Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Целинского района за 2010 год и их планируемых значений на 3-летний период

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Целинского района за 2010 год и их планируемых значений на 3-летний период

I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт

ПоказаДоля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения остается на уровне 2009 года. В прогнозном периоде для снижения показателя Администрацией Целинского района разработано ПСД на капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог: автомобильная дорога подъезд от а/д « ст. Егорлыкская- г. Сальск» к х. Коренной Целинского района (км 0+000 км 1+800), автомобильная дорога подъезд от а/д «п. Целина - с. Лопанка» к х. Сладкая Балка Целинского района (км 3+000 км 4+100), автомобильная дорога п. Целина-с. Хлеборобное Целинского района (км 0+000 км 1+000), автомобильная дорога подъезд от а/д « п. Целина - с. Хлеборобное» к п. Красный Юг Целинского района (км 0+000 км 4+000) и запланировано ежегодное проведение капитальных ремонтов.

ПоказаНа территории района отсутствуют населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в 2010 году уменьшился в сравнении с 2009 годом из-за уменьшения финансирования из Фонда софинансирования расходов на проведение капитального и текущего ремонтов дорог. В прогнозном периоде планируется увеличение расходов бюджета муниципального образования на проведение работ по устройству выравнивающего слоя, барьерных ограждений, установки сигнальных столбиков, нанесение разметки, установки дорожных знаков на межпоселковых автомобильных дорогах: подъезд от а/д «ст. Егорлыкская - г. Сальск» к х. Коренной Целинского района (км 0+000 км 1+800); подъезд от а/д «п. Целина - с. Лопанка» к х. Сладкая Балка Целинского района (км 3+000 км 4+100); п. Целина-с. Хлеборобное Целинского района ( км 0+000 км 1+000), подъезд от а/д « п. Целина - с. Хлеборобное» к п. Красный Юг Целинского района (км 0+000 км 4+000).

ПоказаРасходы бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не предусматриваются в связи с отсутствием бюджетных средств. В прогнозном периоде средства муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств также не предусмотрены.

ПоказаРасходы бюджета муниципального образования на транспорт не предусматриваются в связи с отсутствием бюджетных средств. В прогнозном периоде средства муниципального образования на транспорт также не предусмотрены.

ПоказаРасходы бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не предусматриваются в связи с отсутствием бюджетных средств. В прогнозном периоде средства муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств также не предусмотрены.

Развитие малого и среднего предпринимательства

ПоказаДоля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства в 2009 году составила 12,5%. В 2010 году и в прогнозном периоде рост показателя за счет увеличения количества размещенных заказов путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых будут являются субъекты малого предпринимательства, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000.

ПоказаВ районе отсутствует муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц, включенное в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В прогнозном периоде показатель без изменений.

ПоказаВ результате проведенной информационно-разъяснительной работы о формах финансовой поддержки (проведено 4 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещено 3 публикации в районной газете, размещена на официальной сайте администрации информация, оформлен информационный стенд в ГУ «Центр занятости населения» Целинского района) увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году. В прогнозном периоде планируется рост данного показателя в связи с увеличением финансирования муниципальной программы развития субъектов малого предпринимательства в Целинском районе на годы и проведения дальнейшей информационной разъяснительной работы.

ПоказаПлощадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний в 2010 году увеличилась в связи с размещением в новом помещении некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей п. Целина и Целинского района». В прогнозном периоде создание новых объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не планируется.

ПоказаВ рамках реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на годы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 году было предусмотрено 434,2 тысяч рублей: в том числе в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования предусмотрено 290 рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования предусмотрено 13 рублей. В 2010 году и в прогнозном периоде показатель ежегодно увеличивается в соответствии с увеличением финансирования муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на годы из средств бюджета муниципального образования.

Улучшение инвестиционной привлекательности

ПоказаЗемельные участки, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Целинский район» и предоставляемых для строительства по результатам торгов на территории района отсутствуют. В прогнозном периоде показатель без изменений.

ПоказаДоля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению в 2010 году по сравнению с 2009 годом, возросла в связи с большим количеством обратившихся за переоформлением земельных участков. В прогнозном периоде сохраняется положительная динамика за счет реализации на территории района Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Земельного Кодекса», в соответствии с которым продлены сроки переоформления отдельных прав на земельные участки.

ПоказаОбъем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств муниципального района, в годах отсутствует, все объекты строительства вводятся в эксплуатацию в установленные сроки. В районе создана комиссия по контролю за ходом работ по строящимся объектам, в случае отставания от графика ведется претензионная работа.

ПоказаОбъем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом из-за снижением темпов освоения инвестиций в основной капитал по двум крупным сельскохозяйственным предприятиям района. Снижение вызвано значительным освоением объемов инвестиций в 2009 году «Целина» (объем снижен на 34,4 млн. рублей), и конный завод» (снижение инвестиций в 2010 году на 156,7 млн. рублей из-за ввода в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 600 голов в 2009 году). В прогнозном периоде планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет реализации на территории района двух крупных инвестиционных проектов.

Сельское хозяйство

ПоказаЧисло прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) составляет 100 процентов от общего количества сельскохозяйственных организаций.

ПоказаОбщее число сельскохозяйственных организаций для муниципальных районов осталось на уровне 2009 года. В прогнозном периоде создание новых сельскохозяйственных организаций не планируется.

ПоказаПлощадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 100 % от всех сельскохозяйственных угодий. В прогнозном периоде увеличения сельскохозяйственных угодий в районе не планируется.

ПоказаОбщая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района на уровне 2009 года составляет 195013 га. В прогнозном периоде не планируется их расширение и в 2годах площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составит 195013 га.

ПоказаДоля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района в 2010 году уменьшена за счет списания пашни под посевами, пострадавшими из-за неудовлетворительного развития в весенний период, от комплекса неблагоприятных погодных условий зимы года, градобоя. В прогнозном периоде планируется доведение доли обрабатываемой пашни до 100 % за счет страхования посевов и активизации работы по осуществлению муниципального земельного контроля сельскими поселениями района.

Доходы населения

ПоказаОтношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2010 году снижено из-за недостаточного роста заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. В целях стимулирования роста заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Администрацией района заключено трехстороннее соглашение с Советом по координации деятельности профсоюзных организаций Целинского района и Союзом работодателей Целинского района на годы. В рамках реализации данного соглашения предусмотрено доведение минимальной заработной платы до 90 % величины прожиточного минимума установленного в Ростовской области за счет модернизации производства, повышения качества продукции.

ПоказаСреднемесячная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличилась в сравнении с 2009 годом в результате реализации на территории района трехстороннего соглашения, заключенного между Администрацией района, Советом по координации деятельности профсоюзных организаций Целинского района и Союзом работодателей Целинского района на годы. В прогнозном периоде повышение планируется за счет повышения минимального размера оплаты труда и дальнейшей реализации трехстороннего соглашения;

- муниципальных дошкольных учреждений возросла в 2010 году за счет увеличения выплат за выслугу лет, повышение квалификационных надбавок и других стимулирующих выплат. В прогнозном периоде планируется повышение уровня заработной платы за счет ежегодной индексации заработной платы, предусмотренной бюджетом муниципального образования;

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) возросла в 2010 году за счет увеличения выплат за выслугу лет, повышение квалификационных надбавок и других стимулирующих выплат. В прогнозном периоде планируется повышение уровня заработной платы за счет ежегодной индексации заработной платы, предусмотренной бюджетом муниципального образования;

- муниципальных учреждений здравоохранения:

- среднемесячная номинальная заработная плата врачей снизилась из-за уменьшения доплат по оказанию диспансеризации работающих граждан, а также по оказанию диспансеризации работающих граждан с вредными и опасными производственными факторами, уменьшением выплат надбавки стимулирующего характера за май и декабрь 2010 года, не производилась стимулирующая доплата районному врачу-педиатру из средств бюджета района с сентября 2010 года в связи с увольнением врача, так же произошло уменьшение среднесписочной численности на 1 человека. В прогнозном периоде планируется повышение уровня заработной платы за счет ежегодной индексации заработной платы, предусмотренной бюджетом муниципального образования.

- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения, прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения, а также прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения возросла в 2010 году за счет увеличения выплат за выслугу лет, повышение квалификационных надбавок и других стимулирующих выплат. В прогнозном периоде планируется повышение уровня заработной платы за счет ежегодной индексации заработной платы, предусмотренной бюджетом муниципального образования.

II. Здравоохранение и здоровье населения

ПоказаОхват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез увеличилась в 2010 году на 1,75%. Это связано с проведением активной санитарно - просветительной работы среди населения участковыми терапевтами и врачами общей семейной практики, а также в ЛПУ в 2010 году работал передвижной флюорограф, на котором было осмотрено 4123 чел. В дальнейшем планируется увеличение количества обследованного населения за счет обследования на передвижном флюорографе.

ПоказаОхват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования составляет в 2009 составил 61,2 %. В 2010 году и в прогнозном периоде увеличение показателя в связи с увеличением охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, за счет увеличения профилактических осмотров женщин гинекологом и сдаче анализов на онкомаркеры при прохождении дополнительной диспансеризации.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи составляет 100%. Сложившаяся тенденция сохранится в прогнозируемом периоде.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, составляет 100 %. Сложившаяся тенденция сохранится в прогнозируемом периоде.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, составляет 100 %. Сложившаяся тенденция сохранится в прогнозируемом периоде.

ПоказаВ районе осуществляет деятельность одно муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Целинского района». Создание новых медицинских учреждений в прогнозном периоде не планируется.

ПоказаЧисло случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, снизилось на 1,27%. Это связано с регулярным диспансерным наблюдением больных с целью предупреждения осложнений. В прогнозе планируется снижение за счет активизации разъяснительной работы по своевременному наблюдению больных и назначения противорецидивного лечения.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому увеличилось на 1,34% в связи с ростом больных с сердечно сосудистой патологией. В дальнейшем планируется снижение смертности на дому за счет регулярного наблюдения диспансерных больных и своевременного назначения противорецидивного лечения.

Число случаев смерти в возрасте лет от инфаркта миокарда увеличилось с 4,82 до 28,91 за 2010 год (на 83%). Это случаи внезапной смерти на дому до приезда скорой помощи вследствие внезапно развившегося обширного инфаркта миокарда с развитием кардиогенного шока. Все умершие на учете не состояли, за медицинской помощью не обращались. В прогнозном периоде для снижения этого показателя планируется проведение санитарно - просветительной работы по своевременному обращению больных за медицинской помощью.

Число случаев смерти в возрасте 18-65 лет от инсульта в 2009 году не было, в 2010 году – 1 случай. Это внезапная смерть на дому с массивным геморрагическим субарахноидальным кровоизлиянием с быстрым нарастанием отека головного мозга. Умерший на учете не состоял, за медицинской помощью не обращался. В дальнейшем планируется снижение показателя за счет регулярного наблюдения диспансерных больных и своевременного назначения противорецидивного лечения.

Снижение числа случаев смерти в первые сутки в стационаре произошло за счет применения прямых актикагулятов и лапараскопического метода лечения в хирургии, в дальнейшем планируется также применение этих эффективных методов.

Увеличение числа случаев смерти от инфаркта миокарда за 2010 год связано с увеличением поступления больных в крайне тяжелом состоянии вследствие внезапно развившегося обширного инфаркта миокарда с развитием кардиогенного шока. В дальнейшем планируется снижение этого показателя за счет проведения санитарно просветительной работы врачами – терапевтами, участковыми врачами по поводу необходимости регулярного обследования населения.

Снижение досуточной летальности по инсультам с 9,64 до 4,84 – в 2010 году (на 50%) объясняется тем, что уменьшилось количество поступивших больных с несовместимыми с жизнью очаговым поражением головного мозга. В дальнейшем планируется снижение этого показателя за счет применения прямых антикагулятов.

ПоказаЧисло случаев смерти детей до 18 лет всего снизилось на 57,1%., в том числе число случаев смерти на дому снизилось на 40 %. Это связано со своевременным обращением родителей за медицинской помощью и снижением числа случаев смерти от несчастных случаев. В дальнейшем прогнозируется также снижение показателей за счет увеличение санитарной просветительной работы для родителей по своевременному обращению за медицинской помощью и санитарной просветительной работы по предупреждению несчастных случаев от отравления, утопления, удара электрическим током.

Отмечается снижение летальности детей до 18 лет в первые сутки в стационаре за 2010 год. Это был один случай. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии с патологией, несовместимой с жизнью. На годы в целях снижения показателя, планируется активизировать работу женских консультаций. Для предупреждения рождения детей с тяжелыми пороками развития с генерализованными внутриутробными инфекциями, усилить работу с населением, направленную на пропаганду здорового образа жизни, профилактику заболеваний.

ПоказаЧисло работающих в МУЗ ЦРБ на 10 тыс. населения в 2010 году уменьшилось за счет увольнения прочего, младшего персонала и служащих.

Число врачей уменьшилось в сравнении с 2009 годом в связи с увольнением по достижению предельного возраста и уходом на пенсию. В 2011 году планируется принять 4 врача из числа проходивших обучение по целевому направлению. В годах показатель без изменений в связи с полной укомплектованностью.

Число врачей педиатров, терапевтов участковых и врачей общей практики увеличилось за счет приема врача общей практики в Кировскую врачебную амбулаторию. В годах показатель без изменений в связи с полной укомплектованностью.

Число среднего медицинского персонала уменьшилось в 2010 году в сравнении с 2009 годом за счет изменения количества физических лиц на совместителей на 2 человека. В 2011 году число среднего медицинского персонала увеличилось на 6 человек.

Число Медицинских сестер участковых и медсестер ВОП увеличилось в 2010 году в связи с введением в штатное расписание 0,75 ставки. В годах показатель без изменений в связи с полной укомплектованностью.

Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала на 10 тыс. населения уменьшилось в сравнении с 2009 годом за счет изменения физических лиц на совместителей на 2 человека. В годах увеличение не планируется в связи с полной укомплектованностью.

ПоказаСредняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре увеличилась с 10,58 до 10,93 за 2010 год (3,2%) за счет поступления больных с тяжелой патологией и требующих длительного лечения. В прогнозном периоде этот показатель остается без изменений за счет лечения больных требующих длительного пребывания на койке согласно нормативам лечения по клинико - статистическим группам.

ПоказаСреднегодовая занятость койки уменьшилась за 2010 год за счет снижения гарантированных объемов ( в 2009 году - 59000, в 2010 году – 53699 койко - дней). В прогнозном периоде занятость койки увеличится за счет увеличения гарантированных объемов медицинской помощи.

ПоказаЧисло коек в учреждении на 10 тыс. человек населения увеличилось за счет снижения численности населения в районе. В прогнозном периоде ежегодно увеличивается на счет снижения численности населения.

ПоказаФактическая стоимость 1 койко-дня увеличилась на 2,93 руб. за счет увеличения расходов муниципального бюджета на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС: увеличение расходов на оплату коммунальных услуг, на оплату за техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Прогнозные показатели на г. г. на материальные затраты рассчитаны с учетом применения коэффициента роста на 2011г. – 1,079, на 2012г. – 1,065, на 2013г. – 1,060 согласно приложению к решению коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001г. № 000 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ростовской области на годы».

ПоказаФактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи увеличилась на 5,56 руб. за счет уменьшения в 2010 году количества вызовов на 1539.

Прогнозные показатели на г. г. на материальные затраты рассчитаны с учетом применения коэффициента роста на 2011г. – 1,079, на 2012г. – 1,065, на 2013г. – 1,060 согласно приложению к решению коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001г. № 000 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ростовской области на годы».

ПоказаУвеличение объема стационарной медицинской помощи на одного жителя за 2010 год произошло за счет снижения общей численности населения района. В прогнозном периоде показатели ежегодно увеличиваются за счет снижения численности населения.

Увеличение объема амбулаторной медицинской помощи на одного жителя за 2010 год (на 5,1%) произошло за счет увеличения обращаемости населения за медицинской помощью. В прогнозном периоде показатели ежегодно увеличиваются за счет снижения численности населения.

Уменьшение объемов медицинской помощи в дневном стационаре на 1 жителя за 2010 год произошло за счет снижения гарантированных объемов медицинской помощи. В прогнозном периоде показатель без изменений т. к. гарантированные объемы по стационару останутся без изменений.

Снижение объемов скорой медицинской помощи в 2010 году произошло за счет снижения вызовов скорой медицинской помощи населением и улучшением качества амбулаторной помощи. В прогнозном периоде Объем медицинской помощи на одного жителя по скорой медицинской помощи планируется к снижению за счет проведения санитарно просветительной работы о целесообразности вызова СМП и улучшения качества амбулаторно - поликлинической помощи (активные посещения врачами терапевтами участковыми больных на следующий день после вызова СМП).

ПоказаСтоимость одной единицы объема оказанной медицинской помощи по стационару увеличилась на 21,04 руб., по амбулаторно-поликлинической помощи на 12,70 руб., по дневному стационару – 31,70 руб. за счет уменьшения объёмов в 2010г. по стационарной медицинской помощи и дневному стационару, за счет увеличения тарифов: на 1.07.2010г. по ст. «Медикаменты» на 28,1 руб по стационарной помощи, на 12,88руб. по дневному стационару помощи, на 1.09.2010г. по ст. «Заработная плата» на 1,1руб по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, по ст. «Медикаменты» на 36,09руб. по стационарной помощи, по ст.»Питание» на 6,09руб., на 1.10.2010г. по ст. «Заработная плата» на 65,67руб. по стационарной помощи, на 23,41руб. по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, по ст. «Медикаменты» на 14,04руб. по дневному стационару помощи. Стоимость единицы объема по скорой медицинской помощи увеличилась на 58,84 руб. за счет уменьшения в 2010 году количества вызовов на 1539.

Прогнозные показатели на г. г. на материальные затраты рассчитаны с учетом применения коэффициента роста на 2011г. – 1,079, на 2012г. – 1,065, на 2013г. – 1,060 согласно приложению к решению коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001г. № 000 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ростовской области на годы».

ПоказаВ районе действует муниципальное учреждение здравоохранения «ЦРБ Целинского района», которое требует капитального ремонта. Имеется проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта Юловской амбулатории, гаража, внутреннего пожарного водопровода, установка кислородной рампы, дизельгенератора и т. д.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличился в 2010 году на 2891 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом в связи с увеличением расходов на приобретение основных средств, текущих расходов; а именно в 2010 году за счет средств областного бюджета был приобретен санитарный автотранспорт ( 4 единицы), за счет средств местного бюджета была оплачена кредиторская задолженность за 2009 год на приобретение оборудования для ФАПов, также увеличились расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на оплату труда и начислений на оплату труда, расходы на техническое обслуживание медицинского оборудования, автотранспорта, автоматической пожарной сигнализации, на ремонт автотранспорта и медицинской техники.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличился на 6850 тыс. рублей, в связи с тем, что в 2011 году предусмотрены денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт, проведение противопожарных мероприятий, приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы с 01.06.2011 на 7,9%.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличился на 7559 тыс. рублей, в связи с тем, что в 2012 году предусмотрены денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение уменьшился на 5901 тыс. рублей, в связи с тем, что на 2013 год не предусмотрены денежные средства из областного бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году увеличился на 1912 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом в связи с тем, что в 2010 году за счет средств областного бюджета был приобретен санитарный автотранспорт, за счет средств местного бюджета была оплачена кредиторская задолженность за 2009 год на приобретение оборудования для ФАПов;

В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 1787 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом, в связи с тем, что в 2011 году предусмотрены денежные средства из областного бюджета на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, но не предусмотрены средства на приобретение автотранспорта.

В 2012 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился на 2565 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом в связи с тем, что в 2012 году не предусмотрены денежные средства из областного бюджета на увеличение стоимости основных средств.

В 2013 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 118 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом в связи с тем, что был применен коэффициент инфляции материальных затрат.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году увеличился на 979 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом в связи с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, расходов на техническое обслуживание медицинского оборудования, автотранспорта, автоматической пожарной сигнализации, на ремонт автотранспорта и медицинской техники;

В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов увеличился на 5063 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом в связи с тем, что в 2011 году предусмотрены денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт, проведение противопожарных мероприятий, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы с 01.06.2011 на 7,9%.

В 2012 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов увеличился на 10124 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом в связи с тем, что в 2012 году предусмотрены денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы.

В 2013 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов уменьшился на 6019 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом в связи с тем, что на 2013 год не предусмотрены денежные средства из областного бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 204 тыс. рублей в связи с повышением, присвоением квалификационных категорий, увеличение выплат по повышающим коэффициентам за специфику работы (с учетом непрерывной работы), надбавки за выслугу лет, а также в связи с укомплектованием одного ФАПа средним медицинским работником.

В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 1856 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом в связи с тем, что был применен коэффициент роста заработной платы с 01.06.2011 на 7,9%,

В 2012 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 2081 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом в связи с тем, что был применен коэффициент роста заработной платы.

В 2013 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 959 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом в связи с тем, что был применен коэффициент роста заработной платы.

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

ПоказаЧисленность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию дошкольных образовательных учреждениях возросла в 2010 году в связи с тем, что с 1.01.2010 года увеличилось количество детей, охваченных дошкольным образованием. В годах планируется увеличение фактической численности детей в детских садах за счет открытия дополнительных групп в ДОУ.

ПоказаНегосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения в районе отсутствуют.

ПоказаЧисленность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в отчетном периоде составила 1546 человек. В прогнозном периоде планируется рост показателя за счет увеличения числа родившихся в 2008-09 годах.

ПоказаДоля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет сократилась на 0,6 % в связи с открытием дополнительной группы в МДОУ д/с №26 «Улыбка» и увеличением фактической наполняемости групп. В годах планируется сокращение очередности за счет открытия дополнительных групп в МДОУ д/с №6 «Тополек», МДОУ д/с №4 «Солнышко».

ПоказаКоэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличился на 0, 1 % вследствие увеличения количества детей в ДОУ и увеличения числа дней, проведенных детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В прогнозном периоде планируется увеличение количества посещаемости за счет открытия дополнительных групп в МДОУ д/с №6 «Тополек», МДОУ д/с №4 «Солнышко».

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений остается неизменным. В прогнозном периоде открытие новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений не планируется.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта увеличилось в 2010 году в связи с увеличением срока эксплуатации зданий (износ водопроводных, канализационных сетей и др). В годах планируется проведение капитального ремонта в двух учреждениях.

ПоказаДоля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году возросла в связи с увеличением в ДОУ количества педагогов, специалистов с высшим профессиональным образованием. В годах планируется увеличение количества педагогических работников с высшим профессиональным образованием, т. к. 5 педагогов получают заочное высшее профессиональное образование в учебных заведениях Ростовской области.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование увеличился 2010г. в сравнении с 2009 годом за счет увеличения стоимости основных средств, расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. В 2011 году расходы бюджета снижены, так как в 2010 году выделялись средства на газификацию МДОУ «Журавленок». В 2012 году увеличение расходов за счет открытия дополнительных групп, в 2013 году за счет увеличения материальных затрат на содержание учреждений.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился в 2010 году в сравнении с 2009 годом в связи с тем, что выделялись средства из резервного фонда Администрации Ростовской области на газификацию МДОУ №28 «Журавленок». В годах расходы бюджета в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в первоначальном варианте не предусмотрены, так как район является высокодотационным.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился за счет повышения выплат стимулирующего характера (выплаты за стаж, квалификацию). В прогнозном периоде планируется повышение уровня заработной платы за счет ежегодной индексации заработной платы.

IV. Общее и дополнительное образование

ПоказаДоля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене увеличилась в 2010 г. потому, что ЕГЭ перешел в штатный режим, в общеобразовательных учреждениях ведется целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ по основным предметам. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя, за счет более качественной подготовки выпускников школ по обязательным предметам.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку возросла в 2010 году в связи с тем, что увеличилось количество контингента учащихся на третьей ступени обучения. В прогнозном периоде на 2011 и 2013 годы планируется увеличение, а в 2012 году уменьшение численности за счет разного количественного показателя учащихся соответствующего года рождения.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку возросла в 2010году в связи с тем, что увеличилось количество контингента учащихся на третьей ступени обучения. В прогнозном периоде на 2011 и 2013 годы планируется увеличение, а 2012 году уменьшение численности за счет разного количественного показателя учащихся соответствующего года рождения.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике возросла в 2010 году в связи с тем, что увеличилось количество контингента учащихся на третьей ступени обучения. В прогнозном периоде на 2011 и 2013 годы планируется увеличение, а в 2012 году уменьшение численности за счет разного количественного показателя учащихся соответствующего года рождения.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, возросла в 2010 году в связи с тем, что увеличилось количество контингента учащихся на третьей ступени обучения. В прогнозном периоде на 2011 и 2013 годы планируется увеличение, а в 2012 году уменьшение численности за счет разного количественного показателя учащихся соответствующего года рождения.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании уменьшилась в связи с более качественной сдачей экзаменов. В прогнозном периоде на годы планируется дальнейшее снижение численности выпускников, не получивших аттестат, в связи с более качественной подготовки выпускников школ по обязательным предметам.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2010 году в связи с увеличением в 11-12 классах количества учащихся. В прогнозном периоде численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений рассчитана исходя из фактической численности обучающихся в 11-х классах в муниципальных учреждениях района.

ПоказаДоля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилась в 2010году в связи с отсутствием молодых педагогических кадров. На прогнозируемый период планируется рост данного показателя за счет принятия специалистов-выпускников ВУЗов.

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности сохраняется неизменным. В прогнозном периоде открытие новых муниципальных общеобразовательных учреждений не планируется.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта возросло в 2010 году в связи с увеличением срока эксплуатации зданий. В конструкциях зданий появились повреждения (трещины в фундаменте, по стенам, деформация окон и дверей и др.). На два общеобразовательных учреждения имеются проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта. В 2012 году планируется проведение капитального ремонта в одном общеобразовательном учреждении, в 2013 году в двух учреждениях.

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаЧисленность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) уменьшилась в 2010г. в связи с уменьшением количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. В прогнозном периоде планируется снижение численности детей исходя из фактического подсчета детей соответствующего года жизни.

ПоказаДоля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно возрастает в рамках реализации здоровьесберегающих программ в образовательных процессах (введен третий час уроков физической культуры, 100% охват горячим питанием детей, оздоровление в каникулярное время).

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2010 году сократилось в связи с сокращением неэффективных расходов (за счет закрытия 2 начальных общеобразовательных школ - филиалы базовых школ, сокращения численности работников). В 2011 году запланировано закрытие одного филиала, в планируется сокращение численности работников в связи с дальнейшим сокращением неэффективных расходов.

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаЧисленность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2010г сократилась в связи с сокращением неэффективных расходов (закрыты 2 начальные общеобразовательные школы - филиалы базовых школ, проведены мероприятия по снижению несоответствия фактической численности учителей к оптимальной в результате реструктуризации действующей сети). На прогнозируемый период планируется дальнейшее сокращение данного показателя согласно разработанного плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в сфере образования.

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2010г сократилось в связи с сокращением неэффективных расходов. На прогнозируемый период планируется дальнейшее сокращение данного показателя согласно разработанного плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в сфере образования.

ПоказаВсе муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности.

ПоказаКоличество классов в муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовое) в 2010 г уменьшилось в связи с увеличением средней наполняемости классов. В 2011 году уменьшение количество классов произойдет согласно разработанного плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в сфере образования. В годах показатель без изменений.

ПоказаСредняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2010году в сравнении с 2009 годом за счет сокращения классов (увеличения количества учащихся в одном классе). В прогнозном периоде ежегодное увеличение за счет увеличения расходов на содержание зданий.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2010 году уменьшился в связи с закрытием двух филиалов общеобразовательных школ и уменьшением количества учащихся. В 2011 году увеличение показателя за счет выделенных средств из ФСР на приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда. В 2012 году уменьшение показателя вызвано снижением планируемых расходов бюджета на приобретение основных средств и текущих расходов. В 2013 году увеличение показателя в связи с увеличением текущих расходов бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился в связи с выделением средств из ФСР на газификацию одной школы. В 2011 году уменьшение расходов на приобретение основных средств по сравнению с 2010 годом вызвано тем, что в 2010 году были выделены средства из резервного фонда Администрации Ростовской области на газификацию общеобразовательного учреждения. В 2012 году снижение за счет снижения планируемых расходов бюджета из ФСР на приобретение компьютеров и пополнение библиотечного фонда. В 2013 году рост показателя за счет коэффициента инфляции.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году снизился в связи с закрытием двух филиалов общеобразовательных школ и уменьшением количества учащихся. В 2011 году объем расходов увеличился за счет повышения заработной платы с 1 июня 2011 года на уровень коэффициента 1,079, и повышения минимального размера оплаты труда. В 2012 году снижение за счет уменьшения планируемых расходов бюджета из ФСР на оплату услуг доступа к сети Интернет МОУ. В 2013 году рост показателя за счет коэффициента инфляции.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году уменьшился, в связи с сокращением работников. В годах повышение заработной платы с 1 июня 2011 года на уровень коэффициента 1,079, и повышения минимального размера оплаты труда, в 2013 году показатель без изменений.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование уменьшилось, в связи с переводом в 2010 году двух общеобразовательных учреждений района на финансирование, исходя из нормативов в расчете на один класс-комплект. В прогнозном периоде перевод муниципальных общеобразовательных учреждений с нормативного подушевого финансирования на финансирование, исходя из нормативов в расчете на один класс-комплект не планируется.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, составляет 100%, т. к. все образовательные учреждения переведены на новую систему оплаты труда. В прогнозном периоде показатель без изменений.

ПоказаЧисленность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности увеличилось за счет открытия дополнительной группы по художественной гимнастике, увеличения количества учащихся в ДЮСШ на секциях футбола и волейбола. В прогнозном периоде открытия дополнительных групп и секций в ДЮСШ не планируется.

ПоказаЧисленность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном районе уменьшилась в связи с тем, что на этот период была более низкая рождаемость. В 2012 году рост показателя за счет увеличения числа родившихся в годах.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2010 году увеличился за счет роста коэффициента инфляции, расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году. В прогнозном периоде показатель ежегодно увеличивается за счет планируемого приобретения в 2011 году спортивного оборудования (тренажеры) и инвентаря, в годах за счет роста расходов на оплату труда и начислений на оплату труда и материальных затрат.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился в связи с тем, что в 2009 году приобреталось спортоборудование для открытия дополнительных групп в ДЮСШ. В 2011 году увеличение за счет приобретения спортивного оборудования (тренажеры) и инвентаря. В годах расходы бюджета в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в первоначальном варианте не предусмотрены, так как район является высокодотационным.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году увеличился за счет повышения выплат стимулирующего характера (выплаты за стаж, квалификации), открытие дополнительных групп. В годах повышение заработной платы с 1 июня 2011 года на уровень коэффициента 1,079, и повышения минимального размера оплаты труда, в 2013 году показатель без изменений.

V. Физическая культура и спорт

ПоказаЧисленность человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 за счет расширения отделений футбола, волейбола, открытия отделения художественной гимнастики МОУ ДОД ДЮСШ. Рост численности в годах планируется за счет увеличения занимающихся в игровых видах спорта, проведение внеклассной, секционной работы в общеобразовательных учреждениях, по месту жительства и на предприятиях.

ПоказаПроцент обеспеченности спортивными залами в 2010 году увеличен за счет изменения методики расчета: в 2010 году в разделе «спортивные залы» учтены приспособленные залы для занятий физической культурой, имеющие размеры менее чем 18х9 м, которые в 2009 году были показаны в разделе «Другие спортивные сооружения». В прогнозном периоде открытие новых спортивных залов, плоскостных спортивных сооружений не планируется.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на физкультуру и спорт в 2010 году уменьшился в связи с оплатой по муниципальному контракту 2008 года на разработку проектно-сметной документации на строительство плавательного бассейна. В 2010 году включена оплата за прохождение государственной экспертизы вышеуказанного проекта. В 2011 году объем расходов уменьшен в связи с полным окончанием работ по проектно-сметной документации. В годах увеличение расходов в связи с ежегодной индексацией на уровень инфляции.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

ПоказаОбщая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2010 году, по сравнению с 2009, увеличилась на 0,5 %. Данный показатель свидетельствует об улучшении жилищных условий на территории Целинского района. В последующие годы рост общей площади жилых помещений планируется за счет увеличения ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Одной из мер, позволяющих реализовать планируемые значения является развитие пилотных проектов, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов.

ПоказаЧисло жилых квартир в расчете на 1000 человек населения увеличилась за счет увеличения населения района и уменьшения количества сданных в эксплуатацию жилых квартир (домов).

Число квартир, введенных в действие за год, уменьшилось в связи с ростом цен на строительные материалы, земельные участки. Государственного жилого строительства на территории района не ведется. В прогнозном периоде показатели увеличиваются на основании разработанных совместных мероприятий между органами Росреестра, ГУПТИ и архитектурой. Основной целью проводимых мероприятий является выявление раннее построенных, но не зарегистрированных объектов жилфонда, а также зарегистрированных в учреждениях юстиции на основании «дачной амнистии», но не прошедших регистрацию в архитектуре.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

ПоказаУдовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составляет 50 %. В связи со строительством и капитальным ремонтом существующих сетей коммунальной инфраструктуры в прогнозном периоде планируется увеличение данного показателя.

ПоказаДоля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами составляет 100 %, в том числе:

- в показателе «непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме» уменьшилось число жилых домов выбравших непосредственный способ управления, так как жильцы домов переизбрали способ управления - «ТСЖ и управляющая компания»;

- в показателе «управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом» увеличилось число жилых домов выбравших способ управления ТСЖ, так как жильцы домов отказались от непосредственного способа управления. В прогнозном периоде смена способа управления многоквартирными домами не планируется.

ПоказаДоля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории района увеличилась в 2010 году за счет установки приборов учета, по тепловой энергии показатель снизился в связи с выходом из строя 2 приборов учета. В соответствии с требованиями положений Федерального закона от 01.01.2001 г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в районе разработана программа энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффектинвности на годы, реализация которой позволит к 2014 г довести долю энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета до 100 %.

ПоказаВ годах подготовка котельных, охватывающих жилой фонд, выполнена на 100%, что подтверждается паспортами готовности. Сложившаяся динамика сохранится в прогнозируемом периоде.

ПоказаВ районе отсутствуют убыточные организации жилищно-коммунального хозяйства. В прогнозном периоде показатель без изменений.

ПоказаКадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен на 100%. В прогнозируемом периоде строительства многоквартирных домов не планируется.

ПоказаВ районе отсутствуют многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году увеличился в связи с строительством газопроводов в х. Калинин, Пушкино. В 2011 – 2012 годах запланирована разработка ПСД и строительство газопроводов в пяти хуторах района. В 2013 году снижение за счет уменьшения финансирования из Фонда софинансирования расходов.

VIII. Организация муниципального управления

ПоказаДоля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) составляет 0%. В годах не планируется создание муниципальных автономных учреждений.

ПоказаДоля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2010 году возросла за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений из других бюджетов. В 2011 году планируется снижение показателя за счет снижения поступления собственных налоговых доходов (в связи с передачей полномочий в Егорлыкское МРЭО в бюджет района не поступает госпошлина за регистрацию автотранспортных средств). В 2012 году уменьшение показателя за счет роста доли безвозмездных поступлений. В 2013 году показатель без изменений.

ПоказаДоля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов увеличилась в связи с тем, что в учреждениях культуры улучшилась материальная база, планируется распределение выпускников учебных заведений, которые поступили в «Ростовский колледж культуры» в годах. Приход молодых специалистов увеличил количество клубных формирований и участников в них. В прогнозном периоде положительная динамика сохраняется.

ПоказаУровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности снизился по библиотекам и клубам в связи с закрытием одной библиотеки в х. Карла Либкнехта Юловского сельского поселения и сельского дома культуры в х. Петровка Хлеборобного сельского поселения. В прогнозном периоде закрытия муниципальных учреждений – библотек не планируется.

ПоказаУдовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) увеличилась в связи тем, что в учреждениях культуры улучшилась материальная база, планируется распределение выпускников учебных заведений, которые поступили в «Ростовский колледж культуры» в годах. Приход молодых специалистов увеличил количество клубных формирований. В прогнозном периоде положительная динамика сохраняется.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году уменьшился в связи с оплатой в 2009 году текущей кредиторской задолженности по монтажу АПС, и материальных затрат за коммунальные услуги. В 2011 году возрос за счет увеличения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. В 2012 году показатель уменьшился за счет применения планового коэффициента при расчете бюджета на 2012 год. В 2013 году показатель без изменений.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 и 2011 годах снизился в связи с уменьшением финансирования из федерального бюджета на пополнение библиотечного фонда. В годах финансирование из федерального бюджета на пополнение библиотечного фонда не предусмотрено.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году увеличился за счет повышения квалификационных и других стимулирующих выплат. В 2011 году увеличение на основании запланированной в 2011 году индексации уровня оплаты труда. В годах запланирован на уровне 2011 года, так как индексации заработной платы не предусмотрено.

ПоказаДоля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 0 %. В прогнозном периоде показатель остается неизменным, так как Администрацией Целинского района постоянно проводится анализ эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. Предприятия работают стабильно.

ПоказаНа территории района нет просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений. В прогнозном периоде принято постановление Главы района «Об исполнении районного бюджета в 2011 году», осуществляется контроль по недопущению кредиторской задолженности по оплате труда.

ПоказаДоля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2010 году увеличилась в связи с открытием новых предприятий торговли в районе. В прогнозном периоде планируется сохранить положительную динамику в связи с реализацией в районе двух инвестиционной проектов.

ПоказаПри формировании районного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана на 2010-12 годы учитывались установленные Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в годах», цели и задачи бюджетной политики страны и основные направления бюджетной и налоговой политики Целинского района на годы.

ПоказаСреднегодовая численность постоянного населения в 2010 году увеличилась.

ПоказаЧисленность населения на начало года в 2010 году увеличилась. В прогнозном периоде уменьшается в связи с естественной убылью населения и миграцией.

ПоказаСреднегодовая численность населения на конец года снижается в виду естественной убыли населения и отрицательного показателя миграции. В целях формирования предпосылок стабилизации численности населения и последующего демографического роста, достижения оптимальной структуры и качества человеческого потенциала в Целинском районе действует целевая Программа улучшения демографической ситуации в Целинском районе на годы.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году возрос в связи с увеличением финансирования из Фонда софинансирования расходов, увеличения материальных затрат на содержание зданий, коммунальных услуг. В 20годах рост показателя за счет увеличения финансирования из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов зданий учреждения здравоохранения, образования, проведение противопожарных мероприятий, приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы с 01.06.2011 на 7,9% муниципальных учреждений. В 2013 году снижение за счет уменьшения финанисрования из областного бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района увеличивается по сравнению с 2009 годом в связи с увеличением материальных затрат. В 20годах увеличение за счет финанисрования из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов здания учреждения здравоохранения, автомобильных дорог, ремонтов водопроводных сетей, проведение противопожарных мероприятий, приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и других мероприятий, а также в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда из-за того, что был применен коэффициент роста заработной платы с 01.06.2011 на 7,9% муниципальных учреждений. В 2013 году снижение за счет уменьшения финанисрования из областного бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе на одного жителя муниципального образования, уменьшился в связи с изменением норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. В прогнозном периоде показатель без изменений, так как осуществляется контроль нормативов штатной численности, нормативов на содержание работников органов местного самоуправления расходов и сокращение неэффективных расходов.

ПоказаДоля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году составила 81%. Увеличение показателя за счет принятия в 2010 году шести муниципальных районных долгосрочных целевых программ развития здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты и т. д. В прогнозном периоде планируется увеличение в связи с увеличением количества (на 2011 год дополнительно разработано 3 программы) и финансирования муниципальных районных долгосрочных программ.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составляет 100%.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями составляет 100%.

ПоказаКоличество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составляет 100%.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

ПоказаУдельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году по электроэнергии, холодной воде, природному газу возросла вследствие приобретения и установки жителями энергоемких бытовых приборов (климатические установки, кондиционеры, водонагреватели). В прогнозном периоде планируется поэтапное снижение удельной величины потребления энергоресурсов за счет пропаганды среди населения посредством средств массовой информации и консультаций ТСЖ и управляющих компаний необходимости установки приборов учета, использования энергосберегающих ламп в осветительных приборах, рационального использования энергоресурсов. Тепловая энергия остается на уровне 2009 года, в прогнозном периоде планируется снижение за счет установки общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии. Удельная величина потребления горячей воды возросло за счет подключения к системе горячего водоснабжения одного многоквартирного дома. В прогнозном периоде снижение за счет установки приборов учета и рационального использования ресурсов. Удельная величина потребления природного газа возросла за счет подключения к газовым сетям новых абонентов. В прогнозном периоде увеличение показателя за счет дальнейшей газификации существующих многоквартирных домов.

ПоказаВ соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году сокращена в среднем более чем на 3% по сравнению с 2009 годом. Потребление электроэнергии бюджетными учреждениями района снизилось на 329,9 тыс. Квтч, природного газа на 37,3 тыс. м3, холодная вода увеличилась за счет с проведением капитальных ремонтов систем водоснабжения и отопления в 2 бюджетных учреждениях. Бюджетные учреждения к централизованному горячему водоснабжению не подключены. В прогнозном периоде планируется ежегодное сокращение потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями района, в том числе за счет установки приборов учета ресурсов, рационального использования энергоресурсов, модернизации существующих систем уличного освещения, применения современных строительных материалов и технологий при ремонте зданий муниципальных учреждений.