Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Миллеровского района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям эффективности деятельности

органов местного самоуправления Миллеровского района

Для обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 «О реализации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»», распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» изданы постановление Администрации Миллеровского района от 01.01.2001 года № 000 «О подготовке доклада Главы Миллеровского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миллеровского района» и распоряжение Администрации Миллеровского района «О подготовке доклада Главы Миллеровского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миллеровского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период», которыми утверждены ответственные за подготовку доклада и установлен порядок его подготовки.

Для подготовки доклада Главы Миллеровского района использовалась информация, предоставленная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области и данные структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Миллеровского района, согласованные с областными органами исполнительной власти, структурными подразделениями аппарата Администрации области, ответственными за формирование значений показателей.

При формировании значений показателей на перспективный период учитывалась социально-экономическая обстановка в Миллеровском районе и Ростовской области, показатели местного бюджета, а также показатели долгосрочных целевых программ, принятых на местном и областном уровне.

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

Показатель № 4.

В 2010 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 4,8%, это связано с капитальным ремонтом внутрипоселковых автомобильных дорог:

1. х. Туроверов, ул. Российская.

2. г. Миллерово, ул. Артиллерийская.

В плановом периоде 2011 – 2013 гг. также ожидается уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, это связано с вхождением в Федеральную программу «Развитие транспортной системы России на годы», планируется строительство дорог с твердым покрытием в 7 населенных пунктах района (около 20,8 км).

Показатель № 5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения муниципального района, в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом с 6% до 4,7% в связи с изменением маршрутов движения внутрирайонных автобусных маршрутов.

В плановом периоде гг. планируется открытие новых автобусных маршрутов, обслуживающих население Верхнеталовского сельского поселения, это позволит уменьшить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, с 4,7% до 4,2%.

Показатель № 6.

Уменьшение объема расходов бюджета Миллеровского района на дорожное хозяйство в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено тем, что в 2009 году финансировались расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по капитальному ремонту межпоселковых автомобильных дорог, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет субсидий Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

В 2011 наблюдается рост бюджетных ассигнований к отчетным данным 2010 года, за счет увеличения финансовой помощи из Фонда софинансирования расходов областного бюджета на капитальный ремонт межпоселковой автомобильной дороги общего пользования с. Нижнекамышинка – с. Титовка в Миллеровском районе в сумме 29952,1 тыс. рублей и софинансирования из бюджета Миллеровского района в сумме 4754,9 тыс. рублей.

В 2012 году планируется снижение бюджетных ассигнований по сравнению с 2011 годом за счет сокращения финансовой помощи из областного бюджета на завершение капитального ремонта межпоселковой автомобильной дороги общего пользования с. Нижнекамышинка – с. Титовка.

В 2013 году уменьшение бюджетных ассигнований к 2012 году обусловлено тем, что финансовая помощь из областного бюджета на этот период не планируется.

Показатель № 7.

В г Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не осуществлялись и в 2011 не планируется.

В 2012 году планируется к рассмотрению вопрос о разработке проектно – сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования с асфальто – бетонным покрытием.

Показатель № 8.

Бюджетные ассигнования на транспорт в бюджете Миллеровского района в отчётный период запланированы не были. В прогнозируемый период 2годы выделение денежных средств также не планируется.

Показатель № 9.

Бюджетные ассигнования на приобретение транспортных средств в бюджете Миллеровского района в отчётный период запланированы не были. В прогнозируемый период 2годы выделение денежных средств также не планируется.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Показатель № 12.

В соответствии со ст. 15 федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд в размере не менее чем 10 % и не более чем 20% годового объема поставок товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным Постановлением Правительства РФ , путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства.

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства по Миллеровскому району в 2010 году составил 9,5% в связи с тем, что в Треневском, Титовском, Сулинском, Волошинском сельских поселениях не осуществлялось размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в нарушение требования ст. 15 ФЗ от 21.07.05 №94-ФЗ, что нашло отражение в актах плановых проверок, проводимых уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Миллеровского района.

В 2011 году доля такого размещения прогнозируется в размере 10 %, в 2012 году – 11%, в 2013 году – 12%.

Показатель № 13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, определяется как соотношение площади объектов нежилого фонда, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, к площади объектов, включенных в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Миллеровский район».

В 2009 году в Перечень недвижимого имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, было включено 52 объекта общей площадью 4858,6 кв. м. В Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Миллеровский район» было включено 742 объекта общей площадью 5 кв. м. Соответственно, в 2009 году доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 0,6%.

В 2010 году в Перечень недвижимого имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, было включено 52 объекта общей площадью 4875,9 кв. м.

В Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Миллеровский район» было включено 534 объекта общей площадью 4 кв. м. Соответственно, в 2010 году доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет 2,6%.

Рост соотношения площадей обусловлен тем, что в 2009 году по отношению к отчетному периоду количество объектов, включенных в Перечень, не изменилось, а количество объектов, включенных в Реестр, уменьшилось в результате проведенной в 2010 году инвентаризации объектов муниципальной собственности.

В годах изменение значений показателя не предполагается, так как объекты нежилого фонда, учтенные в Реестре муниципальной собственности, зарегистрированы в полном объеме (100%) и также Перечень объектов, предоставляемых во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включает 100 % муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.

Показатель № 14.

В 2010 году на поддержку субъектов МСП из средств бюджета Миллеровского района выделено 300 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2009 году. Получили поддержку 4 субъекта МП, соответственно показатель доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках программы, увеличился и составил 3,8%. В связи с реализацией мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Миллеровском районе на годы и увеличением суммы финансирования на поддержку субъектов прогнозируется увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка в рамках программы: 2011 год – 5,5%, 2012 год – 6,9%, 2013 год – 8,6 %.

Показатель № 15.

На территории Миллеровского района зарегистрированные бизнес - инкубаторы, промышленные парки, технопарки, научные парки, инновационно–технологические центры отсутствуют в связи недостаточностью научной и материально-технической базы. Их создание до 2013 года не планируется.

Показатель № 16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году составил 728 тыс. рублей. В 2011 году на эти цели запланировано 1535,8 тыс. рублей. Рост бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен увеличением финансовой помощи из областного Фонда софинансирования расходов на развитие субъектов малого и среднего предпринимательста.

В 2012 – 2013 бюджетные ассигнования на вышеуказанные мероприятия запланированы на уровне 2011 года.

в том числе:

по показателю «в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования»

В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается увеличение расходов за счет роста финансовой помощи из областного бюджета.

В 2годах снижение расходов обусловлено увеличением количества зарегистрированных малых и средних предприятий, с учетом микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования.

по показателю «в расчете на одного жителя муниципального образования»

В 2009 – 2011 годах наблюдается рост расходов за счет сокращения численности населения в муниципальном образовании.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Показатель № 000.

По показателю 17¹, сформированного Ростовстатом за годы, в графах 4, 5 показатель имеет «0» (ноль), который означает, что данный показатель имеет фактическое нулевое значение. Также указанный показатель не подлежит изменению на годы.

Показатель № 000.

В 2009 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 18 земельных участков общей площадью 19,9253 га. из общего количества земельных участков 22 общей площадью - 24,3526 га. Соответственно, в 2009 году доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного), составила 81,82 %.

В 2010 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 1 земельный участок общей площадью 1,6848 га из общего количества земельных участков (4) общей площадью – 6,7390 га. Соответственно, в 2010 году доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного), составила 25 %.

В 2011 году подлежит переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки в объеме 100 %.

В годах доля земельных участков, находящихся в муниципальной и в государственной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению составит 0%, так как срок переоформления установлен до 01.01.2012 года. Следовательно, в показателе 17² в графах 7,8 «0» (ноль) означает, что данный показатель имеет фактическое нулевое значение.

Показатель № 22.

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) как в отчетные годы (2009 – 2010 гг.) так и в плановом периоде (2011 – 2013 гг.) остается неизменным и равняется 0%.

Показатель № 23.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека за 2009 год составил,9 руб., что обусловлено увеличением объемов инвестиций в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов («Русская свинина, Миллерово», МЭЗ», ).

В 2010 году данный показатель снизился и составил 6 685,2 руб. на 1 жителя. Это связано с завершением строительства, реконструкций объектов, начатых в гг. Так, объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в 2009 году составил 3738,9 млн. руб., за 2010 год – 1035,0 млн. руб.

Показатель объема инвестиций в расчете на 1 человека на 2годы прогнозировался с учетом привлекаемых объемов инвестиций по полному кругу предприятий (за исключением объемов бюджетных средств) и тенденции изменения численности постоянного населения района.

По прогнозным данным в 2011 году объем инвестиций на 1 чел. составит,2 руб., что обусловлено началом реализации новых крупных инвестиционных проектов ( млн. руб., свинина, Миллерово -2» млн. руб., свинина, Криворожье» млн. руб.).

В 2012 году анализируемый показатель составит,7 руб. на 1 человека, так как на данный период приходится основной объем инвестиций реализующихся инвестиционных проектов. (Например, только на реализацию проекта предполагается освоить 3500 млн. руб. инвестиций).

В 2013 году объем инвестиций в расчет на 1 человека составит,9 руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель № 24.

2010 год – из 27 сельскохозяйственный организаций 23 организации получили прибыль. Количество прибыльных организаций по сравнению с 2009 годом увеличилось на 5. За 2010 год район получил прибыль в сумме 139 млн. рублей, за 2009 год район получил убыток в сумме 125 млн. рублей. Одна из причин получения убытка в 4 сельскохозяйственных организациях в 2010 году - реализация остатков продукции урожая 2009 года, которая имеет высокую себестоимость производства. Засуха 2010 года также повлияла на финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций.

В годах прогнозируется увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий. Это связано с реализацией программы Правительства, которая предусматривает системные меры поддержки сельского хозяйства по обеспечению доступности финансовых ресурсов для предприятий: субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсация стоимости минеральных удобрений, элитных семян, затрат по страхованию сельскохозяйственных культур. На увеличение доли прибыльных предприятий также влияет снижение процентных ставок по кредитам, изменение структуры посевных площадей в сторону высокорентабельных культур, снижение затрат на 1 га за счет внедрения высокотехнологических работ по выращиванию сельхозкультур.

Показатель № 25.

В Миллеровском районе работают 27 сельскохозяйственных организаций. На прогнозируемый период изменений не планируется.

Показатель № 26.

В 2010 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в районе составила 252897 га, что составляет 92,56% к общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района.

К уровню 2009 года площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в районе уменьшилась на 136 га, т. к. ФГУО СПО «Донецкий сельскохозяйственный техникум» в ноябре 2010 года прекратил арендные отношения с КУИ Миллеровского района на данный участок пашни.

В 2011 году этот показатель увеличился и составляет 100% к уровню 2009 года в связи с заключением договора аренды на эту площадь.

Процент фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей доле используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района в прогнозируемый период года составит 93,0-93,8%.

Увеличение доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий планируется обеспечить:

- за счет передачи земель в аренду гражданам и юридическим лицам, занимающихся разведением скота, овец;

- за счет активизации работы по передаче в аренду неиспользуемой пашни, площадь которой в структуре неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составляет – 1,2 %. К концу прогнозируемого периода планируется довести долю обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района до 99 %.

Показатель № 27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района за отчетный период составила 273166 га.

В прогнозируем периоде года общая площадь сельскохозяйственных угодий района составит 273166 га.

Показатель № 28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района в 2010 году составила 98,11%, что выше уровня 2009 года на 1,84%.

Улучшение показателя произошло за счет активной работы по признанию права собственности на невостребованные земельные доли и передаче их в аренду землепользователям.

В прогнозируемом периоде работа по передаче в аренду пашни, предназначенной для развития ЛПХ, продолжится и планируется довести долю обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района до 99,6%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Показатель № 29.

Снижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено оптимизацией численности бюджетной сети и составило 65,0 %.

В году рост заработной платы работников муниципальных учреждений прогнозируется с учетом повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года, соответственно, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составит 63,60%, 60,30 % и 59,2 %.

Показатель № 30.

Уровень среднемесячной заработной платы в 2010 году на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организаций составил 13165,2 рублей. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы работников с учетом инфляции и повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года: 2011 г.- 14073,6 руб., 2012 г.- 15044,7 руб., 2013 г.-16082,8 руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2010 году составила 6548,1 руб., что на 1,2% выше по сравнению с 2009 годом. В прогнозный период гг. предполагается, что она будет составлять 6850,1 руб., что на 4,7% превысит уровень 2010 г. (с учетом роста с 1.06.2011 г. на уровень инфляции 7,9 процента, согласованный коллегией Администрации области).

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 12177,5 руб. – это на 7% выше уровня 2009 года. В 2011 году значение этого показателя вырастет на 4,7% и составит 12737,7 руб. Предполагается, что среднемесячная заработная плата по этой категории работников в 2012 и 2013 годах останется на уровне 2011 года.

По прочим специалистам, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) среднемесячная заработная плата в 2010 году уменьшилась на 13,3% по сравнению с 2009 годом и составила 8119,4 руб. Снижение произошло за счет сокращения ставок прочего персонала по совместительству, а также за счет приостановления выплаты доплат не входящих в круг прямых обязанностей в связи с нехваткой денежных средств (уменьшение норматива подушевого финансирования).

В связи с уменьшением объемов финансирования учреждений здравоохранения Миллеровского района, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования в 2010 году, (по статье «Заработная плата с начислениями» на 4,1 млн. рублей, что составляет 3,67%), были сняты надбавки стимулирующего характера, в т. ч. с младшего медицинского и прочего персонала (с мая 2010 года), что привело к снижению среднемесячной заработной платы, по сравнению с 2009 годом на 3,37% и 3,03% соответственно. В тоже время категории персонала, занятой непосредственно оказанием медицинской помощи, по сравнению с 2009 годом отмечается рост среднемесячной заработной платы. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы врачебного персонала составляет – 0,48%, среднего медицинского персонала – 2,42%.

Прогнозные показатели на 2012, 2013г. г. рассчитаны методом индексации с учетом коэффициентов, утвержденных Решением коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001 №65

РАЗДЕЛ III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Показатель № 32.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году повысился за счет работы 2-го флюорографа в Мальчевской районной больнице после капитального ремонта. В годах охват населения повысится за счет активного флюорографического обследования неорганизованного населения.

Показатель № 33.

В 2009 году данный показатель не разрабатывался. Повышение охвата населения на онкологические заболевания планируется в годах в связи с включением в структуру МУЗ «ЦРБ Миллеровского района с 01.01.2011 года кабинета врача-онколога, а также путем анкетирования населения с целью раннего выявления онкологических заболеваний и повышения качества профилактических осмотров и дополнительной диспансеризации.

Показатель № 36.

МУЗ «ЦРБ Миллеровского района» Ростовской области применяет стандарты оказания медицинской помощи.

Показатель № 37.

С 2009 года муниципальные медицинские учреждения здравоохранения Миллеровского района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. Это обусловлено тем, что оплата труда производится по законченному случаю оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической помощи. Оплата труда осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области «О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений».

Показатель № 38.

В Миллеровском районе организовано и функционирует одно медицинское учреждение – МУЗ Центральная районная больница. Финансирование деятельности ЦРБ через систему обязательного медицинского страхования осуществляется на уровне 80% от общего объема выделенных ассигнований.

Показатель № 39.

Медицинская помощь жителям района оказывается МУЗ «ЦРБ Миллеровского района» Ростовской области.

Показатель № 40.

Смертность населения в возрасте до 65 лет в целом и в том числе на дому уменьшилась в результате повышения качества работы первичного звена, ранней выявляемости опасных для жизни заболеваний и своевременного проведения лечения в соответствии со стандартами, активного проведения диспансеризации граждан.

Рост числа смерти от инфарктов на дому отмечается у лиц, не обращавшихся за медицинской помощью, ведущих асоциальный образ жизни.

Снижение случаев смерти от инсульта на дому отмечается в результате своевременной госпитализации больных и повышения качества оказания неотложной помощи.

В году снижение смертности лиц в возрасте до 65 лет, в том числе от инфарктов и инсультов, возможно за счет использования современного оборудования, полученного в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения», активизирования работы по профилактике социально-значимых заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В целом смертность в первые сутки в стационаре стабилизировалась, в том числе снизилась летальность при инфаркте и инсульте, что является результатом ранней и своевременной госпитализации, и повышением качества стационарной помощи. Улучшение показателя возможно за счет повышения качества оказания помощи как на догоспитальном этапе, так и ранней диагностики и лечения в стационаре, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Показатель № 41.

Число случаев смерти детей до 18 лет всего, в том числе на дому и в первые сутки в стационаре снизилось за счет усиления контроля оказания первичной медико-санитарной помощи детям участковыми педиатрами и медицинскими работниками ФАП, проведения диспансеризации детей до 1-го года в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и «Родовой сертификат».

Дальнейшее снижение показателя возможно за счет своевременной диагностики, качественного лечения в соответствии со стандартами и проведения профилактических мероприятий.

Ранняя и своевременная госпитализация детей в стационаре привела к снижению досуточной летальности.

Показатель № 42.

В разделе 42 в строке «число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения» показатель уменьшился в связи с тем, что среднесписочная численность сотрудников МУЗ «ЦРБ Миллеровского района» снилась на 9 человек, (на 1 врача, 3 человека среднего медицинского персонала и 5 человек младшего медицинского персонала).

В строке «число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения», показатель снизился в результате того, что на 1 врача стало меньше, (в 2010г. по собственному желанию было уволено 4 врача, принято 3).

В строке «из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. населения», а также в строке «в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. населения» показатель снизился, ввиду того, что увеличилась средняя численность населения Миллеровского района, а количество физических лиц участкового медицинского персонала МУЗ «ЦРБ Миллеровского района» осталось прежним.

В строке «число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения», а также в строке «число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения», показатель снизился в результате того, что было уволено по собственному желанию 5 человек прочего и младшего медицинского персонала.

Для достижения планируемых значений показателей эффективности укомплектованности МУЗ «ЦРБ Миллеровского района»:

- ведется обучение молодых специалистов по целевым направлениям;

- заключаются контракты с выпускниками университетов, интернатуры и ординатуры;

- трудоустраиваются врачи после интернатуры и ординатуры.

Так к 2013 году планируется трудоустроить около 6 специалистов с высшим медицинским образованием и 10 специалистов со средним медицинским образованием.

Для привлечения молодых специалистов дефицитных профессий реализуется программа приобретения жилья, осуществляется оплата съемного жилья, оплата за подготовку и переподготовку специалистов.

Показатель № 43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в стационаре уменьшилась в результате улучшения эффективности лечения, внедрения новых методик и соблюдения стандартов лечения.

Стабилизация данного показателя и дальнейшее его снижения может быть достигнуто: соблюдением сроков лечения согласно стандартам, обоснованностью госпитализации и использования в соответствии с показаниями стационарозамещающих видов помощи.

Показатель № 44.

Повышение занятости коек достигнуто в 2010 году в результате реорганизации коечного фонда лечебно-профилактических учреждений Миллеровского района (2009 г. – 558 коек, 2010 г. – 525 коек) и эффективности использования коечного фонда, обоснованности госпитализации, соблюдения сроков лечения.

Показатель № 45.

Реструктуризация коечного фонда проведена в связи с превышением показателя обеспеченности койками на 10 тыс. населения по Миллеровскому району, норматив обеспеченности койками - 59,0, по Миллеровскому району он составлял 66,3 на 10 тыс. населения в 2009 году.

В структуре коечного фонда ЛПУ увеличена доля коек дневного пребывания, как наименее затратных. В соответствии с имеющимся планом мероприятий по оптимизации и эффективности использования коечного фонда к 2013г. планируется достижение показателя 61,55.

Показатель № 46.

Стоимость 1 койко-дня возросла по сравнению с 2009 годом на 44,23% в связи с увеличением тарифа, в соответствии с тарифным соглашением. В прогнозном периоде ожидается дальнейшее увеличение стоимости с учетом прогноза изменения уровня цен (инфляции) на годы, утвержденного решением коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001 №65.

Показатель № 47.

Стоимость вызова скорой медицинской помощи увеличилась за счет дополнительно выделенных ассигнований из бюджета Миллеровского района и сокращения числа вызовов.

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее увеличение стоимости с учетом прогноза изменения уровня цен (инфляции) на годы, утвержденного решением коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001 №65.

Показатель № 48.

Число койко-дней проведенных в круглосуточном стационаре снизилось в расчете числа койко - дней на 1 жителя в год с 2,12 до 1,93 за счет рационального использования коек дневного пребывания и повышения эффективности лечения (показатель койко-дней дневных стационаров всех типов увеличился с 0,38 до 0,43, за счет увеличения числа коек в 2009-85 коек, 2010г. – 105 коек). Уменьшение объема круглосуточной медицинской стационарной помощи в расчете на 1-го жителя в год предусматривается за счет лечения на койках дневного пребывания, как наименее затратных.

В 2010 году снижение показателя числа посещений объясняется низкой укомплектованностью врачебных должностей врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь. Планируется повышение числа посещений на 1-го жителя в год за счет применения стандартов медицинской помощи, повышения доступности, путем сокращения сроков ожидания консультаций узких специалистов и диагностических исследований. Также объемы амбулаторной помощи планируется повышать за счет улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи на терапевтических и педиатрических участках, активного своевременного выявления больных с туберкулезом, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основными причинами роста смертности населения.

Показатель количества вызовов скорой медицинской помощи, в расчете на одного жителя в Миллеровском районе, за 2009 год составил – 0,43, за 2010 – 0,38, в среднем по области за 2010 год показатель составляет – 0,38. Снижение показателя обусловлено приведение к нормативу количества санитарного автотранспорта и пунктов скорой помощи. В дальнейшем планируется сокращение числа вызовов скорой помощи за счет усиления профилактической работы участковой службы, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи и сокращения вызовов к хроническим больным.

Показатель № 49.

Стоимость койко-дня и единицы объема оказанной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения ежегодно утверждается Тарифным соглашением, в рамках программы обязательного медицинского страхования в составе «Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области». В 2010г. рассчитывались среднеобластные тарифы. С 2011 года тарифы одного койко-дня и посещения рассчитываются в разрезе профилей, отделений и специальностей, что повлекло за собой увеличение стоимости единицы объема. Рост по сравнению с 2009 годом составляет в среднем 9,0%.

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее увеличение стоимости с учетом прогноза изменения уровня цен (инфляции) на годы, утвержденного решением коллегии Администрации Ростовской области от 01.01.2001 №65.

Показатель № 50.

МУЗ «ЦРБ Миллеровского района» располагается в 62 зданиях из которых 30% нуждается в капитальном ремонте. Ежегодно составляется проектно-сметная документация на ремонт отдельных зданий лечебнопрофилакторных учреждений, фельдшерско-аккушерских пунктов.

Показатель № 51.

Уменьшение расходов бюджета Миллеровского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется уменьшением финансовой помощи из областного бюджета (в 2009 году она составляла 13870,9 тыс. рублей, а в 2010 году только 8025,6 тыс. рублей).

Увеличение расходов на 2011 по сравнению с 2010 годом объясняется следующими факторами:

- увеличением финансовой помощи из областного бюджета на 2605,5 тыс. рублей, в том числе по фонду софинансирования областного бюджета на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Миллеровском районе;

- увеличением заработной платы работникам здравоохранения с 01.06.2011 года на 7,9 процента;

- увеличением начислений на заработную плату в размере 8 процентов в соответствии с действующим законодательством;

- увеличением на текущие расходы по содержанию подразделений учреждений здравоохранения в соответствии с ростом индекса потребительских цен.

Увеличение расходов в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса роста потребительских цен.

Показатель № 52.

Уменьшение объема расходов бюджета Миллеровского района на здравоохранение в части бюджетных инвестиций в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено выделением за счет собственных средств бюджета Миллеровского района в 2009 году ассигнований на приобретение мебели и оборудования для Мальчевской РБ, в которой был произведен капитальный ремонт, в сумме 4560,4 тыс. рублей. В 2010 году указанные расходы не планировались.

Увеличение расходов по бюджетным инвестициям на 2011 год по сравнению с отчетным 2010 годом обусловлено:

- ростом финансовой помощи за счет средств Фонда софинансирования областного бюджета в сумме 3500,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов для Волошинского, Криворожского, Мальчевского, Миллеровского врачебных участков на сумму 3000,0 тыс. рублей и на создание и развитие телемедицинской сети на сумму 500,0 тыс. рублей.

- увеличением ассигнований на софинансирование расходов из Фонда софинансирования областного бюджета за счет собственных средств бюджета Миллеровского района на 476,3 тыс. рублей и 79,4 тыс. рублей соответственно.

Уменьшение расходов на 2012 и 2013 годы объясняется снижением финансовой помощи в части бюджетных инвестиций соответственно на 375,0 тыс. рублей и 125,0 тыс. рублей.

Показатель № 53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году составилтыс. рублей.

Увеличение общего объема расходов бюджета Миллеровского района в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом на здравоохранение в части текущих расходов объясняется ростом индекса потребительских цен.

Показатель № 54.

Уменьшение расходов на оплату труда и начисления на нее за 2010 год по сравнению с 2009 годом произошло за счет оптимизации сети фельшерско-акушерских пунктов. Увеличение расходов на оплату труда и начисления на нее на 2011, 2012 и 2013 годы по сравнению с отчетным 2010 годом, объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство с 1.01.2011 года.

РАЗДЕЛ III. ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Показатель № 56.

Значение данного показателя в 2009 году составило 1641 человек, в 2010 году возросло до 1680 человек (39 детей), а в 2011 году до 1723 человек. Рост показателя планируется и в 2012, и в 2013 годах.

Показатель № 57.

На территории Миллеровского района нет негосударственных дошкольных учреждений и их создание не планиется.

Показатель № 58.

В 2011 году продолжилась положительная динамика повышения рождаемости в Миллеровском районе. Данные показателя с 2009 года с 2669 человек вырос до 2728 человек в 2011 году. В прогнозный период увеличение показателя планируется до 2873 детей.

Показатель № 59.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет имеет тенденцию к увеличению с 20,8% до 24,9% в связи с общей демографической ситуацией. Однако в прогнозируемый период 2012 и 2013 годы планируется снижение показателя, так как в эксплуатацию будут введены детские сады в г. Миллерово (по улице Российской, 85А на 80 мест, по улице Дмитрия Кравцова,1 на 270 мест). Таким образом, прогнозируется снижение доли детей состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Показатель № 60.

Коэффициент посещаемости по сравнению с 2009 годом в 2010 году снизился на 0,08 в связи с проведением капитального ремонта в МДОУ Волошинский д/с и долгосрочным ремонтом МДОУ Терновский д/с. С окончанием ремонта в 2011 году показатель примет прежднее значение – 0,71; в прогнозируемый период он будет плавно увеличиваться.

Показатель № 61.

В системе дошкольного образования стабильно функционирует 26 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Планируемое увеличение значений показателя в период гг. связывается с открытием детского сада по улице Российской, 85А в 2012 году и детского сада по улице Дмитрия Кравцова, 1 в 2013 году.

Показатель № 62.

На территории Миллеровского района нуждаются в проведении капитального ремонта 17 дошкольных образовательных учреждения. В связи с запланированными ремонтами ежегодно планируется понижение этого показателя.

На территории района отсутствуют дошкольные образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии.

Показатель № 63.

Значение данного показателя в 2009 году составило 31,03% , в 2010 году был отмечен спад до 29,58 % в связи с изменением кадрового состава работников, в 2011 году ожидается увеличение показателя до 35,9%, за счет получения высшего образования уже работающих педагогов и поступления на работу молодых специалистов с высшим образованием.

Показатель № 64.

Увеличение расходов бюджета Миллеровского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом на дошкольное образование обусловлено финансированием в 2010 году расходов на:

- изготовление проектно-сметной документации на строительство нового детского сада, а также экспертиза проектно-сметной документации на строительство за счет средств резервного фонда Администрации Миллеровского района в сумме 1403,7 тыс. рублей;

- газоснабжение и газооборудование отопительных котельных дошкольных образовательных учреждений за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также в части софинансирования расходов областного Фонда софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района в сумме 7438,4 тыс. рублей;

- увеличение расходов по коммунальным услугам за счет увеличения тарифов в сумме 1380,8 тыс. рублей;

- текущий ремонт зданий детских дошкольных учреждений в сумме 454,7 тыс. рублей;

- техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования в сумме 651,2 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации на текущий ремонт зданий, установку узлов учета, услуги по изготовлению чертежа градостроительного плана, геодезические и топографические работы в сумме 450,3 тыс. руб.

- увеличения расходов на приобретение продуктов питания для детских дошкольных учреждений в сумме 1876,3 тыс. рублей.

Рост расходов в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется:

- увеличением бюджетных ассигнований за счет субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района на капитальный комплексный ремонт МДОУ Волошинский детский сад общеразвивающего вида.

- увеличением материальных затрат в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом на индекс потребительских цен.

Показатель № 65.

Рост общего объема расходов бюджета Миллеровского района за 2010 год по сравнению с 2009 годом по бюджетным инвестициям обусловлен увеличением бюджетных ассигнований за счет субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района на газоснабжение и газооборудование отопительных котельных дошкольных образовательных учреждений.

Расходы по бюджетным инвестициям в 2011, 2012 и 2013 годах в бюджете Миллеровского района не планируется.

Показатель № 66.

Увеличение расходов на оплату труда и начисления на нее за 2010 год по сравнению с 2009 годом, объясняется введением новой сети детских дошкольных учреждений.

Увеличение расходов на оплату труда и начисления на нее на 2011, 2012 и 2013 годы объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Показатель № 69.

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников в 2011 году составила 98,1%, в 2010 – 98,44%. Небольшое снижение планируется в результате увеличения количества учащихся проходящих итоговую аттестацию в традиционной форме. В дальнейшем планируется увеличение показателя.

Показатель № 70.

Показагода – 603, а 2010 года – 322. Резкое уменьшение показателя ввиду отсутствия выпуска во многих школах из-за перехода на обучение по системе 1-4 в начальных классах. Плановый показагода - 453, и имеет тенденцию к уменьшению в годах из-за изменения общей численности выпускников.

Показатель № 71.

Показагода – 561, а 2010 года – 317. Резкое уменьшение показателя ввиду отсутствия выпуска во многих школах из-за перехода на обучение по системе 1-4 в начальных классах. Плановый показагода - 445, и имеет тенденцию к уменьшению в годах из-за изменения общей численности выпускников.

Показатель № 72.

Показагода – 603, а 2010 года – 321. Резкое уменьшение показателя ввиду отсутствия выпуска во многих школах из-за перехода на обучение по системе 1-4 в начальных классах. Плановый показагода - 453, и имеет тенденцию к уменьшению в годах из-за изменения общей численности выпускников.

Показатель № 73.

Показагода – 572, а 2010 года – 316. Резкое уменьшение показателя ввиду отсутствия выпуска во многих школах из-за перехода на обучение по системе 1-4 в начальных классах. Плановый показагода - 445, и имеет тенденцию к уменьшению в годах из-за изменения общей численности выпускников.

Показатель № 74.

Численность выпускников, не получивших аттестат о среднем образованием планируется на уровне 2010 года, т. е. в среднем 2 выпускника в год.

Показатель № 75.

В 2010 году число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составило 283, в 2009 г. 514. Резкое уменьшение показателя ввиду отсутствия выпуска во многих школах из-за перехода на обучение по системе 1-4 в начальных классах. Тенденция небольшого снижения количества выпускников будет сохраняться в 2011 – 2013 годах.

Показатель № 76.

В процентном соотношении доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в 2011 году уменьшена, в связи со снижением притока молодых специалистов в общеобразовательные учреждения г. Миллерово и Миллеровского района, но год согласно прогнозу – возрастает. Для привлечения и удержания молодых специалистов в стадии разработки меры социальной поддержки молодых специалистов – это единовременные выплаты молодым специалистам, окончившим ВУЗ по очной форме обучения, ежемесячные выплаты стимулирующего характера. Цель разработок: привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования г. Миллерово и Миллеровского района; повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. Задачи: материальная поддержка молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях г. Миллерово и Миллеровского района; создание условий для развития и самореализации молодых педагогов. Финансовая поддержка этих разработок из местного бюджета в перспективе даст приток молодых специалистов в сфере образования.

Показатель № 77.

Изменение количества муниципальных общеобразовательных учреждений в городской местности не предполагается. Общее количество – 6.

Показатель № 78.

Изменение количества муниципальных общеобразовательных учреждений в сельской местности не предполагается. Общее количество – 25.

Показатель № 79.

Здания МОУ Марьевская СОШ и МОУ СОШ № 5 находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ Ленинская СОШ, МОУ Дёгтевская СОШ нуждаются в капитальном ремонте.

Показатель № 80.

Численность обучающихся в городской местности постепенно увеличивается. В 2010 году – 3431, в 2011 году – 3591.Уменьшение показателя в 2010 году произошло из-за малого количества выпускников в связи с переходом на обучение по системе 1-4 в начальных классах.

Показатель № 81.

Численность обучающихся в сельской местности имеет тенденцию к уменьшению в 2010 году она составит– 3098, в 2011 году – 3070.

Показатель № 82.

В 2010 году произошло незначительное увеличение показателя с 92,38 до 92 55%. Увеличение процента детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся свидетельствует об улучшении профилактической работы и своевременно проведенных лечебно-оздоровительных мероприятиях. В дальнейшем повышение показателя планируется за счет улучшения качества профилактических осмотров и диспансерного наблюдения детей, активизации работы по пропаганде здорового образа жизни.

Показатель № 83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2010 году составила 397 человек, что на 71 человек меньше по сравнению с 2009 годом. Изменение показателя произошло за счёт ликвидации МОУ СОШ № 3, сокращение ставок прочего персонала (привидение к нормативу). Предполагается постепенное снижение численности в годах.

Показатель № 84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 783 человека, что на 7 человек меньше по сравнению с 2009 годом. Это связано с проведёнными реорганизацией школ и сокращением ставок прочего персонала (привидение к нормативу). Предполагается постепенное снижение численности в годах.

Показатель № 85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2010 году составила 234 человека, в 2009 года – 233. Предполагается, что численность г. г. останется на уровне 2009 г.

Показатель № 86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 327 человека, что на 60 человек меньше 2009 года (ликвидация и реорганизация школ). Предполагается, что численность г. г. останется на уровне 2010 г.

Показатель № 87.

Численность прочего персонала (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2010 году составила 163, что на 72 человека меньше по сравнению с 2009 годом (приведение к нормативу соотношения прочего персонала к педработникам). Предполагается постепенное снижение численности в годах.

Показатель № 88.

Численность прочего персонала (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 456 что на 53 человека больше чем в 2009 годом, из-за уменьшения совмещаемых ставок одним работником. Предполагается постепенное снижение численности в годах.

Показатель № 89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности в 2010 г. – 152 класса, что по сравнению с 2009 годом больше на 9 классов. В 2011 году 144 класса уменьшение в связи с ликвидацией МОУ СОШ №3 и приведением численности учащихся в классах к нормативной.

Показатель № 90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2010 г – 239 классов, что по сравнению с 2009 годом меньше на 38 классов. Снижение численности классов за счёт реорганизации школ, приведения к нормативу наполняемости классов.

Показатель № 91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составила ,5 рублей. В 2011 году этот уровень увеличился нарублей в связи с увеличением материальных затрат на коэффициент инфляции и составил ,5 рублей

Показатель № 92.

Уменьшение общего объема расходов на общее образование за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией бюджетной сети общеобразовательных учреждений и сокращением финансовой помощи за счет средств Фонда компенсаций областного бюджета, в части текущих расходов и расходов на оплату труда и начислений на нее.

Увеличение общего объема расходов в 2011 по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется ростом бюджетных ассигнований за счет финансовой помощи из областного Фонда компенсаций в сумме 21879,9 тыс. рублей.

Увеличение общего объема расходов в 2годах по сравнению с 2011 годом обусловлено ростом бюджетных ассигнований за счет субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также софинансирования расходов за счет собственных средств бюджета Миллеровского района на капитальный ремонт (в том числе в части зданий) муниципальных общеобразовательных учреждений.

Показатель № 93.

Рост общего объема расходов бюджета Миллеровского района за 2010 год по сравнению с 2009 годом, объясняется увеличением расходов за счет финансовой помощи из областного бюджета, а также софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района на:

- газоснабжение и газооборудование отопительных котельных образовательных учреждений в сумме 9 679,9 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» в сумме 790,2 тыс. рублей;

- организацию проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений в сумме 273,9 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Миллеровского района профинансированы расходы на приобретение двух школьных автобусов для подвоза учащихся общеобразовательных учреждений в сумме 2200,0 тыс. рублей.

Рост расходов на 2годы обусловлен увеличением финансовой помощи из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также софинансирования расходов за счет собственных средств бюджета Миллеровского района.

Показатель № 94.

В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов составил тыс. рублей. В 2011 году отмечен рост до уровня ,9 рублей. Увеличение общего объема расходов бюджета Миллеровского района в 2011 году и планируемых 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется ростом индекса потребительских цен.

Показатель № 95.

Уменьшение общего объема расходов на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется ликвидацией и реорганизацией бюджетной сети общеобразовательных учреждений.

Увеличение общего объема расходов на общее образование в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство.

Показатель № 96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование 2009 год – 35, а 2010 год -14. В 2010 году изменился норматив подушевого финансирования (малокомплектные школы финансируются на класс-комплект).

Показатель № 97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. 2009 г. – 35, а 2010 год – 31. Уменьшение количества образовательных учреждений произошло за счет реструктуризации сети образовательных учреждений.

Показатель № 98.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2010году составляла 7921 человек, в сравнении с 2009 годом возросла на 1484 человека. Это объясняется организацией новых, востребованных, детских объединений на базе учреждений дополнительного образования детей. В 10 сельских школах, в связи с отсутствием дошкольных образовательных учреждений, организована работа групп предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста (школа раннего развития ребенка). Возобновлена работа школы «Эрудит». Увеличилось количество детей, занимающихся в детской школе искусств.

В 2011 году планируется увеличение численности детей на 279 человек, в связи с организацией новых детских объединений спортивной направленности на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа. В 2012, 2013 годах планируется расширение сети деятельности учреждений дополнительного образования детей в сельской местности.

Показатель № 99.

Численность детей в возрасте 5-18 лет на территории Миллеровского района составила в 2010 году 10170 человек. В 2011-м и последующие годы планируется понижение численности в связи с общей демографической ситуацией.

Показатель № 000.

Уменьшение общего объема расходов на дополнительное образование за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией бюджетной сети образовательных учреждений. Увеличение общего объема расходов в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется ростом индекса потребительских цен.

Показатель № 000.

Увеличение расходов в части бюджетных инвестиций за 2010год по сравнению с 2009 годом обусловлено выделением финансовой помощи из областного Фонда софинансирования расходов бюджета на газоснабжение и газооборудование отопительных котельных учреждений дополнительного образования, а также в части софинансирования расходов областного Фонда софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района.

В 2011, 2012, 2013 годах в бюджете Миллеровского района указанные расходы за счет финансовой помощи областного бюджета не планируется.

Показатель № 000.

Уменьшение общего объема расходов на дополнительное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на нее за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией бюджетной сети образовательных учреждений.

Увеличение общего объема расходов на дополнительное образование в 2011, 2012, 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом, объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство.

Показатель № 000.

На территории муниципального образования «Миллеровский район» ведут физкультурно-оздоровительную работу 100 предприятий, организаций, учреждений. Из них 26 дошкольных образовательных учреждений, 35 образовательных, по одному ДЮСШ, начального профессионального образования и высшего профессионального образования. Культивируется 21 вид спорта. Занимались спортом в 2009г. 14230 человек или 20,1% от общий численности проживающих на территории Миллеровского района. В 2010 году занимались спортом 15530 человек или 22% при численности 70485 человек. После переписи населения численность в Муниципальном районе составляет 68233 человек. В связи с чем ожидаемое количество занимающихся спортом в 2011г. составит 15760 человек или 23,1%. В 2012 году планируется 17150 человек, занимающихся спортом, что составит 25,1%. В 2013 году планируется 18000, занимающихся спортом, что составит 26,5%.

В 2009 году было проведено 197 спортивных мероприятий, в 2010 году - 214.

В 2010 году произошло увеличение количество граждан занимающихся спортом за счет увеличения количества секций, улучшения качества пропаганды здорового образа жизни, увеличения количества массовых спортивных мероприятий.

За последние 2 года идет уверенный рост количества граждан занимающихся физической культурой в районе и в перспективе он продолжится. Этому будет способствовать экономическая ситуация и комплекс принимаемых мер по развитию физической культуры.

С открытием новых промышленных предприятий, возрастет количество коллективов физической культуры. Увеличится количество спортивных секций. Будут культивироваться новые виды спорта. Этому будет способствовать строительство новых спортивных сооружений, реконструкция и ремонт старых. Более высокий уровень пропаганды здорового образа жизни. Увеличение объема рекламы спорта и увеличение проводимых массовых спортивных мероприятий, особенно среди подростков.

Показатель № 000.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта спортивными залами в 2009г. 44,94 %; в 2010г. 45,22%. В 2годах ожидается увеличение показателей за счёт планируемого строительства фельдшерско-аккушерских пунктов в ст. Мальчевской, с. Волошино, с. Криворожье, а также многофункционального спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Миллерово.

Показатель № 000.

Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом, а также в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

РАЗДЕЛ VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Показатель № 000.

Значение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, - всего в отчетном 2010 году увеличилось на 0,4 кв. метра за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Значение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, - всего в прогнозируемый период с 2011 по 2013 гг. планируется увеличивать за счет запланированного ввода многоэтажной жилой застройки в северо-западном микрорайоне Миллеровского городского поселения.

Значение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введенной в действие за год в отчетном 2010 году увеличилось на 0,02 кв. метра за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Значение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введенной в действие за год в прогнозируемый период с 2011 по 2013 гг. планируется увеличивать за счет запланированного ввода многоэтажной жилой застройки в северо-западном микрорайоне Миллеровского городского поселения.

Показатель № 000.

Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, - всего в отчетном 2010 году увеличилось на 7,14 единиц за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, - всего в прогнозируемый период с 2011 по 2013 гг. планируется увеличивать за счет запланированного ввода многоэтажной жилой застройки в северо-западном микрорайоне Миллеровского городского поселения и индивидуального жилищного строительства.

Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год в отчетном 2010 году уменьшилось на 0,5 единиц из-за отсутствия многоэтажного жилищного строительства.

Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год в прогнозируемый период с 2011 по 2013 гг. планируется увеличивать за счет запланированного ввода многоэтажной жилой застройки в северо-западном микрорайоне Миллеровского городского поселения и индивидуального жилищного строительства.

РАЗДЕЛ VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель № 000.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2010 году составила 47%, в плановом периоде планируется увеличение данного показателя на 13% (с 47% до 60%), это связано с улучшение качества предоставляемых услуг, увеличением количества ремонтов и замены изношенных коммуникаций.

Показатель № 000.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами по муниципальному образованию составляет 100% и на период до 2013 года изменение способа управления многоквартирными жилыми домами не планируется. Всеми собственниками жилья выбран способ непосредственного управления жильём.

Показатель № 000.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального районах увеличивается как в отчетном периоде (2009 – 2010 гг.), так и в прогнозном периоде (2011 – 2013 гг.) это связано с внедрением программы энергосбережения.

Показатель № 000.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных Миллеровского района на 15 ноября 2010 года составляет 100%.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных на период годов муниципальным образованием «Миллеровский район» планируется поддерживать на уровне 100 %.

Показатель № 000.

В 2010 году доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства района составила 33,3%, отмечен рост на 16,6%. Рост объясняется увеличением тарифов на энергоносители, изношенностью сетей и объектов, нехваткой финансирования, низкими тарифами.

Наличие убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в плановом периоде 2011 – 2013 гг. не планируется в связи с согласованием предприятиями коммунального комплекса экономически обоснованных тарифов на оказываемые данными предприятиями услуги.

Показатель № 000.

В 2010 году отмечается рост показателя на Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет имеет тенденцию к росту в связи с тем, что администрациями городского и сельских поселений активно ведется работа по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами и оформлению пакета документов для постановки земельных участков на кадастровый учет. Доли земельных участков за отчетный и плановый периоды соответственно составляет 61,8%, 71%, 71%, 75%, 80%.

Показатель № 000.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными остаётся неизменной с 2009 года и равняется 0,15%, это связано с отсутствием необходимого финансирования на переселение населения из аварийных многоквартирных домов.

Показатель № 000.

Уменьшение объема расходов бюджета Миллеровского района на жилищно - коммунальное хозяйство в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено тем, что в 2009 году финансировались расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по разработке проектно – сметной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

В 2011 наблюдается рост бюджетных ассигнований к отчетным данным 2010 года в общей сумме 41886,5 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен увеличением финансовой помощи из Фонда софинансирования расходов областного бюджета и софинансирования из бюджета Миллеровского района.

Вышеуказанные бюджетные ассигнования предусмотрены на: софинансирование расходов по развитию газификации в сельской местности, развитие водоснабжения в сельской местности, разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства области.

В 2году наблюдается сокращение бюджетных ассигнований, так как финансовая помощь из областного бюджета на этот период не планируется.

в том числе:

по показателю «объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено тем, что в 2009 году финансировались расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год, по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения Мальчевского сельского поселения и Миллеровского городского поселения.

Бюджетные инвестиции на годы не планируются.

по показателю «расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения»

Снижение объема бюджетных ассигнований в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением уровня оплаты населения от утвержденных экономически обоснованных тарифов.

При формировании бюджета на 2011 год вышеуказанные расходы не планировались. Вопрос о возмещении предприятиям жилищно - коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги рассмотрен в 1 квартале текущего года, бюджетные ассигнования планируются к выделению в апреле 2011 года в объеме 13543,2 тыс. рублей.

На 2012 – 2013 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены, в связи с тем, что с 2012 года планируется перейти на 100% уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

по показателю «расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги».

В 2годах вышеуказанные расходы в бюджете Миллеровского района не планируются.

Бюджетные ассигнования на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги планируются в бюджете Миллеровского городского поселения и перечисляются Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно – эксплуатационное управление (МУП «ЖЭУ»).

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Показатель № 000.

В 2009 году доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений составила 0%. Таким образом в показав графе 4 «0» (ноль) означает, что данный показатель имеет фактическое нулевое значение.

В 2010 году в Миллеровском городском поселении было создано муниципальное автономное учреждение культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха имени Романенко» путем изменения типа бюджетного учреждение на автономное, тем самым доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений составила 0,86%.

В годах изменение данного показателя не предполагается.

Показатель № 000.

В 2009 году данные по указанному показателю отсутствуют, так как в соответствии с методическими рекомендациями Ростовстата, с отчета за 2010 год изменилась методика формирования показателя.

Снижение доли собственных доходов бюджета Миллеровского района в 2011 году по сравнению с 2010 годом, обусловлено уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц, в связи:

– завершением в 2010 году работ на территории Миллеровского района организациями, осуществляющими строительство федеральной магистрали М4-Дон (, , -Донаэродорстрой», );

– расформированием войсковой части 40478 и войсковой части 11787, расположенной на территории Треневского сельского поселения.

Рост доли собственных доходов бюджета Миллеровского района в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом обусловлен реализацией следующих инвестиционных проектов:

– строительство свинокомплекса в с. Колодези свинина, Миллерово-2» мощностью 100 тыс. голов и строительство свинокомплекса с. Криворожье свинина, Криворожье» мощностью 100 тыс. голов;

– строительство комбикормового завода по производству кормов насыщенных белком, строительство завода глюкозно - фрутозных сиропов, создание цехов дальнейшей модификации крахмалопродуктов;

– строительство Агро» молочного комплекса в с. Греково на 2500 голов.

Показатель № 000.

Ежегодно растет доля населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. В 2010 году работниками учреждений культуры Миллеровского района продолжалась работа по обеспечению многообразия форм культурной деятельности, учитывающей интересы различных групп населения. Творческие коллективы учреждений культуры Миллеровского района, солисты, учащиеся школ дополнительного образования, принимают активное участие в региональных, областных, международных фестивалях и конкурсах. В городских и сельских Домах культуры, клубах работают хореографические, театральные, хоровые, вокальные, фольклорные, изобразительного искусства, кино, фотолюбителей, спортивные, декоративно – прикладного творчества –вязание, вышивание, макраме, и многие другие клубные формирования привлекают своим разнообразием все категории населения.

Показатель № 000.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Миллеровском района превышает установленный норматив по двум показателям: обеспеченностью парками культуры и отдыха (150%) и библиотеками (113,16%). Изменений по данным показателям в прогнозируемый период не планируется. По обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа отмечен дефицит учреждений, уровень обеспечения составляет 77,77%. В прогнозируемый период планируется увеличение показателя, которое произойдет за счёт введения в эксплуатацию Беляевского сельского клуба Туриловское сельское поселение.

Показатель № 000.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) ставило в 2010 году 46,33%. Отмечен рост по сравнению с 2009 годом на 6,33%.

Ежегодное увеличение показателя планируется достичь засчёт проведения на высоком профессиональном уровне культурно-досуговых мероприятий. В учреждения культуры приобретается современная звукоусиливающая аппаратура и оборудование, новые сценические костюмы.

Показатель № 000.

Увеличение общего объема расходов бюджета Миллеровского района на культуру в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением расходов на газоснабжение и газооборудование отопительных котельных учреждений культуры за счет субсидий по Фонду софинансирования расходов областного бюджета и софинансирования расходов областного Фонда софинансирования за счет средств бюджета Миллеровского района. Снижение расходов в 2011, 2012, 2013 годах по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется тем, что не предусмотрены расходы по Фонду софинансирования расходов областного бюджета и соответственно софинансирования Фонда софинансирования расходов областного бюджета за счет бюджета Миллеровского района.

Показатель № 000.

Увеличение расходов бюджета Миллеровского района в части бюджетных инвестиций в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено:

- увеличением инвестиций на газоснабжение и газооборудование отопительных котельных учреждений культуры за счет субсидий по Фонду софинансирования расходов областного бюджета и софинансирования расходов областного Фонда софинансирования за счет средств бюджета Миллеровского района в сумме 12058,5 тыс. рублей;

- выделением дополнительных средств за счет бюджета Миллеровского района на приобретение сценических костюмов в сумме 155,0 тыс. рублей;

-выделением дополнительных средств за счет бюджетов поселений Миллеровского района на приобретение оборудования, приборов, звукоусиливающей аппаратуры в сумме 390,5 тыс. рублей.

Снижение расходов в 2011,2012 и 2013 годах по сравнению с 2010 годом объясняется тем, что в 2010 году были предусмотрены расходы по Фонду софинансирования расходов областного бюджета на газоснабжение и газооборудование отопительных котельных учреждений культуры.

Показатель № 000.

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено проведением оптимизации сети учреждений культуры Миллеровского района.

Увеличение расходов в 2011, 2012, 2013 годах объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство с 1.01.2011 года.

Показатель № 000.

В годах доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, составила 0%.

По состоянию на 01.01.2011 организации муниципальной формы собственности, которые находятся в стадии банкротства, отсутствуют.

В годах изменение данного показателя не предполагается.

Показатель № 000.

За период 2009 – 2010 годов просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.

Данный показатель имеет нулевое значение, в связи с тем, что в первоочередном порядке финансируются социально – значимые расходы бюджета Миллеровского района, в том числе расходы по оплате труда.

Просроченная кредиторская задолженность на период 2годов не прогнозируется.

Показатель № 000.

Всвязи с реализацией мероприятий по содействию занятости населения в г. Миллерово и Миллеровском районе показатель доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2010 году улучшился и составил 58,72%. На последующие годы прогноз доли трудоустроенных граждан составит: 2011 г.- 59 %, 2012 г.- 60,0 %, 2013 г.- 60,0%.

Показатель № 000.

Бюджет Миллеровского района на 2011 год составлен и утвержден сроком на 1 год.

Показатель № 000.

В демографической ситуации Миллеровского района в 2010 году существенных изменений не произошло. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом. Уровень рождаемости снизился на 3,6 %, а уровень смертности увеличился на 4,3 % по сравнению с уровнем прошлого года. В районе родилось 796 человек, умерло 1211 человек, естественная убыль населения составила 415 человек.

Миграционная убыль составила 29 человек.

За счет естественной и миграционной убыли населения прогнозируется снижение среднегодовой численности постоянного населения:

2011 г.-68,1 тыс. чел., 2012 г.- 67,7 тыс. чел., 2013 г.- 67,4 тыс. чел.

Показатель № 000.

С учетом демографической политики и миграционной убыли населения показатель на начало 2010 года составил 68,7 тыс. чел. На последующие годы прогнозируется: 2011 год - 68,2 тыс. чел., 2012 год - 67,9 тыс. чел., 2013 год - 67,6 тыс. чел.

Показатель № 000.

С учетом демографической политики и миграционной убыли населения показатель на конец 2010 года составил 68,2 тыс. чел. На последующие годы прогнозируется: 2011 год - 67,9 тыс. чел., 2012 год - 67,6 тыс. чел., 2013 год - 67,2 тыс. чел.

Показатель № 000.

Общий объем расходной части бюджета Миллеровского района за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличился на,0 тыс. рублей и составил 1 тыс. рублей.

Рост бюджетных ассигнований обусловлен увеличением финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

За счет субсидий из областного Фонда софинансирования расходов бюджетные ассигнования увеличены в сумме 42357,8 тыс. рублей.

За счет субвенций из областного Фонда компенсаций бюджетные ассигнования возросли в сумме 24042,5 тыс. рублей;

За счет иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов поселений в бюджет Миллеровского района расходы увеличены в сумме 12034,6 тыс. рублей.

Рост общего объема расходов бюджета Миллеровского района в 2011 году по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется следующими причинами:

- увеличением ассигнований, выделенных Миллеровскому району из областного фонда компенсаций, на 6295,7 тыс. рублей;

- увеличением ассигнований, выделенных из областного фонда софинансирования, на 49009,2 тыс. рублей;

- увеличением ассигнований, переданных бюджету Миллеровского района в соответствии с заключенными соглашениями, на 14115,8 тыс. рублей.

Кроме того бюджетом Миллеровского района предусмотрено увеличение расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 г. на 7,9 процентов, а также на 8 процентов увеличены расходы на выплату по начислениям на заработную плату.

Уменьшение расходов по бюджету Миллеровского района в 2012 году по сравнению с 2011 годов обусловлено снижением объема финансовой помощи из областного бюджета.

Увеличение расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Возросли бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 годом. Рост обусловлен увеличением расходов по бюджетным инвестициям за счет финансовой помощи областного бюджета.

Уменьшение расходов по бюджетным инвестициям на 2012 и 2013 годах объясняется уменьшением финансовой помощи из областного бюджета в части бюджетных инвестиций.

Показатель № 000.

Увеличение общего объема расходов консолидированного бюджета Миллеровского района за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется следующими причинами:

- увеличением бюджетных ассигнований за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также в части софинансирования расходов областного Фонда софинансирования за счет собственных средств бюджета Миллеровского района и бюджетов поселений;

- за счет переданных полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями, из бюджетов поселений в бюджет Миллеровского района.

Увеличение расходов консолидированного бюджета Миллеровского района в 2011, 2012, и 2013 годах по сравнению с 2010 годом объясняется следующими причинами:

- увеличением расходов на оплату труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 7,9 процента;

- увеличением объема ассигнований на расходы по начислениям на заработную плату на 8,0 процентов;

- увеличением текущих расходов в соответствии ростом индекса потребительских цен.

Показатель № 000.

Уменьшение объема расходов за 2010 год по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией расходов на содержание работников органов местного самоуправления.

Увеличение расходов на 2011, 2012 и 2013 годы на содержание работников органов местного самоуправления по сравнению с отчетным 2010 годом объясняется ростом заработной платы работникам, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и обслуживающего персонала, с 1 июня 2011 года на уровень инфляции 7,9 процента и увеличением на 8,0 процентов начислений на оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство с 1.01.2011 года.

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

В расчете на одного жителя Миллеровского района за 2010 год по сравнению с 2009 годом уменьшение сложилось из-за оптимизации расходов на содержание работников органов местного самоуправления.

Увеличение расходов в расчете на одного жителя в 2011, 2012, 2013 годах по сравнение с 2010 годом за счет уменьшения среднегодовой численности постоянного населения Миллеровского района.

Показатель № 000.

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила в 2010 году 63,6%. В прогнозируемый период доля расходов бюджета Миллеровского района в рамках долгосрочных целевых программ по сравнению с отчетным 2010 годом увеличится за счет вовлечения бюджетных средств в муниципальные долгосрочные целевые программы, в соответствии с концепцией, изложенной в Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. (Распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001г. ).

Показатель № 000.

Администрацией Миллеровского района на основании распоряжения Администрации Ростовской области «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области» разработан и утвержден План перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Миллеровского района (распоряжение Администрации Миллеровского района ). В соответствии с Планом в 2011 году планируется переход на оказание в электронном виде 15 услуг, в 2012 году – 15 услуг, в 2013 году – 19 услуг.

Показатель № 000.

Муниципальное образование «Миллеровский район», муниципальные учреждения и структурные подразделения Администрации Миллеровского района предоставляют населению государственные и муниципальные услуги. В 2010 году утвержден единый реестр государственных и муниципальных услуг Миллеровского района (распоряжение Администрации Миллеровского района ). Муниципальные услуги выделены отдельно и размещены на официальном портале услуг Администрации Ростовской области. В перечень включены 55 услуг в сфере земельно-имущественных, архитектурно-градостроительных, социальных и других услуг.

Изменение значения показателя не планируется, услуги будут оказываться в соответствии с действующим законодательством.

Показатель № 000.

План перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Миллеровского района (распоряжение Администрации Миллеровского района ), помимо Плана перехода Ростовской области распоряжение № 76 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций в Ростовской области)» разрабатывался ориентируясь также и на Распоряжение Правительства РФ № 000, в основу были заложены первоочередные услуги и этапы. В связи с этим значение показабудет аналогично значению показа

РАЗДЕЛ IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель № 000.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году имела тенденция к увеличению потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по следующим ресурсам по сравнению с 2009 годом: электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ. В результате внедрения программы энергосбережения к 2013 году планируется понизить потребление указанных выше энергетических ресурсов.

Показатель № 000.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями вследствие внедрения программы энергосбережения планомерно уменьшается по всем видам энергетических ресурсов, такую тенденцию планируется поддерживать и в плановом периоде.

Глава Миллеровского района