Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)

Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)

(блок 8 из 9)

по закупке:

форма и способ закупки:

по предмету Договора

Запрос предложений №

Заказчик вправе проверять соответствие Участника закупки заявленным требованиям и достоверность представленных им сведений, установленным в п.2 Блока 2 настоящего документа. Проверка проводится Организатором закупки самостоятельно за собственный счет, если иное не указано в п.2 Блока 2 настоящего документа, и может включать в себя направление запросов в государственные органы и/или лицам, указанным в заявке, проведение выездной проверки, инспекционного контроля и/или технического аудита Участника закупки или заявленного Участником производителя предлагаемой продукции. Проведение повторных выездных проверок и инспекций в рамках процедуры закупки не допускается.

Проведению выездного аудита обязательно предшествует документарная проверка. При этом в обязательном порядке изучается референс-лист с обязательным опросом потребителей, услуг указанных в референс-листе.

Технический аудит может проводиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением специализированных организаций либо аудиторских компаний.

Состав аудиторской группы

Количество аудиторов определяется исходя из объема и сроков проведения технического аудита и наличия необходимого количества аудиторов, обладающими достаточными компетенциями

Количество дней проведения технического аудита Производителя/Поставщика – не более 3-х рабочих дней, без учета времени в пути к месту проведения технического аудита и обратно.

В состав аудиторской группы входят технические специалисты, которые могут произвести технический аудит Производителя/Поставщика, параллельно исследуя СМК, документооборот, последовательность и прозрачность технологического процесса, производственную базу и технологическую оснащенность одновременно.

Порядок проведения выездного технического аудита

Перед проведением выездного технического аудита Организатор закупки направляет уведомление участнику Закупки. В уведомлении указывается дата начала проведения выездного технического аудита, количество дней на проведение аудита, состав аудиторской группы.

Отчет о результатах проведения технического аудита не подлежат передаче юридическим и физическим лицам вне пределов Общества кроме конкретного Производителя/Поставщика, на производственной площадке которого проводился конкретный аудит.

Выводы должны быть четкими и не допускать двойственных трактовок по возможности /невозможности Поставщика оказывать услуги для Общества согласно требованиям документации.

По результатам технического аудита возможны выводы трёх вариантов:

? «допущен», в случае отсутствия критических и существенных несоответствий по результатам проведения технического аудита и отсутствия необходимости разрабатывать и представлять ПКМ на контроль Заказчика;

? «условно допущен», в случае наличия устранимых критических и/или существенных несоответствий, влияющих на качество услуг,

? «не допущен», в случае наличия критических несоответствий, связанных с отсутствием у Поставщика организационных и технических возможностей оказывать услуги, заявленные в Техническом задании, а также в требуемые Заказчиком сроки.

Форма отчета по результатам технического аудита.

Отчет по результатам технического аудита

Отчет по техническому аудиту №

Дата проведения технического аудита:

Результаты проведения технического аудита

Выявлено:

Кол-во:

Критических несоответствий

Существенных несоответствий

Отдельных несоответствий

Замечаний

Цель проведения технического аудита: