Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района

и их планируемых значениях на 3-летний период

Работа Администрации Красносулинского района в 2010 году была направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основой показателей отчетного периода табличной части доклада являются данные официального статистического учета за период гг, прогнозного периода г. г.- показатели муниципальных долгосрочных целевых программ и Бюджета Красносулинского района на 2011 г. и на плановый период 2г. г.

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году увеличена по сравнению в 2009 годом и ставила 61,1 % к 59,8 %.

Данный показатель обусловлен превышением потребности в финансировании работ по капитальному ремонту внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог над фактически выделенными объемами финансирования, а также отсутствием в 2010 году финансирования из областного и местного бюджетов на выполнение работ по капитальному ремонту межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В целях реализации поставленных задач по приведению автомобильных местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям, в районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на годы». В рамках данной программы предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 9,072 км - в 2011 году, 19,94 км - в 2012 году, 28,5 км - в 2013 году. В связи, с чем показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» планируется к снижению и при благоприятном финансировании запланированного объема работ составит 58,8%, 53,8%, 46,7% соответственно.

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района сохранилась на уровне 2010 года и составила 3.2%.

За счет оптимизации маршрутной сети общественного транспорта планируется в снизить данный показатель до 3,0 %. Низкие темпы оптимизации объясняются тем, что наряду с увеличением количества населенных пунктов района, охваченных автобусным пассажирским транспортом, отменяются маршруты пригородных поездов по нерентабельным направлениям.

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

Увеличение объема финансирования в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено выделением дополнительно средств резервного фонда Администрации области на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подъезда от магистрали «Дон» к пос. Ново-Михайловка, протяженностью 5,2 км в Красносулинском районе» в сумме 3080,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, положительное заключение государственной экспертизы проекта имеется. Кроме того, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на годы» в 2010 выделены средства местного бюджета на выполнение работ по изготовлению технической документации на межпоселковые автомобильные дороги в сумме 137,9 тыс. руб.

Объемы финансирования, предусмотренные на последующий период, отражены с учетом потребности в средствах на выполнение работ по содержанию муниципальных межпоселковых автомобильных дорог общего пользования Красносулинского района и подлежат корректировке в случае выделения финансирования на проведение строительно-монтажных работ по проектируемому объекту.

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В гг бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в дорожном хозяйстве района не осуществлялись. В последующий период данное финансирование не предполагается. Однако, с учетом потребности объемы финансирования подлежат корректировке.

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

Показатель объема расходов муниципального образования на транспорт в 2010 году увеличен по сравнению с 2009 годом и содержит расходы на приобретение автотранспортного средства Автобус ГАЗ-32213 для обеспечения транспортного обслуживания населения района в сумме 750,0 тыс. руб. Кроме того, средства в размере 200,0 тыс. руб. направлены на улучшение материально-технической базы транспортного предприятия МУП ПТ «Лайнер".

В прогнозируемый период на годы объем расходов запланирован на приобретение запасных частей на транспорт.

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов на транспорт в 2010 году составил 750,0тыс. руб., в 2009 – 0 руб. Данные средства были инвестированы на приобретение на Автобус ГАЗ-32213 для обеспечения транспортного обслуживания населения района. На бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств не планируются.

Развитие малого и среднего предпринимательства

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о размещении заказов государственные заказчики и муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты.

Общий годовой объем заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по отношению к 2010г. изменяется не существенно, поэтому прогнозируемый процент размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в 2010г., 2012г., 2013г. составляет 15%.

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В виду того, что Перечень (реестр) муниципального имущества Красносулинского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, был сформирован 13.12.2010 г. Постановлением Администрации Красносулинского района № 000, фактически в конце 2010 года, показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления района на период 2011, 2012, 2013 года увеличивается и составляет 14% от общего числа объектов, сданных в аренду.

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на годы, в 2010 г. выросла и составила 1,9 %, к 2013 году – достигнет 2,2 %, благодаря увеличению объема финансовой поддержки мероприятий программы.

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.

В 2010 году произошло увеличение площади зарегистрированных на территории района объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних предприятий на 7 кв. м и составила 51,3 кв. м. В течение 2011 – 2013 годов этот показатель будет стабильным, так как в районе осуществляют свою деятельность Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и Фонд местного развития при Администрации Красносулинского района, которые полностью удовлетворяют потребности субъектов малого и среднего предпринимательства района в информационных, консультационных услугах и финансовой поддержки.

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году составил 849 тыс. руб., в том числе: 222 тыс. руб. – средства бюджета района и 627 тыс. руб. – средства межбюджетных трансфертов области. В 2011 году предусмотрено финансирование мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе в сумме 692 тыс. руб.: 269 тыс. руб. - средства бюджета района, 423 тыс. руб. - межбюджетные трансферты области (согласно 1-го транша). В годах по данному показателю учтены только средства бюджета района, так как объемы межбюджетных трансфертов области на эти года еще не определены. В связи с этим показатели в расчете на одно малое и среднее предприятие района и на одного жителя района по состоянию на 01.05.2011 года имеют тенденцию снижения.

Улучшение инвестиционной привлекательности

171. Доля земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного).

В 2010 году показатель увеличился и составил 87,5%.

В связи с выходом постановления Администрации Красносулинского района от 01.01.2001г.№ 000 «Об утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах», ожидается увеличение доли земельных участков по Красносулинскому району, предоставленных для строительства(кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в Красносулинском районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) в гг. до 95%.

172. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.

В 2010 году показатель составил 17,39%. На гг. запланированы работы по оформлению право постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, подлежащее переоформлению будет исполнено на 100%, в результате чего показатель будет доведен до 100%. (2011-40%, 2012 – 65%)

22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района.

В Красносулинском районе отсутствуют объекты незавершенного строительства.

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека.

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал составил 4,015млн. руб. ( в 2009 23,099млн. руб.). Значительное снижение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2010 году связано с завершением реализации двух инвестиционных проектов завод нефтепродуктов» и машиностроительный завод».

В соответствии с прогнозом объемов инвестиций крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Красносулинского района, объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя района, прогнозируется в 2011 году – 33515,1 руб., а к 2013 году – 98478,7 руб.

В 2011 году, это связано с увеличением объемов инвестиций по предприятиям по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в том числе «Донской уголь» (строительство шахты «Обуховская №1» с обогатительной фабрикой), а также с освоением инвестиций при строительстве 1 очереди битумной установки по передовой технологии.

В годах планируется реализация инвестиционного проекта строительство завода по производству полированного листового стекла Стекло Ростов», общий объем инвестиций 4500,00 млн. руб.

Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций Красносулинского района.

По итогам за 2010 год число прибыльных сельскохозяйственных организаций в сравнении с 2009 годом увеличилось на 5% за счет выхода на безубыточный уровень общества с ограниченной ответственностью «Пригородное». Однако число убыточных организаций осталось на уровне 2009 года, в количестве 5 единиц. К причинам не снижения числа убыточных предприятий, можно отнести последствия 2009 финансового года: предприятия получили убыток вследствие недобора урожая из - за неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки, летняя засуха), низких цен на сельскохозяйственную продукцию. Даже сравнительно высокий уровень цен 2010 года не позволил этим предприятиям выйти на безубыточный уровень по итогам года. На конец 2010 года финансовым результатом хозяйственной деятельности в Соколовское» стал убыток, одной из причин является увеличение в 2-а раза стоимости покупных кормов. Также из-за сокращения поголовья свиней (падеж) и как следствие снижения реализации мяса, не окупились понесенные затраты на корм.

Прогнозируя увеличение данного показателя в среднесрочной перспективе на гг., можно опереться на передовой опыт применения современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий, который постепенно внедряется сельскохозяйственными организациями Красносулинского района, позволяющий снизить затраты путем уменьшения количества и глубины обработки, совмещения операций и приемов, снизить потребность в горюче - смазочных материалах. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, новым технологиям протравливания семян, применению стимуляторов роста, правильному подбору высокопродуктивных и элитных сортов семян, а также сотрудничеству с опытно - производственными предприятиями.

25. Общее число сельскохозяйственных организаций Красносулинского района.

В 2010 году показатель увеличился на 1 единицу и составил 25 сельскохозяйственных организаций.

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий Красносулинского района.

В 2010 году показатель увеличился и составил 170259га в связи с вовлечением в оборот неиспользуемых земель фонда перераспределения. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Красносулинского района.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2009г – 2010г составила 183380га, изменений показателя до 2013 году не планируется.

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.

Доля обрабатываемой пашни за 2010 год в сравнении с 2009 годом увеличилась и составила 97,62%, в прогнозных показателях на гг. эта цифра будет увеличена в связи с тем, что работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков, подлежащих передаче в аренду будет продолжена (путем публикации в местной газете информации об имеющихся землях фонда перераспределения).

Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.

Процентное отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2010 году уменьшилось до с 71,4% до 68 % . Планируется снижения данного показателя в 2годах (55 %). Это связано с вводом в эксплуатацию промышленных предприятий: завод нефтепродуктов», машиностроительный завод», которые имеют высокую среднемесячную заработную плату своих работников, а также началом строительства шахты «Обуховская-1» с обогатительной фабрикой «Донуголь», завода по производству листового стекла Стекло», в то время как у работников муниципальных учреждений заработная плата в основном остается без изменений.

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

Рост заработной платы наблюдался по большинству видов деятельности отдельных крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района. Среднемесячная номинальная заработная плата работников этих субъектов хозяйственной деятельности в 2010 году увеличилась на 8,7 %. Прогноз повышения в среднем заработной платы работников данной категории предприятий и организаций района на период гг. составит 7 % - 9 % (при прогнозировании применялся коэффициент инфляции).

II. Здравоохранение и здоровье населения

32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

Показаувеличился по сравнению с 2009 годом и составил 42,8% в связи с ростом заболеваемости туберкулезом и осложнением эпидситуации. В прогнозируемом периоде медицинскими работниками увеличится процент числа профилактических осмотров на туберкулез методом флюорографического обследования лиц (17 лет и старше), особое внимание будет уделено лицам пожилого возраста и асоциальным семьям.

33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.

В 2010 году процент охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования составил 37%. Для снижения онкозаболеваемости (уменьшение числа запущенных форм) в городе организован кабинет приема врача онколога, оказывается не только онкологическая, но и консультативно-методическая помощь населению города и района. Поэтому в прогнозируемом периоде процент проведения профилактических осмотров увеличится с 40% до 43%.

36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения - ЦРБ, которое применяет в работе утвержденные стандарты оказания медицинской помощи.

37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения - ЦРБ, которое переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения, применяется одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

39. Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района.

На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения ЦРБ.

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет

В 2010 году показатель смертности лиц в возрасте до 65 лет увеличился до 562,2случаев (2009г – 536,72 случая) из-за увеличения случаев болезни системы кровообращения и злокачественных новообразований. Смертность от инфаркта миокарда на дому увеличилась в связи с увеличением случаев ишемической болезни сердца.

В перспективе до 2013 года планируется снижение смертности от сердечно­сосудистых заболеваний, в том числе от инфаркта и инсульта, в связи с реализацией на территории района мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на годы и улучшением диспансерного наблюдения за больными.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего: в том числе, на дому в первые сутки в стационаре.

В 2010 году показатель остался на уровне 2009года и составил 13,35случая. Смерть ребенка в первые сутки в стационаре в 2010 году наступила ввиду его недоношенности, диагноз - синдром дыхательных расстройств. К 2013 году планируется сокращение числа случаев смерти детей до 0. В родильном стационаре приобретен по родовым сертификатам дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких «СИПАП», реанимационная аппаратура, оборудование медицинского назначения, дорогостоящие медикаменты – все то, что необходимо для оказания помощи новорожденным.

42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

В 2010 году показатель числа работающих в расчете на 10 тыс. человек населения снижен по сравнению с 2009 год в связи с сокращением прочего персонала. В перспективе планируется повышение данного показателя в среднем на 1% в год (по потребности).

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2010 году показатель средней продолжительности пребывания пациента на койке снизился в связи с закрытием коек круглосуточного пребывания участковых больниц. В перспективе планируется довести данный показатель до уровня 10,3 дня за счет улучшения качества оказываемой медицинской помощи

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

В 2010 году отмечено незначительное уменьшение показателя. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в гг. останется на уровне 2009 года, что соответствует нормативу среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения Красносулинского района - 300 дней.

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

В 2010 году показатель снижен до 54,53единиц, прогнозируемый период показатель планируется сохранить на уровне 2010 года.

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

В 2010 году показатель стоимости содержания одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения уменьшен по отношению к 2009 году в связи с внедрением новых стандартов лечения, устанавливающих обязательный перечень препаратов и исследований, необходимых для лечения пациентов. На период гг. планируется рост показателя в связи с реализацией программы модернизации здравоохранения.

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

В 2010 году показатель стоимости вызова скорой помощи увеличен по отношению к 2009 году в связи с уменьшением количества вызовов на 13,9%. На период гг. планируется рост показателя в связи с реализацией программы модернизации здравоохранения.

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя по стационарной помощи в 2010 году снижен в связи с сокращением количества гарантированных объемов по стационарной помощи. Рост остальных показателей в 2010 году и на период гг. связан с увеличением гарантированных объемов, утвержденных для МУЗ «ЦРБ», и снижением численности населения района.

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году увеличена по скорой медицинской помощи вследствие превышения количества обслуженных вызовов над запланированным значением. В прогнозируемом периоде показатель количества вызовов на одного жителя планируется поддерживать на утвержденном уровне. Увеличение стоимости единицы объема оказанной помощи в 2010 году по стационарной, амбулаторной и медицинской помощи дневных стационаров всех видов связано с ростом инфляции.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в гг. возрастет на величину коэффициента инфляции, в 2013 году рост показателя не планируется.

50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Капитальный ремонт требуется зданию поликлинического отделения №4 в х. Лихой. Все работы планируется осуществить до 2013 года.

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

Общий объем расходов на здравоохранение в 2010 году был значительно выше по сравнению с 2009 годом в связи с проведением большого объема работ, связанных с монтажом автоматической пожарной сигнализацией, капитального ремонта, приобретение оборудования в родильный стационар.

В прогнозном периоде расходы запланированы в соответствии с долгосрочной программой "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на годы. На период гг. планируется снижение показателя по отношению к 2011 году на 11,8%.

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2010 году наблюдается повышение показателя по сравнению с 2009 годом в связи с приобретением дорогостоящего оборудования в родильный стационар. В 2011 году запланирован объем расходов в сумме 3490,1тыс. руб. в рамках реализации долгосрочной программой "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на годы.

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

В 2010 году общий объем расходов составил 47184тыс. руб.

В перспективе планируется рост показателя в связи с ростом потребительских цен и цен на коммунальные услуги, а также планируемым ростом заработной платы работников.

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Расходы бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда в 2010 году выросли по сравнению с 2009 годом. В гг. планируется увеличение показателя по отношению к 2010 году до 10% за счет индексации заработной платы и увеличения числа работающих.

III. Дошкольное образование

56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Численность детей от 3 до 7 лет увеличилось и составляет 1720 человек (84% от кол-ва нуждающихся). Наблюдается повышение планового значения в связи с открытием МОУ «Начальная школа-детский сад» после завершения капитального ремонта.

57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

На территории муниципального образования «Красносулинский район» негосударственные дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.

Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляет 3217 человек.

59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения увеличилась и составляет 18,5%, в общей численности детей от 1-6 лет. Увеличение произошло в связи с ростом рождаемости.

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Показагода уменьшился до 0,73% в связи с обострением эпидемиологической ситуации в районе в 2010 году. В прогнозируемом периоде показатель увеличится до 0,77%.

61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2010год уменьшилось на 1 единицу в связи с реорганизацией двух дошкольных учреждений – МДОУ №13 «Аленушка» в п. Горный был присоединен к МДОУ №43 «Солнышко». В прогнозном периоде количество детских дошкольных учреждений не изменится.

62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2010 году был проведен капитальный ремонт 3-х детских садов и здания детского сада ОУ «Начальная школа-детский сад» (240 мест), поэтому показатель снижен на три пункта по сравнению с 2009 годом.

В прогнозном периоде в 2011 году планируется капитальный ремонт МДОУ №7 «Теремок» в х. Пролетарка и на годы проводится мониторинг технического состояния зданий действующих дошкольных учреждений с целью включения в перспективный план капитального ремонта зданий ОУ (МДОУ № 8 “Малютка” с. Киселево, № 9 “Ласточка”, № 10 “Тополёк”). Требуется капитальный ремонт зданий: детского сада МОУ Новоровенецкой СОШ (40 мест), закрытого по решению суда и реорганизованного МДОУ № 13 “Алёнушка” п. Горный, путём присоединения к МДОУ № 43 “Солнышко”. В настоящий момент здание детского сада “Алёнушка” закрыто.

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Показатель в 2010 года уменьшился по сравнению с 2009 годом в результате оптимизации штатной численности. В прогнозируемом периоде запланировано увеличение численности педагогических работников с высшим образованием в связи с повышения квалификации.

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

В 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 99661тыс. руб. в результате удорожания стоимости коммунальных услуг.

В перспективе планируется также увеличение объем расходов бюджета на дошкольное образования в связи с плановым увеличением роста заработной платы работников и роста стоимости коммунальных услуг.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Показатель в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом в связи с приобретением основных средств. В прогнозируемом периоде сумма бюджетных инвестиций не планируется.

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Показатель в 2010 года увеличился в отношении к 2009 году за счет повышения квалификации педагогических работников и увеличения стажа работы в бюджетных организациях.

В прогнозном периоде ожидается плановое повышение заработной платы работников, в связи с этим запланирован рост показателя.

IV. Общее и дополнительное образование

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2010 году общей численности выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам составила 96% и прогнозируется небольшое увеличение по данному показателю в годах.

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку в 2010 г. составила 471 человек. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 490 человек в связи с увеличением количества учащихся желающих получить полное среднее образование.

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, сдавших ЕГЭ по русскому языку в 2010 г. составила 455 человек, что составляет 97%. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 480 человек.

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в едином государственном экзамене по математике в 2010 году составила 469 человек. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 490 человек в связи с увеличением количества учащихся желающих получить полное среднее образование.

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, сдавших ЕГЭ по математике в 2010 г. составила 452 человек, что составляет 96%. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 480 человек.

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений составила 405 человека, из них 3 человека в 2010 г. не получили аттестат об общем образовании, что составляет 1%. В прогнозном периоде показатель запланирован до 2 человек.

75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Численность выпускников общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 405 человека. В прогнозном периоде показатель соответствует 493 чел. В связи с демографической ситуацией в районе.

76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

В течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составил 4,7 процента, что на 0,7% ниже показагода

В 2годах планируется сохранить показатель на уровне 2010г.

77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.

В системе общего образования функционирует 37 дневных общеобразовательных школ: 29 средних школы, 6 основных, 1 начальная школа – детский сад, 1 открытая (сменная) школа. 12 школ расположены в городской местности.

78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

В Красносулинском районе в сельской местности расположены 25 муниципальных общеобразовательных учреждения, изменений показателя в гг. не планируется.

79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2010 году были проведены и сданы в эксплуатацию после капитального ремонта 5 объектов образования (МОУ Киселевская СОШ, МОУ «Начальная школа-детский сад», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5).

По мере выделения дополнительных средств из областного бюджета в 2011г. планируется проведение капитального ремонта 3-х объектов образования: МОУ СОШ №3, МОУ Углеродовской СОШ, МДОУ №7 «Теремок» х. Пролетарка, в годах - проведение капитального ремонта в рамках бюджетных ассигнований по 12 объектам.

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В общеобразовательных учреждениях района в 2010 году обучается 6895 человек, из них в МОУ, расположенных в городской местности, - 3739 человек. Средняя наполняемость классов по городу составляет 24,6, по селу – 14,5. На одного учителя приходится 14,3 ученика. Рост показателя в годах связан с ростом количества детей школьного возраста

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность лиц, обучающихся в МОУ, расположенных в сельской местности составляет 3156 человека. Рост показателя в годах связан с ростом количества детей школьного возраста

82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

По итогам проведенного мониторинга, доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 79,36%, что на 0,25 меньше, чем в 2009г. в связи с уменьшением обшей численности обучающихся. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 79,4%.

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В системе образования Красносулинского района в 2010 году работали 971 человек, из них численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности составила 417 человек. Показатель снижен в связи с оптимизацией численности работников. В прогнозном периоде наблюдается снижение показателя на 2 единицы в результате оптимизации численности.

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности составила в 2010 году 554 человека. Показатель снижен в связи с оптимизацией численности работников.

85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В школах района работают 552 учителя, 88 % из них имеют квалификационные категории: высшую – 29 %, первую – 51 %, вторую – 13 %. Численность учителей, работающих в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности составила 305 человек. В прогнозном периоде показателя не меняется.

86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность учителей, работающих в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности составила 247 человек. Показатель снижен по сравнению с 2009 годов в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 299 человек по тем же причинам.

87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В 2010 году, в целом по району, численность прочего персонала составила 419 человек, что на 141 человек меньше по сравнению с 2009 годом. Показатель снижен в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 167 человек по тем же причинам.

88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность прочего персонала в 2010г составила 249 человек, что на 85 человек меньше по сравнению с 2009 годом, снижение показателя произошло в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 244 человек по тем же причинам.

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).

На момент комплектования в общеобразовательных учреждениях района в 2010году были открыт 371 класс, в том числе в сельской местности 217 классов, в городской местности 154 класса, что на 32 класса меньше, чем в 2009 году, показатель уменьшился в результате комплектования классов. На прогнозный период показатель увеличен на 1 класс в связи с увеличением численности обучающихся.

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).

В общеобразовательных учреждениях района в 2010году были открыт 371 класс, в том числе в сельской местности 217 классов. В прогнозном периоде – уменьшение количества классов на 3 единицы в связи с сокращением численности обучающихся.

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе.

Средняя стоимость содержания одного класса в общеобразовательных учреждениях города в 2010 г. составляет 5 рублей. В г. г. планируется уменьшение показателя в связи с индексацией заработной платы.

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красносулинский район» на общее образование в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом и составил 405210 тыс. руб. В прогнозном периоде сумма уменьшится.

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010году составил 28397 тыс. руб., что ниже уровня 2009 года на 2,97%. В 2011году увеличение расходов планируется на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму 7734,5тыс. руб., оплату услуг доступа к сети интернет – 2878тыс. руб.

Прогнозные показатели на 2012 и 2013 годы сформированы с соответствии с долгосрочной программы «Развития образования Красносулинского района на годы»

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части текущих расходов в 2010 г. составляет 376813 тыс. руб. В гг. планируется уменьшение показателя к 2013 году на 31,8% .

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. составил 240460 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,3%в связи с повышением квалификации педагогических работников. В прогнозном периоде сумма уменьшится за счет оптимизации численности работников и составит 4тыс. руб. в году.

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

На нормативно-подушевое финансирование в 2010 году переведены 24 образовательных учреждения, остальные 13 общеобразовательных учреждениях относятся к малокомплектным. Прогнозные показатели на уровне 2010 года.

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

На новую систему оплаты труда, ориентированную на результат общеобразовательные учреждения переведены все образовательные учреждения согласно постановлению Главы администрации Красносулинского района от 01.01.2001г. № 000 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Красносулинского района».

98. Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

В отчетном году наблюдается снижение показателя в связи с уменьшением численности детей. В перспективе планируется небольшое увеличение показателя.

99. Численность детей в возрасте лет в муниципальном районе.

Общий охват воспитанников составляет 8652 человек. Уменьшение показателя по отношению к 2009 году связано с демографической ситуацией.

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 составил 40321,4 тыс. руб., что выше показагода на 2,8%. Увеличение расходов местного бюджета произошло в результате применения коэффициента дефлятора к общим расходам на дополнительное образование.

Прогнозные показатели на годы запланированы на уровне 2009 года.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение основных средств в 2010 году составил 67тыс. руб. Прогнозные показатели на годы сформировать нет возможности.

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Из областного бюджета на 2009 год выделено 3 тыс. руб., из них 8 тыс. руб. на оплату труда работникам школ.

В 2010 году из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам выделено 5070,2 тыс. руб. Выплата ежемесячной денежной компенсации по обеспечению книгоиздательской продукцией - 838,4 тыс. руб.(по 100 руб. ежемесячно).

Средняя заработная плата работников общеобразовательных школ в 2010 году составила:

- учителей – 12571,36 рублей;

- административно-управленческого персонала – 20301,4 рублей;

- вспомогательного персонала – 4630,5 рублей.

В результате проведенной в 2010 году по сокращению неэффективных расходов и оптимизации расходов бюджета в соответствии с требованиями развивающейся экономики наблюдается динамика снижения доли неэффективных расходов на 9,23 % по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении уменьшение составило – 19,1 млн. руб. Так же в 2010 году сократилось соотношение численности прочих работников к численности учителей на 3,3 % по сравнению с 2009 годом. В 2011г. согласно плану Управления образования Красносулинского района планируется дальнейшее снижение неэффективных расходов.

V. Физическая культура и спорт

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2010 год составил 22 % (18616 чел.).

Рост численности занимающихся физической культурой и спортом составляет 1619 человек, увеличение произошло в основном за счет активизации занятий оздоровительными занятиями, физической культурой и спортом среди взрослого населения, а также за счет студенческой молодежи профессионального училища и Красносулинского металлургического колледжа. В тоже время произошло уменьшение численности занимающихся в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях района из-за уменьшения количества детей, обучающихся в них. В сельской местности численность лиц, занимающихся физической культурой выросла на 1984 чел.

В годах планируется рост занимающихся до 23,20, 25,0 %, 27,20 % соответственно. Рост занимающихся должен произойти в основном за счет ввода в эксплуатацию спортивного комплекса, плавательного бассейна, спортивных площадок при комплексе, а также за счет обустройства новых спортивных площадок и футбольных полей в поселениях района.

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности.

Показатель увеличился по отношению к 2009 году по всем пунктам.

В Красносулинском районе имеются 223 спортивных сооружений. Спортивных залов – 39. Общая площадь составляет 7329 кв. м. В основном спортивные залы находятся в образовательных учреждениях района. Плоскостных спортсооружений – 155, в том числе футбольных полей – 15. Общая площадь составляет – 178558 кв. м. Открытый плавательный бассейн, расположенный на территории стадиона «Металлург» находится в нерабочем состоянии и требует капремонта.

С вводом эксплуатацию спортивного комплекса, плавательного бассейна, спортивных площадок при комплексе общая площадь спортивных залов увеличится на 1051 кв. м., спортивных площадок на 3635 кв. м.

За счет этого обеспеченность спортивными залами возрастет и составит примерно в 2011 г. – 29,52%, в 2012 г. – 29,82 %, в 2013 г. – 30,12%.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями также несколько возрастет и составит примерно в 2011 г,21%, в 2012 г,35 %, в 2013 г,52%.

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2009 и 2010 году составили 14005,0 и 41035,0 тыс. руб. соответственно во исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и футбола в Красносулинском районе Ростовской области на годы» в части организации спортивно-массовой работы в районе и строительство спортивного комплекса.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2011 году составляет 11028,5 тыс. руб. эти средства направлены на выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы развития физической культуры и спорта в Красносулинском районе «От массовой физической культуры к спортивному мастерству» на годы в части проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе, на организацию выездных спортивных мероприятий, на завершение строительства и содержание спортивного комплекса, а также на организацию летнего отдыха детей (создание педагогического отряда из числа несовершеннолетних граждан) по долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений на годы.

На 2012 и 2013 года запланированы расходы на организацию спортивно-массовой работы по вышеперечисленным программам в сумме 519,0 и 550,1 тыс. руб. соответственно.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, в том числе введенная в действие за год

В отчетном периоде показатель увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 22,3кв. м.

В прогнозном периоде строительство жилья планируется вести по двум направлениям: строительство двух -, трёх-, четырёх - квартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов. Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства возможно при выделении земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры.

В 2011г. в п. Первомайский Долотинского сельского поселения планируется строительство посёлка с малоэтажной многоквартирной застройкой с подведением к земельным участкам сетей водоснабжения и газификации и обеспечения транспортной инфраструктурой.

Для развития инженерной инфраструктуры планируется строительство очистных сооружений и городских коллекторов в районе пос. 50 лет Октября, выполнены проектные работы по реконструкции котельной № 2 и № 9 в г. Красном Сулине, разрабатывается проектная документация по реконструкции системы теплоснабжения посёлка Н-ГРЭС и 4-го микрорайона, с установкой блочно-модульной котельной на 16 МВт.

107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего,

в том числе введенных в действие за год.

Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2010 г. уменьшился в связи с действием программы по сносу ветхого жилья и инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках программы «Реструктуризация угольной промышленности». Динамика значений показателей по прогнозу г. г. отрицательная в связи с отсутствием финансирования на проектно-сметную документацию и строительство многоквартирных жилых домов.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Показатель по итогам 2010 года равен 43,03%.

Доля удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами будет увеличиваться и достигнет прогнозного показателя 50,5% к 2013г., что будет возможно в результате работы, проводимой организациями и предприятиями, а также за счет капитально отремонтированных, реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносулинского района, за счет местного и областного бюджетов.

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами – 100%, в том числе:

-доля многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении в 2010 году уменьшена к показагода и составила 32,61%, что обусловлено переходом собственником многоквартирными домами в управление товариществ собственников жилья и управляющие компании преимущественно по Красносулинскому городскому поселению. Данный показатель к концу 2011г. предположительно сохранится. Кроме того, затруднен подбор управляющих компаний для обслуживания части отдаленных многоквартирных домов обособленно расположенных в сельских населенных пунктах из-за нерентабельности и взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями.

- доля многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществом собственников жилья увеличена к показагода – 2,89% и составила в 2010 году 11,39% , что обусловлено выбором способа управления ТСЖ в жилых домах по Красносулинскому городскому поселению, Михайловскому сельскому поселению, Горненскому городскому поселению. Запланировано увеличение данного показателя на последующий период путем проведения встреч органами местного самоуправления с собственниками квартир в многоквартирных домах. Количество ТСЖ на 01.01.2011 года составило 9 единиц.

- доля многоквартирных домов, находящихся в управлении хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов, увеличена в 2010 году к показагода (27,54%) до уровня 39,88%, что обусловлено предпочтительным выбором жильцами многоквартирных домов в способа управления управляющей организацией (Красносулинское г. п.).

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

Показагода уменьшился по сравнению с показателем 2009 года в связи с данными показаний приборов учета энергетических ресурсов.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Красносулинского района запланирована к увеличению.

- уменьшение показателя электрической энергии обусловлено вводом приборов учета и последующей экономией потребителями;

- уменьшение показателя тепловой энергии обусловлено повышением среднегодовой температуры воздуха, что уменьшило объем выработки теплоэнергии;

- к 2013г. прогнозируется сохранение показателя «горячая вода» на уровне 90%.

- увеличение показателя «холодная вода» связано с вводом в эксплуатацию в 2010 году после капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Ковалевское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Углеродовское сельское поселение)

- увеличение показателя «природный газ» обусловлено переходом потребителей с нормативного расчетного способа оплаты, на расчеты по показаниям по приборам учета.

116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных – составляет 100%, в 2009 году -100%. Данный показатель обусловлен надлежащим качеством подготовки объектов к прохождению отопительного периода, усилением контроля со стороны органов местного самоуправления. Сохранение данной тенденции прогнозируется к началу отопительного периода годы и в дальнейшем периоде

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В Красносулинском районе отсутствуют убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Отчетный показатель в 2010 году остался на уровне показагода и равен 26,3%.

В плановом периоде доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет будет увеличиваться до прогнозного показа% к 2013г. в результате работы, проводимой администрациями поселений района.

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Показатель доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, снизился в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 0,04%.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным в 2011 году составит 0,59%, повышение данного показателя обусловлено признанием аварийными в декабре 2010 года пяти домов в п. Первомайский (113 человек). В рамках «Областной целевой программы переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции в Ростовской области на годы» будет переселено 17 человек из аварийного дома по адресу д.28 по Красносулинскому городскому поселению.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2012 году составит 0,49%, планируется переселение граждан из аварийно, д. 36 и д.чел.)

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2013 году составит 0,44%, планируется переселение граждан из аварийно, д.20 «В», д.20 «Б», д.63 и дчел.)

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году отражает объемы финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров (переданные полномочия Владимировского, Ударниковского поселений на осуществление функции муниципального заказчика муниципальному образованию Красносулинский район» в сумме 3720,0 тыс. руб. Кроме того, в 2009 году профинансирован объем задолженности за поставку коммунальной техники лизинговой компании в сумме 2413,8 тыс. руб., а также объем кредиторской задолженности за выполненные проектные работы по объекту «Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском района Ростовской области» в сумме 5915,0 тыс. руб.

В 2010 году по данном разделу отражены объемы финансирования в сумме 25461,8тыс. руб. по объектам капитального ремонта внутрипоселковых автодорог Комиссаровского, Горненского, Владимировского поселений, передавшим полномочия на осуществление функции муниципального заказчика муниципальному образованию Красносулинский район» . Кроме того, осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «ОКС» в сумме 115,0 тыс. руб., За счет местного бюджета в сумме 98,0 тыс. руб. выполнены работы по разработке подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре Красносулинского района Ростовской области на период до 2020 года», а также работы по выполнению геолого-экономического обоснование списания неотработанных запасов Аютинское II месторождение песчаников, попадающих на территорию строительства межмуниципального полигона ТБО в сумме 70,0 тыс. руб.

В 2011 году по данному разделу отражены объемы финансирования на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных межпоселковых автомобильных дорог в сумме - 20106,1 тыс. руб. и финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «ОКС» в сумме 680,3 тыс. руб. На последующий период предполагаемые объемы финансирования на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных межпоселковых автомобильных дорог согласно муниципальной долгосрочной целевой программе по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района составит 54527,5 тыс. руб. в 2012 году и 97800,0 тыс. руб. в 2013 году. Направление бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в последующий период не предполагается в связи с напряженным исполнением бюджета.

VIII. Организация муниципального управления

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) муниципальном районе.

Показагода увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 3,03% в связи с реорганизацией отдела культуры и спорта, единой дежурной диспетчерской службы Администрации района.

В настоящее время общее количество муниципальных бюджетных учреждений в Красносулинском районе 89, муниципальных автономных учреждений -3, соответственно прогноз эффективности деятельности органов местного самоуправления района на период на 2011,2012,2013 годы составляет 3,37%.

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

В 2010 году данный показатель составил 23 % , в 2011 году планируется довести его до 29,3 % и обеспечить рост в последующие годы. Увеличение собственных доходов будет достигнуто наращиванием темпа роста производственных и финансовых показателей на завод нефтепродуктов», машиностроительный завод», «Донуголь», предприятий малого и среднего бизнеса, а также проводимой работой Администрации района по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет.

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В 2010 году увеличилась доля населения, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры и составила 85525 человек. По сравнению с 2009 годом она увеличилась на 19,88% и составила 104,54%. Этому способствовало повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению, использование новых форм работы в проведении культурно – досуговых мероприятий, улучшение материально – технической базы это – текущие ремонты клубов в поселениях, приобретение сценических костюмов, усилительной аппаратуры.

На годы планируется ремонт Межпоселенческого Красносулинского районного Дворца культуры, что будет способствовать также повышению качества культурных услуг и притоку участников в них.

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

парками культуры и отдыха:

обеспеченность парками культуры и отдыха от нормативной потребности в районе как в отчетном, так и в прогнозируемом периоде, составляет 100%;

библиотеками:

библиотечная сеть, ниже нормативной на 8 ед. (норматив – 45 ед., факт – 37 ед.), что составляет в отчетном периоде 82,22%;

в прогнозном периоде на годы планируется открыть в 2011 году библиотеку в Ударниковском сельском поселении;

клубами и учреждениями клубного типа:

на территории района расположено 38 учреждений клубного типа. Согласно нормативной потребности в учреждениях культурно – досугового типа, 64 населенных пункта, численность населения которых составляет 100 и более жителей не имеют клубных учреждений. В настоящее время уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями составляет 59,37%. Жителей этих населенных пунктов обеспечивают услугами культуры клубные учреждения поселений, передвижное учреждение культуры (ПКУ), активную работу в этом направлении проводит Межпоселенческий Районный Дворец культуры. На годы строительство и открытие новых клубных учреждений не планируется.

127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Показагода ухудшился по отношению к показагода на 7,1%. От числа опрошенных.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010 – 2013 годы» позволит увеличить удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 41,5%.

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

В 2010 году на содержание учреждений культуры выделено и освоено 46849,5 тыс. руб. На 2011 год запланировано 52505,0 тыс. руб. Рост составил 12 %.

На 2012 год запланировано расходов на сумму 49892,4 тыс. руб, на 2013 год – 50018,1 тыс. руб. Вопрос по комплектованию книжных фондов и электронных изданий будет рассмотрен при формировании бюджета 2012 и 2013 года.

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составили 1133,6 тыс. руб, в 2010 году 1337,0 тыс. руб. Рост составил 18%.

В 2010 году из средств местного бюджета на пополнение библиотечного фонда выделены денежные средства в сумме 203,2тыс. рублей. Из федерального бюджета на комплектование книжного фонда выделено 203,2 тыс. руб. На 2011 год запланировано 203,1тыс. руб. из местного бюджета и 203,1 тыс. руб. из федерального бюджета.

Дополнительно проведена работа по выделению из областного бюджета средств из резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов для МУК МК РДК на приобретение музыкального оборудования и вокальной радиосистемы на 76,3 тыс. руб. и 222,5 тыс. руб учреждениям культуры Михайловского сельского поселения.

На прогнозный период г. г. определить общий объем расхода бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не представляется возможным

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

В 2010 г. фонд оплаты труда работникам учреждений культуры составил 33819,2 тыс. руб, на 2011 г. запланировано 39480,4 тыс. руб., рост составил 16%. На 2012 г. предусмотрено 40980,6 тыс. руб. Рост по сравнению с 2011 г. - 3,8%. Это связано с повышением заработной платы с 01.07.2011 г.

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

В Красносулинском районе отсутствуют организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Красносулинского района нет.

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Показатель в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом и равен 52,52% в результате трудоустройства граждан на вновь открывшееся предприятие «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

В планируемом периоде предполагается увеличение доли трудоустройства в случае создания рабочих мест на шахте «Обуховская» и Металлургическая компания».

134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

На 3-летний бюджет МО «Красносулинский район» не перешел.

135. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения:

- снижение среднегодовой численности постоянного населения района в последние несколько лет, в том числе в 2010 году, обусловлено превышением показателя смертности над рождаемостью. В 2011 году и на период до 2013 года аналогичная тенденция сохранится, вместе с тем, прогнозируется миграционный прирост населения (трудовая миграция на промышленные объекты района), что позволит сдерживать снижение общей численности населения.

136. Численность населения на начало года.

Численность населения на начало 2010 года составила 82,6 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 2,3 тыс. человека, что обусловлено оттоком работающих в другие регионы и города в связи с прекращением производственной деятельности и оптимизацией численности работающих в основном в угольной отрасли района, а также превышением показателя смертности над рождаемостью.

В 2011 году и на период до 2013 года аналогичная тенденция сохранится, но уже в меньшем размере, так как прогнозируется миграционный прирост населения (трудовая миграция на промышленные объекты района в связи реализацией инвестиционных проектов), что позволит сдерживать снижение общей численности населения на начало года.

137. Численность населения на конец года.

Численность населения на конец 2010 года составила 81,6тыс. человек.

Снижение численности по сравнению с 2009 годом на 1,0 тыс. человек связано с тем, что финансовый кризис обострил и ускорил негативные процессы в металлургической, угольной и других отраслях промышленной деятельности района. На этих предприятиях произошло сокращение численности работающих и отток их в поисках работы в другие города и регионы, но уже в меньшем количестве, чем в 2009 году. Продолжается тенденция роста показателя смертности над рождаемостью.

В 2011 году и на период до 2013 года снижение численности населения в небольшом количестве сохранится, так как прогнозируется миграционный прирост населения.

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета Красносулинского района за отчетный 2010 год составил 10 тысячи рублей, что выше показагода на 4,6% за счет увеличения поступлений областного бюджета. Показатели по бюджету 2012 и 2013 годов отражены без учета целевой финансовой помощи из бюджетов других уровней и расходов капитального характера.

1381. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.

В 2010 году общий объем расходов консолидированного бюджета Красносулинского района составил 117тыс. руб., что на 3,6% выше уровня 2009 года в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов.

Плановые назначения бюджета района и консолидированного бюджета на 2011 год меньше фактических показателей за 2010 год в связи с уменьшением объема субсидий предоставленных из Фонда софинансирования расходов области и межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков. Этой же причиной объясняется и уменьшение бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году увеличились в сравнении с 2009 годом в связи с тем, что в 2009 году выплата ежемесячной и годовой премий была приостановлена из-за тяжелого финансового положения, обусловленного влиянием экономического кризиса. В 2010 году работникам органов местного самоуправления ежемесячная и годовая премии выплачивались.

В 2012 и 2013 годах показатели отражены без учета субвенций из областного бюджета.

140. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

В 2010 году доля расходов составила бюджетные ассигнования планировались по 11 муниципальным целевым программам, в 2011 году количество программ увеличилось до 16. В 2012 и 2013 годах расходы по программам отражены с учетом применения индексов инфляции.

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

В 2009 и в 2010 году муниципальные услуги в электронный вид не переводились. Вся работа проводилась с февраля 2011г. На 01.05.2011года в электронный вид переведены 54 муниципальные услуги. В прогнозируемый период, в годах, количество услуг будет увеличено на 6 единиц, т. е. с 54 до 60, за счет организации работы по предоставлению муниципальных услуг в службе по архитектуре и строительству Администрации района, отделе культуры и искусства Красносулинского района, организационном отделе Администрации района и Комитете по управлению имуществом Красносулинского района.

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Показатель в 2009 и в 2010 годах составлял 60 муниципальные услуги.

В прогнозном периоде количество услуг не изменится.

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

В 2009 и в 2010 году первоочередные муниципальные услуги в электронный вид не переводились, работа по переводу услуг в электронный вид проводилась с февраля 2011 года.

В соответствии с п. 18.7 решения Коллегии Администрации области от 01.01.2001 №4 «Об итогах социально-экономического развития РО в 2010 и задачах на 2011 год» размещены в Реестре и на Портале государственных и муниципальных услуг РО 27 муниципальных услуг, предоставляемых в Красносулинском районе.

Согласно Сводного перечня государственных и муниципальных услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 Г. первоочередные муниципальные услуги, предоставляемые в Красносулинском районе размещена до 2-го этапа перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.

Реализация Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 01.01.2001 позволила снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по сравнению с предыдущим периодом. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч на одного проживающего) в 2010 году составила 634,22, что ниже показагода (640,07). По холодному водоснабжению прослеживается увеличение объемов потребления в связи с подключением к новому водоводу многоквартирных домов ряда поселений Красносулинского района (Михайловское сельское поселение, Углеродовское городское поселение). По тепловой энергии показатель сохранился на уровне 2009 года и до 2013 году его изменение не прогнозируется. Горячее водоснабжение в Красносулинском районе не осуществляется.

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.

В 2010 году удельный вес снизилась с 95,09% до 84,25% в квт. час. на 1 человека с связи с внедрением энергосберегающих технологий на предприятиях в организациях.

Увеличение удельной величины потребления ресурса «Электрическая энергия» в прогнозе 2011 года по сравнению с фактом 2010 объясняется вводом в эксплуатацию новых объектов («Спорткомплекс»), приобретением энергоемкого оборудования в сфере «Образование» и «Здравоохранение». Удельная величина потребления тепловой энергии в 2010 году увеличилась к 2009 году в связи с введением в эксплуатация МОУ СОШ №12 и «Начальная школа – детский сад». До 2013 года планируется сохранение показателя на уровне 2010 года.

Удельная величина потребления холодной воды в 2010 году немного ниже уровня 2009 года и составила 74 кв. м. на 1 человека, снижение показателя связано с установкой прибора учета. Рост удельной величины потребления воды в 2011 году по сравнению с фактом 2010 года обусловлен вводом в эксплуатацию объекта «Спорткомплекс».

Горячее водоснабжение в Красносулинском районе не осуществляется.

Показатель по удельной величине природного газа в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом и составил 10,8куб. м на одного человека. В связи с планируемой газификацией сельских населенных пунктов и переводом угольных котельных муниципальных бюджетных учреждений на газовые, в прогнозном периоде с годы планируется увеличение показателя до 16,06куб. м на одного человека.