Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» на 2010 – 2014 годы

Утвержден

постановлением акимата

от ___ ________________ 2009 года

№ _____

Стратегический план государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» на 2010 – 2014 годы

Город Костанай, 2009 год

Содержание

1.  Миссия и видение…………………………………………………………………………………………………………...3

2.  Анализ текущей ситуации…………………………………………………………………………………………….........3

3.  Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного учреждения «Управление

пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»………………………………………….7

4.  Функциональные возможности государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и

автомобильных дорог акимата Костанайской области» и возможные риски ………………………………………………….15

5.  Нормативные правовые акты …………………………………………………………………………………………….19

6.  Бюджетные программы …………………………………………………………………………………………………..21

1.  Миссия и видение

Миссия – проведение и реализация государственной политики Республики Казахстан в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в целях обеспечения и полного удовлетворения потребностей экономики и населения в доступных и качественных транспортных услугах и автомобильных дорогах.

Видение - качественные, безопасные и комфортабельные перевозки пассажиров. Улучшенное состояние автомобильных дорог области в соответствии с нормативными требованиями.

2.  Анализ текущей ситуации

В целом по области, в течение последнего десятилетия имелась устойчивая тенденция повышения объемов и качества пассажирских перевозок всеми видами транспорта.

Так, в 2007 году по области было перевезено максимальное количество пассажиров - 1 088,4 млн. человек, т. е. прирост составил 3,7 % по сравнению с 2006 годом. В 2008 году количество перевезенных пассажиров составило 1 099, 09 млн. человек, т. е. прирост составил 0,9 % по сравнению с 2007 годом.

Пассажирооборот в 2007 году составилмлн. пассажиро км., т. е. по сравнению с 2006 годом прирост составил 4,7 %. В 2008 году составилмлн. пассажиро км., что по сравнению с 2007 годом увеличился на 1,4 %.

Автомобильный транспорт. В настоящее время автобусная маршрутная сеть области состоит из 105 регулярных междугородных внутриобластных маршрутов. Эти маршруты обслуживают 5 юридических лиц и 42 частных предпринимателя, на них используются более тысячи автобусов разной модификации и вместимости.

Из областного центра организованы межобластные автобусные маршруты в направлении городов - Астана, Петропавловск, Караганда; международные автобусные маршруты в направлении городов - Челябинск, Курган, Екатеринбург, Омск, Магнитогорск, Тюмень.

Железнодорожные перевозки. Эксплуатационная длина железнодорожных путей Костанайского отделения дороги составляет 1452,3 км., развернутая длина главных путей - 1766,1 км., общая протяженность - 2298,8 км., в том числе: электрифицированных - 362,07 км., оборудованных автоблокировкой – 820,8 км., диспетчерской централизацией – 717,7 км. Для обеспечения эксплуатационной деятельности на Костанайском отделении дороги имеется 62 раздельных пункта (45 - открыты для грузовых операций), из них: 45 станций, 11 разъездов, 1 обгонный пункт, 5 постов, не имеющих путевого развития.

На Костанайском отделении дороги имеются:

7 грузовых станций: Костанай, Железорудная, Майлин, Житикара, Аркалык, Арыстансор, Арка;

4 участковых станции: Тобол, Кушмурун, Есиль, Сарыколь;

46 промежуточных станций, из них: 34 станции, 11 разъездов, 1 обгонный пункт.

В настоящее время по территории области проходят 10 пар поездов дальнего следования, в т. ч. - 3 пары межгосударственного сообщения, которые дают возможность пассажирам доехать до городов Украины, Российской Федерации. Также курсируют 5 пар поездов по межобластным сообщениям. Кроме того, по территории Костанайской области курсируют 1 пара поездов по международному сообщению (Костанай - Троицк) и 2 пары поездов - по межобластному сообщению (Костанай - Новоишимское, Тобол – Айтеке - би) и 1 пара поездов - по внутриобластному сообщению (Костанай - Житикара).

По программе Транспортной стратегии РК до 2015 года предусмотрено сохранение внутриобластных межрайонных пригородных сообщений.

Авиационные перевозки. В настоящее время через аэропорт «Международный аэропорт «Костанай» г. Костанай осуществляются всего 14 рейсов, в том числе на города: Астану - 7 рейсов, Алматы – 7 рейсов в неделю.

В 2006 году по этим маршрутам из аэропорта были отправлены 40,5 тыс. пассажиров, в 2007 году - 46,9 тыс. пассажиров, 2008 г оду – 40,6 тыс. пассажиров.

На развитие рынка перевозочных услуг области влияют следующие основные тенденции:

использование на перевозках современных модификаций подвижного состава, отвечающих мировым стандартам;

осуществление основных объемов качественных и безопасных перевозок специализированными транспортными предприятиями;

развитие межрегионального и внутриобластного рынка перевозочных услуг всеми видами транспорта на основе развития внутри и межвидовой конкуренции.

По железнодорожной инфраструктуре.

В настоящее время положительно решен вопрос развития станций Железорудная и Тобол по увеличению пропускной способности участка Тобол - Арка, что позволит бесперебойно пропускать поезда по новому участку Арка - Айтеке би. Разработана проектно-сметная документация на электрификацию участка Железорудная - Костанай, в 2010 году начнется финансирование и строительство.

На годы запланировано развитие путепроводной развязки Тобольского узла, строительство дополнительного парка из 3-х приемоотправочных путей на станции Железорудная, строительство третьих приемоотправочных путей по раздельным пунктам Шолаксай, Теренсай, Кызылсай.

По авиационной инфраструктуре.

В сфере авиационной инфраструктуры в области функционирует АО «Международный Аэропорт «Костанай» со 100 % государственным пакетом акций.

Транспортной Стратегией Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 86, предусмотрено проведение реконструкции и обновление аэродромной инфраструктуры и аэропорта г. Костанай.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на годы» и Программы развития отрасли Гражданской авиации на годы, институтом «Казаэропроект» разработано технико-экономическое обоснование проекта «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропорта Костанай»,. Согласно ТЭО проекта его стоимость составляет 9275,9 млн. тенге.

Основные изменения: удлинение ИВПП на 686 м., уширение до 45 м., а с боковыми полосами безопасности на 60 м., что позволит привести геометрические размеры ИВПП в соответствие с требованиями ИКАО, совместно с реконструкцией искусственного покрытия и доведением его несущей способности до РCN = 67 / F / C / W / T обеспечит безопасную эксплуатацию типа Боинг 747-400, 767-200, 757-300 и аналогичных типов ВС. Реализация проекта позволит принимать и обслуживать современные воздушные суда всех типов, увеличить пропускную способность аэропорта по обслуживанию воздушных судов, пассажиров, грузов и обеспечить безопасную эксплуатацию воздушных судов в соответствии с международными стандартами.

Автомобильный транспорт.

По состоянию на 1 января 2009 года областной парк автотранспортных средств насчитывает 145859 легковых, 35056 тыс. грузовых АТС и 2097 автобусов.

Услугами автомобильного транспорта за 12 месяцев 2008 года воспользовались более 1 млрд. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду 2007 года. За 12 месяцев 2008 года отправлено, перевезено грузов

автомобильным транспортом более 180 тыс. тонн, что составляет 103,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 1 января 2009 года на регулярных междугородных внутриобластных маршрутах задействовано 46 перевозчиков, обслуживающих 102 маршрута. Автобусным сообщением по области охвачено более 50 % сельских населенных пунктов.

За последнее время по Костанайской области заметно улучшилось качество предоставляемых услуг пассажирам, это связано с улучшением комфортабельности автобусов и обновлением перевозчиками автобусного парка.

Автодорожная отрасль.

Сеть автомобильных дорог областного и районного значения Костанайской области является одной из наиболее протяжённой по республике.

На 1 января 2009 года сеть автомобильных дорог областного значения Костанайской области составляет 8106,348 км., в том числе:

областного значения - 2208,648 км., из них: с черным покрытием - 1985,548 км., с щебёночно-гравийным - 91 км., а также с грунтовым покрытием - 132,1 км., имеется 22 моста и 843 водопропускных труб;

районного значения - 5897,70 км., из них: с черным покрытием - 2282,5 км., с щебёночно-гравийным - 2157,2 км., а также с грунтовым покрытием - 1458 км., имеется 40 мостов и 1189 водопропускных труб.

Чтобы приблизиться к нормативам межремонтных сроков по областной и районной сети автодорог, необходимо ежегодно производить капитальный ремонт черного покрытия на 347 км., щебеночного и гравийного - на 375 км., среднего ремонта черного покрытия - на 1033 км. и щебёночно-гравийного - на 1124 км..

В основном дороги областного и районного значения относятся к III – IV техническим категориям, а некоторые подъезды - к сельским населенным пунктам - к V технической категории. Участки автомобильных дорог с переходными типами покрытий и грунтовые дороги не отвечают требованиям ни по скорости движения, ни по осевым нагрузкам и не обеспечивают безопасность дорожного движения.

Главная техническая проблема отрасли - прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в Костанайской области была запроектирована и построена в 60-80 годах, когда нагрузка на ось автомобиля устанавливалась не выше 6 тонн. Сегодня нагрузка на ось доведена до 10 тонн. И лишь небольшая интенсивность движения по дорогам областного и районного значения большегрузного транспорта, превышающего эту нагрузку, сохраняет их от дальнейшего разрушения.

К концу 2008 года (технический осмотр дорог осенью 2008 года) показатель бездефектности по автомобильным дорогам областного и районного значения составляет 44,72 % или 55,28 % дорог и искусственных сооружений на них имеют дефекты и находятся в стадии разрушения.

Начиная с 2007 года, реконструкция и капитальный ремонт автодорог в Костанайской области ведется с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн, автодороги областного и районного значения реконструируются по параметрам не ниже III технической категории. Внедрен 5-ти ступенчатый контроль качества.

За последние 5 лет на развитие отрасли выделено 8 021,2 млн. тенге.

Освоение выделенных денежных средств составило 100 % от плана.

В 2009 году запланировано ремонтных работ на автодорогах областного и районного значения на общую сумму 4906 млн. тенге, в том числе: реконструкция - протяженностью 18,3 км. на сумму 1546,4 млн. тенге, капитальный ремонт автодороги - протяженностью 17 км. на сумму 1493,6 млн. тенге и искусственных сооружений - 9 штук на сумму 54 млн. тенге, средний ремонт - протяженностью 115,8 км. и искусственных сооружений - 6 штук на общую сумму 632 млн. тенге, содержание (текущий ремонт) 8106 км. – 1 180 млн. тенге.

К концу 2014 года ожидается улучшение состояния 30 % автодорог областного и районного значения.

3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного учреждения

«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

Создание необходимых правовых и экономических условий для ежегодного обновления хозяйствующими субъектами не менее 12 % существующего парка общественного транспорта области с тем, чтобы к 2020 году использовать на пассажирских сообщениях подвижный состав не ранее 2010 года выпуска. При этом необходимо на государственном уровне решать вопросы о завозе в республику (или внутреннем производстве) и использовании транспортных средств, отвечающих современным требованиям качества и безопасности перевозок мирового стандарта.

Создание на государственном уровне условий для функционирования на рынке транспортных услуг специализированных транспортных предприятий, способных организовать качественные и безопасные перевозки на основе динамичного обновления парка, развития материально-технической базы и совершенствования организации управления и контроля за перевозками.

Расширение рынка транспортных услуг за счет организации внутриобластных железнодорожных (пригородных) и авиационных сообщений, на основе завершения электрификации участка Железорудная - Костанай, развития наземной инфраструктуры, реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, строительства аэропортов и взлетно-посадочных полос в отдаленных районных центрах и других населенных пунктах области.

Цель: улучшение состояния автомобильных дорог.

Задачи:

1. Производство работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в объеме 753 км.

2. 100 % охват текущим ремонтом автомобильных дорог областного значения.

3. Улучшение состояния автомобильных дорог на 30 %.

Соответствие стратегических направлений и целей Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог стратегическим целям Костанайской области

Стратегические направления и цели УПТиАД КО	Стратегические цели Костанайской области, на реализацию которых направлена деятельность УПТиАД КО	Наименование стратегического документа, нормативного правого акта
Стратегическое направление - обеспечение безопасности транспортных процессов
Цель: обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта, развитие автомобильных дорог области	Обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение количества и тяжести происшествий на транспорте	Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года

Проблемы в транспортных отраслях.

1. В соответствии с программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на годы железнодорожные вокзалы 1, 2, 3, 4 и 5 классов должны быть переданы местным исполнительным органам. Передаваемые вокзалы являются убыточными, что потребует субсидирования части затрат. В настоящее время субсидирование убытков, полученных от деятельности вокзалов, законодательно не закреплено. Вопрос о внесении изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты прорабатывался акиматом Костанайской области, с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, которое письмом от 2 августа 2007 года № 04-12/3991 рекомендовало акимам областей совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан внести на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии материалы по содержанию вокзального хозяйства (письмо акимата Костанайской области от 01.01.01 года № 02-4/2048 в Министерство экономики и бюджетного планирования РК).

Поскольку Костанайская область является субвенционной и данные расходы не вошли в объемы субвенций, определенных на годы, необходимо выделение целевого трансферта на субсидирование затрат, связанных с передачей вокзалов в коммунальную собственность местных исполнительных органов.

2. Открытие железнодорожных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией на станциях Босколь и Магнай. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2003 года № 000 и от 01.01.01 года № 000» в целях совершенствования государственного контроля за перемещением через Государственную границу Республики Казахстан физических лиц, транспортных средств и иного имущества железнодорожные пункты пропуска Магнай и Босколь исключены из Перечня железнодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Казахстан.

С 4 декабря 2006 года на основании указания начальника Южно-Уральской железной дороги филиала железные дороги» отменена высадка и посадка пассажиров в электропоездах сообщением Челябинск – Карталы - Челябинск на станциях Магнай и Босколь Карабалыкского района Костанайской области, находящихся на балансе Южно-Уральской железной дороги.

В мае 2007 года по дипломатическим каналам Российской стороне направлен перечень пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан и Российской Федерации, в который включены пункты Магнай и

Босколь. Казахстанское предложение находится на согласовании в министерствах и ведомствах Российской Федерации.

До решения настоящего вопроса проезд жителей сел Магнай и Босколь в Российскую Федерацию осуществляется по спискам, предоставленными акимами сельских округов по согласованию с пограничным управлением ФСБ РФ по Челябинскому и Магнитогорскому участкам, через в/ч 2031 Республики Казахстан.

3. Решить вопрос по открытию движения для грузовых поездов по участку Костанай - Золотая Сопка. В соответствии с Межправительственными Соглашениями между Республикой Казахстан и Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта (1992, 1996 годы) станция Золотая Сопка была включена в перечень межгосударственных стыковых пунктов.

С сокращением объемов грузовых перевозок Дополнением № 1 от 01.01.01 года к «Соглашению между республиканским государственным предприятием «Казахстан Темир Жолы» Республики Казахстан и «Южно-Уральской железной дорогой» Российской Федерации станция Золотая Сопка исключена из перечня межгосударственных стыковых пунктов. По мере подъема экономики в 2000 году возникла необходимость восстановления движения грузовых поездов на этом участке, однако, Российская сторона затягивает решение.

Вопрос о присвоении станции Золотая Сопка статуса межгосударственного стыкового пункта с целью возобновления движения грузовых поездов на участке дороги: станция Костанай (Республика Казахстан) – станция Золотая Сопка (Российская Федерация) неоднократно рассматривался на межведомственных и государственных уровнях.

В тоже время вопрос не решается положительно из-за позиции российской стороны. Министерство транспорта Российской Федерации считает, что техническое и технологическое обустройство пункта пропуска на станции Золотая Сопка потребует значительных затрат (в размере 1,2 млрд. рублей), которые не предусмотрены бюджетом и программой развития пунктов пропуска. Также потери доходов железные дороги» более 600 млн. рублей в год, налоговых поступлений в российские бюджеты всех уровней.

Российская сторона предлагает сохранить действующую схему грузовых перевозок без открытия станции Золотая Сопка для грузового движения.

Данная схема движения грузовых поездов через стыковой пункт Золотая Сопка обеспечивает потребность в перевозках грузов российских предприятий: завод железобетонных конструкций «Энергия», кварцитовый карьер» и Троицкой ГРЭС, примыкающих к станции Золотая Сопка.

7 сентября 2007 года в г. Тюмень состоялось 7-ое заседание Подкомиссии по приграничному сотрудничеству

Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, где данная Подкомиссия рекомендовала Подкомиссии по транспорту и Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан рассмотреть вопрос о возобновлении движения грузовых поездов на станцию Золотая Сопка (Российская Федерация) со станции Костанай (Республика Казахстан) через станцию

Кайрак (Республика Казахстан).

В настоящее время проект протокола 7 заседания Подкомиссии по приграничному сотрудничеству находится на рассмотрении российской стороны.

4. Решить вопрос развития (расширения) станции Железорудная.

По станции Железорудная за период с 2002 по 2008 годы объемы погрузки возросли от 13 млн.80 тыс. тонн до 14 млн. 858 тыс. тонн, увеличение составило 1 млн. 778 тыс. тонн – 13,6 %. По прогнозам до 2010 года ожидается увеличение погрузки до 17 млн.800 тыс. тонн в год, к факту 2008 года рост составит 2 млн. 942 тыс. тонн – 19,8 %.

5. Решить вопрос восстановления развязок (скоб) перед станцией Тобол в сторону станции Майлин и без захода на станцию Тобол в сторону станции Железорудная.

В связи с предполагаемым ростом объемов перевозок возникает необходимость восстановления путепроводной развязки узла Тобол для пропуска угловых потоков без заезда на станцию Тобол.

Ввод предлагаемой развязки сократит количество заездов угловых поездов на станцию Тобол на 10 пар в сутки, что позволит:

сократить занятость приемоотправочных путей четного и нечетного парков станции Тобол на 42 поездо-часов, что высвобождает два пути;

сократить занятость стрелочных горловин на 5,76 час;

сократить износ стрелочных переводов;

увеличить участковую скорость на 2,3 км/ч в целом по отделению за счет уменьшения поездо - часов простоя по станции Тобол;

увеличить грузооборот за счет дополнительного приема 10 пар поездов на 21,4 млн. тонн-км. в сутки.

6. Необходимо решить вопрос реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэродрома и здания аэровокзала АО «Международный аэропорт «Костанай». Для обеспечения безопасности полетов, а также для улучшения регулярности, существующая в настоящее время ИВПП требует срочного поэтапного капитального ремонта.

Последний ремонт производился в 1987 году. Современные самолеты типа А-319/320 с максимальной взлетной массой

не смогут производить посадку на существующую ИВПП из-за её низкой технической возможности.

7. По дорогам республиканского значения в основном обеспечивается движение транзитного транспорта, следующего в междугороднем и международном сообщениях. Вместе с тем, не везде республиканские дороги связаны между собой. Некоторые автомобильные дороги, выходящие на границу с Российской Федерацией, имеют статус областного значения.

В связи с этим необходимо ликвидировать разрывы в сети автомобильных дорогах республиканского значения протяженностью 9 км, в том числе: участок автодороги, соединяющий а/д «Костанай - Аулиеколь» с а/д «Карабутак - Костанай» - 2 км и участок а/д «Костанай – Житикара - Мюктыколь» 47-54 км – 7 км. Согласно статьи 3 Закона «Об автомобильных дорогах» «к автомобильным дорогам республиканского значения относятся автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами республики, а также соседними государствами…».

Автомобильная дорога «Узунколь – Пресногорьковка – Белоглинка - Воскресеновка» на участке 63-106 км. должна по своему значению быть включена в республиканскую сеть автодорог, так как этот участок автодороги соединяет транспортную связь Республики Казахстан с Российской Федерацией. На 106 км. этой автодороги находится международный таможенный пост Акбалшык, на котором осуществляется пограничный контроль, и по нему производятся межгосударственные автомобильные перевозки. От автомобильной дороги республиканского значения «Костанай - Петропавловск» по участку автомобильной дороги «Узунколь – Пресногорьковка – Белоглинка - Воскресеновка» 63-106 км. преимущественно (до 90 процентов транспорта) движется большой поток транспорта в Российскую Федерацию.

Автодорога «Костанай - Мамлютка» по маршруту «Красная Пресня – граница области - Звериноголовское» 0-56 км. находится таможенный пост Убаган.

Автодорога «Тобол – Тарановское – Красносельский - Набережный» протяженностью 45 км и «Тарановкое – Варваринка – граница Российской Федерации» протяженностью 40 км. находится таможенный пост Аят.

Автодорога «Житикара – Чайковское – граница области - Мариновка» 0-36 км. находится таможенный пост Желкуар.

Автодорога «Костанай – Введенка – граница Костанайской области – Усть-Уйское» протяженностью 121 км. находится таможенный пост Коктерек.

Учитывая вышеизложенное, необходимо включить в перечень автомобильных дорог республиканского значения

вышеуказанные автомобильные дороги.

8. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Казахстан» утверждены нормативы финансирования. Данные нормативы с 2003 года остаются неизменными. В тоже время стоимость основных дорожно-строительных материалов, используемых при проведении данных работ, постоянно увеличивается.

Предлагаем пересмотреть нормативы финансирования на проведение ремонтных работ на автодорогах общего пользования и привязать их к месячному расчетному показателю:

на проведение работ по содержанию, текущему и среднему ремонтам на автодорогах областного и районного значения области, кроме работ по реконструкции и капитальному ремонту, требуется ежегодно около 8 млрд. тенге. В тоже время фактическое финансирование данных работ, в зависимости от вида ремонта, составляет от 5 до 10 % от потребности.

Предлагаем довести объём финансирования до норматива, увеличив субвенцию области.

тыс. тенге

Цель / задача	Индикатор / показатель	Ед. изм.	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель 1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион-ного комплекса	1)  Перевозка грузов *	млн. тонн	183,9	181,5	185	187	190	192	195
2) Перевозка пассажиров *	млн. чел.	1040,8	1060,6	1144	1248	1456	1560	1600
Задача 1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли	1) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог областного значения, вводимых в эксплуатацию	км	31	35,3	41	46,2	49,8	54,3	54,6
2) Протяженность автодорог областного значения, охваченного всеми видами ремонта	км	8106	8106	8106	8106	8106	8106	8106
3) Протяженность автодорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии	км	3534,1	3569,4	3610,4	3656,6	3706,4	3760,7	3760,7
Задача 2.1. Повышение уровня безопасности автодорожной отрасли
1)протяженность отремонтированных автодорог	км	145,6	151,1	162,5	186,3	198,5	220,6	245,9
	2) доля протяженности автодорог областного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	%	34,3	34,4	34,7	34,9	35,2	36,1	36,8

4.  Функциональные возможности государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» и возможные риски

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области в своей деятельности:

1) обеспечивает формирование транспортной инфраструктуры и связи населенных пунктов и территорий, содействует и участвует в организации эксплуатации и содержании дорог и других объектов транспортной инфраструктуры различных форм принадлежности;

2) анализирует деятельность курируемых предприятий области;

3) обеспечивает выполнение государственных и региональных программ, указов Президента и постановлений Правительства Республики Казахстан, постановлений акимата Костанайской области по вопросам своей компетенции, решений и распоряжений акима области и других нормативных правовых актов;

4) проводит анализ, корректировку и содействует реализации приоритетных программ развития транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства области;

5) способствует развитию конкурентного рынка в сфере обслуживания и содержания автомобильных дорог;

6) обеспечивает эксплуатацию государственного дорожного хозяйства на территории области;

7) содействует соблюдению законодательства, норм и правил при эксплуатации дорожной системы;

8) содействует привлечению внутренних и внешних инвестиций для завершения строительства дорог приоритетного значения, включенных в Стратегический план развития области;

9) обеспечивает качественное строительство, ремонтные работы, содержание и эксплуатацию дорожного полотна;

10) управляет сетью автомобильных дорог областного и районного значения и сооружений на них;

11) обеспечивает соблюдение инженерно-технических норм при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог областного и районного значения и дорожных сооружений;

12) обеспечивает единое управление производственными процессами, связанными с содержанием и развитием сети автомобильных дорог, осуществляет функции заказчика на все виды дорожного строительства по объектам, находящимся в ведении Управления;

13) повышает технический уровень, способствует внедрению новых технологий и конструкций в развитие автомобильных дорог и сооружений на них;

14) обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на дорожную отрасль, организует работы по привлечению инвестиций на строительство и ремонт дорог;

15) разрабатывает и осуществляет меры по повышению безопасности движения, благоустройству и обеспечению сервиса на дорогах областного и районного значения, выдачу специальных разрешений на проезд транспорта;

16) проводит в соответствии с действующим законодательством конкурсы (тендеры) на выполнение работ, заключает договоры на их выполнение;

17) выполняет другие функции, отвечающие целям и задачам Управления, не противоречащие действующему законодательству.

Успешность достижения целей по выбранным стратегическим направлениям Управления во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

В частности, для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли необходимо тесное взаимодействие с НДП «Нур Отан», управлениями экономики и бюджетного планирования, финансов, департаментом юстиции; Агентствами по регулированию естественных монополий, защите конкуренции; инспекцией транспортного контроля по Костанайской области, УДП ДВД Костанайской области, акиматами районов и городов области и так далее.

Для обеспечения безопасности транспортных процессов необходимо взаимодействие с департаментом внутренних дел, управлениями экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, департаментом по чрезвычайным ситуациям.

Для реализации транзитно-транспортного потенциала необходимо взаимодействие с управлениями экономики и бюджетного планирования, финансов, здравоохранения, комитетами государственного санитарно-эпидемиологического

надзора и налоговым, департаментами внутренних дел, таможенного контроля, общественными организациями.

На достижение показателей стратегического плана могут оказывать влияние следующие риски:

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, спада в промышленности и т. д. При таком сценарии нереализуемыми окажутся цели развития не только транспортного комплекса, но и большинства других отраслей экономики. В случае реализации макроэкономических рисков возможно снижение спроса на транспортные услуги, что также скажется на целевых показателях.

Ценовые риски. Критическим фактором для развития транспортной отрасли остаются мировые цены на энергоносители, которые формируют вместе с продукцией металлургических предприятий основную часть российских грузопотоков. Ухудшение мировой конъюнктуры в этих сегментах может привести не столько к снижению показателей грузооборота, сколько к снижению доходов транспортных предприятий и, как следствие, к снижению возможностей инвестиций в инфраструктурные проекты. Снижение данного вида рисков напрямую зависит от диверсификации российской экономики, увеличения структурной доли продукции с высокой добавленной стоимостью. От данного вида рисков также зависит развитие различных видов транспортных услуг, зависящих от стоимости и доступности энергоресурсов. Аналогичным образом опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.

Сокращение бюджетного финансирования возможно вследствие кризисов. Несмотря на планируемое увеличение объема частных инвестиций в транспортный комплекс, часть стратегически и социально важных проектов не может быть реализована без участия бюджета.

Возможные риски бюджетного планирования включают:

1) секвестр областного бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводится в случаях, когда при исполнении республиканского и местных бюджетов утвержденные поступления недопоступают в областной бюджет, в результате чего становится невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ;

2) корректировка целей и задач Стратегического плана при уточнении республиканского и местного бюджетов.

Законодательные риски. Эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли, конкурентоспособность казахстанских транспортных предприятий во многом будут зависеть от своевременного и оперативного принятия новых, а также внесения необходимых изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые акты. Непринятие либо затягивание принятия нормативно-правовых актов станет серьезным препятствием в реализации стратегических целей Управления.

Геополитические риски. Успешная интеграция Казахстана в международные транспортные сети во многом зависит от стабильной политической ситуации в соседних странах.

Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры и подвижного состава, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов транспортной системы.

В результате технического прогресса возможны также качественные изменения в структуре транспортной системы, которые могут привести к структурным изменениям в самом транспортном комплексе, смещению спроса к определенным видам транспорта.

Кадровые риски. Отрасль ощущает дефицит квалифицированных кадров. В Костанайской области нет учебных заведений, которые бы выпускали квалифицированных специалистов в отрасли транспорта и коммуникаций.

Снижение престижа и статуса административных и государственных служащих, их недостаточное моральное и материальное стимулирование, нерешенность жилищных и других социальных вопросов приведет к оттоку высококвалифицированных работников в коммерческие и другие структуры, снижению количества профессионалов, менеджеров управления среди претендентов на замещение вакантных должностей административных и государственных служащих.

Возможные риски	Мероприятия, по снижению рисков
1.  Макроэкономические 2.  Ценовые 3.  Сокращение / секвестр бюджетного финансирования 4.  Законодательные	1.  Создание условий для развития рыночных процессов в транспортной отрасли 2.  Внедрение энергосберегающих технологий и повышение экономичности работы транспорта 3.  Развитие механизма государственно-частного партнерства Открытость нормотворческой деятельности Управления, взаимодействие с госорганами, общественностью
5.  Геополитические 6.  Техногенные и экологические 7.  Кадровые	4.  Активное взаимодействие с международными и региональными организациями по развитию международных транспортных коридоров Республики Казахстан 5.  Внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов 6.  Взаимодействие с МОН и учебными заведениями по востребованным профессиям, обеспечение благоприятных условий труда

5.  Нормативные правовые акты

1.  Конституция Республики Казахстан от 01.01.01 года.

2.  Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О транспорте в Республике Казахстан».

3.  Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте».

4.  Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственном регулировании гражданской авиации».

5.  Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте».

6.  Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об автомобильных дорогах».

7.  Послание Президента народу Казахстана от 01.01.01 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

8.  Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии».

9.  Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 01.01.01 года «Новый Казахстан в новом мире».

10.  Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики».

11.  Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 86 «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

12.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года».

13.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 1998 года № 000 «О совершенствовании правового обеспечения дорожного хозяйства».

14.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении технического регламента «Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог».

15.  Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог ПР РК .

16.  Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК .

17.  Инструкция по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях.

18.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 000 «Об утверждении Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на годы».

6.  Бюджетные программы

Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Описание	Проведение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и прохождение государственной экспертизы, проведение работ среднему ремонту автодорог и искусственных сооружений, по текущему ремонту, содержанию и озеленению на автомобильных дорогах областного значения.
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по автомобильным дорогам областного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств.
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения.
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели качества	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту на автомобильных дорогах областного значения	км	31	35,3	41	46,2	49,8
Показатели интенсивности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	70,9	87,9	89,6	89,9	90,1
Показатели результата	Отремонтировано дорог областного значения	км	145,6	151,1	162,5	186,3	198,5
Расходы на реализацию программы, в том числе		тысяч тенге	1 991 232,2	2	1	2	2
За счет средств РБ		тысяч тенге	1064000	1493600	965636	1	1
За счет средств МБ		тысяч тенге	2	742290	760755	922522	1465820
Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры»
Описание	Проведение работ по реконструкции автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и прохождение государственной экспертизы.
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам районного значения и улицам населенных пунктов. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств.
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения по сети автомобильных дорог областного значения Костанайской области.
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Проведение работ по реконструкции на автомобильных дорогах районного значения	км	14,6	18,8	8,2	9,7	5,2
Показатели эффективности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	101,1	101,2	101,4	101,6	101,8
Показатели результата	Отремонтировано дорог районного значения	км	14,6	18,8	8,2	9,7	5,2
Расходы на реализацию программы, в том числе		тыс. тенге	1490444	1699693	1167506	1205833	925666
За счет средств РБ		тыс. тенге	202100	428300	333773	233866	402577
За счет средств МБ		тыс. тенге	1288344	1271393	833733	971967	523089

Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа	Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»
Описание	Обеспечение деятельности аппарата «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» для выполнения возложенных функций
Стратегическое направление	1. Разработка и реализация проекта среднесрочной фискальной политики Костанайской области в отрасли транспорта и коммуникации
Цель	1.1. Достижение максимально эффективного выполнения возложенных функций
Задачи	Повышение квалификации сотрудников, обеспечение деятельности управления
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012

Показатели количества	Содержание аппарата Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 20 человек	чел.	20	20	20	20	20
	Повышение квалификации сотрудников	чел.	6	6	5	5	5
Показатели эффективности	1. Затраты на содержание одного работника аппарата Управления составило в среднем	тысяч тенге	1183,41	1632,8	1652,5	1939,9	2190,4
Показатели результата	1. Своевременность выполнения запланированных мероприятий согласно утвержденным срокам	тысяч тенге	-	-	-	-	-
Расходы на реализацию программы		тысяч тенге	23668,3	32656,0	33050,0	38798,0	43808,0

Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Описание	Проведение работ по реконструкции на автомобильных дорогах областного значения, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и прохождение государственной экспертизы
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам областного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения по сети автомобильных дорог областного значения Костанайской области

Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели качества	Проведение работ по реконструкции на автомобильных дорогах областного значения	км	10,9	20,6	38,3	43,1	58,1
Показатели интенсивности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	54,8	76,1	82,4	90,5	90,6
Показатели результата	Отремонтировано дорог областного значения	км	10,9	20,6	38,3	43,1	58,1
Расходы на реализацию программы, в том числе		тысяч тенге	702761	1118051	1 066450	900000	1373863
За счет средств РБ		тысяч тенге	597897	1118051	1 066 450	700000	888220
За счет средств МБ		тысяч тенге	104864			200000	485643

Администратор	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и
Бюджетной программы	автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным) сообщениям»
Описание	Субсидирование отдельных внутриобластных социально значимых пассажирских железнодорожных сообщений в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000: Костанай - Житикара, с покрытием расходов перевозчика.
Стратегическое направление	1. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта
Цель	1.1. Обеспечение стабильного пассажиропотока и достаточного уровня рентабельности на внутриобластных социально значимых пассажирских железнодорожных сообщениях
Задачи	1.1.2. Удовлетворение потребностей населения Костанайской области по социально значимому межрайонному сообщению
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Количество рейсов и пассажиров	дней	107 рейсов перевезено 2169 пассажира	156 рейсов перевезено 5847 пассажиров	156	156	156
Показатели качества	Средняя себестоимость 1 пассажиро/км	тенге	168	167,4	139,9	143,07	146,1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	28 486	46 000	46 361	49 838	53 327

Администратор Бюджетной программы	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» Подпрограмма 030 «Трансферты из республиканского бюджета» Подпрограмма 031 «Трансферты из областного бюджета»
Описание	Проведение работ по капитальному и среднему ремонту улиц городов и населенных пунктов, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улиц городов и населенных пунктов и прохождение государственной экспертизы, проведение работ по устройству искусственных сооружений
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам улиц городов и населенных пунктов. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств, создание новых рабочих мест
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного

	круглогодичного движения участников дорожного движения, создание новых рабочих мест
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Проведение работ по капитальному ремонту улиц городов и населенных пунктов	км.	-		0,8	-	-
Показатели эффективности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	-	-	177,8	-	-
Показатели результата	Отремонтировано дорог улиц городов и населенных пунктов	км.	-	-	0,8	-	-
Расходы на реализацию Программы, в том числе		тыс. тенге	-	-	142227	-	-
За счет средств РБ		тыс. тенге	-	-	142227	-	-
За счет средств МБ		тыс. тенге	-	-	-	-	-

Администратор Бюджетной программы	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» Подпрограмма 030 «Трансферты из республиканского бюджета» Подпрограмма 031 «Трансферты из областного бюджета»
Описание	Проведение работ по строительству и реконструкции улиц городов и населенных пунктов, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улиц городов и населенных пунктов и прохождение государственной экспертизы, проведение работ по устройству искусственных сооружений
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам улиц городов и населенных пунктов. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств, создание новых рабочих мест
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения, создание новых рабочих мест
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Проведение работ по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах районного значения и улицах городов	км.	-	1,85	8,34	-	-
Показатели эффективности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	-	154,222	177,4	-	-
Показатели результата	Отремонтировано дорог районного значения	км.	-	1,85	8,34	-	-
Расходы на реализацию Программы, в том числе		тыс. тенге	-	285310	1	-	-
За счет средств РБ		тыс. тенге	-	285310	797878	-	-
За счет средств МБ		тыс. тенге	-	-	682028	-	-

Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа	Программа 012 «Материально-техническое оснащение государственных органов»
Описание	Укрепление материально-технической базы управления для эффективной и бесперебойной работы
Стратегическое направление	1. Разработка и реализация проекта среднесрочной фискальной политики Костанайской области в отрасли транспорта и коммуникации
Цель	1.1. Достижение максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Задачи	Укрепление материально-технической базы для достижения максимально эффективного выполнения возложенных задач
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Содержание аппарата Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 20 человек. Приобретение основных средств	Ед.	20 51	20 59	20 50	20 85	20 85
Показатели результата	1. Своевременность выполнения запланированных мероприятий согласно утвержденным срокам	тысяч тенге	5050,0	4200,0	1000,0	1700,0	1700,0
Расходы на реализацию программы		тысяч тенге	5050,0	4200,0	1000,0	1700,0	1700,0

Администратор Бюджетной программы	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Описание	Проведение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и прохождение
	государственной экспертизы, проведение работ по среднему ремонту автодорог и искусственных сооружений, по текущему ремонту, содержанию и озеленению на автомобильных дорогах областного значения
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам областного значения. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств, создание новых рабочих мест
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения, создание новых рабочих мест
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Проведение работ по капитальному, среднему ремонтам на автомобильных дорогах областного значения	км.	-	34	16	-	-
Показатели эффективности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	-	15,9	26,6	-	-
Показатели результата	Отремонтировано дорог областного значения	км.	-	34	16	-	-
Расходы на реализацию Программы, в том числе		тыс. тенге	-	539154	425999	-	-
За счет средств РБ		тыс. тенге	-	406023	425999	-	-
За счет средств МБ		тыс. тенге	-	133131	-	-	-
Администратор Бюджетной программы	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа 268-113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Описание	Средний ремонт автомобильных дорог районного значения Наурзумского района, на ремонт улиц города Костаная, капитальный ремонт улиц в п. Затобольск Костанайского района
Стратегическое направление	1. Развитие транспортной инфраструктуры
Цель	1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам районного значения, улиц городов и населенных пунктов. Доведение основных параметров автомобильных дорог и искусственных сооружений до нормативных состояний в пределах выделенных средств.
Задачи	1.1.2. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения.
Показатели
Наименование	Единица измерения	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Показатели количества	Проведение работ по среднему ремонт автомобильных дорог районного значения Наурзумского района, на ремонт улиц города Костаная, капитальный ремонт улиц в п. Затобольск Костанайского района	км.	5,6	7	10	1,5	6,2
Показатели эффективности	Затраты на 1 км.	млн. тенге	65,1	63	63,14	69,8	95,3
Показатели результата	Отремонтировано дорог районного значения	км.	5,6	7	10	1,5	6,2
Расходы на реализацию Программы, в том числе		тыс. тенге	364730	445134	631424	104710	590762
За счет средств МБ		тыс. тенге	364730	445134	631424	104710	590762

Свод бюджетных расходов

Наименование	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Текущие бюджетные программы
1. Программа «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»	1 991 232,2	2	1	2	2
2. Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»	23668,3	32656,0	33050,0	38798,0	43808,0
3. Программа «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным) сообщениям»	28486	46 000	46 361	49 838	53 327
4. Программа «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	-	142227	-	-
5. Программа 012 «Материально-техническое оснащение государственных органов»	5050,0	4200,0	1000,0	1700,0	1700,0
6. Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	539154	425999	-	-
7. Программа 268-113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	364730	445134	631424	104710	590762
Бюджетные программы развития
8. Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры»	1	1 699 693	1	1
9. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры»	702 761	1	1 066450	900000	888220
10. Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	285310	1	-	-

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

на 2010 – 2012 годы

Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)	Отчетный период, год	Плановый период, год
2008 (отчет)	2009 (план текущего)	2010	2011	2012
Развитие транспортной инфраструктуры
Бюджетная программа 1. Программа «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»	1 991 232,2	2	1	2	2
Бюджетная программа 2. Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры»	1490444	1699693	1167506	1205833	925666
Бюджетная программа 3. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры»	702761	1118051	1 066450	900000	1373863
Бюджетная программа 4. Программа «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	-	142227	-	-
Бюджетная программа 5. Программа «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	285310	1479906	-	-
Бюджетная программа 6. Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	-	539154	425999	-	-
Бюджетная программа 7. Программа 268-113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	364730	445134	631424	104710	590762
Разработка и реализация проекта среднесрочной фискальной политики Костанайской области в отрасли транспорта и коммуникации
Бюджетная программа 8. Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»	23668,3	32656,0	33050,0	38798,0	43808,0
Бюджетная программа 9. Программа 012 «Материально – техническое оснащение государственных органов»	5050,0	4200,0	1000,0	1700,0	1700,0
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным) сообщениям
Бюджетная программа 10. Программа «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным) сообщениям»	28486	46 000	46 361	49 838	53 327
Итого бюджет государственного органа	45	6406088	6720314	4378677	5037403

Примечание:

% - проценты

км. - километр

м – метр

а/д – автодороги

млн. – миллион

млрд. – миллиард

ед. - единица

ед. изм. – единица измерения

млн. чел – миллион человек

млрд. пассаж. км. – миллиард пассажиро километр

РК – Республика Казахстан

г. – город

АО – акционерное общество

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса

ИКАО – Международная организация гражданской авиации

ВС – воздушное средство

АТС – автомобильное транспортное средство

УПТ и АД КО – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области

ОАО – открытое акционерное общество

ФСБ РФ – федеральное следственное бюро Российской Федерации

в/ч – воинская часть

ЗАО – закрытое акционерное общество

ГРЭС – гидроэлектростанция

ООО – общество с ограниченной ответственностью

км/ч – километров в час

НДП – национал – демократическая партия

УДП ДВД – управление дорожной полиции департамента внутренних дел

МОН – Министерство образования и науки

_________________________________________________