Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРАЙСК
ЗАРАЙСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЗАРАЙСКА
РЕШЕНИЕ № 2/20
от 18 мая 2011 года
О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2011 года
Рассмотрев Отчет об исполнении бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2011 года,
Совет депутатов города Зарайска решил:
Принять Отчет об исполнении бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2011 года к сведению (прилагается).
Глава города Свинцов
Пояснительная записка
об исполнении бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2011 года.
Исполнение доходной части бюджета составляет 11181,7 тыс. руб. при утвержденных назначениях 12126,0 тыс. руб. или 92,21 %.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2010 года составил 7379,8 тыс. руб. при утвержденных назначениях 8680,0 тыс. руб. или 85,02 %. Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в размере 376,0 тыс. руб. поступила единовременно.
За 1 квартал 2011 года получены:
- из федерального бюджета субвенция в сумме 376,0 тыс. руб. (28,08 % от годовых назначений),
- из областного бюджета дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 3386,6 тыс. руб. при плане 2656,0 тыс. руб. (127,51%).
Недополучено бюджетных назначений по следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц – 245,5 тыс. руб.
- земельный налог - 1285,4 тыс. руб., за счет имеющейся недоимки.
- задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 8,4 тыс. руб., за счет имеющейся недоимки.
- доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения – 76,9 тыс. руб.
- административные платежи – 52,4 тыс. руб.
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –70,8 тыс. руб.
Расходная часть бюджета городского поселения Зарайск за 1 квартал 2011г. исполнена на 79,32% к уточненному плану 1 квартала 2011 (уточненный план 1 квартала 12328,1 тыс. руб., исполнено 9778,8 тыс. руб.).
Освоение средств по общегосударственным расходам сложилось в первом квартале
в сумме 2973,4 тыс. руб. или 86,34% к уточненному плану 1 квартала 2011г.
По расходам на мобилизационную и вневойсковую подготовку (раздел 0203) исполнено 129,4 тыс. руб. или 99,50%.
По разделу 0400 « Национальная экономика» при плане 1 квартала 23,0 тыс. руб. не освоено 23,0 тыс. руб.
По подразделу 0408 «Транспорт» не освоено 23 тыс. руб.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1624,3 тыс. руб.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», при плане 1 квартала 200,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб. Работы перенесены на 2-ой квартал.
По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 4637,3 тыс. руб. при плане 6061,6 тыс. руб. или 76,50%. Бюджетные средства не освоены в сумме 1424,3 тыс. руб. по следующим разделам:
- дорожное хозяйство – 1170,9 тыс. руб., оплата работ выполненных в марте будет производиться в апреле.
- оплата уличного освещения – 29,9 тыс. руб.
- содержание сетей уличного освещения – 10,9 тыс. руб.
- строительство и содержание автомобильных дорог (внутриквартальных дорог) – 151,5 тыс. руб., оплата выполненных работ в марте будет производиться в апреле;
- организация мест захоронения - 20,3 тыс. руб.
- выполнение функций органами местного самоуправления (отлов безнадзорных собак)– 40,0 тыс. руб.
По разделу 0801 «Культура, кинематография, средства массовой информации» при плане 2280,9 тыс. руб. бюджетные ассигнования освоены в размере 1876,9 тыс. руб. или на 82,29%. Не освоение средств в сумме 404,0 тыс. руб. сложилось в связи с переходящей заработной платой (за март выплата будет произведена в апреле). Не освоение по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 70,8 тыс. руб. при плане 120,0 тыс. руб. исполнено 39,2 тыс. руб. (расходы профинансированы соразмерно поступившим доходам).
По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» при плане 1 квартала 15,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 12,57 тыс. руб. или 83,8%.
По разделу 1102 «Физическая культура и спорт» при плане 1 квартала 85,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 80,9 тыс. руб. или 95,2%.
Приложение1
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||
|
на 1 апреля 2010 г. | ||||||
|
1. Доходы бюджета | ||||||
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Бюджеты, принятые |
Кассовое |
Процент исполнения бюджета к уточненному плану 1 квартала |
Процент исполнения бюджета к годовым назначениям | |
|
Утвержденные годовые бюджетные назначения |
Уточненный план 1 квартал | |||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Доходы бюджета - ИТОГО |
0 0 |
48 ,00 |
12 ,00 |
11 ,66 |
92,21 |
23,01 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 0 |
36 ,00 |
8 ,00 |
7 ,16 |
85,02 |
19,99 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
0 0 |
21 ,00 |
4 ,00 |
4 ,06 |
94,51 |
19,84 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 0 |
21 ,00 |
4 ,00 |
4 ,06 |
94,51 |
19,84 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
0 0 |
11 ,00 |
3 ,00 |
1 ,48 |
61,17 |
17,59 |
|
Налог на имущество физических лиц |
0 0 |
,00 |
,00 |
,53 |
115,20 |
27,19 |
|
Земельный налог |
0 0 |
10 ,00 |
3 ,00 |
1 ,95 |
59,14 |
17,15 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 0 |
30 000,00 |
9 000,00 |
584,60 |
6,50 |
1,95 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 0 |
1 ,00 |
,00 |
,82 |
175,35 |
42,20 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0 0 |
1 ,00 |
,00 |
,82 |
175,35 |
42,20 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
0 0 |
1 ,00 |
,00 |
,07 |
166,43 |
40,40 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
0 0 |
,00 |
98 000,00 |
93 |
121,64 |
28,38 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0 0 |
0 |
0 |
85 374,82 |
100,00 |
100,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 0 |
2 ,00 |
,00 |
,20 |
80,78 |
16,16 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
0 0 |
2 ,00 |
,00 |
,20 |
80,78 |
16,16 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 0 |
2 ,00 |
,00 |
,20 |
80,78 |
16,16 |
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
0 0 |
,00 |
70 000,00 |
17 640,00 |
25,20 |
5,88 |
|
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций |
0 0 |
,00 |
70 000,00 |
17 640,00 |
25,20 |
5,88 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
0 0 |
11 ,00 |
3 ,00 |
3 ,00 |
113,13 |
33,59 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
0 0 |
11 ,00 |
3 ,00 |
3 ,00 |
113,13 |
33,59 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0 0 |
9 ,00 |
2 ,00 |
3 ,00 |
127,51 |
34,33 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
0 0 |
9 ,00 |
2 ,00 |
3 ,00 |
127,51 |
34,33 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0 0 |
1 ,00 |
,00 |
,00 |
56,12 |
28,08 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0 0 |
1 ,00 |
,00 |
,00 |
56,12 |
28,08 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 0 |
,00 |
,00 |
39 235,50 |
32,70 |
8,17 |
|
2. Расходы бюджета | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Бюджеты, принятые |
Кассовое |
Процент исполнения бюджета к уточненному плану 1 квартала |
Процент исполнения бюджета к годовым назначениям | |
|
Утвержденные годовые бюджетные назначения |
Уточненный план 1 квартал | |||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходы бюджета - ИТОГО |
|
50 ,64 |
12 ,87 |
9 ,94 |
79,32 |
19,20 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
17 ,00 |
3 ,77 |
2 ,67 |
86,34 |
17,44 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
1 ,00 |
,00 |
,69 |
81,72 |
16,78 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
15 ,00 |
3 ,00 |
2 ,91 |
86,16 |
17,39 |
|
Резервные фонды |
|
,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
,00 |
,77 |
,07 |
99,50 |
25,88 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
|
1 ,00 |
,46 |
,46 |
96,88 |
13,94 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
|
1 ,00 |
,46 |
,46 |
96,88 |
13,94 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
|
1 ,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Транспорт |
|
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
1 ,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
20 ,64 |
6 ,64 |
4 ,77 |
74,06 |
22,42 |
|
Жилищное хозяйство |
|
,00 |
,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
|
20 ,64 |
6 ,64 |
4 ,77 |
76,50 |
23,04 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
,00 |
26 000,00 |
11 095,44 |
42,67 |
7,42 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
,00 |
26 000,00 |
11 095,44 |
42,67 |
7,42 |
|
Прочие работы, услуги |
|
,00 |
0000 |
0,00 | ||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|
8 ,00 |
2 ,00 |
1 ,96 |
82,29 |
21,31 |
|
Культура |
|
8 ,00 |
2 ,00 |
1 ,96 |
82,29 |
21,31 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|
90 000,00 |
15 000,00 |
12 574,70 |
83,83 |
13,97 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
90 000,00 |
15 000,00 |
12 574,70 |
83,83 |
13,97 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
|
,00 |
85 000,00 |
80 919,94 |
95,20 |
22,17 |
|
Физическая культура и спорт |
|
,00 |
85 000,00 |
80 919,94 |
95,20 |
22,17 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ |
|
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
|
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") |
|
-2 ,64 |
,87 |
1 ,72 |
|
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов | ||||||
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по |
Бюджеты, принятые |
Кассовое |
Процент исполнения бюджета к уточненному плану 1 квартала |
Процент исполнения бюджета к годовым назначениям | |
|
Утвержденные годовые бюджетные назначения |
Уточненный план 1 квартал | |||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
00 0 |
2 ,64 |
,87 |
-1 ,72 |
0 |
0 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации |
00 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Получение кредитов |
10 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение кредитов |
10 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
00 0 |
2 ,64 |
,87 |
-1 ,72 |
0 |
0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
10 0 |
,00 |
,00 |
,66 |
0 |
0 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
10 0 |
50 ,64 |
12 |
9 ,94 |
0 |
0 |
