Решение от 01.01.01 г. № 000 об итогах экономического и социального развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 1 квартал 2004 года

Ч=ваш Республики Шупашкар хулин Депутатсен пух=в\ йыш+ну

Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ

от 01.01.01 г. № 000

Об итогах экономического и социального развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 1 квартал 2004 года

В соответствии со статьей 17 Закона Чувашской Республики от 01.01.01 №3 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 22 Устава муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики

ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития г. Чебоксары за 1 квартал 2004 года и отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 квартал 2004 года по доходам в сумме 485,6 млн. руб., по расходам – в сумме 504,4 млн. рублей согласно приложений 1, 2, 3.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету, экономике и промышленности и заместителя главы администрации города Ялуткина.

Глава самоуправления

города Емельянов

Приложение 1

к решению Чебоксарского

городского Собрания депутатов 10.06.2004 № 000

Итоги экономического и социального развития города Чебоксары
за 1 квартал 2004 года

В 1 квартале 2004 года развитие экономики города осуществлялось в рамках единой государственной политики в соответствии со стратегий и тактикой, определенными Программой социального и экономического развития города Чебоксары на годы, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 01.01.01 года № 000.

Итоги отчетного периода характеризуются положительной динамикой развития экономики города. Обеспечены рост объемов промышленного производства, товарооборота, оказываемых услуг и устойчивое повышение уровня жизни населения.

Индекс физического объема производства промышленной продукции составил 105,3 процента. Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос в 1,2 раза (в фактических ценах) и составил 6306,3 млн. руб., тогда как по Чувашии этот показатель вырос в 1,3 раза.

Наиболее значительные темпы роста объемов производства сложились в черной металлургии – 162,6 процента, мукомольно-комбикормовой промышленности – 143,7 процента, в машиностроении – 125,4 процента, лесной и деревообрабатывающей промышленности – 118,0 процента, в пищевой промышленности – 117,6 процента. Стабильный прирост выпуска продукции достигнут на: - в 2,2 раза, - 66,9 процента, » - 45,0 процентов, завод «Металлист» - 34,0 процента, агрегатный завод» - 12,0 процентов, пивоваренная фирма «Букет Чувашии» - 11,9 процента, - 10,7 процента и других.

Не достигли уровня соответствующего периода прошлого года предприятия топливной промышленности. Снижение объемов производства в действующих ценах допустили акционерные общества: "ЧНППП «Элара", "Чебоксарский авторемонтный завод", «Фирма «Чебоксарская керамика», «Чебоксарский хлебозавод №2» и филиал ».

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за январь – февраль 2004 года сальдированный финансовый результат (прибыль) работы крупных и средних организаций города составил 296,9 млн. руб., что на 13,3 процента меньше соответствующего периода 2003 года. Однако из основных причин является увеличение тарифов и рост цен на материалы, сырье и комплектующие.

Возросли объемы производства в строительной сфере. Собственными силами предприятий и организаций города произведено работ по договорам строительного подряда на 279,4 млн. руб., или в 1,2 раза (в фактических ценах) больше чем в соответствующем периоде прошлого года, что выше показателя по Чувашии (в среднем - в 1,1 раза). Удельный вес работ, выполненных предприятиями и организациями города, в общем объеме работ по договорам строительного подряда Чувашской Республики составил 70,5 процента против 64,0 процентов в аналогичном периоде 2003 года.

В I квартале 2004 года принятая адресная инвестиционная программа города профинансирована на сумму 3,2 млн. руб. или 1,9% от годового объема, в т. ч. за счет средств республиканского бюджета - 2,2 млн. руб., или 44 процента от плана, средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., или 0,89 процента от плана, из федерального бюджета - средства не получены.

Средства бюджета города Чебоксары направлены на реконструкцию художественной школы № 6 в сумме 1,0 млн. руб.

Введено в действие жилых домов общей площадью 9,1 тыс. кв. м, что на 13,3 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2003 года. Не обеспечено введение в эксплуатацию объектов, строящиеся по программе строительства «Социальное жилье» и Программе переселения граждан из ветхого жилого фонда.

В транспортной сфере продолжена работа по развитию ее инфраструктуры и расширения зоны обслуживания. Увеличено количество автобусов на коммерческих маршрутах в 1,5 раза.

Высокими темпами развиваются информационные технологии. В 1 квартале 2004 года количество абонентов сотовой связи возросло на 37,1 тыс. человек, абонентов проводной телефонной связи – на 2,9 тыс. человек.

В сфере ЖКХ продолжена работа по реформированию системы ЖКХ. Для повышения надежности работы системы водоснабжения города и улучшения снабжения населения качественной питьевой водой в 1 квартале т. г. выполнены работы по строительству 4 блока очистки на ОВС «Заовражная» на сумму 0,2 млн. руб., внедрен регулируемый электропривод на насосной станции III подъема №2, проведена дозагрузка скорых фильтров очистных сооружений до проектных отметок кварцевым песком в количестве 3 шт., выполнены подготовительные работы для реконструкции существующих сооружений повторного использования промывных вод и возврата утечек с фильтров.

С целью реконструкции и модернизации электросетей, улучшения и развития схемы электроснабжения произведен капитальный ремонт 8,37 км воздушных и 30,2 км кабельных линий электропередач.

На содержание объектов внешнего благоустройства из бюджета города Чебоксары направлено 24,28 млн. руб., что на 6,98 млн. руб. больше чем в аналогичном периоде 2003 года.

Уровень платежей населения города за содержание, ремонт жилья и коммунальных услуг составил 90 % от их стоимости. Одновременно для усиления социальной защиты населения при реформировании ЖКХ малообеспеченным семьям предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 35073 семьям, проживающим в муниципальном жилом фонде, на сумму 59,3 млн. руб., что на 18,5 млн. руб. больше чем в аналогичном периоде 2003 года.

В социальной сфере дальнейшее развитие получили здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт.

В целях совершенствования системы предоставления медицинской помощи решениями Чебоксарского городского собрания депутатов и утверждены программы соответственно «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на г. г. в г. Чебоксары» и «Охрана материнства и детства. Перинатология» на г. г.».

Дальнейшее развитие получили институты семейных врачей. На базе поликлиники МУЗ «Городская больница №8» открыт 1 офис врача общей практики на 2 врача.

В целях повышения качества, обеспечения преемственности оказания медицинской помощи населению, оптимизации лечебно-диагностического процесса и эффективности использования медицинского оборудования, материально-ресурсной базы и снижения бюджетных средств МУЗ «Городская больница №9» и МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №3» объединены в МУЗ «Городской клинический центр».

В январе-марте 2004 года рождаемость в г. Чебоксары возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 года на 76 человек и превысила смертность на 143 человека. Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков сократилось на 20, или на 4,4 процента к уровню аналогичного периода прошлого года, количество разводов увеличилось на 21, или на 5,9 процента.

За отчетный период проведена целенаправленная работа по модернизации и развитию муниципальной системы образования.

В целях повышения качества образования на базе СОШ проведены семинары на темы: «Повышение качества образования через улучшение образовательной среды школы» (СОШ №56), «Система управления учебно-воспитательным процессом: контрольно-диагностическая деятельность в повышении качества образования» (СОШ № 39), «Развитие творческих способностей младших школьников как одно из средств формирования личности ребенка» (гимназия № 4), «Педагогическая поддержка ученика: современная диагностика, коррекция и помощь» (СОШ № 50) и т. д.

Проводились подготовительные работы по сдаче экзаменов в форме ЕГЭ: определены пункты проведения экзаменов, их руководители, сформированы списки учащихся, сдающих экзамены.

В 1 квартале 2004 года проведен мониторинг оснащения образовательных учреждений города средствами вычислительной техники и телекоммуникаций, который показал, что в городе Чебоксары на 97 учеников приходится 1 современный компьютер, в 48 школах имеются компьютерные классы, 54 школы пользуются возможностями электронной сети, 40 школ подключены к сети Интернет. Разработан интернет - сайт управления образования.

Приоритетной для администрации города остается работа с одаренными детьми. В целях выявления интеллектуально-одаренных учащихся, развития их способностей в отчетном периоде проведено 16 городских олимпиад по общеобразовательным предметам, в котрых приняло участие 3897 учащихся, из них 449 стали призерами. Кроме того, проведена городская научно-практическая конференция школьников, в котором принял участие 421 ученик из 47 образовательных учреждений, присуждено 117 призовых мест. Более 600 учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств приняли участие в 9 городских, 10 республиканских, 1 межрегиональном и 2 международных конкурсах.

Проводилась целенаправленная работа с детьми, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Так, в учреждениях образования «Центр психологической помощи «Семья» и «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Содружество» оказана индивидуальная консультативная помощь 6570 учащимся, проведено тестирование на профессиональное самоопределение для 2145 учащихся 11-ых классов и 2895 учащихся 9-ых классов.

В целях улучшения физической подготовленности и физического развития детей между Министерством образования ЧР и администрацией города Чебоксары заключено соглашение о сотрудничестве по обеспечению образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем, которым предусматривается поставка спортивного оборудования в 2004 году на 1908,5 тыс. руб.

Продолжена реализация комплексной Программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в г. Чебоксары годы».

В 1 квартале 2004 года проведено 41 спортивно-массовое мероприятие с участием 4983 человек. Среди наиболее значимых физкультурно-массовых мероприятий - конкурс среди жителей города по массовому футболу «Футбол игра народная!». В финале соревнований приняло участие 39 команд, организованных по месту жительства или месту работы. За время турнира было сыграно 134 игры, в которых участвовало более 400 человек. Более 350 школьников 1989-92 годов рождения в составе 23-х команд приняли участие в городском турнире по футболу среди школьных команд «Снежинка-2004». Общегородской массовый праздник «Лыжня зовет к здоровью» собрал более полутора тысяч горожан – любителей здорового образа жизни. Среди ветеранов спорта проводились соревнования по бадминтону и волейболу с участием 147 человек.

Значительно улучшилась материально-техническая база муниципальных спортивных школ. Во исполнение плана мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики «О годе молодежи и здорового образа жизни», в 1 квартале 2004 года приобретено спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ на сумму 38,4 тыс. руб., организовано 17 пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря в местах массового отдыха населения и по месту жительства.

Городские культурно-массовые мероприятия были направлены на проведение новогодней акции «Чебоксары - сказочный город», на реализацию целевых программ «Мы – чебоксарцы» и «Делу - время», концепции « Автоматизации библиотечных систем» и т. д., в рамках которых проведены фестивали, спартакиады, концертные и шоу программы, представления, конкурсы, выставки, беседы, литературные вечера, встречи. За отчетный период проведено около 599 культурно-досуговых мероприятий против 550 в аналогичном периоде прошлого года, в которых приняло участие около 65,1 тыс. человек, что на 7,1 тыс. человек больше чем в соответствующем периоде 2003 года.

В 1 квартале 2004 года в рамках Года молодежи и здорового образа жизни осуществлена работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни. В городе реализовывалась программа «Молодежь города Чебоксары: годы».

В рамках реализации Комплексной Программы по профилактике наркомании в г. Чебоксары на гг. проведено организационное совещание по участию представителей города Чебоксары в польско-чувашском проекте по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «Диалог во имя развития», в котором приняли участие специалисты социальных учреждений города Чебоксары, ПДН Р Чебоксары, наркологического диспансера, лидеры городских молодежных общественных организаций.

В целях выявления предприятий, организаций любых форм собственности, частных предпринимателей, предоставляющих льготы (скидки) на приобретение товаров и оказание услуг студентам или другим категориям молодежи в возрасте от 14 до 30 лет проведена городская акция «Навстречу молодежи», в которой приняло участие 19 предприятий, организаций города, предоставляющих скидки (льготы) молодежи.

В отчетном периоде в рамках Года молодежи и здорового образа жизни проведены молодежные акции «Молодежь – будущему Президенту России», «Молодежь - за чистую столицу», «Личный флаг» и др. культурно-досуговые мероприятия.

В 1 квартале 2004 года в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых для молодежи, охвачено 79 процентов молодежи против 55 процентов в аналогичном периоде прошлого года.

Важнейшим итогом отчетного периода является устойчивый рост денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях города за январь – февраль 2004 года по сравнению с соответствующим периодом 2003 года увеличилась на 27,7 процента и составила 4743,4 рублей, тогда как по Чувашской Республике увеличилась на 33,9 процента и составила 3638,5 рублей.

Рост доходов населения способствовал повышению покупательной способности населения, улучшению ситуации на потребительском рынке. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах на 7,7 процента, объем платных услуг населению – на 4,8 процента и составили соответственно 2709,8 млн. руб. и 1215,5 млн. руб. Эти показатели выше, чем в среднем по Чувашской Республике – соответственно на 6,9 процента и 4,5 процента.

Результаты деятельности реального сектора экономики позволили положительно решить проблемы, связанные с занятостью населения. В январе – марте 2004 года за содействием в трудоустройстве в ГУ «Чебоксарский городской центр занятости» обратилось 4665 человек, что на 5 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, трудоустроено 2925 безработных и ищущих работу граждан, что на 6,5 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 1,61 процента, что на 0,05 процентных пункта ниже 1 квартала прошлого года.

Однако за январь – февраль 2004 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 0,6 процента и составила 170036 человек.

Заместитель главы -

начальник управления экономики

Приложение 2

к решению Чебоксарского

городского Собрания депутатов 10.06.2004 № 000

Итоги исполнения бюджета города Чебоксары

за 1 квартал 2004 года

Бюджет города Чебоксары по доходам в I квартале 2004 года исполнен в сумме 485,6 млн. руб., что составляет 99,7 % к уточненным назначениям I квартала и 22,3 % к годовому плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 20,8 % или на 83,6 млн. руб.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 348,6 млн. руб. или 101,0 % к уточненным назначениям I квартала, в том числе налоговые доходы – 254,3 млн. руб. (101,7 %), неналоговые доходы – 54,7 млн. руб. (103,8 %), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 39,6 млн. руб. (93,3 %).

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц –34,8 %, доходы от сдачи в аренду имущества – 5,1 %, арендная плата за землю – 4,1 %, налог на прибыль –4,1 %, налог с продаж –3,0 %.

Из вышестоящего бюджета в I квартале 2004 года получено средств в сумме 137,0 млн. руб., или на 10,3 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 28,2 % от всех поступивших доходов. Проведена определенная работа по оформлению необходимых документов для получения кредита в кредитных организациях в целях погашения кредиторской задолженности.

Недоимка предприятий и организаций по налоговым платежам в бюджет города Чебоксары по состоянию на 01.04.2004 года составляет 10,6 млн. руб. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 2,2 млн. руб. или на 17,2 %.

В целом расходы бюджета города Чебоксары за 1 квартал 2004 года исполнены в сумме 504,4 млн. руб., при годовом уточненном плане 2337,6 млн. руб. и плане 1 квартала 595,7 млн. руб., что составляет 21,6 % и 84,7 % соответственно, в том числе расходы бюджета без предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 469,7 млн. руб., или на 21,7 % к годовому уточненному плану и 84,9 % к плану 1 квартала.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары на покрытие дефицита бюджета направлено доходов от приватизации в сумме 7,8 млн. руб.

Бюджет города Чебоксары по расходам в целом недовыполнен на 91,3 млн. руб.

В связи с тем, что сроки уплаты налоговых платежей в соответствии с налоговым законодательством приходятся, в основном, на П квартал сложилась ситуация, при которой в I квартале объем поступающих налоговых платежей ниже, чем необходимо по сметным назначениям бюджетополучателей, в связи с чем проводилась работа по привлечению кредитных ресурсов для покрытия временного кассового разрыва путем оформления кредита в Сбербанке РФ.

Своевременно произведены расходы на первоочередные мероприятия, но не в полном объеме профинансировано расходы капительного инвестиционного характера.

Расходы бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за I квартал 2004 года составили 138,1 млн. руб. или 25,8 процента к уточненному годовому плану бюджетных назначений и 92,7 процента к уточненному плану I квартала. При этом расходы на содержание жилого фонда профинансированы в объеме 9,2 млн. руб. или 19,7 процента к годовому плану и 89,6 процентов к плану I квартала; по возмещению разницы в цене по тепловой энергии – 49,9 млн. руб. или 47,1 процента к уточненному годовому плану и 100,0 процентов к плану I квартала; по капитальному ремонту жилого фонда бюджетные ассигнования из бюджета города в течение I квартала 2004 года не выделялись, так как не были завершены конкурсы по отбору подрядных организаций.

По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил – 24,6 млн. руб. или 20,3 процента к уточненному годовому плану и 89,2 процентов к плану I квартала. Вышеуказанные средства направлены на санитарную очистку дорог в сумме 14,8 млн. руб., озеленение - 1,4 млн. руб., освещение – 5,1 млн. руб., на содержание и текущий ремонт объектов инженерной защиты – 1,9 млн. руб., ямочный ремонт дорог – 0,3 млн. руб., прочие расходы – 1,1 млн. руб.

Средства, полученные из Фонда субвенций и субсидий на реализацию ФЗ «Об основах федеральной жилищной политики» – субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг освоены полностью в объеме 53,9 млн. руб. или 25,0 процентов к годовым бюджетным назначениям и 100,0 процентов к плану 1 квартала.

Расходы горэлектротранспорта на покрытие убытков от перевозки пассажиров за 1 квартал 2004 года профинансированы в объеме 1,7 млн. руб., или 25,0 процентов к годовым назначениям и 100,0 процентов к плану 1 квартала, на реализацию адресной инвестиционной политики в объеме 1,2 млн. руб. или 40,0 процентов к годовым бюджетным назначениям и 100,0 процентов к плану 1 квартала.

Несмотря на то, что средства из Фонда субвенций и субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары передаются своевременно и объемах, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, кредиторская задолженность по реализации федеральных законов по оплате льгот на жилищно-коммунальные услуги не сокращается и на 01.04.2004 года составила 24,2 млн. руб. По сравнению с началом года возросла задолженность бюджета по ФЗ «Об основах федеральной жилищной политики» по предоставлению субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг и на 01.04.2004 года составила 37,0 млн. руб. Причиной создавшегося положения является несоответствие объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, фактической потребности.

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I квартале 2004 года направлено 355,6 млн. руб. при плане 408,0 млн. руб. При плане I квартала – 85,3 млн. руб., из вышестоящего бюджета поступило на реализацию Федеральных Законов – 80,2 млн. руб., что меньше плановых назначений на 5,1 млн. руб.

Бюджетными учреждениями не обеспечено поступление и расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 42,4 млн. руб., поступило 39,6 млн. руб., израсходовано 34,7 млн. руб.

Поступление и расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

(млн. руб.)

	План I квар- тала	Испол- нено	% испол- нения	Отклонения от плана + перевыполн. - невыполнен.
ВСЕГО ДОХОДОВ:	42,4	39,6	93,3	-2,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:	42,4	34,7	81,8	-7,7
в том числе:
- образование	13,0	11,7	89,9	-1,3
- культура	0,9	0,8	91,0	-0,1
- здравоохранение и физическая культура	26,3	20,2	76,8	-6,1
- социальная политика	1,3	1,2	92,4	-0,1
- прочие	0,9	0,8	88,8	-0,1

Бюджетными учреждениями не обеспечено освоение бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в полном объеме. По состоянию на 01.04.2004 на лицевых счетах учреждений остались неиспользованные средства от предпринимательской деятельности в сумме 4,9 млн. руб., на лицевых счетах бюджетного финансирования 12,0 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2004 года кредиторская задолженность бюджетных учреждений сократилась по сравнению с началом года на 7,5 млн. руб. и составила 16,9 млн. руб. (на 01.01.2004 – 24,4 млн. руб.), в том числе задолженных прошлых лет по оплате коммунальных услуг – 13,4 млн. руб., что составляет 79,0 % от общей суммы задолженности.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений

на 1 апреля 2004 года

(млн. руб.)

	Задол- женность Всего:	в том числе:
по коммуналь- ным услугам	по другим статьям бюджетной классификации
- Образование	10,1	9,7	0,8
- Здравоохранение	6,8	3,7	3,1
ВСЕГО:	16,9	13,4	3,5

Следует отметить, что при наличии кредиторской задолженности в сумме 16,9 млн. руб., бюджетными учреждениями допущена задолженность дебиторская в сумме 9,4 млн. руб..

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений

на 1 апреля 2004 года:

(млн. руб.)

	Дебиторская задолжен- ность Всего:	в том числе:
по комму- нальным услугам	по другим статьям бюджетной классифи- кации
- Образование	4,1	1,8	2,3
- Здравоохранение и физическая культура	4,8	2,7	2,1
- Культура и искусство	0,1	0,1	-
- Социальная политика	0,4	0,1	0,3
ВСЕГО:	9,4	4,7	4,7

Расходы на «Образование» профинансированы в сумме 191,6 млн. руб., что составляет 87,1 % к плану I квартала и 22,9 % к годовому плану. Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 3,6 млн. руб. (8114 педагогов), на реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4,2 млн. руб.(499 детей), на компенсацию части стоимости питания учащихся в школах 7,5 млн. руб. (57919 учащихся). Полученные средства перечислены получателям в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.

По компенсационным выплатам педагогам на книгоиздательскую продукцию и компенсации части стоимости питания учащихся в школах имеется экономия выделенных средств в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда, применяемый для социальных выплат и компенсаций не изменился (100 руб.), а в бюджете на 2004 год ассигнования предусмотрены с коэффициентом роста 1,3. Сумму экономии в размере 4,6 млн. руб. планируется направить на погашение задолженности по реализации других Федеральных Законов.

На приобретение продуктов питания для детских садов направлено 12,0 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 26 руб.25 коп. в том числе за счет бюджетных средств 18 руб.25 коп. – в пределах бюджетных назначений.

Финансирование расходов по отрасли «Культура и искусство» составило в сумме 6,6 млн. руб. или 88,2 % к плану I квартала и 20 % к годовому плану. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников, содержание учреждений культуры.

Расходы на «Здравоохранение и физическую культуру» профинансированы в сумме 85,1 млн. руб. (88,5 % к плану I квартала и 21,4 % к годовому плану).

Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 2,1 млн. руб.

Из республиканского бюджета Чувашской Республики получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 3,9 млн. руб. Число детей, получающих бесплатные молочные смеси составило 4760 детей против 4520 в аналогичном периоде 2003 года.

Расходы по разделу «Социальная политика» профинансированы в сумме 62,9 млн. руб., что составляет 85,1 процентов к плану I квартала и 22,6 % к годовому плану.

На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 1,2 млн. руб. или 92,4 % к плану I квартала и 14,5 % к годовому плану.

На реализацию Федерального Закона «О ветеранах» получены средства в сумме 29,7 млн. руб., ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1,6 млн. руб. Полученные средства в полном объеме перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы.

Объем фактически предоставленных льгот по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, жилищно-коммунальным услугам ветеранам и инвалидам за I квартал 2004 года превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.04.2004 года образовалась задолженность перед учреждениями, предприятиями, предоставившим льготы в сумме 20,4 млн. руб.

На выплату ежемесячного пособия на ребенка получены средства в сумме 16,5 млн. руб. Указанные средства перечислены отделам социальной защиты населения на 67081 ребенка.

Созданная казначейская система исполнения бюджета позволяет все операции со средствами бюджета проводить по лицевым счетам бюджетных учреждений, открытым в финансовом управлении, с использованием современных технологий электронного обмена с единого счета и установить контроль на всех этапах движения бюджетных средств.

Осуществляется контроль за исполнением принятых на учет бюджетных обязательств по коммунальным услугам. В I квартале т. г. зарегистрированы и приняты на учет бюджетные обязательства по 786 договорам на сумму 164,5 млн. руб. Произведены кассовые расходы по принятым на учет обязательствам за счет средств бюджета города на сумму 52,5 млн. руб., что составляет 31,9 % от принятой годовой суммы.

Юридической службой проверялась правильность оформления договоров бюджетными учреждениями. За отчетный период зарегистрировано и проверено 2506 договоров, из них 170 договоров возвращены из-за выявленных нарушений для исправления.

С получателями бюджетных средств ежемесячно осуществляется сверка операций по движению лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, учтенных на лицевых счетах.

Предварительный и текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется на этапе проведения платежного поручения бюджетополучателя. За отчетный период отделом платежей и операционным отделом проверено и обработано 33220 документов.

Осуществляется контроль за расходованием средств на конкурсной основе согласно утвержденным протоколам конкурсных комиссий. В течение I квартала 2004 года 82,0 % расходов произведено на конкурсной основе.

Взыскание средств по денежным обязательствам с лицевых счетов бюджетополучателей производится на основании исполнительных листов судебных органов. В I квартале 2004 года в финансовое управление поступило 7 исполнительных листов на сумму 6,8 млн. руб., которые исполнены полностью в пределах остатков средств на лицевых счетах и лимитов бюджетных обязательств.

Начальник финансового управления

МФ ЧР в г. Чижанова

Приложение 3

к решению Чебоксарского

городского Собрания депутатов 10.06.2004 № 000

Исполнение бюджета города Чебоксары

на 1 апреля 2004 года

(тыс. руб.)

						Процент Исполнения к плану за
Наименование показателя	код	План с учетом изменен. на 2004г.	План по утвержденному бюджету на 1 квартал	План с учетом изменен на 1 квартал	Исполнено за 1 квартал	Год	1 квартал по утвержденному бюджету	1 квартал с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1000000	1242212	250046	250046	254346	20,5	101,7	101,7
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ	1010000	877057	199796	199796	192200	21,9	96,2	96,2
из них:
Налог на прибыль организаций	1010100	70375	16186	16186	19727	28,0	121,9	121,9
Налог на доходы с физических лиц	1010200	796602	181300	181300	169154	21,2	93,3	93,3
Налог на игорный бизнес	1010400	10080	2310	2310	3319	32,9	143,7	143,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ	1020000	46041	19718	19718	22695	49,3	115,1	115,1
из них:
Акцизы по подакцизным товарам	1020200	32744	7627	7627	7949	24,3	104,2	104,2
Лицензионные и регистрационные сборы	1020400	1586	380	380	76	4,8	20,0	20,0
Налог с продаж	1020700	11711	11711	11711	14670	125,3	125,3	125,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1030000	71658	17190	17190	22256	31,1	129,5	129,5
из них:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	1030100	31046	7450	7450	7630	24,6	102,4	102,4
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	1030200	40612	9740	9740	14626	36,0	150,2	150,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1040000	208135	6520	6520	8494	4,1	130,3	130,3
из них:
Налог на имущество физических лиц	1040100	10341	850	850	845	8,2	99,4	99,4
Налог на имущество организаций	1040200	157994			165	0,1
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	1040300	1350	320	320	342	25,3	106,9	106,9
Налог на операции с ценными бумагами	1040400
Налог на имущество предприятий	1040600	38450	5350	5350	7142	18,6	133,5	133,5
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1050000	22243	2975	2975	4057	18,2	136,4	136,4
из них:
Платежи за пользование недрами ( в части погашение задолженности прошлых лет)	1050100
Налог на добычу полезн. ископ-мых	1050300	450	103	103	56	12,4	54,4	54,4
Платежи за пользование лесным фондом	1050400
Плата за пользование водными объектами	1050500	8427	2022	2022	1388	16,5	68,6	68,6
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов	1050800				2
Земельный налог	1050700	13366	850	850	2611	19,5	307,2	307,2
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ	1400000	17078	3847	3847	4644	27,2	120,7	120,7
из них:
Государственная пошлина	1400100	8161	1877	1877	1901	23,3	101,3	101,3
Налоги субъектов РФ	1400400
Местные налоги и сборы	1400500	8917	1970	1970	2743	30,8	139,2	139,2
из них:
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство территории	1400502	1175	350	350	388	33,0	110,9	110,9
Налог на рекламу	1400503	7742	1620	1620	2301	29,7	142,0	142,0
Лицензионный сбор за право торговли спирт напитками и пивом	1400505				43
Прочие местные налоги и сборы	1400540				11
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	2000000	220920	52646	52665	54686	24,8	103,9	103,8
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	2010000	172954	41142	41142	49330	28,5	119,9	119,9
из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госуд. и муниц. собст.	2010200	158733	38280	38280	44369	28,0	115,9	115,9
из них:
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	2010201
Арендная плата за земли городов и поселков	2010202	74000	18500	18500	19811	26,8	107,1	107,1
Арендная плата за другие земли не с/х назначения	2010203				16
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества	2010240	84733	19780	19780	24542	29,0	124,1	124,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	2010403	202	7	7	7	3,5	100,0	100,0
Возмещение потерь с/х пр-ва, связанных с изъятием с/х угодий	2010500				20
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2015600	8775	1597	1597	2156	24,6	135,0	135,0
Платежи от государственных и муниципальных организаций	2010800
Прочие поступления от имущества	2019030	5244	1258	1258	2778	53,0	220,8	220,8
Процен.,получ. от предост. бюдж. кред.	2010400
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	2060000	30216	7252	7252	377	1,2	5,2	5,2
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ	2070000	13051	3132	3132	3827	29,3	122,2	122,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2090000	4699	1120	1139	1152	24,5	102,9	101,1
ИТОГО НАЛОГ. И НЕНАЛОГ. ДОХ.		1463132	302692	302711	309032	21,1	102,1	102,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО	3000000	538905	141326	142160	137041	25,4	97,0	96,4
в том числе:
От бюджетов других уровней	3020000	538905	141326	142160	137041	25,4	97,0	96,4
Субвенции и субсидии	3020200	530245	139161	139995	135226	25,5	97,2	96,6
Средства, полученные по взаимным расчетам	3020300
Субсидии от других бюджетов	3020400	8660	2165	2165	1815	21,0	83,8	83,8
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.)		2002037	444018	444871	446073	22,3	100,5	100,3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5000000	174420	53169	42412	39551	22,7	74,4	93,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	8500000	2176457	497187	487283	485624	22,3	97,7	99,7
Превышение доходов над расходами		-161153	-95259	-108436	-18726	11,6	19,7	17,3
Государственное управление и местное самоуправление	0100	45306	9438	10270	9034	19,9	95,7	88,0
Функционирование органов местного самоуправления	0106	45306	9438	10270	9034	19,9	95,7	88,0
Правоохранительная деятельность	0500	18800	3717	3797	2619	13,9	70,5	69,0
Органы внутренних дел	0501	18800	3717	3797	2619	13,9	70,5	69,0
Промышленность, энергетика и строительство	0700	118244	22220	21790	2220	1,9	10,0	10,2
в том числе:
Другие отрасли промышленности	0705
Строительство, архитектура	0707	118244	22220	21790	2220	1,9	10,0	10,2
Сельское хозяйство	0800	17937	3265	3266	1059	5,9	32,4	32,4
Сельскохозяйственное производство	0801	1	1	1
Земельные ресурсы	0802	17936	3264	3265	1059	5,9	32,4	32,4
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов	0900	10574	1597	2597	900	8,5	56,4	34,7
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного	0903	10574	1597	2597	900	8,5	56,4	34,7
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информа-тика	1000	7709	1927	1927	1740	22,6	90,3	90,3
Автомобильный транспорт	1001	750	187	187
Прочие виды транспорта	1005	6959	1740	1740	1740	25,0	100,0	100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1200	536407	147983	149086	138130	25,8	93,3	92,7
Жилищное хозяйство	1201	307061	71035	71036	63132	20,6	88,9	88,9
Коммунальное хозяйство	1202	227346	76448	77550	74498	32,8	97,4	96,1
Прочие структуры коммунального хоз,	1203	2000	500	500	500	25,0	100,0	100,0
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	1300	956	190	164	94	9,8	49,5	57,3
Предупреждение и ликв, ЧС	1302	901	164	164	94	10,4	57,3	57,3
Государ. противопожарная служба	1304	55	26
ОБРАЗОВАНИЕ	1400	837743	211495	219816	191569	22,9	90,6	87,1
Дошкольное образование	1401	296866	75442	80273	72401	24,4	96,0	90,2
Общее образование	1402	482327	122147	125362	107743	22,3	88,2	85,9
Начальное профобразование	1403	1677	480	520	503	30,0	104,8	96,7
Прочие расходы в области образования	1407	56873	13426	13661	10922	19,2	81,3	80,0
КУЛЬТУРА	1500	32891	7032	7473	6594	20,0	93,8	88,2
Культура и искусство	1501	32814	7028	7469	6594	20,1	93,8	88,3
Кинематография	1502
Прочие мероприятия в области культуры и исскуства	1503	77	4	4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1600	1272	318	318	318	25,0	100,0	100,0
Телевидение и радиовещание	1601	773	193	193	193	25,0	100,0	100,0
Периодическая печать и издательства	1602	499	125	125	125	25,1	100,0	100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРA	1700	398436	103753	96181	85096	21,4	82,0	88,5
Здравоохранение	1701	393369	102610	94830	84373	21,4	82,2	89,0
Санэпиднадзор	1702
Физическая культура и спорт	1703	5067	1143	1351	723	14,3	63,3	53,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1800	278941	73364	73975	62957	22,6	85,8	85,1
Учреждения соцобеспечения	1801	25355	6592	5189	4645	18,3	70,5	89,5
Социальная помощь	1802	17666	3064	4204	3935	22,3	128,4	93,6
Молодежная политика	1803	270	67	67	62	23,0	92,5	92,5
Прочие мероприятия в области социальной политики	1806	156971	43971	44845	37818	24,1	86,0	84,3
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	1807	78679	19670	19670	16497	21,0	83,9	83,9
Обслуживание муниципального долга	1900
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	3000	32394	6147	5059	2020	6,2	32,9	39,9
Резервные фонды	3001	5772	1811	172
Проведение выборов и референд-в	3002	7000
Бюджетные кредиты	3003	2499	625	625
Прочие расходы, не отнесенные к др,	3004	17123	3711	4262	2020	11,8	54,4	47,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	9600	2337610	592446	595719	504350	21,6	85,1	84,7

Начальник финансового управления

МФ ЧР в г. Чижанова