Пояснительная записка к Докладу Главы Заветинского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Пояснительная записка

к Докладу Главы Заветинского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель 4 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Заветинского района составляет – 143,4 км.

Ежегодное уменьшение показателей несоответствия обусловлено мероприятиями по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кроме того по мере необходимости выполняются необходимые мероприятия по текущему содержанию сети автомобильных дорог местного значения района.

Показатель 5 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)».

Не охвачены автобусным сообщением малые хутора, находящиеся на расстоянии 5-10 км от населенных пунктов и не имеющие дорог с твердым покрытием. Снижение к 2013 году доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района прогнозируется за счет упразднения малых хуторов ввиду того, что на их территории не проживает население или живут на животноводческих точках по 1-2 семьи, занимающихся предпринимательской деятельностью. Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром обусловлено переселением жителей из малонаселенных хуторов в райцентры и города, и фактической ликвидацией некоторых малых хуторов.

Показатель 6 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство».

В 2009 году были запланированы ассигнования из Фонда софинансирования расходов на обслуживание межпоселковых дорог, а в 2010 году расходы на эти цели не планировались.

Показатель 7 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В связи с высокой дотационностью района, в бюджете муниципального образования нет достаточных финансовых средств для бюджетных инвестиций на дорожное хозяйство в части увеличения стоимости основных средств.

Показатель 8 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт».

В связи с уменьшением доходной части бюджета района в годах, были уменьшены расходы на покрытие убытков транспорта.

Показатель 9 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В связи с высокой дотационностью района, в бюджете муниципального образования нет достаточных финансовых средств для бюджетных инвестиций на транспорт в части увеличения стоимости основных средств.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показа«Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок».

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства за 2010 год составила 7,4 % . Ежегодно планируется довести этот показатель до 20%.

Показа«Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет 4 % от общего объема муниципального имущества. Увеличение показателя в годах не планируется в связи с отсутствием муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показа«Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства».

Доля вновь созданных в течении года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила 9 %. За счет средств областного и местного бюджета оказана поддержка 5 начинающим предпринимателям на возмещение части понесенных затрат на организацию собственного дела. К 2013 году планируется увеличение показателя до 14 %.

Показа«Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний».

Площадь зарегистрированных на территории района бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 малых предприятий составила 5,5 кв. м. С 2010 года в районе осуществляет деятельность консультационный пункт, оказывающий методическую и практическую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за 2010 год составил 522 тыс. руб. Оказана поддержка 7 субъектам малого бизнеса, занятого в сельском хозяйстве, оказании бытовых услуг, торговле. К 2013 году расходы бюджета на развитие малого бизнеса прогнозируются в объеме 635 тыс. руб, в расчете на 1 малое и среднее предприятие составят 1220 руб.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показа «Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)».

Торги по предоставлению земельных участков для строительства (кроме жилищного) не проводились и не планируются в связи с отсутствием спроса.

Показа«Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению».

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», составляет 94 %. В 2011 году планируется довести указанный показатель до 100%.

Показа«Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)».

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района.

Объектов незавершенного строительства на территории района нет и в перспективе - не планируется.

За счет муниципальных финансовых средств строительство не производится в связи с дефицитом бюджета.

Показа«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека».

За счет строительства мясоперерабатывающего комбината стоимостью 150 млн. руб; строительства двух откормочных площадок, стоимостью 56 млн. руб; создание двух сельскохозяйственных предприятий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека к 2013 году составят 12000 руб.

Сельское хозяйство

Показа«Число прибыльных сельскохозяйственных организаций».

Общее число сельскохозяйственных организаций - 16, согласно сводному отчету по сельхозпредприятиям Заветинского района. За 2010 год 14 сельхозпредприятий района получили чистую прибыль в сумме 8000 тыс. руб., а 2 предприятия имеет убыток в сумме 1040 тыс. руб. Общий размер чистой прибыли по району составил 6960 тыс. руб. Неблагоприятные условия вызванные летней засухой 2009 и 2010 годов отрицательно повлияли на финансово - экономическое состояние сельхозпредприятий района.

В годах удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100 %. Основное направление развития сельского хозяйства — выполнение комплекса мер по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения и «Долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заветинском районе на 2010 — 2013 годы». Всего за 2010–2013 годы поддержка сельского хозяйства из местного бюджета составит – 1350 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 100 тыс. рублей, 2011 год – 160 тыс. рублей, 2012 год – 520 тыс. рублей, 2013год - 570 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов — по ежегодным соглашениям между Министерством сельского хозяйства РФ и минсельхозпродом области и результатам конкурсов на получение средств федерального бюджета. Внебюджетные средства — средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса).

Показа«Общее число сельскохозяйственных организаций».

Согласно сводному отчету по сельхозпредприятиям Заветинского района, общее число сельскохозяйственных организаций - 16. На 20г. г. рост не прогнозируется.

Показа«Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района».

Площадь фактически используемых сельхозугодий Заветинского района в 2010 году составила 444662 га, в том числе пашни 141992 га, пастбищ 300322 га, сенокосов 2142 га, многолетние насаждения 206 га.

Показа«Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района».

Общая площадь сельхозугодий Заветинского района в 2010 году составила 444769 га, в том числе пашни 142082 га, пастбищ 300339 га, сенокосов 2142 га, многолетние насаждения 206 га.

Показа«Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района».

Вследствие сложного финансово-экономического состояния сельхозтоваропроизводителей района, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни на 2011 год составит 79,6 %. Посевная площадь составит 68075 га, паров в 2011 году – 45000 га. Внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение внебюджетных источников в сельскохозяйственное производство, увеличение площади паров до 55000 га и, соответственно, посевной площади, позволит к 2013 году обеспечить 90 % использование сельхозугодий в районе.

Доходы населения

Показа«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района».

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий к 2013 году увеличится и составит 92 %.

Показа«Среднемесячная номинальная заработная плата работников».

Рост среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям в 2010 году в сравнении с 2009 годом составил 1,4%. За счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, роста минимальной заработной платы, доведения ее до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения по Ростовской области, увеличение заработной платы в 2011 году планируется до 8 %. К 2013 году среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям прогнозируется в размере 11200 руб. Среднемесячная номинальная заработная плата работников образовательных учреждений увеличилась в 2010 году в сравнении с 2009 годом за счет повышения квалификации и стажа работы в дошкольных образовательных учреждениях и отмены понижающего коэффициента в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Рост среднемесячной заработной платы в 2011 году планируется в связи с повышением минимальной заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Показа«Охват населения профосмотрами».

Планируется увеличение охвата профосмотрами, за счет улучшения участковой терапевтической службы.

Показа«Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования».

В связи с улучшением работы участковой службы, работы передвижного флюорографического кабинета, работы онколога, планируется постепенное увеличение охвата населения профосмотрами.

Показа«Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи».

В МУЗ «ЦРБ» Заветинского района оказывается медицинскую помощь и лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Показа«Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат».

МУЗ «ЦРБ» Заветинского района единственное учреждение здравоохранения в районе переведено на новую систему оплаты труда

Показа«Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования».

МУЗ «ЦРБ» Заветинского района переведена преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Показа«Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)».

МУЗ «ЦРБ» Заветинского района - одно учреждение здравоохранения муниципального района

Показа«Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет».

Из 179 случаев смерти по району в возрасте от 0 до 65 лет умерло 57 человек, 35 из которых трудоспособного возраста. В структуре основных причин смертности на первом месте заболевания системы кровообращения – 21 человек, на втором месте внешние причины (ДТП, убийства, самоубийства – 4 случая, третье место – злокачественные новообразования – 13 случаев, четвертое место – прочие причины (туберкулез, пневмония, язвенная болезнь – 8 случаев). Снижение этого показателя прогнозируется за счет исключения гибели населения трудоспособного возраста в ДТП, суицидов и летальных исходов асоциального слоя, а так же за счет улучшения профилактической работы по своевременному выявлению различной патологии и дополнительной диспансеризации работающего населения.

Показа«Число случаев смерти детей до 18 лет».

Планируется снижение данного показателя за счет улучшения оказания качества медицинской помощи участковыми врачами педиатрами и педиатрами стационара.

Показа«Число работающих (физических лиц)».

Увеличение числа физических лиц планируется за счет трудоустройства молодых специалистов. На данный момент на контрактной основе в РГМУ обучаются 9 специалистов, в медицинских колледжах 12 человек.

Показа«Продолжительность пребывания пациента на койке».

Планируется постепенное снижение показателей средней продолжительности пребывания на койке, за счет сокращения сроков обследования, обоснованности госпитализации больных, преемственности в работе поликлиники и стационара.

Показа«Среднегодовая занятость койки».

Средняя занятость койки рассчитывается согласно выделенных гарантированных объемов по территориальной программе государственных гарантий.

Показа«Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения».

Число коечного фонда в МУЗ «ЦРБ» Заветинского района к сокращению не планируется.

Показа«Стоимость одного койко – дня».

Стоимость одного койко – дня увеличивается всвязи с увеличением базовых нормативных расходов.

Показа«Стоимость вызова скорой помощи».

Стоимость вызова скорой помощи планируется увеличить за счет повышения базовых расходов.

Показа«Объем медицинской помощи».

Показатели взаимосвязаны: идет снижение стационарной помощи, увеличивается амбулаторно–поликлиническая помощь. За счет укомплектованности участковых служб, улучшения качества обслуживания хронических больных, планируется снижение нагрузки на бригады скорой помощи.

Показа«Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи».

За счет увеличения стоимости содержания учреждений здравоохранения, увеличивается и стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи.

Показа«Число учреждений находящихся в аварийном состоянии».

В аварийном состоянии находится здание Киселевской врачебной амбулатории.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение».

Повышение расходов бюджета муниципального образования планируется за счет повышения з/платы с 01.06.2011 года.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы по МУЗ «ЦРБ» Заветинского района не планируется увеличивать. Капитальный ремонт требует больших финансовых затрат. Целесообразно приобретение мобильной амбулатории.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов».

В связи с ожидаемой инфляцией планируется увеличение объема расходов в части текущих расходов.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда»

По МУЗ «ЦРБ» Заветинского района планируется повышение расходов бюджета в части расходов на оплату труда и начисления, согласно Постановления № 000 от 01.01.2001 за счет повышения размера должностных окладов.

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

Показа«Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет».

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в сравнении с 2009 годом в 2010 году, возросло на 10 детей. На предстоящие три года по прогнозным оценкам данный показатель незначительно увеличится. Вместе с тем, дети дошкольного возраста, проживающие на животноводческих точках, не посещают дошкольные учреждения в связи с невозможностью подвоза к указанным объектам.

Показа«Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности».

На территории муниципального образования «Заветинский район» отсутствуют негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения.

Показа«Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании».

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет снижается в 2010 г к показателям 2009 года в свя­зи с выбытием детей указанного возраста. Вместе с тем, в 2011 году ожидается увеличение количества детей за счет роста рождаемости в 2004 году.

Показа«Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет».

Дети в возрасте 1-6 лет, состоящие на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на территории муниципального образования отсутствуют.

Показа«Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году снижен, по причине закрытия в летний период дошкольных учреждений на плановые косметические ремонты в рамках подготовки к новому учебному году; в зимний период дошкольные учреждения закрывались в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Показа«Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

В районе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений, закрытие, открытие и реорганизация учреждений дошкольного образования до 2013 года не планируется.

Показа«Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

Капитального ремонта требуют здания детских садов: МДОУ детский сад №1(имеется проектно-сметная документация) и №3 с. Заветное. Необходим ремонт детским садам №5 х. Шебалин, №7 с. Кичкино.

Показа«Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

В последние годы наблюдается положительная динамика роста доли лиц педагогических работников дошкольных образовательных учреждений обучающихся заочно обучающихся в педагогических вузах и педагогических колледжах. В районе накоплен положительный опыт целевой контрактной подготовки педагогических кадров, 7 воспитателей дошкольных образовательных учреждений района обучаются заочно в ВУЗах области.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на годы. Снижение объема расходов в 2010 году обусловлено тем, что в 2009 году было приобретено игровое оборудование в детские сады с. Тюльпаны и с. Киселевка на сумму 2101,9 тыс. руб.. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на годы. Снижение объема расходов в 2010 году обусловлено тем, что в 2009 году уменьшилось количество детей, соответственно воспитателей в детских садах №9 с. Тюльпаны и №10 с. Федосеевка, сокращен также был технический персонал. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

IV. Общее и дополнительное образование

Показа«Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене».

Увеличение доли лиц успешно, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, по сравнению с прошлым годом обусловлено тем, что в школах на протяжении всего учебного года идет подготовка к государственной (итоговой) аттестации. Для выпускников 11 класса в течение года проводятся тренировочные репетиционные тестирования через Региональный центр обработки информации (ДГТУ). Ряд школ района проводят Online тестирования выпускников через Интернет сайты ФИПИ, открытые сегменты портала ЕГЭ.

Подготовка к сдаче ЕГЭ в школах района осуществляется, начиная с 9–го класса. Четвертый год выпускники 9 класса апробируют итоговую аттестацию по русскому языку и математике в новой форме с участием территориальной экзаменационной комиссией.

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку».

Изменения в показателях о численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, связаны с ежегодным формированием муниципальной базы.

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку».

Изменения в показателях о численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, связаны с низкими результатами выпускников МОУ Заветинской вечерней (сменной) общеобразовательной школы.

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике».

Изменения в показателях о численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, связаны с ежегодным формированием муниципальной базы единого государственного экзамена.

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике».

Изменения в показателях о численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, связаны с низкими результатами выпускников МОУ Заветинской вечерней (сменной) общеобразовательной школы

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании».

Изменения в показателях в сторону увеличения связаны с тем, что ряд выпускников МОУ Заветинской вечерней (сменной) общеобразовательной школы не преодолели минимальный порог необходимых баллов по математике и русскому языку.

Показа«Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».

Расхождение между строками 70 и 75 с формированием муниципальной базы выпускников единого государственного экзамена.

Показа«Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений».

Ежегодно в школах уменьшается доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет. В течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. Доля учителей общеобразовательных учреждений района, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составляет всего 11,4%. Опытных педагогов со стажем работы свыше 20 лет -124 человек (57,4%); в возрасте старше 40 лет - 139 человек (64,4 %), 27 человек (12,5%) – пенсионеры. Ежегодно школы района незначительно пополняются молодыми кадрами, выпускниками педагогических учебных заведений.

Показа«Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности».

В районе функционирует 10 общеобразовательных учреждений, закрытие открытие и реорганизация общеобразовательных учреждений до 2013 года не планируется.

Показа«Количество муниципальных общеобразовательных учреждений здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

Капитального ремонта требуют здания Киселевской СОШ, Заветинской СОШ №2, Кичкинской СОШ, Федосеевской СОШ, Фоминской СОШ, Шебалинской СОШ. В 2012 году планируется провести капитальный ремонт Заветинской СОШ №2.

Показа«Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)».

Изменения связаны с сокращением контингента учащихся, ежегодно наблюдается тенденция снижения количества учащихся и соответственно классов – комплектов, за счет миграции населения из района. В течение последних трех лет ( г. г.) число учащихся в районе сократилось на 159 человек.

Показа«Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

В школах разработана районная долгосрочная программа по оздоровлению.

Показа«Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)».

Изменения в показателях в сторону уменьшения численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) связаны с приведением в целях снижения неэффективных расходов.

Показа«Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)».

Изменения в показателях в сторону уменьшения численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) связаны с приведением в целях снижения неэффективных расходов.

Показа«Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)».

Изменения в показателях в сторону уменьшения численности прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) связаны с приведением в целях снижения неэффективных расходов.

Показа«Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)».

На территории Заветинского района населенных пунктов городского типа нет.

Показа«Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)».

Снижение показателей по численности лиц обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и получающих услуги дополнительного образования наблюдается тенденция снижения количества учащихся в общеобразовательных учреждениях и соответственно классов – комплектов, за счет миграции населения из района. В течение последних трех лет ( г. г.) число учащихся в районе сократилось на 159 человек.

Показа«Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)».

Общий бюджет увеличивается – классы комплекты остаются, а увеличивается стоимость содержания одного класса-комплекта.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы. Рост в 2011 году –обновление компьютерного парка на сумму 2885,8 тыс. руб.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы».

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. В 2010 году отменили понижающий коэффициент в общеобразовательных учреждениях, в 2011 году ожидается повышение зарплаты и увеличение налога с 26,2 % до 34,2%. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование».

В 2009 году 5 общеобразовательных учреждений переведены на малокомплектные, финансирование осуществляется из расчета на один класс –комплект.

Показа«Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат».

Все 10 муниципальных общеобразовательных учреждений, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показа«Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности».

Снижение показателей по численности лиц обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и получающих услуги дополнительного образования наблюдается тенденция снижения количества учащихся в общеобразовательных учреждениях и соответственно классов – комплектов, за счет миграции населения из района. В течение последних трех лет ( г. г.) число учащихся в районе сократилось на 159 человек.

Показа«Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)».

Снижение показателей в муниципальном районе обусловлено миграцией населения за пределы района. В течение последних трех лет ( г. г.) число учащихся в школах района сократилось на 159 человек.

Показа «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Утвержден согласно лимитов бюджетных обязательств на 2годы. В конце 2009 года сократили педагогов дополнительного образования, что повлекло снижение фонда оплаты труда. В 2010 году отменили понижающий коэффициент в МОУДОД Заветинской ДЮСШ. в 2011 году ожидается повышение зарплаты и увеличение налога с 26,2 % до 34,2%. Прогноз определен согласно районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на годы»

V. Физическая культура и спорт

Показа«Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, увеличивается за счет создания в организациях и предприятиях района коллективов физической культуры и спорта, проведения Спартакиад среди трудовых коллективов. Активной пропаганде среди широких слоев населения здорового образа жизни.

Показа«Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности».

В прогнозный период годов не планируется ввод в эксплуатацию новых спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, поэтому показатели остаются на прежнем уровне. Плавательных бассейнов в муниципальном образовании нет.

Показа«Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт».

Рост увеличения показателей – за счёт прогнозируемого увеличения стоимости материальных запасов.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показа«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя».

Увеличение показателей связано с незначительным ростом объемов вводимого жилья.

Показа«Число квартир в расчете на 1000 человек населения».

Незначительное увеличение данных показателей обусловлено строительством нового жилья и расширением существующих жилых площадей (пристройки, перепланировки).

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показа«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами».

Повышение данных показателей связано с реализацией Федеральных и областных программ в области водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО населению.

В 2011 году планируется ввод новых водопроводных сетей в х. Тюльпаны, в 2012 году в х. Шебалин, х. Никольский, с. Киселевка, с. Федосеевка, х. Воротилов. В 2013 году планируется реконструировать водопроводные сети в с. Кичкино и х. Савдя Заветинского района.

Данные долгосрочные программы позволят обеспечить населенные пункты районы питьевой водой в необходимом количестве.

В 2013 году планируется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции полигона ТБО в с. Заветное с устройством очистных и обеззараживающих сооружений для жидких бытовых отходов. На полигоне планируется иметь набор необходимой техники для оказания услуг населению (вывоз ТБО и ЖБО).

В рамках мероприятий по повышению качества предоставляемых тепловых услуг населению и муниципальным учреждениям района в 2010 году введены в эксплуатацию 2 новых котельных на территориях 2-х муниципальных образований.

В рамках реализации ФЗ-261 «Об энергосбережении» к началу 2012 года планируется достигнуть 100 % показателя по установке счетчиков учета тепловой энергии, что позволит жителям многоквартирных домов оплачивать услуги по поставке тепловой энергии - за фактически полученное тепло.

Показа«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе собственниками жилья и ТСЖ».

В настоящее время на территории района способ управления многоквартирными домами осуществляется собственниками жилья, проживающих в данных многоквартирных домах. В перспективе планируется создание товариществ собственников жилья либо управляющей организации частной формы собственности.

Показа«Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района».

Повышение данных показателей связано с плановыми мероприятиями проводимыми в рамках федеральных, областных и районных программ по «Энергосбережению». В рамках данных мероприятий планируется к 2012 году достичь 100% показателей по установке счетчиков учета тепловой энергии и холодной воды.

Показа«Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)».

Ежегодно в рамках подготовки котельных к отопительному сезону, специализированной эксплуатирующей организацией МУП «Заветинские тепловые сети» выполняется необходимый комплекс ремонтных работ.

После подготовки котельных осуществляются комиссионные проверки на предмет готовности к безаварийной и качественной работе с привлечением инспекторов технического надзора теплоэнергетического хозяйства.

Ежегодно на территории района все муниципальные котельные получают допуски на эксплуатацию котельных в осенне-зимний периоды.

Показа«Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства».

В период до 2010 года на территории района имелись убыточные предприятия ЖКХ. В течение 2010 года и по настоящее время данные предприятия работают рентабельно, с небольшой прибылью.

Показа«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100 %.

Показа«Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке – аварийными».

На территории Заветинского района в настоящее время многоквартирных домов, признанных аварийными не зарегистрировано.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства».

Значительный рост расходов бюджета муниципального образования в 2012 – 2013 годах связан с планируемой газификацией района.

VIII. Организация муниципального управления

Показа«Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)».

На территории Заветинского района, муниципальных автономных учреждений нет.

Показа«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)».

Рост доли собственных доходов местного бюджета к 2010 году, обусловлен ожидаемым прогнозом роста экономического потенциала района, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития.

Показа«Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Специфика экономики сельского хозяйства района и низкий уровень доходов населения, ограничивает резкое увеличение количества платных услуг, оказываемых учреждениями культуры, которые востребованы населением. Большинство услуг оказываются на безвозмездной основе.

Пересмотрен перечень платных услуг, предоставляемых населению и в этой связи внесены соответствующие изменения. Принимаемые меры и расчеты прогноза на трехлетний период, позволяют достичь более высоких показателей, характеризующих активность населения и высокий уровень проводимых мероприятий.

Показа«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности».

Отсутствие потребности и возможности содержать стационарные клубные учреждения в малых хуторах, где из 26 населенных пунктов – 19 имеют численность жителей от 103 до 170 человек, а 7 насчитывают от 38 до 76 человек, влияет низкий процент обеспеченности района клубными учреждениями.

Учитывая низкую плотность населения и удаленность хуторов от населенных пунктов со стационарными учреждениями культуры, удовлетворение культурных запросов населения, обеспечивается тремя передвижными клубными учреждениями районного Дома культуры и выездными агитбригадами сельских Домов культуры.

Показа«Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)».

Незначительное повышение показателей обуславливается повышением качества культурного обслуживания населения, привлечения молодых квалифицированных специалистов, обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, изучения культурных потребностей населения.

Показа«Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру».

Рост показателей - за счет увеличения стоимости затрат на коммунальные услуги, материальные запасы и увеличение оплаты труда.

Показа«Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Показатель – комплектование книжных фондов муниципальных библиотек района - остаётся на прежнем уровне, так как финансируется за счет средств федерального бюджета.

Показа«Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение показателей происходит в связи с повышением оплаты труда и начислений на оплату труда.

Показа«Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».

На территории района отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в дальнейшем они также не планируются.

Показа«Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений».

Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений за 2010 г отсутствовала, в дальнейшем она не прогнозируется.

Показа«Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы».

В 2011 – 2013 г. г прогнозируется увеличение доли трудоустроенных граждан в связи с планируемым созданием на территории Заветинского района новых рабочих мест.

Показа«Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)».

В 2012 году бюджет района будет планироваться на 3 года.

Показа«Среднегодовая численность постоянного населения».

Среднегодовая численность постоянного населения за последние годы имеет тенденцию к снижению. В перспективе ожидается сокращение оттока населения за счет газификации района, реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития района и стабилизации ситуации на рынке труда. К 2013 году численность постоянного населения по прогнозу составит 17,6 тыс. чел.

Показа«Численность населения на начало года».

Численность населения на начало 2010 года составила 17,3 тыс. чел. За счет газификации района, реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития района планируется незначительное увеличение этого показателя. На начало 2013 года численность населения составит 17,5 тыс. чел.

Показа«Численность населения на конец года».

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения на конец 2010 года составила 17,2 тыс. чел. За счет газификации района, реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития района планируется увеличение этого показателя. По прогнозам, на конец 2013 года численность населения составит 17,6 тыс. чел.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования».

Фактическое исполнение бюджета муниципального района за 2010 год составило 0 тыс. рублей. Эти средства были направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, органам местного самоуправления, на коммунальные и материальные затраты, на текущее содержание, на выплату субвенций из фонда компенсаций, были произведены капитальные, текущие ремонты и другие расходы.

Расходы бюджета Заветинского района на 2011 год утверждены решением районного Собрания депутатов в сумме 0 тыс. рублей, согласно принятого постановления главы района «Об утверждении среднесрочного финансового плана Заветинского района на годы» были запланированы суммы на 2012 год 0 тыс. рублей и на 2013 год 0 тыс. рублей.

Рост объема расходов бюджета района в годах, обусловлен включением расходов согласно утвержденной районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Заветинского района на годы»: на модернизацию и строительство объектов теплоснабжения, строительство объектов газоснабжения.

Показа«Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования».

Основной причиной роста объема расходов консолидированного бюджета района в годах, является включение расходов согласно утвержденной районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Заветинского района на годы»: на модернизацию и строительство объектов теплоснабжения, строительство объектов газоснабжения.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в сравнении с 2011, 2012 и 2013 годах снижается, в связи с предполагаемым сокращением штатной численности муниципальных служащих.

Показа«Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий».

В 2009 году в бюджете района, не были приняты нормативно-правовые акты по долгосрочным целевым программам, в связи с этим и доля расходов формируемых в рамках программ бюджета района отсутствует.

Показа«Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде».

В 2012 – 2013 г. г. планируется обеспечить возможность получения муниципальных услуг в электронном виде с помощью Портала государственных и муниципальных услуг.

Показа«Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями».

Планируется увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг в связи с открытием в 2012 году многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Заветинского района

Показа«Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде».

В 2012 – 2013 г. г. планируется обеспечить возможность получения первоочередных муниципальных услуг в электронном виде с помощью Портала государственных и муниципальных услуг.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показа«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах».

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 предусматривается ежегодное снижение на 3 % удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах.

Показа«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями».

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 предусматривается ежегодное снижение на 3 % удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями.