Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Неклиновский район» за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Приложение 2

Пояснительная записка

к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Неклиновский район»

за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

ПоказаПоказатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в условиях недофинансирования дорожных работ в отчетном периоде остается на уровне 2009 года и составляет 72,9 %. В перспективе годов снижения показателя не планируется.

Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района) в отчетном и прогнозном периоде останется на уровне 2009 года – 2,3 % в связи с тем, что автомобильные дороги к неохваченным населенным пунктам не имеют твердого покрытия и достаточного пассажиропотока. В перспективе не планируется.

Показатель 6. Общий объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство за 2010 год составил 8 178 тыс. рублей, что выше показагода на 2 736 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен принятием долгосрочной целевой программы безопасности дорожного движения.

Общий плановый объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство на 2011 год составляет 8 902 тыс. рублей, что на 8,9 % выше фактически сложившихся расходов за 2010 год. Расходы на дорожное хозяйство на 2012 и 2013 годы составят соответственнотыс. рублей итыс. рублей в соответствии с утвержденными долгосрочными целевыми программами и увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 7. В 2009, 2010 годах расходы осуществлялись в объеме менее 1%. Общий объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составит в 2011 году – 455 тыс. рублей, 2012 году – 484 тыс. рублей, 2013 году – 513 тыс. рублей с увеличением ежегодно на уровень инфляции. Необходимость финансирования расходов на приобретение основных средств обусловлена принятием районной долгосрочной целевой программы повышения безопасности дорожного движения.

Показатель 8. Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в 2009 и 2010 годах не осуществлялись. В прогнозном периоде годов не предусмотрены.

Показатель 9. В бюджете района денежные средства в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по транспорту в годах не предусмотрены. В прогнозном периоде расходы не планируется.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель 12. Незначительный объем размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в 2009 году обусловлен тем, что обязанность размещать подобные заказы возникла у муниципальных заказчиков только со вступлением в силу федерального закона от 01.01.2001 .

В 2010 году соблюдена норма закона, устанавливающая обязанность государственных и муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Доля общего годового объема заказов составила 23 %.

В прогнозном периоде годов наблюдается рост показателя с 12% до 15 %. Это обусловлено размещением заказов на общероссийском официальном сайте закупок, что значительно расширит доступ к муниципальным заказам района.

ПоказаДинамика снижения показателя в 2010 году произошла в связи с тем, что площадь муниципального имущества уменьшилась в перечне муниципального имущества. В связи с Приказом Минфина РФ от 01.01.2001 «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» внесены изменения в перечень муниципального имущества, согласно постановлению администрации Неклиновского района . Показатели прогнозного периода возрастут незначительно в связи с незначительным ростом площади имущества в перечне муниципального имущества. Всё муниципальное имущество закреплено на праве оперативного пользования, в связи с этим свободных площадей, предоставляемых в аренду не имеется.

Показа В отчетном периоде годов наблюдается снижение доли вновь созданных в течении года субъектов малого и среднего предпринимательства с 1,1 до 0,9 %, в связи со снижением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обративших за поддержкой, зарегистрированных в течении года. В прогнозируемом периоде годов предполагается увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства (до 1,4 % в 2013 году), которым будет оказана поддержка, за счет увеличения финансирования мероприятий программы развития малого и среднего предпринимательства.

Показа С 2009 года в Неклиновском районе действует организация, образующая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства - НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства», которой предоставлено в аренду муниципальное имущество (помещение) площадью 9,6 квадратных метров. Увеличение показателя в 2010 году обусловлено уменьшением количества малых и средних предприятий (с 71 в 2009 году до 57 в 2010 году). С 2011 по 2013 год не планируется увеличение площади зарегистрированных на территории Неклиновского района объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, но прогнозируется увеличение малых и средних предприятий, что влечет к уменьшению показателя в прогнозируемом периоде годов.

Показа Уменьшение расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено наличием переходящих целевых остатков с 2008 на 2009 год. В 2011 году расходы составят 1 294 тыс. рублей, что выше фактически сложившихся расходов за 2010 год на 67,6%. Данные расходы предусмотрены как за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, так и за счет средств бюджета района.

Прогноз расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств бюджета района на годы сложился соответственно 969 тыс. рублей и 1077 тыс. рублей, без учета расходов по Фонду софинансирования расходов.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатель 17¹. Земельные участки предоставляются под строительство исключительно на аукционе.

Показатель 17². В 2010 году процент доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» составила 0,96, что почти в 2 раза меньше, чем в 2009 году (1,89). Ежегодное снижение показателей происходит за счет завершения переоформления земельных участков. В 2011 году переоформление планируется завершить.

Показатель 22. Из-за отсутствия средств на реконструкцию незавершенного детского сада на 4 группы в с. Самбек показатель в отчетном периоде 2010 года остается на уровне 2009 года и составляет 6457,5 тыс. рублей. Ремонтные работы планируется завершить в 2011 году. В годах показатель снизится до нулевой отметки в связи с прогнозируемым отсутствием объектов незавершенного строительства в установленные сроки.

Показатель 23. Значение показателя в отчетном периоде значительно увеличилось на 774,4 тыс. рублей и составило в 2010 году 2079,5 тыс. рублей в результате планомерной работы с крупными, средними и малыми предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района. Создан и работает Совет по инвестициям при главе Неклиновского района. Применяются нормативно-правовые акты по поддержке субъектов инвестиционной деятельности.

Значение прогнозных показателей объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2011–2013 годах рассчитано с применением индексов-дефляторов за соответствующие периоды. Наблюдается ежегодный устойчивый рост показателя.

Сельское хозяйство

Показатель 24. Динамика показателя в сторону увеличения в 2010 году произошла за счет прибавления сельскохозяйственного предприятия (всего 21 прибыльное предприятие) из числа прибыльных.

В прогнозном периоде последующих трех лет показатель остается неизменным.

Показатель 25. Динамика показателя в сторону уменьшения в 2010 году на 2 единицы произошла за счет выхода двух сельскохозяйственных предприятий -Мост», . В прогнозе годов изменений показателя не планируется.

ПоказаПоказатель фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района на протяжении ряда лет остается без изменений в связи с полным объемом использования земель и составляет 179541 га.

Показатель 27. Показатель общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района остается без изменений – 180915 га в связи отсутствием выбытия земель.

Показа Показатель доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района остается без изменений и составляет 94,2%. Оставшиеся 5,8% сельскохозяйственных угодий не используется, так как это – малопродуктивные пастбища (овраги, балки, земли, подлежащие затоплению). В прогнозном периоде изменений показателя не планируется.

Доходы населения

Показатель 29. В целях совершенствования системы оплаты труда с 1 января 2009 года для работников муниципальных учреждений введена новая система оплаты труда.

Реализуются приоритетные национальные проекты, в числе которых повышение заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования, что позволило довести отношение заработной платы бюджетников к заработной плате работников материального производства (коэффициента) в 2009 году до 80,3 %. В 2010 году заработная плата в бюджетной сфере не повышалась, что привело к снижению коэффициента до 81 %. Этот уровень будет сохраняться в перспективе.

Показатель 30. Росту заработной платы работников крупных и средних предприятий спо­собствовали меры по приближению минимального размера оплаты труда к установленной в области величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, принятые сторонами социального партнерства и районной межведомственной комиссией по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На заседаниях межведомственной комиссии в годах заслушаны 30 руководителей предприятий с низким уровнем оплаты труда.

О результатах работы по доведению минимального размера оплаты труда в организациях внебюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения области свидетельствуют данные банка данных, который ведется отделом экономики и торговли. За 2010 год 32% организаций установили минимальный размер оплаты труда в соответствии с областным трехсторонним Соглашением. Рост заработной платы составил 6,2%. Этот темп роста сохранится в прогнозируемом периоде.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Показатель 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез уменьшился в 2010 году на 5,2% по отношению к 2009 году и составил 42,1 % за счет отсутствия муниципального финансирования деятельности передвижного флюорографа в территориях сельских поселений. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя до 45% за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием, оптимизации деятельности передвижного флюорографа, реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Показатель 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования остался на уровне 2009 года и составил 64,34%. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя до 68 % в 2013 году за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием, реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Показатель 36. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») применяет медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи.

Показатель 37. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показатель 38. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Показатель 39. В Неклиновском районе 1 действующее муниципальное медицинское учреждение. Создание новых в прогнозном периоде не планируется.

Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. населения в 2010 году увеличилось и составило 546,4 случаев по сравнению с 2009 годом (316,43), за счет количества смертей на дому.

Количество смертей от инфаркта миокарда снизилось с 5,52 в 2009 году до 1,84 в 2010 году на 100 тыс. населения. Это связано с ростом социальной напряженности, низкой санитарной грамотностью, отсутствием приоритета здоровья у населения. В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения области планируется оптимизировать деятельность межрайонных центров, в том числе г. Таганрога по четырем основным профилям медицины: кардиология, онкология, травмо - ортопедия и акушерство. Также будут продолжаться реализовываться мероприятия по дополнительной диспансеризации работающих граждан, что улучшит выявляемость сердечно-сосудистой патологии на ранних этапах и позволит снизить смертность в прогнозном периоде годов от инфарктов и инсультов, в том числе на дому и в первые сутки стационарного пребывания.

Показатель 41. В 2010 году детской смертности в Неклиновском районе не зарегистрировано. Смертность детей до 18 лет не прогнозируется в годах, как на дому, так и в первые сутки в стационаре за счет оптимизации педиатрической службы путем укомплектования лечебно-профилактических учреждений участковыми врачами-педиатрами и медицинскими сестрами на 98%, охвата диспансерным наблюдением детей до 18 лет на 100%.

Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения снижено с 108,64 в 2009 году до 108,17 в 2010 году. Динамика показателя в сторону уменьшения связана с мероприятиями по оптимизации структуры лечебной сети района, преимущественно за счет прочего и младшего медицинского персонала.

Снижение прогнозируется за счет реформирования и оптимизации структуры здравоохранения района, привидения к нормативным показателям. В прогнозные годы ожидается увеличение общего числа работников до 109 на 10 тыс. населения, в том числе:

- врачи - за счет приема на работу врачей;

- медицинских сестер и прочих - за счет введения 9-й бригады скорой медицинской помощи.

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях снижено с 11,28 дней в 2009 году до 11,17 дней в 2010 году за счет оптимизации догоспитального обследования пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Дальнейшее снижение будет связано с внедрением нового классификатора клинико - статистических групп с 2011 года и с поэтапным переходом деятельности стационаров в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Показатель 44. Показатель средне-годовой занятости койки в муниципальных учреждениях в 2010 году дал рост на 19,2 дней и составил 319,9 дней за счет оптимизации коечного фонда стационаров в 2010 году в МУЗ «ЦРБ» района.

Дальнейшее увеличение занятости койки в 2011 году и стабилизация показателя с 2012 по 2013 годы связано со снижением коечного фонда здравоохранения района.

Показатель 45. Снижение числа коек в муниципальных учреждениях на 10 тыс. населения с 52,38 единиц в 2009 году до 44,66 единиц в 2010 году произошло за счет оптимизации коечного фонда и привидения их к нормативным показателям. В прогнозном периоде ожидается стабилизация показателя.

Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда снизилась с 447,75 рублей в 2009 году до 391,58 рублей в 2010 году за счет уменьшения гарантированных объемов и тарифов на медицинскую помощь по тарифному соглашению.

В прогнозном периоде годов увеличение показателя будет связано с поэтапным переходом на полный тариф оплаты в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Показатель 47. Показатель фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличилась с 103,31 рублей в 2009 году до 157,35 в 2010 году за счет роста увеличения бюджетных ассигнований на содержание скорой медицинской помощи.

Ожидаемый рост стоимости вызова в прогнозном периоде связан с ростом цен на горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и индексацию заработной платы работникам службы скорой медицинской помощи.

Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями в расчете на 1 жителя:

- стационарная медицинская помощь снижена за счет уменьшения количества коек в районе по оптимизации коечного фонда. Прогноз снижения стационарной медицинской помощи на 2011 год связан с уменьшением гарантированных объемов и средств фонда медицинского страхования на 2011 год;

- объем амбулаторной помощи снижен в отчетном периоде 2010 года за счет отвлечения врачей первичного звена для профилактических осмотров: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, диспансеризации подростков и детей до 3-х лет, призывников, дополнительной диспансеризации, а также наличия дифицита врачей первичного амбулаторно-поликлинического звена.

Дальнейший рост объема амбулаторной помощи с 2011 по 2013 годы планируется за счет оптимизации деятельности первичного медико-санитарного звена в здравоохранении района;

- дневной стационар всех типов дал рост числа пациентов за счет увеличения количества коек дневного стационара, за счет мероприятий по оптимизации коечного фонда в районе. Дальнейший рост прогнозируется в годах за счет увеличения коечного фонда дневных стационаров и повышения гарантированных объемов на данный вид деятельности;

- снижение количества вызовов скорой медицинской помощи в 2010 году произошло за счет улучшения деятельности участковой службы по профилактике обострения хронических заболеваний, мероприятий национального проекта в рамках дополнительной диспансеризации и своевременного выявления заболеваний, а также за счет оптимизации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов по оказанию скорой неотложной медицинской помощи закрепленному населению, за счет чего произошло уменьшение количества вызовов на 1000 нас. с 499 в 2009 году до 404,6 в 2010 году. В последующие годы планируется стабилизация показателя.

Показатель 49. Показатель стоимости одной единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году по отношению к 2009 году:

- стационарная медицинская помощь уменьшилась за счет установления тарифов по тарифному соглашению,

- амбулаторная помощь и скорая медицинская помощь увеличилась за счет бюджетных ассигнований на данные виды помощи.

Прогнозируется в дальнейшем рост показателя за счет индексации заработной платы медицинского персонала, за счет увеличения коэффициента роста цен на хозяйственные расходы: горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и медицинские услуги.

Показатель 50. В 2010 году число муниципальных учреждений здравоохранения, требующих капитального ремонта составляет 1. Потребность в капитальном ремонте составит в 2012 году - 3 учреждения, в 2013 году – 4 учреждения.

Показатель 51. Общий объем расходов бюджета района на здравоохранение за 2010 год составилтыс. рублей, что выше показагода на 9 393 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и софинансирование данных расходов за счет средств бюджета района, а также увеличением оплаты труда, ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличением расходов на уровень инфляции.

Общий объем расходов бюджета на здравоохранение на 2011 год составляеттыс. рублей, что ниже фактически исполненных расходов за 2010 год на 6 267 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено снижением доли расходов на увеличение стоимости основных средств и не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение расходов на здравоохранение 2012 года к 2011 году обусловлено также не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Прогноз расходов на здравоохранение на 2013 год составляеттыс. рублей, что выше показагода на 7 898 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен увеличением расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения района.

Показатель 52. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по здравоохранению в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году по сравнению с 2010 годом в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района. Средства в сумме 3 459 тыс. рублей в 2011 году предусмотрены исключительно за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Отсутствие расходов на указанные цели на 2012 и 2013 годы обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Показатель 53. Увеличение текущих расходов по здравоохранению в 2010 году обусловлено в основном ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Увеличение расходов на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Расходы на текущее содержание учреждений здравоохранения в 2012 году прогнозируются практически на уровне 2011 года.

Рост расходов на здравоохранение в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлен увеличением расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения района.

Показатель 54. Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлен ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов в части средств на оплату труда с нормативными начислениями на нее на 2011 год предусмотрен в объеметыс. рублей, что на 4 595 тыс. рублей выше показагода. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила в 2010 году 1 467 детей, что на 58 детей меньше, чем в 2009 году в связи с уменьшением количества детей данной возрастной категории. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя за счет открытия дополнительных групп на базе Отрадненской средней общеобразовательной школы. Динамика показателя останется без изменений в годах в связи с открытием после капитального ремонта Петрушанского и Лакедемоновского детских садов.

Показатель 57. В районе немуниципальных дошкольных образовательных учреждений нет.

Показатель 58. Показатель численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляет в 2010 году 3 321 ребенок, что свидетельствует об увеличении рождаемости. В прогнозном периоде показатель увеличится и составит 8 %.

Показатель 59. В 2009 году доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение составляла 7,6 %, в 2010 году снижена до 7,3 % в связи с увеличением мест в детских садах в связи с открытием дополнительных групп. В прогнозном периоде 2011 года планируется рост показателя в связи с увеличением рождаемости. В последующие годы планируется стабилизация показателя на уровне 2011 года.

Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил в 2009 и 2010 годах – 0,68%. Показатель останется без изменений и в прогнозном периоде годов.

Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в годах составляет 28 учреждений. Показатель возрастет в 2012 году на 2 единицы в связи с открытием после капитального ремонта Петрушанского и Лакедемоновского детских садов.

Показатель 62. В 2010 году показатель снизился на 1 единицу по отношению к 2009 году и составил 14 единиц. Снижение произошло в связи с капитальным ремонтом Русско-Колодезного детского сада «Теремок». На годы запланирован капитальный ремонт Петрушанского и Лакедемоновского детских садов, что позволит снизить показатель до 12 единиц.

Показатель 63. Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 41,94 %, что на 3,78 % больше, чем в 2009 году. В 2010 году 5 специалистов получили высшее образование. В прогнозном периоде планируется незначительный рост показателя.

Показатель 64. Увеличение расходов на дошкольное образование в 2010 году обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.

Общий объем расходов бюджета района на дошкольное образование в 2011 году предусмотрен в сумметыс. рублей, что на 5 347 тыс. рублей выше показагода. Расходы на дошкольное образование в 2012 и 2013 годах составят соответственнотыс. рублей и тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции и увеличением расходов на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее.

Показатель 65. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по дошкольному образованию в 2010 году обусловлено большими объемами финансирования в 2009 году.

Уменьшение бюджетных ассигнований в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году по отношению к 2010 году и незначительный рост показателя в 2012 и 2013 годы обусловлены отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района (не запланированы средства фонда софинансирования расходов) и увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 66. Увеличение расходов по дошкольному образованию на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлен ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов бюджета района на дошкольное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показагода на 3 938 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

IV. Общее и дополнительное образование

Показатель 69. В результате улучшения уровня знаний учащихся, их качественной подготовки на школьном и муниципальном уровне доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам увеличилась на 7,45% с 90,59% в 2009 году до 98,04% в 2010 году. В годах показатель останется на уровне 2010 года и не изменится.

Показатель 70. Наметилась тенденция увеличения численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, по сравнению с 2009 годом на 35 участников. Одной из причин является увеличение охвата выпускников прошлых лет, а также выпускников средних специальных учебных заведений. В дальнейшем показатель снизится не значительно (на 8 человек) и составит 452 человека.

Показатель 71. Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 61 человек с 388 до 449 человек в связи с качественной подготовкой выпускников на школьном и муниципальном уровне. В прогнозе данный показатель составит 442 человека.

Показатель 72. Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике увеличилась на 35 участников с 425 до 460 человек, причинами которой являются увеличение охвата выпускников прошлых лет, увеличение численности континента учеников школ III ступени, а также выпускников средних специальных учебных заведений. Показатель будет стабильным в период годов и составит 446 человек.

Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, увеличилась на 71 участника с 382 в 2009 году до 453 человек в 2010 году в связи с качественной подготовкой выпускников на школьном и муниципальном уровне. В годах показатель составит 440 человек.

Показатель 74. Снижение показателя выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании на 1% произошло в результате качественной подготовки на школьном и муниципальном уровне, а также повышения качества работы с экстернами. В прогнозе показатель останется стабильным на уровне 2010 года.

Показатель 75. Произошло увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на III ступени на 53 человека за счет увеличения численности обучающихся в форме экстерната. Рост численности выпускников в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 71 человек. В годах планируется стабилизация показателя на уровне 2011 года.

Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих педагогический стаж до 5 лет в 2010 году составляет 5,77 % уменьшение составило 0,9%. Это обусловлено переездом на новое место жительства молодых учителей. В последующие годы снижения доли не планируется.

Показатель 78. В районе функционирует 31 общеобразовательная школа. Все они расположены в сельской местности. Снижения или увеличения показателя в прогнозе не планируется.

Показатель 79. На территории Неклиновского района действуют 4 муниципальных общеобразовательных учреждения здания которых требуют капитального ремонта. Это Краснодесантская школа, ремонт которой начат досрочно в 2010 году и рассчитан на годы, а также МОУ Приморская СОШ, МОУ Большенеклиновская СОШ и МОУ Беглицкая СОШ по которым разработана за счет средств местного бюджета проектно-сметная документация на капитальный ремонт и получено положительное заключение Госэкспертизы.

Показатель 81. В отчетном 2010 году численность учеников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, сократилась по сравнению с 2009 годом незначительно - на 32 человека и составила 7 546 человек. Это обусловлено демографической ситуацией. Эта же причина повлияет на снижение показателя в 2011 году на 106 человек. Ситуация с контингентом учащихся в районе стабилизируется в прогнозном периоде годов.

Показатель 82. Показатель снизился в 2010 году и составил 69,98 %. Это связано с проведением общей диспансеризации школьников и выявлением детей, имеющих хронические заболевания. В прогнозном периоде годов планируется значительный рост показателя (до 85% к 2013 году) за счет внедрения здоровьесберегающих программ, что позволит снизить уровень заболеваемости учащихся.

Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 84 человека. Причинами снижения является сокращение неэффективных расходов. В прогнозе показатель стабилизируется на уровне 2010 года и составит 1350 человек.

Показатель 86. С 2009 по 2010 год численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, снизилась на 36 человек с 740 до 714 человек. Снижение численности учителей произошло за счет ухода преподавателей на заслуженный отдых и низким пополнением молодыми специалистами. В годах планируется стабильность показателя на уровне 705 человек.

Показатель 88. В рамках работы по исполнению Указа Президента РФ от 01.01.2001 года № 000 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» управлением образования в целях снижения неэффективных расходов по муниципальным общеобразовательным учреждениям школами района проведена оптимизация штатов, в результате которой в 2010 году на 58 человек было снижено число прочего персонала и составило 638 человек. В последующие годы показатель составит 645 человек и останется стабильным.

Показатель 90. Проведенные мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений района в целях сокращения неэффективных расходов привели к сокращению 29 класс - комплектов. При этом повышена наполняемость классов. В годах показатель не изменится и останется на уровне 2010 года.

Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в 2010 году возросла по сравнению с затратами 2009 года на 15,7 тысяч рублей и составила 101,2 тысяч рублей в год. В 2010 году выросли затраты на проведение капитальных ремонтов, на приобретение учебников по вновь вводимому курсу «Православная культура». В прогнозном периоде 2011 года планируется довести среднюю стоимость содержания одного класса до рублей. Вплоть до 2013 года изменений показателя не планируется.

Показатель 92. Уменьшение объема расходов в 2010 году по общему образованию обусловлено уменьшением расходов за счет средств Фонда компенсаций и Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Расходы бюджета района на 2011 год по общему образованию составят тыс. рублей, что выше показагода натыс. рублей. Данное увеличение обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение расходов по общему образованию на 2012 год по сравнению с 2011 годом и на 2013 год по сравнению с 2012 годом обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Показатель 93. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по общему образованию в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных бюджета района.

Увеличение расходов на общее образование в части бюджетных инвестиций в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено необходимостью закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений. Снижение расходов по данному направлению на годы обусловлено тем, что основная доля расходов на закупку компьютерного оборудования приходится на 2011 год.

Показатель 94. В 2010 году показатель незначительно снижен по отношению к 2009 году в связи с сокращением расходов на проведение капитальных ремонтов детских дошкольных учреждений.

Рост расходов в 2011 году на общее образование в части текущих расходов обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2012 и 2013 годы обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Показатель 95. Общий объем расходов на 2011 год на общее образование в части расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее увеличен по сравнению с 2010 годом в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

Показатель 96. Снижение показателя в 2010 году связано с тем, что в связи с малочисленностью учащихся в 8 малокомплектных школах применялся не подушевой норматив, а по класс-комплектам. В прогнозном периоде количество муниципальных школ, переведенных на нормативное подушевое финансирование останется на уровне 2010 года и составит 16 единиц.

Показатель 97. С целью обеспечения урегулирования оплаты труда в 31 бюджетном учреждении общего образования с 01.01.2009 года введена новая система оплаты труда, позволяющая применить механизм стимулирования и компенсаций, обеспечить дифференцированный подход к оплате труда каждого работника.

Показатель 98. Количество детей получающих дополнительное образование увеличилосьв отчетном периоде на 113 человек и составило 5417 человек. Постановлением Главы Неклиновского района от 01.01.2001 года № 34 «О расширении сети дополнительного образования детей на годы в Неклиновском районе» в детской юношеской спортивной школе было введено 5 штатных единиц и открыто 15 учебно-тренировочных групп (270 детей); в Центре внешкольной работы - 3 штатных единицы педагога-организатора и 6 штатных единиц педагогов дополнительного образования. Динамика показателя не прогнозируется.

Показатель 99. Снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено общим снижением рождаемости в период 90-х годов. Показатель в 2010 году составитчеловека. До 2013 года изменений показателя не планируется.

Показатель 100. Увеличение расходов на дошкольное образование в 2010 году обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.

Общий объем расходов на дополнительное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также дополнительным выделением средств из резервного фонда на капитальный ремонт здания Троицкого филиала Покровской школы искусств.

Снижение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 году обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на капитальный ремонт здания в 2011 году.

Расходы на дополнительное образование в 2013 году составяттыс. рублей, что практически на уровне 2012 года.

Показатель 101. В 2010 году общий объем расходов на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций составил 135,9 тыс. рублей, что меньше, чем в 2009 году на 17,6 тыс. рублей. Это обусловлено необходимостью финансирования только первоочередных расходов бюджета района.

Расходы на бюджетные инвестиции на годы не прогнозируются в связи с отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.

Показатель 102. Увеличение расходов по дополнительному образованию на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлено ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов бюджета района на дополнительное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показагода на 1 759 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

V. Физическая культура и спорт

Показатель 103. Рост показателя на 1 612 человек в отчетном периоде 2010 года связан с открытием дополнительных учебных групп ДЮСШ в Лакедемоновском, Синявском, Приморском, Николаевском, Весело-Вознесенском, Андреево-Мелентьевском сельских поселениях. Дополнительно открыто 15 учебных групп, что позволило охватить организованными формами спортивно-оздоровительной работы 300 детей и подростков. К 2013 году охват населения, систематически занимающегося спортом составит 27%.

Показатель 104. Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в 2010 году возрос 16,36 % (2009 год – 16,34%) в связи со строительством спортивного зала в Самбекской школе. Строительство 12 плоскостных сооружений (футбольные поля, мини-площадки для футбола) стало причиной роста показателя обеспеченности с 58,37 % в 2009 году до 58,43% в 2010 году.

Дальнейший рост показателя связан с планируемым строительством универсального спортивного зала в с. Покровское.

Показатель 105. Уменьшение расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2010 году (582 тыс. рублей) по сравнению с 2009 годом (1118 тыс. рублей) обусловлено погашением кредиторской задолженности в 2009 году по Фонду софинансирования расходов.

Расходы бюджета района на физическую культуру и спорт в 2011 году снижены по сравнению с 2010 годом в связи с принятием районной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта в Неклиновском районе.

Расходы на физическую культуру и спорт на 2012 и 2013 годы составят соответственно 533 тыс. рублей и 565 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 106. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года произошло за счет ввода в эксплуатацию 29 тыс. кв. м. жилья и уточнения численности населения района. В прогнозном периоде годов показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, сохранится примерно на уровне 2010 года (21,5) и составит соответственно 21,5; 21,6; 21,7 кв. метров.

Показатель 107. Показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, в том числе введенной в действие за год, в 2010 году возрос значительно в связи вводом в эксплуатацию 29 тыс. кв. м. жилья. В периоде планируется только реконструкция существующих квартир, в связи с этим планируется незначительное увеличение показателя в 2011 году и стабилизация показателя в последующие два года.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 110. В 2010 году показатель составил 38,75 %. В прогнозе произойдет увеличение показателя до 85% к 2013 году. Рост показателя обусловлен реализацией районных программ водоснабжения и программы газификация. В связи с этим уменьшится процент износа коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить количество обращений и жалоб граждан, тем самым повысит удовлетворенность населения предоставлением коммунальными услугами

Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в 2010 году составила:

- непосредственное управление – 75% (в 2009 году – 77,61%);

- управление товариществом собственников жилья – 23,33% (в 2009 году – 20,99%);

- муниципальными или государственными учреждениями либо предприятиями – 0%;

- управляющей организацией частной формы собственности – 1,67 % (1,49 %);

- хозяйственным обществом - 0 %.

Изменения показателей процентного соотношения в выборе способа управления в 2010 году связано с уменьшением количества многоквартирных домов.

В прогнозном периоде планируется сохранить показатели на уровне 2010 года.

Показатель 114. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработкой районной программы энергосбережения и эффективности Неклиновского района. В прогнозном периоде динамика показателя в сторону увеличения продолжится, и в 2012 году составит 100% за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов.

Показатель 116. В 2010 году показатель не изменился. В связи со своевременной подготовкой котельных к отопительному периоду процент подписания паспортов готовности жилищного фонда и котельных с 2009 года и в последующие годы составляет 100 %. Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель 118. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет того, что в 2010 году в Неклиновском районе действовало 2 убыточных предприятия ( Неклиновский водопровод и ). В прогнозном периоде годов показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства снизится до 0 % за счет утверждения тарифа на годы Региональной службы по тарифам. Планируется прибыль по всем организациям коммунального комплекса в размере 2%, что позволит предприятиям выйти из числа убыточных.

Показатель 119. Показатель в 2010 году увеличился на 20,8% и составил 32,8 %. Причиной роста показателя стало проведение разъяснительной работы с жителями многоквартирных домов главами сельских поселений по постановке на кадастровый учет земельных участков расположенных под многоквартирными домами, что позволит в дальнейшем участвовать в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Показатель в прогнозном периоде будет расти и к 2013 году планируется достичь 100 % охвата.

Показатель 120. В Неклиновском районе отсутствуют аварийные многоквартирные дома.

Показатель 121. Снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением части передаваемых полномочий сельскими поселениями района.

Общий объем расходов бюджета района в 2011 году на жилищно-коммунальное хозяйство составит 1 200,0 тыс. рублей. Расходы на годы по данному направлению не прогнозируются.

Уменьшение расходов в 2011 году и отсутствие расходов в годах обусловлено тем, что 2009 и 2010 году данные расходы производились за счет средств по переданным полномочиям из бюджетов сельских поселений.

VIII. Организация муниципального управления

Показатель 123. В Неклиновском районе муниципальных автономных учреждений не создавалось, в перспективе не планируется.

Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2010 году составила 48,7%, что больше чем в 2009 году в связи с учетом объемов доходов от оказания платных услуг в составе неналоговых доходов в соответствии с п. 3 ст. 41 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2011 году составляет 44,9%, что меньше показагода в связи с уменьшением планирования доходов от оказания платных услуг; увеличение доли в годах обусловлено ростом налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района.

Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления в отчетном периоде снизилась с 63,4 % до 23,79 % в связи с уменьшением платных мероприятий и увеличением количества мероприятий, проводимых на бесплатной основе. В перспективе годов снижение показателя не планируется.

Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- библиотеками. В отчетном периоде произошло падение показателей с 75% до 72,92% в 2010 году в связи с реорганизацией библиотечной системы района. Детская библиотека объединена с отделом при муниципальном учреждении культуры Неклиновская межпоселенческая центральная библиотека.

- клубами и учреждениями клубного типа. В отчетном периоде показатели остались на уровне 2009 года – 48,83 %. В перспективе годов снижения показателей не планируется.

Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2010 году в сравнении с 2009 годом снизилась с 41% до 31,67% в связи с уменьшением количества проведения платных мероприятий. В перспективе годов планируется увеличение показателей в связи с проведением мероприятий различных форм для большего привлечения всех групп населения района.

Показатель 128. Расходов на культуру в 2010 году составили 17476 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2009 годом произошло в связи с передачей полномочий в 2009 году по расходом на культуру сельскими поселениями в район. Общий объем расходов бюджета района на культуру в прогнозном периоде останется практически на уровне 2010 года с незначительным увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 129. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в культуре в 2010 году составляют 816 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью финансирования первоочередных расходов бюджета района.

Расходы бюджета района по культуре на 2011 год на бюджетные инвестиции составляют 547 тыс. рублей, что ниже показагода на 269 тыс. рублей. Это обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.

Расходы на культуру на 2012 и 2013 годы составят соответственно 583 тыс. рублей и 618 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 130. Снижение расходов по культуре на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено исполнением этих расходов сельскими поселениями района.

Общий объем расходов бюджета района на культуру в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показагода на 1 242 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

Показатель 131. В Неклиновском районе отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. В прогнозном периоде изменений показателя не планируется.

Показатель 132. Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям района по заработной плате с нормативными начислениями на нее отсутствует. В прогнозном периоде планируется не допущение задолженности по заработной плате.

Показатель 133. Показатель доли трудоустроенных граждан в 2010 году по сравнению с 2009 годом возрос на 4,2% и составил 89,91 %. К 2013 году прогнозируется трудоустройство 89,98 % граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в связи с продолжением реализации областной программы по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области.

Показатель 134. Бюджет муниципального образования «Неклиновский район» разработан на 1 год. Изменений показателя в перспективе не планируется.

Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения Неклиновского района возросла в 2010 году на 2,3 тыс. человек по сравнению с 2009 годом в связи с естественной миграцией населения, увеличением рождаемости и уменьшением смертности на 4,1 %. В прогнозе произойдет ежегодное снижение показателя на 0,1 % и составит к 2013 году – 84,6 %.

Показатель 136. Численность населения на начало 2010 года составила 85 тыс. человек (в 2009 году – 82,7 тыс. человек). Этому способствовало: естественная миграцией населения, увеличение рождаемости и уменьшение смертности, а также выполнение мероприятий районной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Неклиновском районе на годы, на реализацию которой в 2010 году направлено из всех источников финансирования 195,6 млн. рублей. В прогнозе снижение показателя составит 0,1 %.

Показатель 137. Численность населения района на конец 2010 года уменьшилась на 0,1 %. Ежегодное снижение численности прогнозируется на том же уровне вплоть до 2013 года. Причинами снижения являются превышение смертности и миграция населения.

Показатель 138. Рост общего объема расходов бюджета района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлен включением в состав расходов средств Фонда обязательного медицинского страхования и расходов от приносящей доход деятельности, которые не были учтены в 2009 году.

Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в целом по бюджету района в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Общий объем расходов бюджета района на 2011 год составляет 1 тыс. рублей, что выше показагода на тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и увеличением доли собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования и расходы от приносящей доход деятельности.

Уменьшение расходов в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Увеличение расходной части бюджета района в 2013 году по отношению к 2012 году объясняется увеличением расходов на уровень инфляции.

Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году на бюджетные инвестиции в сумметыс. рублей обусловлено уменьшением доли финансирования на эти цели и увеличением расходов на финансирование первоочередных и социально-значимых расходов. Расходы на увеличение стоимости основных средств на 2012 и 2013 годы составят соответственнотыс. рублей итыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 138 1 Рост общего объема расходов консолидированного бюджета района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено включением в состав расходов средств Фонда обязательного медицинского страхования и расходов от приносящей доход деятельности, которые не были учтены в 2009 году.

Общий объем расходов консолидированного бюджета района на 2011 год составляет 1 тыс. рублей, что выше показагода на тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также увеличением доли собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования и расходы от приносящей доход деятельности.

Уменьшение расходов консолидированного бюджета района в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Увеличение расходной части консолидированного бюджета района в 2013 году по отношению к 2012 году объясняется увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель 139. Уменьшение расходов бюджета района в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления обусловлено сокращением штатной численности.

Уменьшение расходов в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя обусловлено изменением среднегодовой численности постоянного населения района.

Увеличение расходов на содержание работников органов местного на 2011 год обусловлено повышением заработной платы обслуживающего и технического персонала с 01.06.2011 года на 7,9%, и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты обслуживающего и технического персонала предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на годы рассчитан на 12 месяцев.

Показатель 140. Доля расходов бюджета района с 45,7,0% в 2010 году до 79,4% в 2011 году увеличилась в части финансирования целевых программ. В годах расходы на программно-целевое финансирование составят соответственно 80,2% и 81,8%.

Показатель 141. Работа по наполнению портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области информацией о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями начата в 2011 году. В 2011 году планируется размещение информации обо всех 90 муниципальных услугах. В последующие годы прогнозируется стабилизация показателя.

Показатель 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями района, в отчетном периоде составляет 95. Снижение показателя в прогнозном периоде годов на 5 единиц обусловлено объединением нескольких услуг. Дальше планируется стабилизация показателя.

Показатель 143. В перечень первоочередных услуг входит 41 муниципальная услуга. Информация размещена на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 144. Уменьшение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработанной районной программой энергосбережения Неклиновского района. В прогнозном периоде годов показатель уменьшится за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов.

Показатель 145. Уменьшение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработкой районной программы энергосбережения и эффективности Неклиновского района. В прогнозном периоде годов продолжится уменьшение показателя за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов. Увеличение показателя потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды и природного газа в 2010 году по отношению к 2009 году произошло за счет нововведенных объектов. В годах произойдет постепенное снижение показателя.