Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми ( годы)»

Приложение

к приказу Дорожного агентства Республики Коми

от 5 мая 2011 года № 000

Утверждено

приказом Дорожного агентства Республики Коми

от 9 декабря 2009 г. № 000

(приложение № 7)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОМУ АГЕНТСТВУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ( ГОДЫ)»

(в редакции приказов Дорожного агентства Республики Коми от 30 декабря 2010 года № 000 и от 5 мая 2011 года № 000)

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОМУ АГЕНТСТВУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ( ГОДЫ)»

Наименование государственного органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми или Правительством Республики	Дорожное агентство Республики Коми
Наименование программы	«Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми ( годы)» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата и номер соответствующего приказа)	Руководитель Дорожного агентства Республики Коми Приказ от 9 декабря 2009 г. № 000
Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Министерстве экономического развития Республики Коми	№ 39/7 от 01.01.01 г.
Цели и задачи программы	Цель Программы – обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, повышение безопасности движения на них. Задачи Программы: - обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми.
Целевые индикаторы (показатели) программы	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; - доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах; - доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых полностью выполняются предусмотренные контрактами на их содержание технические задания; - удельные затраты на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Характеристика программных мероприятий	мероприятия структурированы согласно поставленным задачам
Сроки реализации программы	2010 – 2012 годы
Объемы и источники финансирования программы	В целом на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми потребуется 7 832 485,737 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год – 1 658 036,037 тыс. рублей, 2011 год – 3 078 813,300 тыс. рублей, 2012 год – 3 095 636,400 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация Программы позволит: - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние опорной сети автомобильных дорог и сооружений на них; - снизить долю дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах до 23,4%; - снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения до 54,73%; - провести капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми общей протяженностью 347,673 км.

I.  Характеристика проблемы (задачи),

целесообразность и необходимость ее решения на уровне органа исполнительной власти Республики Коми

Дорожное хозяйство Республики Коми на современном этапе является неотъемлемой частью единой транспортной системы республики. Управление этим внушительным по линейной протяженности, инженерной сложности и стоимости комплексом в настоящее время возложено на Дорожное агентство Республики Коми (далее – Агентство).

Протяженность государственных автомобильных дорог общего пользования Республики Коми на начало 2010 года составляет 6 041,6 км, из них 5 330,9 км или 88,2% всех автодорог имеют твердое покрытие, 710,7 км дорог – грунтовые.

Дополняет автодорожную сеть республики участок федеральной автодороги «Вятка» (Сыктывкар – граница Кировской области) протяженностью 283,6 км, обслуживаемый федеральным управлением «Волговятскуправтодор», а также более 5,5 тысяч км ведомственных и муниципальных дорог и улиц.

В зимний период за счет средств республиканского бюджета устраиваются и содержатся 25 ледовых переправ. Для обеспечения водоотвода эксплуатируются 5 325 железобетонных и металлических водопропускных труб общей длиной 88 293 погонных метров.

Основной прирост протяжённости автодорог пришёлся на 70-е – 80-е годы прошлого столетия, когда, фактически была сформирована опорная сеть автодорог республики, соединившая столицу – город Сыктывкар – с городами и районными центрами южной и центральной части республики – Емвой, Ухтой, Сосногорском, Вуктылом, Усть-Куломом и Троицко-Печорском.

Значительный прирост протяжённости, происшедший в 90-х годах за счёт принятия в государственную собственность 2368 километров автодорог от иных владельцев (министерств, ведомств, органов местного самоуправления, а также бесхозных автодорог), позволил на треть увеличить протяжённость сети государственных автодорог. Однако техническое состояние данных дорог по показателям прочности, ровности, модулю упругости, по среднему баллу покрытия является низким и без надлежащего и своевременного ремонта не выдерживает современных транспортных нагрузок.

По результатам диагностики только половина всех республиканских автодорог с асфальтобетонным покрытием имеют расчётную прочность, искусственные сооружения, построенные по нормам 70-х годов прошлого века, не выдерживают возросшие нагрузки из-за физического износа, остается низким уровень обеспеченности дорог техническими средствами организации дорожного движения, автопавильонами и съездами.

Таким образом, в условиях, когда под влиянием различных факторов идет ускоренный процесс разрушения и естественного старения ранее построенных автомобильных дорог и, в то же время, существенно сокращаются объемы строительства новых магистралей, главным приоритетом для Агентства становится работа по обеспечению сохранности региональных и межмуниципальных дорог, поддержанию требуемого уровня безопасности дорожного движения на республиканской сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми напрямую связано с обеспечением их текущего содержания и проведением плановых ремонтов, с ликвидацией ранее образовавшегося недоремонта, устранением очагов повышенной аварийности и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также повышением уровня контроля за качеством выполняемых дорожных работ.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми и повышения безопасности движения на них необходим комплексный подход. Применение программно-целевого метода позволит наиболее эффективно решить поставленные задачи.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, повышение безопасности движения на них.

Для достижения цели настоящей Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству.

III. Описание целевых индикаторов Программы

В Программе будут использоваться следующие целевые индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %;

- доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах, %;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых полностью выполняются предусмотренные контрактами на их содержание технические задания, %;

- удельные затраты на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей /км;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км.

Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы

№ п/п	Количественный критерий оценки	2009 г. (отчет)	2010 г. (оценка)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)
Цель: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, повышение безопасности движения на них
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %	57,56	56,65	54,91	54,73
2.	Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах, %	19,20	25,40 *	24,90	23,40
Задача 1: Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству
3.	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых полностью выполняются предусмотренные контрактами на их содержание технические задания, %	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Удельные затраты на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей /км **	125,04	124,72	136,53	139,99
Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству
5.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	22,20	93,583	128,26	125,83

* - рост в 2010 году на 6,2 процентных пункта значения показателя объясняется массовым образованием ямочности на дорожных покрытиях после холодной зимы и аномально тёплой и ранней весны;

** - ежегодное увеличение удельных расходов на содержание 1 км соответствующих автодорог предусматривает увеличение объемов и видов работ по содержанию автодорог и, как следствие, позволит сократить ежегодное ухудшение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п	Наименование разделов, мероприятий	Сроки исполнения	КБК (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР)	Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми, тыс. рублей
Всего	в том числе по годам
2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству
1.	Организация, контроль, приемка и оплата выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству		842 0	2141	764 020,741	,0	715 636,4
2.	Осуществление мониторинга мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству			-	-	-	-
	Итого по разделу I			2141	,741	,0	715 636,4
II. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству
3.	Организация, контроль, приемка и оплата выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству		842 0	5 656 914,596	296	2 380 899,3	2 ,0
4.	Осуществление мониторинга мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству			-	-	-	-
	Итого по разделу II			5 656 914,596	896 015,296	2 380 899,3	2 380 000,0
	Итого по Программе			7 832 485,737	1 658 036,037	3 078 813,3	3 095 636,4

V. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2годы.

VI. Описание последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования на территории республики и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние опорной сети автомобильных дорог и сооружений на них;

- снизить долю дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах до 23,4%;

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения до 54,73%;

- отремонтировать автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми общей протяженностью 347,673 км, в том числе:

в 2010 году - 93,583 км;

в 2011 году – 128,26 км;

в 2012 году – 125,83 км.

Реализация мероприятий Программы в годах позволит практически полностью решить проблему технического состояния автодорог Сыктывкар – Ухта, Сыктывкар – Троицко-Печорск (до с. Усть-Кулом), Вогваздино – Яренск, подъезда к г. Микунь, а также улучшить показатели безопасности и комфортности движения по ним.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение безопасности движения на них будет способствовать подъему и повышению жизненного уровня населения Республики Коми.

Реализация мероприятий Программы по обеспечению сохранности автомобильных дорог и повышению безопасности движения на них будет способствовать дальнейшему развитию экономики районов и городов республики, что в свою очередь позволит сохранить и увеличить налоговые поступления в республиканский бюджет Республики Коми, улучшить качество и условия жизни населения республики.

VII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

№ п/п	Наименование мероприятия	Расчет потребности	Обоснование потребности
1.	Организация, контроль, приемка и оплата выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству	Всего 2 175 571,141 т. р., в т. ч.по годам: 2010 – 762 020,741 т. р. 2011 – 697 914,0 т. р. 2012 – 715 636,4 т. р.	Расчет на основании нормативов финансовых затрат на содержание автодорог на 2010 год
2.	Организация, контроль, приемка и оплата выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Агентству	Всего 5 656 914,596 т. р., в т. ч.по годам: 2010 – 896 015,296 т. р. 2011 – 2 ,3 т. р. 2012 – 2 ,0 т. р.	Расчет размера ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на капитальный ремонт и ремонт автодорог и дорожных сооружений осуществляется на основе нормативов финансовых затрат, определяется на основании данных диагностики, специализированных обследований и испытаний в соответствии с утвержденной проектнонй документацией с учетом нормативных межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автодорог и дорожных сооружений.
	Всего по Программе:	7 832 485,737 тысяч рублей

VIII. Система управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о Дорожном агентстве Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 7 февраля 2005 г. № 16, положениями об отделах, приказами руководителя Дорожного агентства Республики Коми, а также регламентом Дорожного агентства Республики Коми, утвержденным приказом от № 000 и должностными регламентами.

Непосредственно руководство реализацией Программы осуществляет руководитель и заместитель руководителя Агентства по экономике и финансам.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются:

– технический отдел () и отдел эксплуатации автодорог и дорожных сооружений ();

Данные отделы планируют свою деятельность с учетом необходимости достижения целевых индикаторов Программы и передают данные по исполнению Программы для свода в планово-экономический отдел Агентства.

Руководители и исполнители ведомственной целевой программы несут ответственность за ее реализацию в соответствии с центрами (уровнями) компетенции.

Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится планово-экономическим отделом (). Информация о ходе выполнения Программы представляется руководителю и заместителям руководителя.

По результатам мониторинга планово-экономический отдел готовит аналитическую записку о возможности/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, либо о необходимости корректировки объема средств по Программе, на основании которой руководителем Дорожного агентства Республики Коми принимается одно из следующих решений:

-  продолжение реализации Программы;

-  корректировка в установленном порядке и продолжение реализации Программы;

-  приостановление действия Программы;

-  отмена Программы.

Агентство ежегодно, до 15 февраля, представляет в Министерство экономического развития Республики Коми отчет о выполнении Программы по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми.