Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2012 год

Пояснительная записка

к проекту бюджета муниципального образования

«Городской округ Протвино» на 2012 год

1. ДОХОДЫ

Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2012 год произведен на основе показателей Прогноза социально-экономического развития по городскому округу Протвино на г. г., ожидаемых поступлений доходов в бюджет г. Протвино в 2011 году, с учетом данных главных администраторов доходов о налогооблагаемой базе бюджета, а также исходя из фактических поступлений налогов и сборов за ряд предыдущих лет.

Для обеспечения всех необходимых расходов при оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета учитывался максимально возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, а также усиление мер по администрированию налогов и сборов.

Взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) городскому округу Протвино из бюджета Московской области на 2012 год передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 24,6%.

Из вышестоящих уровней бюджета муниципальному образованию «Городской округ Протвино» выделены:

1. Дотации – 617,0 тыс. руб.

2. Субвенции – 253 459 тыс. руб.

3. Межбюджетные трансферты -тыс. руб.

В течение 2012г. муниципальному образованию «Городской округ Протвино» могут быть выделены дополнительно субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

1.  Налог на доходы физических лиц: прогноз на 2012 год рассчитан с учетом ожидаемых поступлений 2011 года, исходя из усредненного удельного веса поступлений 1 полугодия в годовых поступлениях за г. г. В Прогнозе социально-экономического развития на г. г. по городскому округу Протвино заложен коэффициент роста фонда заработной платы: 1 вариант – 105,7, 2 вариант -109,7. Учитывая, что темп роста поступлений за 9 мес. 2011г. к поступлениям за 9 мес. 2010г. составил 114,0, прогноз на 2012 год рассчитан с учетом темпа роста 109,2.

2.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: прогноз на 2012 год рассчитан от плана поступлений 2011 года и поступлений недоимки, с учетом предложенного Минфином МО корректирующего коэффициента – дефлятора 1,0594, учитывающего увеличение объектов налогообложения.

3.  Налог на имущество физических лиц: прогноз на 2012г. рассчитан исходя из фактических поступлений за 2010 год (платежи за 2011 год будут получены лишь в 2012 году в связи с переносом срока уплаты данного налога). При этом учтен коэффициент пересчета с 01.01.2011г. восстановительной стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих на праве собственности, в целях налогообложения на 20% в 2012 году.

4.  Земельный налог: Поступления земельного налога на 2012г. рассчитаны по категориям земель, исходя из кадастровой оценки земель.

Учтено увеличение земельного налога за счет проданных и предполагаемых к продаже в 2012г. земельных участков. На 2012г. учтены льготы по земельному налогу в соответствии с принятыми решениями Совета депутатов г. Протвино.

5.  Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями: поступления на 2012г. спрогнозированы исходя из ожидаемых поступлений 2011г., с учетом динамики поступлений за ряд предыдущих лет.

6.  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции: по данным управления градостроительства, землепользования и имущественных отношений в 2012 году планируется установить 43 рекламных конструкции, госпошлина за выдачу разрешения на установку – 3 тыс. руб.

7.  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков: прогноз на 2012 год рассчитан из ожидаемых поступлений 2011 года (с учетом уменьшения коэффициента деятельности для индивидуального строительства в соответствии с изменениями, внесенными в Закон МО №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»), исходя из усредненного удельного веса поступлений 1 полугодия в годовых поступлениях за г. г.

Уменьшение в г. г. площади земельных участков, предоставленных в аренду, произойдет в связи с продажей земельных участков в собственность. Среднестатистический размер ежегодного уменьшения составляет 2280 тыс. руб.

Коэффициент местоположения, применяемый к базовой ставке арендной платы за землю, утвержден решением Совета депутатов г. Протвино /94, составляет от 1,2 до 1,5.

В г. г. планируются поступления от продажи права аренды двух земельных участков по 20 000 кв. м.

Также планируется увеличение базовой ставки арендной платы за землю по городскому округу Протвино в 2012г. на 10%.

8.  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков МАУ, а также земельных участков МУПов, в том числе казенных): прогноз на 2012 год рассчитан с учетом ожидаемых поступлений 2011 года, исходя из усредненного удельного веса поступлений 1 полугодия в годовых поступлениях за г. г.

9.  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений): прогноз на 2012 год рассчитан исходя из ожидаемых поступлений 2011 года. В течение 9 месяцев 2011 года в рамках Прогнозного плана приватизации реализован ряд объектов недвижимости, ранее находившихся в аренде. В связи с этим поступления от арендной платы, по сравнению с 2011г., уменьшатся на размер платы от проданного имущества.

10.  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом: прогноз на 2012 год рассчитан по нормативу зачисления в местный бюджет 10%. Поступления рассчитывались индивидуально, исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности МУПов.

11.  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключение имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных): По данному виду отражается плата за наем муниципального жилья. Расчет проводится исходя из стоимости найма 1 кв. м, утвержденной решением Совета депутатов /31, по количеству неприватизированных квартир.

12.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду: прогноз на 2012 год рассчитан исходя из фактических поступлений за 9 месяцев 2011 года, с учетом ежегодного роста коэффициента индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду Кинд в среднем на 10%.

13.  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу: поступления на 2012 год спрогнозированы в соответствии с Прогнозным планом приватизации.

14.  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов: прогноз на 2012г. исчислен исходя из поступивших заявок на покупку земельных участков по проведенному опросу. Расчет производился в соответствии с Законом Московской области /96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области», цена земли равна десятикратной ставке земельного налога. Поступления 2012 в году спрогнозированы по ставке зачисления в местный бюджет 80%.

15.  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений): прогноз на 2012 год просчитан в соответствии с планом приватизации муниципального имущества из расчета кадастровой стоимости земельных участков.

В 2012 году запланированы продажи 4 земельных участков, ориентировочная стоимость каждого участка 1 000,0 тыс. руб. по размеру оценочной стоимости близлежащих участков. Стоимость каждого участка будет уточняться после проведения аукционов по продаже.

16.  Штрафы, санкции, возмещение ущерба: прогноз на 2012 год рассчитан исходя из ожидаемых поступлений 2011 года. В 2012 году план меньше плана 2011 года, так как с 01.01.2012г. денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения подлежат зачислению в федеральный бюджет.

17.  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов: прогноз на 2012г. рассчитан в размере 312,0 тыс. руб. Поступление доходов от участия в реализации инвестиционных контрактов не планируется.

18. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: прогноз рассчитан на основании данных бюджетных учреждений, исходя из зачисления данных доходов в местный бюджет до 01.07.2011г. в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Также учтены поступления средств из фонда обязательного медицинского страхования в сумметыс. руб.

РАСХОДЫ

В расходной части бюджета муниципального образования «Городской округ «Протвино» на 2012 год большое внимание уделено повышению заработной платы работников муниципальных учреждений города. Предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда:

- повышение с 01.01.2012г. на 10%, с 01.09.2012г. на 6% заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, на которых распространяется отраслевая система оплаты труда;

- повышение с 01.01.2012г. на 20% заработной платы работникам учреждений, оплата труда которых отличается от отраслевой системы оплаты труда.

Коэффициент начислений на выплаты по оплате труда определен в размере 1,302 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также в расходной части бюджета заложены средства на оплату коммунальных услуг, в том числе потребление тепловой и электрической энергии, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Расходы рассчитываются исходя из установленных объемов потребления и тарифов, а также требований ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» о сокращении объемов потребленных энергоресурсов в размере не менее, чем на 3% от объема потребления энергоресурсов в 2010 году.

1. По разделу «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» на 2012 год прогнозируемые расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по выполнению функций, направленных на организацию предоставления услуг населению города, в соответствии с вопросами местного значения, и на реализацию отдельных государственных полномочий включают в себя следующее:

- содержание органов местного самоуправления с учетом строгой экономии средств. При планировании фонда оплаты труда предусмотрено осуществление выплат и надбавок согласно законодательству, рост должностных окладов – в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области «Об установлении размера должностного оклада специалиста II категории на 2012 год» от 01.01.2001г.;

- расходы на информатизацию состоят из средств на обслуживание сайта города Протвино и текущих расходов администрации по информатизации, использованию финансовых программ;

- расходы на осуществление «Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства по г. Протвино на годы»;

- участие города Протвино в Совете муниципальных образований Московской области и других объединениях предусматривает оплату членских взносов;

- расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью запланированы с целью проведения мероприятий по сдаче в аренду и продаже имущества;

- расходы на проведение аттестации рабочих мест в учреждениях бюджетной сферы;

- расходы на оплату информационных услуг, оказываемых средствами массовой информации, предусматривают публикацию муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

- расходы на обслуживание муниципального долга просчитаны на основании размеров кредитов, процентных ставок и планируемых возможностей работать в рамках кредитных линий;

- расходы по резервному фонду администрации предусмотрены к финансированию в соответствии с действующим Положением «О порядке расходования средств резервного фонда администрации г. Протвино на непредвиденные расходы».

В разделе в составе других общегосударственных вопросов учтены расходы на содержание муниципального учреждения «Технико-внедренческий центр «Позитрон».

Кроме того, в данном разделе предусмотрены субвенции из бюджета Московской области на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, содержание группы жилищных субсидий, содержание архива, организации выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования.

2. По разделу «Национальная оборона»

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» предусмотрены ассигнования на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке. Указанные средства планируется направить:

- на проведение одного мобилизационного учения (тренировки) в год;

- на приобретение печатей, штампов, компьютерных программ по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе.

На осуществление полномочий по первичному воинскому учету запланированы денежные средства в виде субвенции. Эти деньги будут расходоваться на выплату заработной платы сотрудникам военно-учетного стола.

3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 2012 год учтены средства:

- на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- на организацию и осуществление мероприятий, направленных на повышение готовности сил и средств гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасности, эвакуационных мероприятий и объектов гражданской обороны;

- расходы на осуществление мероприятий аварийно-спасательного характера.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 2012 год определены расходы:

- на проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- на проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий терроризма и экстремизма, в том числе на усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и муниципальных объектов жизнеобеспечения.

По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в г. о. Протвино на годы».

4. По разделу «Национальная экономика»

По данному разделу предусмотрены расходы на 2012 год на дорожное хозяйство, на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа, на использование и охрану городских лесов, на транспортировку в морг умерших, не имеющих близких родственников, на подготовку проектов местных нормативов градостроительного проектирования, на формирование землеустроительных дел, на межевание земель и постановку на кадастровый учет земельных участков, в том числе для бесплатного предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Московской области №73/2011-ОЗ от 01.01.2001г.

По подразделу «Лесное хозяйство» предусмотрены расходы:

- на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа и на проведение работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент городских лесов (создание противопожарных разрывов вокруг предприятий)

По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа, за исключением выпадающих доходов транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и г. Москве, а так же учетом роста тарифов в 2012 году с 23 руб. до 25 руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы определены как сумма расходов на:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия;

- содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- содержание ливневой канализации,

- обеспечение безопасности на дорогах, находящихся в муниципальной собственности.

По данному разделу в бюджете предусмотрены расходы на частичное погашение кредиторской задолженности по «Муниципальной целевой Программе благоустройства городского округа Протвино», выполненной под отлагательные условия в 2008 году.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на:

- транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого - анатомического вскрытия.

- подготовку проектов местных нормативов градостроительного проектирования, подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования городского округа;

- формирование землеустроительных дел, межевание земель и постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности;

- проведение работ по формированию земельных участков, занятых многоквартирными домами;

- проведение работ по подготовке Проекта межевания территорий, занятых многоквартирными домами;

- проведение кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Московской области №73/2011-ОЗ от 01.01.2001г.;

- софинансирование областных программ из средств местного бюджета.

5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу на 2012 год запланированы следующие расходы.

По подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета и средств, полученных от найма неприватизированных квартир.

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы на предоставление муниципальных услуг по благоустройству и озеленению территории, организацию освещения улиц, содержание и ремонт внутриквартальных проездов.

Расходы по благоустройству включают минимальные затраты на содержание скамеек, урн, дорожек с усовершенствованным покрытием, находящихся в парках, скверах, в местах общего пользования и элементов малых форм.

Расходы по озеленению города предусматривают минимальные затраты по содержанию и уходу за кустарниками, травянистой растительностью искусственного и естественного происхождения, элементами озеленения малых архитектурных форм в парках, скверах и местах общего пользования.

Расходы на предоставление муниципальных услуг по освещению улиц и эксплуатации сетей уличного освещения заложены с учетом оптимизации затрат на освещение улиц и минимальных затрат на содержание и ремонт систем наружного освещения.

Расходы в части содержания и ремонта внутриквартальных дорог предусматривают затраты на содержание и ремонт дорог и проездов с усовершенствованным покрытием, обеспечивающие транспортную и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки, предназначенные для движения автомобилей и спецтранспорта.

Кроме того, запланированы расходы на:

- содержание мест захоронения в д. Вязовня,

- отлов и стерилизацию бродячих животных;

- содержание зоны отдыха.

Кроме того, впервые предусмотрены расходы на содержание территории мемориала «Рубеж обороны».

По данному разделу в бюджете города предусмотрены расходы на частичное погашение кредиторской задолженности по «Муниципальной целевой Программе благоустройства городского округа Протвино», выполненной под отлагательные условия в 2008 году.

6. По разделу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

По данному разделу на 2012 год предусмотрены расходы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Указанная плата представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

7. По разделу «Образование»

В бюджете 2012 года предусмотрены объемы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с полномочиями городского округа и с учетом сети муниципальных учреждений.

Расходы в сфере образования предусмотрены на дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, а также на прочие услуги в сфере образования. Отдельно определен объем финансового обеспечения на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета.

В бюджете 2012 года предусмотрены расходы в виде субвенций, предоставленных бюджету города за счет средств бюджета Московской области:

- на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования в размере, необходимом для реализации учебного процесса;

- на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.

В составе объема затрат по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования предусмотрены расходы:

- на оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы) с учетом надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера и повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений образования Московской области на 10 % с 01.01.2012 года и на 6% с 01.09.2012 года, с коэффициентом начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 1,302;

- на хозяйственные расходы, приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, в том числе потребление тепловой и электрической энергии, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Расходы рассчитываются исходя из установленных объемов потребления и тарифов, а также требований ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 о сокращении объемов потребленных энергоресурсов в размере не менее, чем на 3 процента от объема потребления энергоресурсов в 2010 году;

- прочие расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями, отражающие отраслевую специфику учреждений образования;

- расходы на уплату налога на имущество, определенного исходя из остаточной стоимости основных средств с учетом их переоценки по состоянию на 01.01.2011 и ставки налога на имущество в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

- расходы на уплату земельного налога, определенного исходя из кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании по состоянию на 01.01.2011 и ставки земельного налога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В состав объема затрат на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования на оказание муниципальных услуг не включаются затраты на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств, ремонт и иные затраты, связанные с переоснащением и модернизацией муниципальных учреждений образования.

Объем финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время определяется из расчетной стоимости предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время и планируемой численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории города.

В бюджете 2012 года предусмотрены расходы:

- на выплаты компенсации на оплату проезда учащихся общеобразовательных учреждений к месту учебы и обратно;

- на выплаты частичной компенсации на оплату проезда иногородних сотрудников с низким уровнем дохода к месту работы и обратно в детских дошкольных учреждениях;

- на компенсацию льгот, предоставляемых решениями Совета депутатов;

- на реализацию целевой программы "Развитие системы образования г. Протвино на гг.", в том числе на обеспечение горячим питанием льготных категорий учащихся в общеобразовательных учреждениях, на проведение спартакиады учителей на организацию видеонаблюдения в детских дошкольных учреждениях;

- на участие в долгосрочной целевой программе Московской области "Развитие дошкольного образования в Московской области в гг" (разработка проекта строительства нового детского сада).

Объем финансового обеспечения на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. о. Протвино» предусматривает:

- расходы на оплату труда исходя из предельной штатной численности работников на 2012 год, с учетом надбавок и доплат стимулирующего характера, коэффициентом повышения оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, отнесенных к иной системе оплаты труда, на 20 процентов с 01.01.2012г. и коэффициентом начислений на выплаты по оплате труда 1,302 в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- расходы на приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, содержание помещений, а так же прочие расходы, отражающие отраслевую специфику и обеспечение выполнения функций учреждения.

В составе расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг по разделу «Образование» учтены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумметыс. рублей, что соответствует объему планируемых поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 01.07.2012 года.

По подразделу «Молодежная политика»

На 2012 год денежные средства на молодежную политику предусмотрены на:

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (содержание учреждения и проведение мероприятий по молодежной политике);

- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи;

- расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

8. По разделу «Культура»

В бюджете 2012 года предусмотрены объемы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг по разделу «Культура» в соответствии с полномочиями городского округа и с учетом сети муниципальных учреждений.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета в сфере культуры, исчислены как сумма нормативных затрат стоимости предоставления муниципальных услуг на организацию библиотечного обслуживания населения городскими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.

В составе объема затрат по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры запланировано следующее:

- расходы на заработную плату определены исходя из сохранения в 2012 году условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, действующих в 2011 году, с учетом повышения фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 10 % с 01.01.2012 года и на 6% с 01.09.2012 года. Коэффициент начислений на выплаты по оплате труда будет применен в размере 1,302 в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- расходы на уплату налога на имущество с учетом его переоценки на 01.01.2011 года и ставки налога на имущество в размере 2,2 %;

- расходы на уплату земельного налога, рассчитанного исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставки земельного налога, установленной нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

- расходы на материальные затраты и оплату коммунальных услуг, рассчитанные исходя из установленных объемов потребления и тарифов, с учетом сокращения потребления энергоресурсов в размере не менее 3% от объема потребления 2010 года, а также прочие расходы на обеспечение выполнения функций учреждений, отражающие отраслевую специфику;

- расходы на предоставление муниципальных услуг на проведение праздничных и культурно - массовых мероприятий в сфере культуры;

- расходы на содержание городского фонтана.

Впервые в бюджете на 2012 год заложены расходы на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры в соответствии с муниципальной Программой «Развитие сферы культуры г. Протвино на 2012 год».

В составе расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг по разделу «Культура» учтены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 2234 тыс. рублей, что соответствует объему планируемых поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 01.07.2012 года.

9. По разделу «Здравоохранение»

В 2012 году на содержание Протвинской горбольницы расходы впервые предусмотрены в виде субвенции из областного бюджета на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования.

Кроме того, городу Протвино на 2012 год по разделу «Здравоохранение» запланированы следующие целевых средства из вышестоящих бюджетов:

- субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет;

- субвенция на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи;

- субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области;

- межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ.

Кроме того, за счет средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены:

- расходы на выплату частичной компенсации стоимости оплаты проезда иногородних сотрудников с низким уровнем дохода к месту работы и обратно;

- расходы на проведение капительного ремонта в отделениях МБЛПУ «ПГБ» по реализации городской Программы «Развитие муниципального здравоохранения г. Протвино на г. г.» в рамках софинансирования областной программы по здравоохранению.

В составе расходов по разделу «Здравоохранение» учтены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумметыс. рублей (с учетом средств ОМС), что соответствует объему планируемых поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 01.07.2012 года.

10. По разделу «Социальная политика»

В расходной части бюджета на 2012 год заложены следующие средства:

- расходы на пенсионное обеспечение;

- расходы на реализацию «Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению города Протвино на г. г.»;

- субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплате жилья и коммунальных услуг;

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- субвенция на организацию выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части расходов на оплату услуг кредитных организаций по зачислению средств на лицевые счета родителей;

- расходы на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей г. Протвино гг.»

- расходы на оказание материальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам Трудового Фронта, пенсионерам служб ОВД и их вдовам, в честь профессиональных и государственных праздников;

11. По разделу «Физическая культура и спорт»

В бюджете 2012 года заложены объемы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг по разделу «Физическая культура и спорт» в соответствии с полномочиями городского округа и с учетом сети муниципальных учреждений.

Расходы по данному разделу предусмотрены на:

- содержание ФОКИ «Надежда»;

- содержание МУ «Дворец спорта «Импульс;

- выполнение муниципального задания автономным учреждением «ЛЕВ»;

-проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

В составе объема затрат по предоставлению муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта запланировано следующее:

- расходы на заработную плату определены исходя из сохранения в 2012 году условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, действующих в 2011 году, с учетом повышения фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 10 % с 01.01.2012 года и на 6% с 01.09.2012 года. Коэффициент начислений на выплаты по оплате труда определен в размере 1,302 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- на хозяйственные расходы, приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, в том числе потребление тепловой и электрической энергии, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Расходы рассчитываются исходя из установленных объемов потребления и тарифов, а также требований ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» о сокращении объемов потребленных энергоресурсов в размере не менее, чем на 3% от объема потребления энергоресурсов в 2010 году;

- прочие расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями, отражающие отраслевую специфику учреждений физической культуры и спорта;

- расходы на уплату налога на имущество, определенного исходя из остаточной стоимости основных средств с учетом их переоценки по состоянию на 01.01.2011г. и ставки налога на имущество в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

- расходы на уплату земельного налога, определенного исходя из кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании по состоянию на 01.01.2011г. и ставки земельного налога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В составе расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг по разделу «Физическая культура и спорт» учтены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 3 893 тыс. руб., что соответствует объему планируемых поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 01.07.2012 года.