
Налог на доходы физических лиц |
2 052 900,0 |
1 489 245,3 |
72,5 |
2 045 825,9 |
16,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
10 407,2 |
8 604,7 |
82,7 |
10 407,2 |
0,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
10 407,2 |
8 604,7 |
82,7 |
10 407,2 |
0,1 |
Налог на совокупный доход |
382 999,6 |
338 366,0 |
88,3 |
353 010,4 |
2,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
367 490,6 |
324 291,7 |
88,2 |
336 496,5 |
2,7 |
Единый сельскохозяйственный налог |
2 562,0 |
3 566,9 |
139,2 |
3 566,9 |
0,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 947,0 |
10 507,4 |
81,2 |
12 947,0 |
0,1 |
Налоги на имущество |
549 437,7 |
413 858,4 |
75,3 |
549 437,7 |
4,4 |
Налог на имущество физических лиц |
160 830,0 |
79 578,8 |
49,5 |
160 830,0 |
1,3 |
Транспортный налог |
42 650,0 |
26 627,5 |
62,4 |
42 650,0 |
0,3 |
Земельный налог |
345 957,7 |
307 652,1 |
88,9 |
345 957,7 |
2,8 |
Налоги, сборы и другие обязательные платежи за пользование природными ресурсами |
6 057,0 |
5 440,3 |
89,8 |
5 866,4 |
0,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
5 807,0 |
5 244,6 |
90,3 |
5 639,4 |
0,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
250,0 |
195,7 |
78,3 |
227,0 |
0,0 |
Государственная пошлина |
129 383,4 |
93 663,9 |
72,4 |
115 878,3 |
0,9 |
Задолженность и перерасчёты по налогам, сборам и другим обязательным платежам |
|
44,2 |
44,2 |
0,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
571 698,4 |
477 469,4 |
83,5 |
572 261,8 |
4,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям |
10 000,0 |
7 401,3 |
74,0 |
10 000,0 |
0,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |
456 698,4 |
396 648,9 |
86,9 |
457 261,8 |
3,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков |
366 798,4 |
313 895,2 |
85,6 |
366 798,4 |
2,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества |
89 900,0 |
82 190,3 |
91,4 |
89 900,0 |
0,7 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети |
|
563,4 |
563,4 |
0,0 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
105 000,0 |
73 419,2 |
69,0 |
105 000,0 |
0,8 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
12 105,6 |
7 972,8 |
65,9 |
12 105,6 |
0,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
12 105,6 |
7 972,8 |
65,9 |
12 105,6 |
0,1 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
8 656,7 |
6 113,0 |
70,6 |
6 223,9 |
0,1 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
443 000,0 |
255 076,0 |
57,6 |
443 000,0 |
3,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной |
336 000,0 |
153 615,7 |
45,7 |
336 000,0 |
2,7 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
107 000,0 |
101 460,3 |
94,8 |
107 000,0 |
0,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
134 964,9 |
156 076,1 |
115,6 |
171 793,7 |
1,4 |
Прочие неналоговые доходы |
184 762,0 |
60 507,6 |
32,7 |
200 517,4 |
1,6 |
Безвозмездные поступления |
8 299 096,1 |
5 255 280,1 |
63,3 |
7 928 625,2 |
63,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
12 785 468,6 |
8 567 717,8 |
67,0 |
12 414 997,7 |
100,0 |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Чебоксары исполнены в сумме 3млрд 312млн 437,6 тыс. рублей или 73,8 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,7 % или на 87 млн 95,9 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары преобладают налоговые доходы – 2 млрд 349 млн 222,8 тыс. рублей (70,9 %), неналоговые доходы составляют 963 млн 214,8 тыс. рублей (29,1 %).
Поступление налоговых доходов в бюджет города Чебоксары по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 7,4 % или на 161 млн 281,3 тыс. рублей.
Основными источниками налоговых доходов являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Их удельный вес в общем объеме налоговых доходов в совокупности составляет 90,3 %.
Поступление налога на доходы физических лиц составило 1 млрд 489 млн 245,3 тыс. рублей, с ростом к уровню прошлого года на 4,8 % или на 67 млн 622,3 тыс. рублей.
Поступление земельного налога составило 307 млн 652,1 тыс. рублей с ростом
к уровню прошлого года на 33,6 % или на 77 млн 290,5 тыс. рублей.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов наблюдается снижение поступления к уровню соответствующего периода прошлого года на 1,7 % или на 5 млн. 572,0 тыс. рублей (налогоплательщики имеют право уменьшить сумму ЕНВД на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники на сумму не более 18 тыс. рублей за каждый экземпляр ККТ).
Поступление неналоговых платежей в бюджет города Чебоксары по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 7,2 % или на 74 млн 185,4 тыс. рублей, что связано со снижением доходов от использования имущества на17,9%или на 104млн 322,9 тыс. рублей, доходов от продажи активов - на 20,8%илина 66млн 869,7 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в бюджет города Чебоксары составили в сумме 5 млрд 255 млн 280,1 тыс. рублей или 63,3 % к утвержденным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 12,5 % или на 583 млн 321,5 тыс. рублей.
Ожидаемое исполнение бюджета города Чебоксары по доходам за 2019 год прогнозируется в сумме 12 млрд 414 млн 997,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 млрд 486 млн 372,5 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 7 млрд 928 млн 625,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Чебоксары в текущем году осуществляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Чебоксары, кассовым планом исполнения бюджета города Чебоксары.
Осуществляется контроль за недопущением образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным выплатам.
Исполнение бюджета города Чебоксары за 10 месяцев 2019 года по расходам составило 8млрд 748млн 579,8 тыс. рублей (65,8% к годовым плановым назначениям), что на 10,2 % больше аналогичного периода 2018 года (7млрд 939 млн 223,7 млн. рублей).
Исполнение бюджета города Чебоксары по расходам за 10 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение за 2019 год представлены в нижеприведенной таблице.
Исполнение бюджета города Чебоксары по расходам за 10 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение за 2019 год
Разделы классификации расходов бюджетов |
Плановые назначения на 01.11.2019 в тыс. рублей |
Исполнено на 01.11.2019 в тыс. рублей |
% исполнения от плана |
Ожидаемое исполнение за 2019 год, тыс. рублей |
Доля в общем объеме, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные вопросы |
454 389,3 |
315 832,5 |
69,5 |
449 692,3 |
3,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
435 707,1 |
302 118,5 |
69,3 |
432 231,1 |
|
средства городской АИП |
5 616,8 |
4 395,8 |
78,3 |
4 395,8 |
|
средства вышестоящего бюджета |
13 065,4 |
9 318,2 |
71,3 |
13 065,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
96 171,2 |
64 679,3 |
67,3 |
93 476,7 |
0,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
75 367,8 |
52 799,1 |
70,1 |
75 367,8 |
|
средства городской АИП |
|
|
|
|
|
средства вышестоящего бюджета |
20 803,4 |
11 880,2 |
57,1 |
18 108,9 |
|
Национальная экономика |
3 076 242,4 |
1 287 840,5 |
41,9 |
2 966 826,3 |
23,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
939 879,6 |
693 046,0 |
73,7 |
934 379,6 |
|
средства городской АИП |
205 706,4 |
46 930,2 |
22,8 |
181 264,6 |
|
средства вышестоящего бюджета |
1 930 656,4 |
547 864,3 |
28,4 |
1 851 182,1 |
|
Жилищно - коммунальное хозяйство |
1 013 218,0 |
709 885,0 |
70,1 |
963 466,1 |
7,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
706 917,5 |
512 308,1 |
72,5 |
706 917,5 |
|
средства городской АИП |
86 433,9 |
29 240,9 |
33,8 |
50 560,7 |
|
средства вышестоящего бюджета |
219 866,6 |
168 336,0 |
76,6 |
205 987,9 |
|
Охрана окружающей среды |
136 846,5 |
20 633,9 |
15,1 |
136 846,5 |
1,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
26 204,4 |
20 520,2 |
78,3 |
26 204,4 |
|
средства городской АИП |
6 664,5 |
113,7 |
1,7 |
6 664,5 |
|
средства вышестоящего бюджета |
103 977,6 |
|
0,0 |
103 977,6 |
|
Образование |
7 536 290,9 |
5 630 718,7 |
74,7 |
7 235 676,4 |
56,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
1 350 810,0 |
997 875,8 |
73,9 |
1 350 810,0 |
|
средства городской АИП |
309 496,0 |
127 696,4 |
41,3 |
256 428,5 |
|
средства вышестоящего бюджета |
5 875 984,9 |
4 505 146,5 |
76,7 |
5 628 437,9 |
|
Культура, кинематография |
275 311,0 |
230 563,2 |
83,7 |
275 311,0 |
2,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
271 416,4 |
226 668,6 |
83,5 |
271 416,4 |
|
средства городской АИП |
|
|
|
|
|
средства вышестоящего бюджета |
3 894,6 |
3 894,6 |
100,0 |
3 894,6 |
|
Социальная политика |
171 628,1 |
130 442,8 |
76,0 |
136 677,6 |
1,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
12 358,5 |
11 308,0 |
91,5 |
12 044,6 |
|
средства городской АИП |
|
|
|
|
|
средства вышестоящего бюджета |
159 269,6 |
119 134,8 |
74,8 |
124 633,0 |
|
Физическая культура и спорт |
369 707,9 |
234 033,7 |
63,3 |
367 699,5 |
2,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
279 703,3 |
232 544,9 |
83,1 |
278 724,2 |
|
средства городской АИП |
|
|
|
|
|
средства вышестоящего бюджета |
90 004,6 |
1 488,8 |
1,7 |
88 975,3 |
|
Средства массовой информации |
15 146,6 |
11 000,6 |
72,6 |
15 146,6 |
0,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
15 146,6 |
11 000,6 |
72,6 |
15 146,6 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
146 363,4 |
112 949,6 |
77,2 |
141 123,4 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
в составе расходов: |
|
|
|
|
|
Средства вышестоящих бюджетов |
8 417 523,1 |
5 367 063,4 |
63,8 |
8 038 262,8 |
63,3 |
ИТОГО |
13 291 315,3 |
8 748 579,8 |
65,8 |
12 781 942,4 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- средства местного бюджета |
4 259 874,6 |
3 173 139,4 |
74,5 |
4 244 365,6 |
33,2 |
- средства городской АИП |
613 917,6 |
208 377,0 |
33,9 |
499 314,1 |
3,9 |
- средства вышестоящего бюджета |
8 417 523,1 |
5 367 063,4 |
63,8 |
8 038 262,7 |
62,9 |
Исполнение бюджета города Чебоксары в 2019 году в целом по расходам ожидается в объеме 12млрд 781млн 942,4 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 69,5 % к годовым плановым назначениям, ожидается исполнение за год в объеме 449млн 692,3 тыс. рублей. Низкое освоение средств по данному разделу обусловлено тем, что в указанном разделе зарезервированы средства резервных фондов администрации города Чебоксары, администраций Калининского, Ленинского и Московского районов города Чебоксары, Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары, которые распределяются соответствующими распоряжениями.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 10 месяцев 2019 года составили 67,3% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение расходов за 2019 год – 93млн 476,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная экономика» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 41,9% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 2млрд 966млн 826,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 70,1 % к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 963млн 466,1 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 15,1% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 136млн 846,5 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Образование» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 74,7 % к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 7млрд 235млн 676,4 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 83,7% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 275млн 311,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 76,0 % к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 136млн 677,6 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 63,3% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение расходов за год – 367млн 699,5 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Средства массовой информации» за 10 месяцев 2019 года исполнены на 72,6% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение за год – 15млн 146,6 тыс. рублей.
В составе расходов средства вышестоящих бюджетов за 10 месяцев 2019 года исполнены на 63,8% к годовым плановым назначениям, ожидаемое исполнение – 8млрд 038млн 262,8 тыс. рублей.
Основные порталы (построено редакторами)