Текстовая часть доклада по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Усть-Катавского городского округа

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, 47а телефон 2-62-34,

Отг. исх № 01-15 /

Текстовая часть доклада по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Усть-Катавского городского округа

Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель №1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

В 2010 году произошел рост показателя№1 в связи с выделением из областного бюджета дотации в размере ,61 руб. на выполнение данного вида работ, и средств местного бюджета в размере 89745 руб.

В плановом периоде за предусмотрен рост Показателя № 1 в связи с планируемым выделением денежных средств из местного и областного бюджетов, а также разработке и утверждению в 2011 году программы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» на территории Усть-Катавского городского округа.

Показатель№2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт.

В 2010 году произошел рост показателя№2 в связи с выделением средств местного бюджета в размере 240000 руб. на выполнение данного вида работ.

В плановом периоде за предусмотрен рост Показателя № 2 в связи с планируемым выделением денежных средств из местного и областного бюджетов.

Показатель№4 Доля протяженности автомобильных общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство составил по отчету за 2010 год 21706,1 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 25617,1 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 18,0%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета на ремонт дорожной сети.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт составил по отчету за 2010 год 411,9 тыс. руб. По данному направлению деятельности ОМС отражены расходы на компенсацию расходов муниципальному унитарному предприятию «Усть-Катавское автотранспортное предприятие», связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2010 года за счет средств областного и местного бюджета. Плановые показатели на 2011 год составляют 247,5 тыс. руб. Это возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию «Автотранспортное предприятие» от продажи по льготной стоимости социальных месячных проездных билетов на автобусные городские маршруты за январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь 2010 года. Общий объем расходов на 2011 снизился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 40,1%.

ПоказаЧисло субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел.

Расчет произведен из расчета: микро предприятия в 2010 г. -46 ед., малых предприятий-86 ед. предпринимателей без образования юридического лица -870 чел., среднегодовая численность населения 27 тыс. чел.(значение показа,5/10 000) рост к 2009 году (337/10 0,0%

Показатель11. Доля среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Расчет произведен из расчета среднесписочной численности всех предприятий и организаций -12,3 тыс. чел. и 1,365 тыс. чел. численности работников малых и средних предприятий (1,365:12,3=11,1) рост по сравнению с 2009 годом (8,7) - на 2,4%

ПоказаДоля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства от 01.01.01 г.№ 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок. В 2010году доля общего годового объема заказов на поставку товаров. выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства составила по статистической годовой форме 1 -Торги -32,9%,- объясняется это фактически сложившейся отчетностью бюджетных учреждений, организаций.

ПоказаДоля вновь созданных в течении года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Расчет произведен из расчета: 215 вновь созданных в течение 2010 года субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 7 субъектам оказана поддержка в рамках муниципальной программы

(711,5 тыс. руб. в 2010 г. / 600 тыс. руб в 2009 г. ) рост 116,6%.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего.

На развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году выделено всего 3351,5 тыс. руб. в том числе из местного бюджета выделено 711,5, тыс. руб., из федерального бюджета 2640 тыс. руб. В 2009 году было выделено на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 2040 тыс. руб. в том числе 600 тыс. руб из местного бюджета, 1440 из федерального бюджета, рост составил 164,2%

Показатель17. Для выполнения установленных плановых значений на территории округа разработана и принята муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на территории Усть-Катавского городского округа на г. г.», в соответствии с которой запланировано предоставление земельных участков под строительство многоэтажных жилых домов, для малоэтажного жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства и участков для индивидуального жилья гражданам.

Для обеспечения строительства объектов жилья планируется отвод земельных участков для размещения объектов производственного назначения для развития местных баз стройиндустрии и для инженерного обеспечения земельных участков.

Для развития малоэтажной многоквартирной и усадебной (коттеджной) жилой застройки программой предусмотрена разработка проекта планировки микрорайона №8 в Нагорном районе г. Усть-Катава.

Площадь предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства – минимальная 0,01 га, максимальная 0,015 га.

Показатель18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа.

Для расчета доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения приняты данные предоставленные Усть-Катавским отделом Управления Росреестра по Челябинской области (исх.№39/570 от 01.01.2001г.).

В 2010 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом уменьшилась с 9,56% в 2009 году на 9,21%, уменьшение произошло в связи с невостребованными земельными долями, полученными гражданами при приватизации ТОО «Тюбелясское» и признания права муниципальной собственности на земельные участки за муниципальным образованием Усть-Катавского городского округа. Уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности граждан, подлежащих налогообложению на 233 га. Земли сельскохозяйственного назначения находятся до востребования в фонде перераспределения, для целей, связанных с сельскохозяйственным производством.

Показатель19,20. Сроки оформления документов в основном зависят от инициативы заявителей, а в части оформления документации для индивидуального жилищного строительства также от финансовых возможностей граждан.

В расчете по п. 19 принята средняя продолжительность периода: с даты подачи заявки о предоставлении земельного участка на праве аренды для строительства до даты подписания постановления или протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).

Для сокращения сроков оформления рассматривается вариант создания системы прохождения документов по принципу «одного окна», однако внедрение этой системы осложняется необходимостью значительных финансовых вложений для внедрения информационных программ, и в первую очередь программы ИСОГД.

Показатель 21, 22. Причинами задержки ввода объектов в эксплуатацию являются:

- отсутствие местной базы по производству строительных материалов;

- малочисленные подрядные строительные организации, не имеющие собственной строительной техники;

- отсутствие достаточного финансирования.

Для улучшения ситуации предусматривается повышение объема инвестиций в строительство.

ПоказаОбъем инвестиций в основной капитал ( за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 г. составил 2700,7 руб. в 2009 году-5846,2, спад инвестиций на 1 жителя в 2010 году произошел из-за снижения освоения объема инвестиций всего и увеличение объема инвестиций за счет бюджетных средств и снижения среднегодовой численности населения. В 2009 г освоено инвестиций в основной капитал 211,72 млн. руб. в том числе за счет бюджетных 48,09 млн. руб., среднегодовая численность 27,9 тыс. чел..

В 2010 г освоено инвестиций в основной капитал183,89 млн. руб. в том числе за счет бюджетных 72,92 млн. руб., среднегодовая численность 27,0 тыс. чел..

Показатель 29.Доля территорий Усть-Катавского городского округа, очистка которых осуществляется в соответствии с генеральными схемами очистки.

- Правила организации сбора Площадь территории всего Усть-Катавского городского округа в его административных границах 3211 гектар. В том числе площадь населенных пунктов: город Усть-Катав – 2387 гектар; поселок Вязовая – 368 гектар; село Тюбеляс – 100 гектар; село Минка – 105 гектар; поселок ж/д ст. Минка – 135 гектар; п. Малый Бердяш – 78 гектар; п. Верхняя Лука – 15 гектар, деревня Вергаза – 12 гектар; поселок Сулуяновский – 6 гектар; п. Кочкари – 5 гектар.

Генеральная схема очистки населенных пунктов муниципального образования Усть-Катавский городской округ разработана в 2008 году для 100 % площади территории округа. На 01.01.2011 г. осуществляется очистка - 85,8 % площади округа. В г. г. планируется охватить очисткой территорию города Усть-Катав, п. Вязовая, п. Тюбеляс, п. Малый Бердяш – 2833 гектар (88,23 % от территории всего округа).

На территории Усть-Катавского городского округа в 2010 году разработаны и утверждены:

- Муниципальная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на годы» утверждена Постановлением администрации от 01.01.2001г № 000 .;

- Муниципальная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на годы» утверждена Постановлением администрации от 01.01.2001г № 000 .;

кроме этого на территории округа действуют следующие нормативные документы утвержденные ранее:

, вывоза и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по Усть-Катавскому городскому округу (решение Собрания депутатов от 01.01.2001г. №27);

- Тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых отходов; нормы накопления твердых бытовых отходов для жителей частного сектора, утверждены тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов от населения (неблагоустроенный жилой фонд) (решение Собрания депутатов № 57 от 01.01.2001г);

- Генеральный план Усть-Катавского городского округа, раздел «Функциональное Зонирование территорий освоения» (утвержден решением Собрания депутатов от 01.01.2001г № 000);

- Правила благоустройства Усть-Катавского городского округа;

- Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Усть-Катавского городского округа (утверждена Постановлением главы У-КГО от 01.01.2001 г. № 000);

Специализированным предприятием МУП «Городская служба благоустройства», работающим в сфере очистки и уборки, заключены договора с проектной организацией на разработку нормативной документации, необходимой для получения лицензии на право обращения с отходами.

Показатель30. Доля объектов санкционированного захоронения ТКО, находящихся в границах Усть-Катавского городского округа: входящих в основные фонды муниципального образования; отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На территории округа - 2 объекта захоронения ТКО. 1-й объект санкционированного захоронения ТКО (2 км от разъезда Минка) входит в основные фонды Усть-Катавского городского округа, но не соответствует санитарно-гигиеническим и экологическим нормам. 2-й несанкционированный объект захоронения ТКО расположен на территории поселка Вязовая.

Разработка проектной документации строительства нового полигона ТКПО включена в муниципальную программу «Оздоровление экологической обстановки на годы».

В 2010 году выполнены следующие работы из средств местного бюджета:

- выполнена топографическая съемка под линию ВЛ – 58 тыс. руб;

- заключен контракт на допроектирование нового полигона ТКПО на сумму - 499 тыс. руб;

- проведена госэкспертиза проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО( замечания, выданные госэкспертизой, устраняются) на сумму 313,6 тыс. руб;

В рамках программы приобретено 14 контейнеров для складирования ТБО и обустроены три контейнерные площадки на сумму 241,0 тыс. руб;

- охрана и работа по воспроизводству животного мира – 15 тыс. руб;

Показатель № 31. Доля земель, находящихся в границах Усть-Катавского городского округа и занятых промышленными отходами.

На территории Усть-Катавского городского округа земли, занятые промышленными отходами (отвал вскрышных пород), находятся на земельном участке, предоставленном в аренду в 2007 году -Катавский гранитный карьер» для размещения карьера по добыче строительного камня (доломит). В 2010 году фактическая площадь отвала вскрышных пород составила 0,46 га; Планируемое значение показателя (площадь отвала вскрышных пород) на годы -Катавский гранитный карьер» определить не может, так как неизвестен объем добычи. Показатель площади территории занятой промышленными отходами, будет корректироваться по факту.

ПоказаНа территории Усть-Катавского городского округа бесхозяйных объектов захоронения промышленных отходов нет. Поэтому доля рекультивированных объектов условно принимается за 100%.

ПоказаНа территории Усть-Катавского городского округа по данным ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области зарегистрировано 6071 домовладение. Охвачено централизованным сбором и вывозом 2030 домовладений. Часть частных домовладений используется для временного проживания (дачи в черте города).

ПоказаОтношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа.

Рост к уровню 2009 года составил 101,2%.

Показатель 35: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа . В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа. составила 11379,2 руб. и возросла в сравнении с 2009 годом (10564,7) на 107,7%.

Управление образования

показатель 35	Показатели, руб.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата - работников муниципальных детских дошкольных учреждений - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (ф. ОШ-2: (разд.3.2стр.05гр.3 + разд.3.3стр05 гр.3) / (разд.5.2стр07гр5 + разд.5.3стр07 гр5)/12*1000 - прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (ф. ОШ-2: (разд.3.2стр.03гр.3 – разд.3.2 стр05 гр3+ разд.3.3стр03гр.3 – разд.3.3стр05гр3) / (разд.5.2стр05гр5 – разд.5.2стр07гр5+ разд.5.3 стр05гр5 – разд.5.3стр07гр5)/12*1000	5848,90 8515,20 6690,60

Пояснение: Среднемесячная заработная учителей работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях снизилась по сравнению с 2009 годом (8531 руб.60коп) по причине увеличения численности совместителей, заработная плата которых не доводится до минимального размера оплаты труда и в связи закрытием школы р. Минка где производилась выплата стимулирующего характера за работу в сельской местности и ставка повышалась на 25%.

Наименование показателя	Среднеспис. численность работников	Среднемесячная заработная плата
2008 г.	Среднемесячная заработная плата в ДОУ		5333,61
Среднемесячная заработная плата учителей школ (Информация о ситуации с повышением заработной платы в отрасли «Образование»)	253	7468,18
Среднемесячная заработная плата руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала школ, не связанного с учебным процессом (Информация о ситуации с повышением заработной платы в отрасли «Образование»)	243	5464,57
2009 г.	Среднемесячная заработная плата в ДОУ		5493,80
Среднемесячная заработная плата учителей школ (Информация о ситуации с повышением заработной платы в отрасли «Образование»)		8531,60
Среднемесячная заработная плата руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала школ, не связанного с учебным процессом (Информация о ситуации с повышением заработной платы в отрасли «Образование»)		4292,9

Среднегодовое количество классов-комплектов и учащихся
(к форме ОШ - 2)
Наименование учреждения	Группы классов	за 2009 год		за 2010 год
		Кол-во классов-комплектов	Число учащихся	Средняя наполняемость	Кол-во классов-комплектов	Число учащихся	Средняя наполняемость
1	2				7	8
Средняя школа № 1	1 - 11	32	763	23,8	32	755	23,6
Основная школа № 3	1 - 9	9	136	15,1	6	87	14,5
Основная школа № 4	1 - 9	8	111	13,9	9	127	14,1
Средняя школа № 5	1 - 11	27	615	22,8	28	655	23,4
Средняя школа № 7	1 - 11	17	395	23,2	17	391	23,0
Начальная школа - детский сад № 6	1 - 4	1	10	10,0	1	20	20,0
Начальная школа - детский сад № 9	1 - 4	1	14	14,0	1	12	12,0
ИТОГО по городу:		95	2044	21,5	94	2047	21,8
Ср. школа № 23 п. Вязовая	1 - 11	10	166	16,6	10	157	15,7
Ср. школа с. Тюбеляс	1 - 11	7	56	8,0	8	58	7,3
Основная школа с. Минка	1 - 9	7	42	6,0	6	45	7,5
Основная школа р-д Минка	1 - 9	6	42	7,0	4	28	7,0
ИТОГО по селам:	1 - 11	30	306	10,2	28	288	10,3
ИТОГО по школам:	1 - 11	125	2350	18,8	120	2335	19,5
Уменьшение классов связано с реорганизацией учреждений МОУ ООШ № 3, МОУ ООШ р-д Минка (Постановление Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001 года № 000, от 01.01.2001 года № 000; Приказ начальника МУ Управление Образования от 01.01.2001 года № 000), т. к. учащиеся школы № 3 распределены в другие школы (СОШ №№ 1,5,7, ООШ № 4, НШДС № 6), учащиеся МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза - в МОУ ООШ с. Минка, путем добавления их в скомплектованные классы данных учреждений для увеличения средней наполняемости классов и перехода на подушевое финансирование.

Показатель35.Увеличение среднемесячной заработной платы врачей (на 80,0%), среднего медицинского персонала (на 72,0%) и прочего персонала (на 30,0%) произойдет за счет финансирования по полному тарифу.

Показатель36.Увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью на 32% за счет внедрения мероприятий по снижению очередей.

Показатель37.Увеличение на 20,7% охвата населения старше 17 лет профилактическими осмотрами на туберкулез за счет усиления профилактической направленности в работе первичного звена и проведение профилактических осмотров прикрепленного населения.

Показатель38.Увеличение на 7,3% охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные заболевания произойдет вследствие увеличения профилактических и диспансерных осмотров населения округа.

Показатель45.Снижение случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому (на 3,5%) и в стационаре (на 23%) от сердечно-сосудистой патологии планируется в связи с усилением профилактической работы участковой службы, проведение профилактических и диспансерных осмотров населения трудоспособного возраста.

ПоказаСнижение случаев смерти детей до 18 лет на дому и в стационаре планируется за счет снижения показателя младенческой смертности, активного наблюдения участковой службой детей в социально-неблагополучных семьях и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ПоказаСнижение продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре за счет развития стационарозамещающих технологий (перевод на долечивание в дневной стационар и амбулаторное долечивание).

ПоказаСнижение среднегодовой занятости койки на 1% связано с реструктуризацией коечного фонда.

ПоказаСнижение числа коек на 34% связано с развитием стационарозамещающих технологий.

ПоказаУвеличение фактической стоимости 1 койко–дня на 70,9% связано с финансированием по полному тарифу.

ПоказаСнижение объема стационарной медицинской помощи на 25% связано с реструктуризацией коечного фонда.

Увеличение объема амбулаторной медицинской помощи связано с развитием стационарозамещающих технологий и профилактических осмотров.

Показатель54.Увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи на 92% за счет финансирования по полному тарифу.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение составил по отчету за 2010 год 2625,3 тыс. руб. По данному направлению деятельности ОМС отражены расходы на проведение государственной экспертизы рабочего проекта строительства Паталого-анатомического корпуса МСЧ-162 и проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и на реализацию муниципальных целевых и ведомственных целевых программ в области здравоохранения:

Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика,

ВЦП «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе»,

МЦП реализации национального проекта «Здоровье»,

муниципальной целевой программы "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".

Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 510,0 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы снизится по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 5 раз. Основной причиной снижения расходов явилось снижение доходной части на 10,7%

Показатели 61, 63,64, 65. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет возросло в связи с увеличением рождаемости.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных учреждений сохранилось на уровне предыдущего года.

ПоказаДоля лиц с высшим профессиональным образованием увеличилось на 8,4 % в связи с повышением образовательного уровня педагогических работников в связи с прохождением обучения в Усть-Катавском филиале РИПОДО.

69. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование составил по отчету за 2010 год 56442,3 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 62341,5 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,5%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников сферы образования.

70. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 255,2 тыс. руб. Расходы на 2011 и последующие годы не запланированы, в связи с недостатком доходов.

71. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 34169,2 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 39389,9 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 15,3%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников сферы образования.

ПоказаСнижение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам по сравнению с предыдущим годом произошло в результате уменьшения общего количества выпускников 11(12) классов на 29 чел. в 2010 г.

В 2009 г. – 9 выпускников, в 2010 г. – 7 выпускников МОУ ВСОШ не получили документ государственного образца, не пройдя государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам. Преподавание в данном общеобразовательном учреждении с заочной формой обучения ведется по сокращенной учебной программе.

ПоказаПо статистическим данным ф.76-рик 78 выпускников средних общеобразовательных учреждений прошли итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем полном образовании в 2010 г., что составляет 100% от общей численности выпускников, завершивших среднее полное образование.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2009 году составляло 7, а в 2010 году составило 6.

Уменьшение количества учреждений произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2009 году составляло 4, а в 2010 году– 3.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с. Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 376, а в 2010 году составила 326.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 124, а в 2010 году составила 114.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с. Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 223, а в 2010 году составила 165.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 74, а в 2010 году составила 62.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с. Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

97. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование составил по отчету за 2010 год 2 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 4 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,7%. Основной причиной снижения расходов является то что в отчетном 2010 году дополнительно были выделены средств на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №23 в п. Вязовая) за счет средств федерального бюджета в сумме 5500,0 тыс. руб. Кроме того, в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств в сумме 7270,0 тыс. руб.

98. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 1213,3 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 836,3 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 31,1%. Основной причиной снижения расходов является недостаток доходных источников.

99. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов составил по отчету за 2010 год 1 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 1 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 11,5%. Основной причиной снижения расходов является то, что в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств на текущие расходы в сумме 6819,5 тыс. руб.

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 80292,8 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 71938,3 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,5%. Основными причинами снижения расходов является во-первых то, что в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств на оплату труда и начисления в сумме 3402,2 тыс. руб. Во-вторых, В 2011 году одно муниципальное образовательное учреждение СОШ №7 было переведено в статус автономного с объемом средств на оплату труда и начисления в сумме 7182,3 тыс. руб.

101. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование в 2009 году составляло 11, а в 2010 году составило 9.

Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с. Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000 и реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 01.01.2001г. № 000.

103. Охват детей дополнительным образованием на территории Усть-Катавского городского округа

1. Охват учащихся дополнительным образованием в МОУ ДОД

Год	Охват учащихся дополнительным образованием	Учреждения, предоставляющие дополнительное образование
2010 год	1790 чел.	МОУ ДОД «ЦДТ», МОУ ДОД «ЦДиЮТЭ», МУ ДОЦ «Ребячья республика», МОУ ДОД «ДЮСШ»
2009 год	1769 чел.	МОУ ДОД «ЦДТ», МОУ ДОД «ЦДиЮТЭ», МУ ДОД ДООЦ «Ребячья республика», МОУ ДОД «ДЮСШ»

2. Охват учащихся дополнительным образованием в образовательных учреждениях (кружковые объединения, секции)

Год	Охват учащихся дополнительным образованием	Учреждения, предоставляющие дополнительное образование
2010 год	1050 чел.	ОУ (кружковые объединения, секции)
2009 год	986 чел.	ОУ (кружковые объединения, секции)

Итого за 2010 год охват воспитанников составляет 2840 человек (% охвата 2840/3825=74,2%)

Итого за 2009 год охват воспитанников составляет 2755 человек (% охвата 2755/4081=67,5%)

Планируемое значение показателя на 2011 год в размере 2760 чел. снижается против 2010 г. на 97,2% в связи с реорганизацией учреждения МУ ДОЦ «Ребячья республика» и переводом воспитанников на занятия в спортивное учреждение МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс».

ПоказаРост значения показателя в 2010 г. обусловлен приростом рождаемости.

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование составил по отчету за 2010 год 14194,5 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 16125,8 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 13,6%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы.

106. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 37,3 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 29,6 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 20,6%. Основной причиной снижения расходов является недостаток (снижение) доходных источников.

107. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 12712,6 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 14573,3 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,6%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы.

Показа«удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 2009 году составлял 9,8 % от числа жителей, в 2010 году показатель составил 10,5 %.

Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом произошло за счёт увеличения количества занимающихся в сельской местности.

На 2011 год планируется показатель на уровне 12%.

Показатель109.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности:

спортивными залами -66%

плоскостными спортивными сооружениями – 65%

плавательными бассейнами – 16%

В сравнении с прошлым годом произошло сокращение количества: спортзалов на 1 единицу, бассейнов на 1 единицу, плоскостных площадок на 17 единиц.

Количество бассейнов снизилось из-за признания непригодным к эксплуатации открытого бассейна на территории муниципального учреждения «Ребячья Республика», и не имеющей целесообразность вложения денежных средств для восстановления. Данный бассейн не эксплуатировался и не обслуживался около 10 лет.

Количество спортзалов уменьшилось из-за закрытия находящейся в аварийном состоянии и не пригодной к дальнейшей эксплуатации муниципального образовательного учреждения общеобразовательной школы №3 (МОУ ОШ№3), с января 2010 года школа не функционирует.

Так же значительно на территории округа уменьшилось количество спортивных плоскостных площадок, основные причины тому: резкое увеличение за последние годы количество автотранспорта, что привело к увеличению возле жилых многоэтажных домов автостоянок и уничтожению волейбольных площадок и площадок для физкультурно-оздоровительных занятий.

На период 2012 – 2013 г. г. увеличение Уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе не планируется, так как выделения средств из местного бюджета на строительство новых спортивных объектов не запланировано.

110. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил по отчету за 2010 год 7631,4 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 10689,2 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 40,1%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы, рост тарифов, а, следовательно, и расходов на коммунальные услуги.

VI. Жилищно-коммунальное хозяйство

ПоказаПлановые значения показателей на гг.. соответствуют утвержденным в муниципальной целевой программе «Доступное и комфортное жилье». Расчетные данные даны исходя из фактической численности населения с учетом планируемого ввода жилья.

Показатель № 000. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, всего

в том числе

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным, потребительским кооперативом

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

- управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов»

В 2010 году показатель остался на уровне 2009 г. – 100%. Доля домов с формой управления – ТСЖ снизилась за счет исключения из общего количества МКД домов блокированной застройки, соответственно исключены дома блокированной застройки и из количества домов, на которых созданы ТСЖ.

Показатель № 000 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро­снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)»

В Усть-Катавском городском округе доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность с использованием объектов коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, составляет 80% (из пяти организаций ОКК 1 организация с долей участие субъекта Российской Федерации в уставном капитале которой составляет более 25 процентов).

Показатель № 000 «Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов»

В Усть-Катавском городском округе доля организаций, осуществляющих управление МКД и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД составляет 80% (из пяти управляющих компаний одна является муниципальным унитарным предприятием, остальные 4 являются коммерческими организациями без участия субъекта Российской Федерации и (или) городского округа).

Показа «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района

- Электрическая энергия

- Тепловая энергия

- Горячая вода

- Холодная вода

- Природный газ»

Снижение показателя по холодной воде по причине исключения из общего объема отпущенной воды по показаниям индивидуальных (поквартирных) приборов учета в МКД, 48% доля холодной воды с учетом показаний общедомовых приборов учета.

Рост показателей в году планируется в связи с реализацией Федерального закона «Об энергосбережении…».

Показатель № 000 «Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги».

В 2010 году произошло снижение собираемости платежей в связи с введением монетизации льгот за жилищно-коммунальные услуги (начиная с 2 квартала 2010 г.).

В плановом периоде годы планируется увеличить уровень собираемости платежей за счет активизации работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с неплательщиками, путем представления исков в суд, а также выполнению прочих мероприятий: вызов на комиссию, освещение проблемы неплатежей в СМИ и на ТВ.

Показатель № 000 Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):

Жилищного фонда

Котельных

Паспорт готовности Усть-Катавского городского округа подписан 28 сентября 2010 года.

Показа: Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения : по водоснабжению и водоотведению, составляет 100%

Показатель123.Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Всего организаций жилищно-коммунального хозяйства 4, из них действующих 3, 1организация находится в конкурсном производстве.

Прибыльных - 1 организация, убыточных -2.

ПоказаДоля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 100%.

Показатель № 000. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

На территории Усть-Катавского городского округа 629 человек проживает в МКД, признанных в установленном порядке аварийными, сто составляет 3,06% от общего количества населения, поживающего в МКД

126. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в целом составил по отчету за 2010 год 59396,5 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 45213,2 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 23,9%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов. Так, в 2010 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на модернизацию объектов ЖКХ в сумме 10000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

составил по отчету за 2010 год 9742,2 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 3597,2 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год 2,7 раза. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.

Показатель № 000 Обеспеченность улиц освещением

Показатель остался на уровне 2009 г. т. к. устройство новых линей не производилось, проводится реконструкция существующих. В плановом периоде гг. предполагается увеличение протяженности улиц, обеспеченных уличным освещением за счет выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Техническое обслуживание и модернизация системы уличного освещения с обеспечением приборного учета электроэнергии на территории Усть-Катавского городского округа на годы».

Показатель № 000 Уровень благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования:

обеспеченность населения площадками для игр и отдыха

обеспеченность населения общественными туалетами

Обеспеченность населения зелёными насаждениями

Показатели обеспеченность населения площадками для игр и отдыха, обеспеченность населения зелёными насаждениями имеют 100% значение. В плановом периоде года планируется дальнейшее строительство детских площадок за счет средств собственников в соответствии с планом благоустройства придомовых территорий. Также планируется посадка зеленых насаждений за счет средств местного бюджета в соответствии с планом озеленения территории городского округа

Показатель131.Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений(бюджетных и автономных) в городском округе. В 2011 году зарегистрировано 1 автономное учреждение от общего количество бюджетных учреждений 48 , что составило 2%, в 2012 году прогнозируется регистрация еще 1 учреждение.

132. Доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составляет по отчету за 2010 год 38,2% .

Сумма собственных доходов рассчитана без учета возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет, но общем объеме доходов бюджета округа возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет учитывается. На 2011 год этот показатель рассчитан без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет 48,50%. На 2012 год и 2013 год доля собственных доходов планируется – 48,50%.

При расчете доли собственных доходов бюджета округа в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на 2012 и 2013 годы субвенция берется по планируемой сумме на 2011 год и составляет – 6 тыс. руб..

В целях анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления рассчитан показатель в 2011 году дополнительный норматив отчислений, который составляет 29202,0 тыс. руб.

Показатель133. «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в 2009 году составлял 92,2 %.

В 2010 году показатель составил 108,4%.

Увеличение доли населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2010 году до 108,4% произошло за счёт уменьшения численности населения счел. дочел. (отрицательный фактор) и плановой, стабильной работы самого крупного культурно-досугового учреждения – Городского Дворца культуры имени , который продолжительное время находился на ремонте (положительный фактор).

На период г. г. планируется показатель на уровне 2010 года – 108,4%.

ПоказаУровнь фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности остались на прежнем уровне по отношению к 2009 году, т. к. строительство новых и закрытие имеющихся учреждений в 2010 году не производилось.

На плановый период г. г. ожидается снижение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности с 87,1% до 84,5% в связи с закрытием клуба в п. Малый Бердяш.

Уровень обеспеченности библиотеками планируется без изменений на уровне 100%.

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха остаётся на уровне 0%.

136. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру составил по отчету за 2010 год 26522,9 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 20903,4 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 21,2%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов. Так, в 2010 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на проведение ремонтных работ во Дворце культуры им. в сумме 10000,0 тыс. руб.

137. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 494,8 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 94,49 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 5,2 раза. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 12202,2 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 13976,8 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,5%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы

ПоказаДоля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной собственности ( на конец года, по полной учетной стоимости)

По состоянию на 01.01.2011 г. в муниципальной собственности числится 57 муниципальных учреждений и предприятий, из них 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Строительно-монтажное управление») находится в стадии банкротства

Балансовая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 1 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных фондов Муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление» по состоянию на 01.01.2011 г. составляеттыс. руб.

Отсюда следует, что доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет:

19337 тыс. руб. /1834228 *100% = 1,05 %

143. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

При расчете доли резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2010 год в общей сумме резервов 10267,8 тыс. руб. учитывались следующие платежи:

- по земельному налогу – 1013 тыс. руб.- за счет потерь от предоставления льгот по налогу отдельным категориям плательщиков;

- по налогу на имущество физических лиц – 2968 тыс. руб. – за счет потерь от применения минимальных ставок по налогу по сравнению с максимальными;

- по сельскохозяйственным землям, неоцененным в разрезе долей – 8 тыс. руб.;

- резерв от роста задолженности по неналоговым доходам (без учета безнадежной к взысканию) – 587 тыс. руб.;

- резерв от роста недоимки по налоговым доходам (без учета безнадежной к взысканию) – 2893 тыс. руб.;

- резерв по НДФЛ - 571 тыс. руб. в связи с неполным перечислением налога частью организаций;

- резерв по арендной плате за землю – 45 тыс. руб. – за счет установления К1<1 ;

- по неиспользуемому имуществу казны – 2152 тыс. руб. (в основном - неликвидное имущество, в том числе- незавершенное строительство);

- по расчетному резерву части прибыли МУП (50% прибыли)- 30,8 тыс. руб.- в результате принятия представительным органом власти местного самоуправления 10% доли отчислений в бюджет от прибыли МУП.

Таким образом, доля резервов в 2010 году составила 8,8%.

На 2011год, 2012 годи 2013 год доля резервов рассчитана исходя из суммы резервов по состоянию 01.01.2011г., то есть 10267,8 тыс. руб. и равна в 2011 году -7,1%, 2012 году – 8,9%, в 2013 году - 8,0%.

144. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Бюджет Усть-Катавского городского округа утверждается на один год.

ПоказаСреднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году составила 27,0 тыс. чел. по сравнению с 2009 годом 27,9 тыс. чел., уменьшилась на 3,3% за счет естественной убыли населения.

ПоказаДанные по численности населения указаны по результатам переписи.

148. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования составил по отчету за 2010 год 3 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 1 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 6,2%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 23642,9 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 8259,7 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 2,8 раза. Основной причиной снижения расходов является рост расходов на оплату труда и коммунальные услуги на фоне снижения доходов.

149. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил по отчету за 2010 год 25279,4 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 28870,1 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,2%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников ОМС.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составил по отчету за 2010 год 904,7 тыс. руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 1074,4 тыс. руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,2%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников ОМС.

150. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году составила 22,3%, на 2011 год показатель вырос до 38%, т. к. больше расходов запланировано в рамках муниципальных и ведомственных программ.

ПоказаПросроченная задолженность муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками (превышающая два среднемесячных потребления в целом).

Задолженность муниципального образования перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов в период 2010 года не превышала два среднемесячных потребления в целом.

ПоказаУдельная величина потребления в многоквартирных домах:

Электрической энергии

Тепловой энергии

Горячей воды

Холодной воды

Природного газа

Показатель по удельной величине потребления в МКД электрической энергии не представлен ввиду отказа энергоснабжающей организацией в предоставлении информации.

ПоказаУдельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями:

Электрической энергии

Тепловой энергии

Горячей воды

Холодной воды

Природного газа

Показатель по удельной величине потребления муниципальными бюджетными учреждениями горячей воды не представлен т. к. централизованное снабжение горячей водой на территории Усть-Катавского городского округа отсутствует. Горячая вода готовится непосредственно в зданиях с помощью бойлера.

Показатель по удельной величине потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа не представлен т. к. нет потребления данного вида ресурса.

Снижение показателей в г. планируется на основании требований Федерального закона «Об энергосбережении…» на 3% ежегодно в течение 5 лет.