Пояснительная записка к проекту закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Калининградской области

«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период

2013 и 2014 годов»

Проект областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован с учетом положений послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Губернатора Калининградской области Калининградской областной Думе «О бюджетной политике в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов». Главными приоритетами Правительства Калининградской области при формировании областного бюджета являлись:

обеспечение эффективности социальной защиты населения;

развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;

развитие транспортного комплекса;

повышение качества и доступности коммунальных услуг;

развитие жилищного строительства;

поддержка развития сельского хозяйства;

поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

Проект закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Калининградской области «О бюджетном процессе», а также Положением о разработке среднесрочного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый двухлетний период, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 01.01.01 года № 000.

Проект областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовлен c учетом средств, выделяемых Калининградской области из федерального бюджета и государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7 и 7.1 Закона Калининградской области «О бюджетном процессе».

При разработке проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Правительство Калининградской области исходило из перспективных и текущих задач социально – экономического развития Калининградской области, налоговой политики, определенной на среднесрочную перспективу.

Д О Х О Д Ы

При определении налоговых доходов в расчетах учитывались как действующие федеральные и региональные законы, в том числе и предусматривающие изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2012 года (в части внесения изменений по ставкам по подакцизной продукции, транспортному налогу, изменение норматива по акцизам на алкогольную продукцию, государственной пошлине).

В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, разработанными Министерством экономики области и одобренных Правительством Калининградской области, составлен прогноз поступлений налоговых доходов. При этом учитывалась тенденция их поступлений в предыдущие бюджетные циклы. Исходной базой для разработки прогноза являются:

1) валовой региональный продукт;

2) фонд оплаты труда;

3) инвестиции в основной капитал;

4) индекс - дефлятор и сводный индекс потребительских цен,

5) финансовые объемы производства товаров (работ, услуг) по отдельным отраслям экономики.

При разработке прогноза налоговых доходов учитывалась тенденция поступлений в предыдущие бюджетные циклы, а также следующие основные параметры, разработанные Министерством экономики области:

Показатели	2010 год	2011 год - оценка	2012 год-прогноз	2013 год-прогноз	2014 год – прогноз
ВРП (млн. руб)
в (%) к пред. году (в сопоставимых ценах)	106,2	107	105,8	105,9	106,3
индекс – дефлятор (%)	107,3	109,2	105,6	105,5	105,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей)	54 564	59 138	73 109
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций (млн. рублей)	31 469	35 442	46 614	62 344	77 372
Фонд заработной платы (млн. рублей)	81 716	88 279	97 029
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю - %)	108	106,8	105,7	105,3	105

В 2011 году, по оценке Министерства экономики Калининградской области, ВРП вырос по отношению к 2010 году на 7%, в 2012 году рост составит 5,8% к уровню 2011 года, в последующие годы – 5,9% и 6,3% к уровню 2012 и 2013 годов соответственно.

Исходя из этих параметров и доли изъятий налоговых доходов из ВРП, основные характеристики консолидированного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в таблице:

Показатели	2011 год – оценка	2012 год – прогноз	2013 год – прогноз	2014 год – прогноз
Консолидированный бюджет (налоговые и неналоговые доходы млн. рублей)	28 753	31 124	32 974	35 578
в т. ч. налоговые доходы	26 003	28 742	30 842	33 565
в % к ВРП	11,5	11,4	10,9	10,6
динамика налоговых доходов (%)	108	111	110	109
неналоговые доходы	2 750	2 382	2 132	2 013
доля в налоговых и неналоговых доходах	9,6%	7,7%	6,5%	5,7%
динамика неналоговых доходов (%)	106%	87%	90%	94%
из консолидированного бюджета
областной бюджет	19 273	21 353	22 816	25 117
местные бюджеты	9 480	9 771	10 158	10 461
доля областного бюджета	67%	68,6%	69,2%	70,6%

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на г. г. сформирован по консолидированному бюджету области в объеме 31,1; 33; 35,6 млрд. рублей соответственно. Ежегодный рост – 8%, 6%, 8%. Налоговые поступления консолидированного бюджета определены соответственно 28,7; 30,8; 33,6 млрд. рублей (рост 11 % - 9%).

Основные налоговые и неналоговые источники областного бюджета на 20г. г. представлены в таблице.

Наименование доходов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
млн. руб.	Доля	млн. руб.	Доля	Дина-мика	млн. руб.	Доля	Дина-мика	млн. руб.	Доля	дина-мика
Налоговые и неналоговые доходы	19 273	100%	21 353	100%	111%	22 816	100%	107%	25 117	100%	110%
в том числе:
налог на прибыль организаций	5014	26%	5 554	26,0%	111%	5 870	25,6%	106%	6 571	26,2%	112%
налог на доходы физических лиц	6 343	32,9%	7 166	33,6%	113%	7 755	34,1%	108%	8 661	34,5%	112%
акцизы на спирт, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво	1 107	5,7%	950	4,5%	86%	950	4,2%	100%	950	3,8%	100%
акцизы на нефтепродукты	1 560	8,1%	2 163	10,1%	139%	2 696	11,8%	125%	2 823	11,3%	105%
единый налог, взимаемый связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 103	5,7%	1 295	6,1%	117%	1 335	5,9%	103%	1 780	7,1%	133%
налог на имущество организаций	2 790	14,5%	2 986	14,1%	107%	3 120	13,7%	104%	3 299	13,1%	106%
транспортный налог	766	4,0%	610	2,9%	80%	473	2,1%	77%	495	2,0%	105%
налог на добычу полезных ископаемых	45	0,2%	45	0,1%	100%	25	0,1%	56%	25	0,1%	100%
аренда имущества	26	0,1%	16	0,1%	61%	9	0,0%	56%	9	0,0%	100%
аренда земли	125	0,7%	131	0,7%	105%	135	0,7%	103%	135	0,5%	100%
реализация имущества и земельных участков	63	0,3%	91	0,2%	144%	84	0,2%	92%	35	0,1%	42%
иные доходы	331	1,8%	346	1,6%	105%	364	1,6%	105%	333	1,3%	91%

Ежегодно доходы областного бюджета по отношению к предыдущим годам увеличиваются на 7 -11 %.

В соответствии с нормативами, закрепленными бюджетным законодательством, поступление налоговых доходов прогнозируется соответственно в размере 20,8; 22,3 и 24,6 млрд. рублей % к общим поступлениям), т. е. областной бюджет, в основном, сформирован за счет налоговых доходов.

Самым значительным доходным источником областного бюджета остается НДФЛ. По прогнозу на 2г. г. его доля увеличивается относительно оценки 2011 года и составляет 33,6 – 34,5%. Рост НДФЛ на 8-13% ежегодно прогнозируется с учетом роста фонда оплаты труда, дополнительных доходов в связи с реформированием денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Поступление НДФЛ определено в соответствии с нормативами, закрепленными бюджетным законодательством, в объеме 7 166, 7 755 и 8 661 млн. рублей соответственно.

Вторым по значимости является налог на прибыль организаций. По прогнозу его доля на прогнозируемый период составляет 26% , 25,6% и 26,2% соответственно. Поступление налога на прибыль организаций определены исходя из отчетных данных УФНС России по Калининградской области о налоговой базе за предыдущие годы, ожидаемой оценки налогооблагаемой прибыли в 2011 году, сохранения льгот по налогу на прибыль организаций для резидентов ОЭЗ. По сравнению с оценкой объемы налога на прибыль организаций определены на г. г. в сумме 5 554, 5 870, 6 571 млн. рублей соответственно или с ростом 6%-12%. Доля изъятий данного налога из ВРП на планируемый период составит 2,2% - 2,1%.

Положительная динамика на планируемый период по акцизам. Прогноз поступлений акцизов на плановый период рассчитан исходя из оценки прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом их изменений, вступающих в силу с 1 января 2012 года, а также изменений бюджетного законодательства (передача доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, перераспределяемых по нормативам, устанавливаемым законами о федеральном бюджете на соответствующий год, на федеральный уровень). В результате перераспределения акцизов на алкогольную продукцию прогнозируется их снижение. Рост по акцизам прогнозируется за счет акцизов на нефтепродукты, что связано с индексацией их ставок. Поступление акцизов определено на плановый период г. г. в объеме 3 113, 3 646, 3 773 млн. рублей соответственно или с ростом к соответствующим годам на 17%, 17%, 3%.

Динамика налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на г. г%, 103%, 135%, что объясняется отменой с 2014 г. единого налога на вмененный для отдельных видов деятельности и переходом части категорий налогоплательщиков применяющих эту систему, на уплату «УСН». Контингент поступлений по данному налогу определен в г. г. в сумме 2 590, 2 670 и 3 560 млн. рублей соответственно. Норматив по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 50%. Исходя из данного норматива, поступления этого налога в областной бюджет на среднесрочную перспективу, определены соответственно в сумме 1 295, 1 335, 1 780 млн. рублей.

Налог на имущество организаций по прогнозу в 2012 году формирует 14,1% налоговых и неналоговых доходов или почти на уровне оценки текущего года, в г. г. – 13,7 и 13,1% соответственно. Объемы поступлений по налогу на имущество организаций определены в сумме 2 986, 3 120, 3 299 млн. рублей. Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в предыдущие бюджетные циклы позволит увеличить в 2012 году поступления по налогу на имущество организаций против оценки 2011 года на 7%, в 2013 году - на 4%, в 2014 году – на 6% .

Исходя из утвержденных региональным законодательством налоговых ставок, поступления по транспортному налогу прогнозируются на перспективу со снижением. Его объемы определены на 2012 год - 610 млн. рублей (динамика 80%), на 2013 год - 473 млн. рублей (динамика 77%) и 2014 год - 495 млн. рублей (динамика 105%).

Налог на добычу общераспространенных и прочих полезных ископаемых на прогнозируемый период определен в объеме 45, 25 и 25 млн. рублей соответственно. Доля данного налога в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов незначительна и составляет 0,1% .

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов на 2годы прогнозируются в объеме 16 млн. рублей ежегодно, с учетом действующего законодательства, выделяемых региону квот на вылов рыбы и динамики их поступлений в текущем году.

Поступления по государственной пошлине прогнозируются на г. г. 27, 28, 28 млн. рублей соответственно, со снижением против оценки текущего года, что объясняется тем, что лицензирование образовательной деятельности носит бессрочный характер, а большинство основных плательщиков госпошлины прошли процедуру лицензирования в текущем году.

Неналоговые доходы областного бюджета в рассматриваемом периоде определены в объеме 540, 547 и 470 млн. рублей соответственно.

Доля неналоговых доходов в областном бюджете ниже, чем в консолидированном, что во многом объясняется приватизацией государственного имущества в предыдущие бюджетные циклы и в связи с этим сокращением имущества, сдаваемого в аренду.

Основные поступления в составе неналоговых доходов составляют поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и доходов от реализации имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли до и после разграничения государственной собственности на землю, прогнозируются в объеме соответственно 131,135 и 135 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, прогнозируются на 2012 год в сумме 16 млн. рублей, 2013 год – 9 млн. рублей, 2014 год – 9 млн. рублей с учетом сохранения существующей тенденции к сокращению арендуемых площадей арендаторами за счет продажи имущества в предыдущие бюджетные циклы и изменением бюджетного законодательства (доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, будут зачисляться на расчетные счета учреждений).

Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий прогнозируются на 2012 год в сумме 3,5 млн. рублей, 2013 год – 3,4 млн. рублей, 2014 год – 3,5 млн. рублей.

Поступления платежей по природным ресурсам прогнозируются исходя из фактической динамики их поступлений в предыдущие годы, с учетом предложений администраторов доходов. Платежи при пользовании недрами прогнозируются по годам планируемого периода по 0,6 млн. рублей ежегодно, плата за использование лесов администратором данного платежа определена в размере 23 млн. рублей ежегодно; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 55 млн. рублей ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства включают доходы казенных учреждений от оказания платных услуг, дебиторскую задолженность прошлых лет. Общий объем указанных доходов определен в объеме 18, 19,5, 21,5 млн. рублей соответственно.

В составе неналоговых доходов прогнозируются доходы от реализации имущества и земельных участков на 2012 год в сумме 91 млн. рублей, на 2013 и 2014 г. г. - 84 и 35 млн. рублей соответственно.

Поступления штрафов и санкций в областной бюджет прогнозируются на 2годы в сумме 87 и 88 млн. рублей ежегодно. Значительный их рост по сравнению с оценкой текущего года в 2012 году объясняется изменением законодательства (введением платы в счет возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и денежных штрафов за нарушение правил перевозки этих грузов, а также денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, которые ранее зачислялись в местные бюджеты).

Кроме того, в планируемом периоде в состав неналоговых платежей включаются плата за выдачу разрешений по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (административные платежи – платежи, взимаемые государственными органами субъектов РФ за выполнение определенных функций).

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2012 год составляет 8 912,6 млн. рублей, что составляет 103,4% к уровню первоначально утвержденному законом о бюджете на 2011год. В 2012 году структура безвозмездных поступлений из федерального бюджета выглядит следующим образом: дотации из федерального бюджета - 5,6%, субвенции – 15,4%, субсидии – 72,5%, иные межбюджетные трансферты – 6,5%. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2013 году определены в объеме 7 931,3 млн. рублей, в 2014 году ,1 млн. рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета на 2012 год определена в объеме 483 млн. рублей, что на 3 % ниже объема соответствующей дотации в текущем году.

По этой строке также отражается дотация на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, объем которой на стадии формирования проекта федерального бюджета на 2012 год определен в сумме 13,0 млн. рублей.

Софинансирование расходных обязательств Калининградской области из федерального бюджета в форме субсидий на плановый период распределяется таким образом: 2012 год – 6 464,3 млн. рублей, 2013 год – 6 324,2 млн. рублей 2014 год – 6 333,3 млн. рублей. На 2012 год основную долю в этих трансфертах составляет субсидия на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с объемом финансирования 6 млрд. 282 млн. рублей. Значительная часть субсидий распределяется в процессе исполнения федерального бюджета.

Субвенции на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по Калининградской области распределяются таким образом: 2012 год – 1 373,7 млн. рублей, 2013 год – 1 393,1 млн. рублей, 2013 год – 1 423,7 млн. рублей. Снижение объемов субвенций в 2012 году по отношению к 2011 году (1833,3 млн. рублей) связано с тем, что в связи с передачей финансирования полиции на федеральный уровень субъектам Российской Федерации переданы полномочия в области содействия занятости населения. Кроме того, объемы финансирования отдельных полномочий Российской Федерации будут определены постановлениями Правительства РФ в течение года.

Из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджету Калининградской области будет перечислено средств в объеме 74, 8 млн. рублей.

Виды безвозмездных поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены соответственно в приложениях № 2 и № 4 к проекту закона.

Р А С Х О Д Ы

В соответствии с поставленными в Бюджетном послании задачами расходы на годы областного бюджета сформированы исходя из:

1) безусловного исполнения законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения;

2) повышения заработной платы учителей до средней заработной платы в экономике региона, а также увеличения фондов оплаты труда учреждений социальной защиты, культуры, архивных учреждений, учреждений физкультуры и спорта;

3) обеспечения реализации программ модернизации здравоохранения и образования;

4) внедрения в рамках реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых областными государственными учреждениями (бюджетными и автономными), т. е. перехода от сметного финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (работ), формирования базы для повышения их доступности и качества, создания условий для оптимизации бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности государственных учреждений и их работников;

5) проводимой федеральными органами государственной власти работы по децентрализации полномочий публично-правовых образований. В рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень Калининградской области передаются:

полномочия в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам),

полномочия по выплате пособий при устройстве детей-сирот в семью,

содержание детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях,

реализация мер по социальной поддержке реабилитированных лиц;

6) изменения с 1 января 2012 года состава видов расходов классификации расходов федерального бюджета, структура их кодов и порядок применения (приказ Минфина России от 3 мая 2012 г. № 57н "Об утверждении Указаний о порядке применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год");

7) снижения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с 34,2% до 30,2%.

В рамках предусмотренных бюджетных ассигнований обеспечивается реализация расходных полномочий Калининградской области и переданных полномочий Российской Федерации.

Расходы областного бюджета, в том числе на реализацию областных целевых программам, предусмотрены в соответствии с представленными в Министерство финансов Калининградской области реестрами расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также разработанными органами исполнительной власти проектами программ. Изменение расходов на реализацию областных целевых программ Калининградской области в годах связано либо с их завершением, либо с принятием решения об их продлении или разработке новых программ.

Формирование расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов осуществлялось на основании установленной структуры и численности органов государственной власти и иных государственных органов, а также в соответствии с законами Калининградской области, определяющими порядок формирования фонда оплаты труда и денежное содержание государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности Калининградской области. Расходы на оплату труда рассчитаны без индексации окладов денежного содержания государственных служащих и должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области. При формировании фонда оплаты труда органов государственной власти Калининградской области (за исключением фонда оплаты труда органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия Российской Федерации и финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета) на выплату ежемесячного денежного поощрения на 2012 год предусмотрены средства из расчёта девять должностных окладов в год. Расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, исполняющих полномочия Российской Федерацией, установлены исходя из объёмов средств субвенций из федерального бюджета с учетом средств областного бюджета, предусмотренных на исполнение отдельных полномочий Калининградской области. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов государственной власти отражены по соответствующим разделам и подразделам бюджетной классификации.

Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме 1 тыс. рублей, на 2013 год тыс. рублей, на 2014 год – 4 тыс. рублей.

Средства направляются на общегосударственные вопросы, специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов бюджетов, в том числе расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, расходы на обеспечение соответствующих органов государственной власти, государственных органов, а также учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов.

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме на оплату труда (с учетом страховых взносов) и командировочные расходы Губернатора Калининградской области в общем объеме 2467 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на обеспечение деятельности Калининградской областной Думы на 2годы в объеме – тыс. рублей ежегодно, из них:

на оплату труда, с учетом страховых взносов:

- председателя Калининградской областной Думы в объеме – 1877 тыс. рублей;

- на содержание 14 депутатов, работающих на постоянной основе и на ежемесячное возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью –тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата областной Думы численностью 118 единиц (в т. ч. 40 помощников депутатовтыс. рублей.

Подраздел «Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Правительства Калининградской области численностью 189 единиц и заместителей Председателя Правительства Калининградской области численностью 5 единиц на 2012 год на 2012 год в объеме 236813 тыс. рублей, на годы - тыс. рублей.

Подраздел «Судебная система»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2годы – по тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности Уставного Суда Калининградской области в объеме в годах -тыс. рублей ежегодно;

- на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2012 году в объеме 1259 тыс. рублей. Ассигнования предусмотрены за счет средств федерального бюджета;

- на содержание государственного учреждения «Центр обеспечения судебных участков» предусмотрены расходы в 2012 году в объеме тыс. рублей, в годах – потыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований связано с тем, что в 2012 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение судебных участков мировых судей Калининградской области залами судебных заседаний (в соответствии с поручением Президента РФ), кроме того в годах учтены дополнительные бюджетные ассигнования на оплату процессуальных издержек в части почтовых отправлений, и других материальных затрат, связанных с деятельностью обеспечения мировых судей, в том числе и с реализацией Федерального закона от 01.01.01 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Подраздел «Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти на годы в объеме тыс. рублей ежегодно, в том числе:

Министерство финансов Калининградской области численностью 60 единицы в объеме -тыс. рублей;

Контрольно-ревизионная служба Калининградской области численностью 22 единиц в объеме -тыс. рублей,

Контрольно-счетная палата Калининградской области численностью 25 единиц –тыс. рублей.

Подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 – 2014 годы в объеметыс. рублей ежегодно, из них на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Калининградской области -тыс. рублей, на проведении выборов – 1000 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Международные отношения и международное сотрудничество»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 – 2014 годы в объеметыс. рублей ежегодно. Указанные ассигнования запланированы на проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества. Выделение бюджетных ассигнований осуществляется по постановлениям Правительства области в соответствии с утверждаемым на соответствующий год планом.

Подраздел «Резервные фонды»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 – 2014 годы в объеме тыс. рублей ежегодно, в том числе:

резервный фонд Правительства области – тыс. рублей;

резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий –тыс. рублей.

Расходование бюджетных ассигнований из резервных фондов осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 02 июня 2010 года № 000. Выделение бюджетных ассигнований из резервных фондов осуществляется на основании постановлений Правительства Калининградской области.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности органов государственной власти в 2012 году – тыс. рублей, в годах – по тыс. рублей,

из них:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета:
2012 год	2013 год	2014 год
Министерство экономики Калининградской области (30 ед.)	33 822*	26 322	26 322
Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области (22 ед.)	20 007	20 007	20 007
Министерство по муниципальному развитию Калининградской области (20 ед.)	20 574	20 574	20 574
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области (39 ед.)	31 945	31 945	31 945
Агентство по имуществу Калининградской области (25 ед.)	23 237	23 237	23 237
Конкурсное Агентство Калининградской области (24 ед.)	24882	22 882	22 882
Уполномоченный по правам человека в Калининградской области (5 ед.)	4 907	4 907	4 907
Административно-техническая инспекция (Служба) Калининградской области (19 ед.)	21559	21559	21559
Агентство по внутренней политике и взаимодействию с некоммерческими организациями Калининградской области (15 ед.)	13 623	13 623	13 623
Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области (14 ед.)	13625	13625	13625
Архивное агентство Калининградской области (5 ед.)	5 604	5 604	5 604

* в том числе: 7500 тыс. рублей на внедрение проекта регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление».

- на содержание органа исполнительной власти, выполняющего полномочия в области государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (ЗАГС), в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей и 2014 году –тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы на 2012 – 2014 годы 3 623тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности помощников членов Совета Федерации на 2012 – 2014 годы 1 466 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области на год:

«Аппарат Общественной палаты» численностью 5 единиц тыс. рублей ежегодно;

«Представительство Калининградской области в городе Москве» численностью 7 единиц -тыс. рублей ежегодно;

«Представительство Калининградской области в городе Санкт-Петербурге» численностью 6 единиц тыс. рублей ежегодно;

- на содержание и обеспечение деятельности архивных учреждений Калининградской области в годах –тыс. рублей ежегодно. Расходы предусмотрены с учетом увеличения фонда оплаты труда в архивных учреждениях на 15%;

- на проведение мероприятий по формированию муниципальной статистики в годах - по 1 000 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия, связанные с процедурами банкротства в годах - по 200 тыс. рублей;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в 2012 – 2014 годах – потыс. рублей ежегодно;

- на оценку государственного имущества в годах – 1 000 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на проведение оценки государственного имущества; на изготовление справок о технических характеристиках объектов и уточненных адресах; регистрацию права собственности казны Калининградской области и обременении; изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты; прочие выплаты по оценке стоимости государственного имущества;

- на исполнение безрегрессных государственных гарантий Калининградской области на 2012 год -тыс. рублей;

- на содержание государственного имущества в годах – 1 900 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в годах тыс. рублей ежегодно. Увеличение расходов связано с увеличением квоты Калининградской области на обучающихся и увеличением стоимости за обучение;

- на реализацию Уставного закона Калининградской области «О наградах Калининградской области» от 01.01.2001 г. № тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств осуществляются расходы по изготовлению наград и выплате премий награжденным. Областной Думе на реализацию закона предусмотрены ассигнования в объеме 1 000 тыс. рублей, Правительству области - 9600 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Калининградской области от 01.01.2001 г. № 18 «О премиях Калининградской области» в 2годах в объеме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств осуществляются денежные выплаты в размере 500 тыс. рублей лауреатам премий, ежегодно присуждаемым (по 3 премии в каждой номинации) за достижение в области науки, технологий и инновационной деятельности (Премия «Эврика»), за достижения в области культуры, литературы и искусства (Премия «Признание»), за достижения в области строительства и жилищно-коммунального комплекса, промышленности, транспорта, архитектуры и других сфер хозяйствования (Премия «Созидание»); за достижение в гуманитарной и социальных сферах (Премия «Сопричастность»);

- на субсидии государственным бюджетным учреждениям Калининградской области на годы –тыс. рублей ежегодно:

«Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области» - 20770 тыс. рублей;

«Центр обеспечения организации и проведения торгов» тыс. рублей;

«Региональный информационный центр туризма» тыс. рублей;

- на субсидию государственному автономному учреждению Калининградской области «Центр социальной рекламы и информационных технологий» -тыс. рублей ежегодно;

- на сопровождение и модернизацию программного комплекса автоматизации бюджетного процесса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калининградской области в годах тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение и проведение предпродажной подготовки имущества на годы - 2000 тыс. рублей ежегодно;

- на уплату членских взносов в Ассоциацию «Северо-Запад» тыс. рублей ежегодно;

- на членские взносы в Еврорегион «Балтика» - 96 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области в 2годы – тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных гражданских служащих Калининградской области на годы» в годах в объеме 3078 тыс. рублей ежегодно;

2) «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на годы» в годах в объеме 135 тыс. рублей ежегодно. Основными задачами реализации данных программ является содействие повышению эффективности и качества государственного управления при помощи системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих области, формирование и использование резерва управленческих кадров;

3) «Развитие Калининградской области как туристического центра на годы» в объеме в 2012 году - тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. руб. Целью данной программы является создание на территории Калининградской области современной конкурентоспособной туристической отрасли, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономические развитие региона;

4) «О противодействии коррупции в Калининградской области на годы» в 2012 году в объеме 2 184 тыс. рублей. В результате реализации комплекса мероприятий Программы планируется снизить уровень коррупции при исполнении государственных и муниципальных функций и при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции;

5) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» в 2012 году - 5200 тыс. рублей, в годах - 5101 тыс. рублей ежегодно. Увеличение бюджетных ассигнований по данному направлению на 2552 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом связано с оказанием поддержки не только общественным объединениям, но и социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемой в виде грантов, выделяемых на реализацию социальных проектов и социально-значимых мероприятий.

6) «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в годах» на 2012 год тыс. рублей.

- субвенции муниципальным образованиям:

за счет средств федерального бюджета на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2012 год -тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета:

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на годы –тыс. рублей ежегодно,

на осуществление полномочий Калининградской области в сфере установленных функций в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на годы – 5 тыс. рублей ежегодно;

- условно утвержденные расходы на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – 2 тыс. рублей.

Раздел 02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 годы – 41715 тыс. рублей, в том числе:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2012 году в объеметыс. рублей, в 2013 год –тыс. рублей, на 2014 годы –тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности областного медицинского центра (учреждения) «Резерв» в годах –тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия в области национальной обороны в годах - 886 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по обеспечению деятельности объекта №10 в годах - 800 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 03 НАЦИОНАЛЬНЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 годы – тыс. рублей, в том числе:

Средства направляются на расходы связанные с защитой населения Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороной, а также на реализацию миграционной политики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Подраздел «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на годы в объеме – тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на централизованную систему оповещения населения области тыс. рублей,

на обеспечение деятельности ГУ «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны Калининградской области» численностью 250 единиц - тыс. рублей.

Подраздел «Миграционная политика»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 184352 тыс. рублей, на 2013 – 2014 годы –тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на обеспечение деятельности казенного учреждения на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2013 – 2014 годы –тыс. рублей ежегодно. В 2012 году предусмотрены расходы на обеспечение деятельности вновь открываемого специализированного отделения по содержанию депортируемых лиц в объеметыс. рублей (в том числе на капитальный ремонт зданий в пос. Чехово –тыс. рублей, на приобретение и установку модульной котельной – 5000 тыс. рублей).

на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на 2012 год в объеме тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области

национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 1255 тыс. рублей, на 2013 год - 425 тыс. рублей. Средства направляются на реализацию областной целевой программы Калининградской области "Профилактика правонарушений на 2годы". Программа разработана в целях выполнения задач по обеспечению и охране общественного порядка и противодействия терроризму.

Раздел 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме 9 тыс. рублей, на 2013 год – 7 тыс. рублей, на 2014 год – 6 тыс. рублей.

В данном разделе отражены ассигнования на регулирование и поддержку экономической деятельности, включая вопросы природопользования, развития инфраструктуры, сельского хозяйства и рыболовства, малого бизнеса и предпринимательства, мероприятия в области архитектуры и градостроения, землепользования, государственной поддержке промышленности, содействия занятости населения.

Подраздел «Общеэкономические вопросы»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на обеспечение деятельности органов исполнительной власти и на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2годы – тыс. рублей ежегодно, из них:

- на содержание органов исполнительной власти в 2012 году в объеметыс. рублей, в годах –тыс. рублей ежегодно, в том числе:

Жилищная инспекция (служба) Калининградской области (14 ед.) в годах –тыс. рублей ежегодно;

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (16 ед.) в годах –тыс. рублей;

Служба ГАСН Калининградской области (22 ед.) в годах –16 929 тыс. рублей;

Служба Гостехнадзора Калининградской области (12 ед.) в 2012 году –тыс. рублей, в годах – потыс. рублей. Изменение бюджетных ассигнований связано с необходимостью приобретения машин в целях обеспечения инспекций гостехназора в муниципальных образованиях области и осуществлено за счет увеличения доходов, поступающих в консолидированный бюджет области в результате деятельности Службы;

на обеспечение деятельности Агентства по труду и обеспечению занятости населения Калининградской области численностью 58 единиц на годы -тыс. рублей ежегодно, с увеличением к уровню 2011 года на 6,1% для обеспечения оплаты труда сотрудников в соответствии с областным законодательством;

- на реализацию государственной политики занятости населения на 2012 год – тыс. рублей, на годы - тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на обеспечение деятельности казенных учреждений (18 центров занятости населения) на годы –тыс. рублей ежегодно;

на мероприятия в области социальной политики -тыс. рублей ежегодно. Средства предусмотрены с учетом осуществления мероприятий по вовлечению безработных граждан в малое предпринимательство за счет средств целевой программы «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на годы»;

на оказание помощи муниципальным образованиям, уровень безработицы в которых превышает среднеобластной, по организации общественных работ с целью вовлечения безработных граждан в трудовую общественно - полезную деятельность в 2012 году в объеме 2500 тыс. рублей, что соответствует уровню 2011 года;

- на реализацию областной целевой программы «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области» на 2012 год - 375 тыс. рублей. Средства предусмотрены на переобучение и трудоустройство матерей детей-инвалидов и детей в возрасте до 3-х лет;

Особенностью формирования расходов на мероприятия в сфере занятости населения в 2012 году является перевод федеральных полномочий на региональных уровень в части расходов по осуществлению этих полномочий и реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, за исключением социальных выплат безработным гражданам.

Подраздел «Топливно-энергетический комплекс»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов на территории области в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года на 2012 год – тыс. рублей (90 % к уровню 2011 года), в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. В 2012 году за счет средств федерального бюджета планируется построить 70 км газопроводов высокого давления и газопроводов отводов;

- за счет средств областного бюджета cубсидии поставщикам твердого топлива (каменного угля) на возмещение недополученных доходов от его реализации населению в 2012 году –тыс. рублей. Субсидия предоставляется поставщикам твердого топлива (каменного угля) на возмещение недополученных доходов от его реализации населению Калининградской области. Размер субсидии в настоящее время установлен из расчета 800 рублей за одну тонну поставленного гражданам угля, но не более трех тонн по одной справке за каждое полугодие.

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 95 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – тыс. рублей, на 2013 год – в объёме тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 95 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета - тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета –тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета – тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на государственную поддержку сельскохозяйственных предприятий, направленную на обеспечение развития производства отраслей агропромышленного комплекса, повышение доходности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. Увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено значительным увеличением расходов на проведение мелиоративных мероприятий, на социальное развитие села, а также принятием дополнительных расходных обязательств, направленных на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в целях развития мясного скотоводства и овцеводства, вовлечения земель сельхозназначения в оборот, создания семейных ферм, и по другим направлениям в области сельскохозяйственного производства.

Бюджетные ассигнования за счет областного бюджета предусмотрены на:

- содержание органов исполнительной власти:

Министерства сельского хозяйства Калининградской области (16 ед.) в годах -тыс. рублей ежегодно,

Агентства по рыболовству и развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области (5 ед.) в годах – 6 063 тыс. рублей ежегодно,

Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области (7 ед.) в годах – 6 617 тыс. рублей ежегодно,

- обеспечение деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству на 2012 годы -тыс. рублей; на 2годы -тыс. рублей ежегодно, из них в 2012 году 500 тыс. рублей предусмотрено на формирование резерва по субвенции на обеспечение деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству (премирование за ввод земель в оборот);

- на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» на годы - 51492 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года;

- на обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства:

разработку программы развития сельскохозяйственных направлений с применением научных организаций в 2012 году – 2 500 тыс. рублей. Данные средства будут направлены для привлечения научных организаций для разработки планов племенной работы,

подведение итогов сельскохозяйственного года в 2012 году - в сумме 1 200 тыс. рублей. Расходование средств будет осуществляться в соответствии с проведенными конкурсами. Проводимые мероприятия способствуют повышению престижности сельскохозяйственных профессий.

организацию системы стажировок работников сельскохозяйственных предприятий региона, студентов учреждений профессионального образования с целью ознакомления с новыми технологиями организации производства в сельском хозяйстве в 2012 году – 1 400 тыс. рублей. Выделяемые средства позволят в 2012 году провести стажировку около 30 студентов и работников сельскохозяйственного производства;

организацию и ведение племенной работы на 2012 год – 6 000 тыс. рублей;

проведение конкурсов профессионального мастерства на 2012 год - 1000 тыс. рублей;

- возмещение части затрат по увеличению цены при закупке молока у граждан-владельцев коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйств на годы –тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Выплата субсидий молокоперерабатывающим предприятиям позволит увеличить цену молока владельцам коров при реализации молока на 1 рубль 20 копеек за килограмм. Предполагается закупить 13,4 тысяч тонн молока;

- обеспечение фитосанитарного мониторинга посевов сельскохозяйственных культур на 2012 год - 1500 тыс. рублей, что позволит обследовать 41,7 га зерновых культур, 34 га рапса и 2 га картофеля;

- субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в 2012 году -тыс. рублей. Сельхозтоваропроизводителям за счет данных средств будет возмещаться 20% стоимости приобретаемой техники. Планируется приобретение техники в количестве 60 единиц;

- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей на оформление в собственность используемых земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в 2012 году – 2 000 тыс. рублей. Данная субсидия будет предоставляться в качестве софинансирования средств, выделяемых из федерального бюджета. В 2012 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет оформлено 2223 га земель сельхозназначения;

- субсидирование доращивания приплода крупного рогатого скота в 2012 году -тыс. рублей. В 2012 году будет оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям при выращивании 13,8 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота;

- приобретение программного продукта с наполненной базой данных по землям сельскохозяйственного назначения, включая электронную карту, на 2012 год – 4 000 тыс. рублей. Проект выполняется в рамках плана первоочередных мероприятий по реализации “Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства РФ, , от 30.07.10г.;

- государственную программу развития сельского хозяйства:

компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур на годы тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Предусмотренные средства позволят оказать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям области при страховании урожая зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади около 6 тыс. га посевной площади данных культур;

обеспечение субсидирования племенного животноводства в целях сохранения и увеличения поголовья племенных животных, наращивания объемов производства животноводческой продукции на 2годы -тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года, которые будут направлены на содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья коров молочного направления, приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, приобретение семени племенных быков – производителей крупного рогатого скота, оцененных по качеству потомства (получивших категорию «улучшатель»), содержание маточного племенного поголовья зверей;

обеспечение субсидирования растениеводства на 2012 год –тыс. рублей, что составляет 154 % к уровню 2011 года. На 2годы –тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению оборотных средств на производство продукции растениеводства (дизельного топлива, семян, посадочного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, торфа и торфосмесей, оплату страховых взносов по договорам страхования сельскохозяйственных культур). Выплата субсидий позволит уменьшить годовые потери сельскохозяйственных товаропроизводителей, вызванные опережающим ростом цен на материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, увеличить площади возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивным и ресурсосберегающим технологиям на 8 тысяч га, повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 10 %, увеличить долю продовольственного зерна в общем объеме производства и обеспеченность животноводческой отрасли качественными кормами на 3 центнера кормовых единиц на условную голову;

компенсацию части затрат на приобретение кормов для крупного рогатого скота на годы –тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года;

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на срок до 1 года годы –тыс. рублей ежегодно, или 107% к уровню 2011 года,

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок от 2 до 10 лет на 20годы – тыс. рублей ежегодно, или 98% к уровню 2011 года;

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 8 лет на годы – 2 450 тыс. рублей ежегодно, или 122 % к уровню 2011 года.

Кредиты с государственной поддержкой используются заемщиками на следующие цели: краткосрочные - на приобретение минеральных удобрений, семян, запасных частей, техники, ГСМ, приобретение сырья перерабатывающими предприятиями и т. д., что позволяет предприятиям наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, более организованно проводить полевые работы; среднесрочные и долгосрочные - на строительство и реконструкцию животноводческих объектов, приобретение оборудования и племенного скота, сельскохозяйственной техники, что позволит проводить перевооружение сельскохозяйственного производства, приобретать высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, вести новое строительство и реконструкцию производственных объектов

- реализацию областных целевых программ:

1) «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на годы» на 2012 год - тыс. рублей, из них:

проведение мелиоративных мероприятий – тыс. рублей против 49721 тыс. рублей в 2011 году. Значительный рост расходов (более чем в 2 раз) к уровню 2011 года позволит произвести ремонт и техническое обслуживание 12 осушительных насосных станций областной собственности, произвести работы по реконструкции 2-х насосных станций областной собственности создать электронные мелиоративные планы для 6 районов, отремонтировать 315 км каналов и закрытых коллекторов, провести агрохимическое обследование сельхозугодий на площади 46 тыс. га, произвести известкование кислых почв на площади 300 тыс. га, внести свыше 400 тыс. тонн минеральных и органических удобрений, произвести культуртехнические работы на площади около 0,75га, привлечь свыше 27 млн. рублей средств муниципальных образований и (или) внебюджетных источников. Срок окупаемости вышеперечисленных мероприятий не превысит 5 лет,

коренное улучшение земель – 2 580 тыс. рублей, что соответствует уровню 2011 года. За счет данных средств будет проведено агрохимическое обследование на 46 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий с выдачей сельскохозяйственным товаропроизводителям паспортов полей с рекомендациями о применении средств химизации;

2) «Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2011 – 2012 годы» в 2012 году – тыс. рублей. В ходе реализации программы планируется приобретение 12000 голов скота мясных пород, 24000 доз семени быков производителей мясных пород, произвести коренное улучшение пастбищ 10000 га, приобрести 191 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования, произвести строительство и модернизацию 4 ферм по новейшим технологиям.

3) «Вовлечение земель сельхозназначения в оборот на годы» на 2012 год –тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей. В 2012 году за счет данной программы будет введено в сельхозоборот 15,6 тыс. гектаров земель;

4) «Система химической и биологической безопасности Калининградской области на 2012 – 2015 года» в 2012 году -тыс. рублей средства будут направлены на приобретение оборудования, что позволит улучшить качество и достоверность лабораторных исследований для обеспечения эпизоотического благополучия, ветеринарной, химической и биологической безопасности;

5) «Развитие семейных животноводческих ферм» на 2012 год –тыс. рублей. Данные средства позволят в 2012 году построить 2 новых и реконструировать 3 имеющихся молочных фермы, кроме того планируется организация мини-производств в области сельского хозяйства;

6) «Развитие овцеводства и козловодства в Калининградской области на годы” в 2012 году –тыс. рублей средства будут направлены на приобретение 8250 голов маточного поголовья овец и коз, улучшения 2475 га естественных кормовых угодий, покупку сельскохозяйственной техники и электроизгородей, строительство помещений для содержания животных общей площадью 3,4 тыс. кв. м.

За счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- рыболовное хозяйство в годах 95 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов, в 2012 году - на рыболовно-биологическое обследование озера Дубровское Гусевского района;

- ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2014 год –тыс. рублей.

Подраздел «Водные ресурсы»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на водохозяйственные и водоохранные мероприятия на 2012 год в объеме тыс. рублей, или в 5,4 раза больше чем в 2011 году, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году –тыс. рублей, на годы по 3 250 тыс. рублей ежегодно. Увеличение расходов связано с дополнительным выделением ассигнований из областного бюджета на разработку проекта водозащитной дамбы пос. Орловка в объёме 2000 тыс. рублей и изменением условий софинансирования расходов из федерального бюджета. В соответствии с проектом Закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» средства федерального бюджета на данные мероприятий не распределены в связи с уточнением объёмов софинансирования. Средства в 2012 году направляются на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в областной и муниципальной собственности, а также бесхозяйных ГТС, в том числе на капитальный ремонт дамбы в п. Ушаково Гурьевского района, гидроузла на реке Красной в г. Гусеве, на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту дамбы в пос. Прегольский г. Калининграда.

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета на годы -тыс. рублей ежегодно, что составляет 102 % к уровню 2011 года. Средства предусмотрены на расчистку и дноуглубление русла реки Шлюзовая в Славском районе, улучшение санитарно-экологического состояния ручья Лесной Гурьевского района, очистку пруда Мельничного на реке Правда в г. Правдинске, установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками.

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года на 2012 год предусмотрено – тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. Средства Федеральной целевой программы на период до 2015 года планируется направить на строительство берегоукрепительных сооружений озера Тихое и реки Светлогорка в г. Светлогорске (III этап)», реконструкцию гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде, реконструкцию берегоукрепительных сооружений на Набережной адмирала Трибуца, г. Калининград.

Подраздел «Лесное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений на 2012 год в объеметыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –тыс. рублей, областного бюджета – 3 850 тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета –тыс. рублей, областного бюджета – 2010 тыс. рублей, на 2014 год в объеметыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –тыс. рублей, областного бюджета – 2010 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направляются на:

- содержание органа исполнительной власти, осуществляющего данные полномочия в 2012 году в объёметыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. рублей;

- охрану, защиту и воспроизводство лесов в 2012 году –тыс. рублей или 116 % к уровню 2011 года, в 2013 и 2014 годах –тыс. рублей итыс. рублей соответственно.

Средства областного бюджета направляются на:

- приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 2012 году в объёме 1840 тыс. рублей, что соответствует уровню 2011 года;

- исполнение обязательств по содержанию имущества, находящегося в собственности Калининградской области и переданного в оперативное управление областному государственному учреждению «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области», формирование межевых планов земельных участков, изготовление технических паспортов на объекты недвижимости в 20годы на уровне 2011 года - по 2010 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Транспорт»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на обеспечение перевозки пассажиров водным и железнодорожным транспортом на 2012 год в объеметыс. рублей, на годы – 9 151 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на обеспечение перевозки водным транспортом пассажиров и грузов между городом Балтийском и поселком Коса на 2годы в объеме 9 151 тыс. рублей ежегодно. За счет средств субсидии осуществляется круглогодичная перевозка на бесплатной основе граждан, зарегистрированных по месту жительства на Балтийской Косе, граждан постоянно работающих (служащих) в государственных учреждениях расположенных на Балтийской Косе, учащихся УДОД «Детско-юношеская спортивная школа», обучающихся на спортивной базе Балтийской Косы, перевозка спецтранспорта, транспорта коммунальных служб, а также с частичной оплатой (50 руб.) транспорта граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства на Балтийской Косе.

- на возмещение убытков в сфере услуг железнодорожных перевозок пригородного сообщения в 2012 году объеметыс. рублей (в 10 раз больше уровня 2011 года). В настоящее время службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области сохранен тариф 12 руб. за одну тарифную зону (до 10 пассажиро-километров, включительно), что соответствует платежеспособному спросу населения области. В целях компенсации потерь в доходах перевозчика при государственном регулировании тарифов перевозчика в пригородном сообщении предусмотрены средства областного бюджета. Значительное увеличение расходов на данные цели обусловлено тем, что ранее выделялись средства федерального бюджета, начиная с 2012 года данные расходы осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

С 2012 года финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области и автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках Закона Калининградской области «О дорожном фонде».

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 4 тыс. рублей, на 2013 год – 3 тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей. На 2012 год дорожный фонд сформирован с учетом остатка средств дотации, выделенной бюджету Калининградской области в соответствии с протоколом от 1 декабря 2009 года №ИШ-П9-85пр на строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры при строительстве жилья для военнослужащих.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматривается направить:

1) на содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» в 2012 году тыс. рублей, в годах – тыс. рублей ежегодно, в том числе в 2012 году тыс. рублей и в годах по тыс. рублей на уплату налогов на имущество и на землю. Данное учреждение обеспечивает строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования Калининградской области и сооружений на них, организацию содержания и ремонта указанных дорог.

2) на областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения» (в уточненном варианте) в 2012 году 4 тыс. рублей (135 % к уровню 2011 года), в 2013 году – 2 тыс. рублей, в 2014 году – 2 тыс. рублей,

в том числе:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений в 2012 году в объеме тыс. рублей (23 % к уровню 2011 года) в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 – тыс. рублей. Средства планируется направить на ввод в эксплуатацию 4 очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкцию Северного и Южного обходов г. Калининграда;

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них (ямочный ремонт, содержание мостов и водопропускных труб, установка и замена дорожных знаков, разметка дорог, установка барьерных ограждений и т. д.) в 2012 году в объеме тыс. рублей (136 % к уровню 2011 года), в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 – тыс. рублей. Общая протяженность сети дорог Калининградской области составляет 4456 км;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них в 2012 году объеме 1 тыс. рублей (176 % к уровню 2011 года) в 2013 году – 1 тыс. рублей, в 2014 – 1 тыс. рублей. Средства планируется направить на капитальный ремонт 25 км автомобильных дорог регионального значения и 124 км автодорог области;

- капитальный ремонт и ремонт путепроводов, мостов, водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области в 2012 году в объеме тыс. рублей (149 % к уровню 2011 года) в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 – тыс. рублей. На дорогах Калининградской области находится 687 мостовых сооружений и путепроводов, 4752 водопропускных труб. Планируется отремонтировать 8 шт. искусственных сооружений общей протяженностью 229,08 пог. м, в том числе ремонт 3 мостовых сооружений, капитальный ремонт 4 мостов и 1 водопропускной трубы;

- приобретение дорожно-эксплутационной техники –тыс. рублей (88 % к уровню 2011 года) в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 –тыс. рублей. Планируется приобрести для нужд Калининградской области 10 единиц дорожной техники;

- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах Калининградской области на 2012 году – 1 тыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 – тыс. рублей,

из них:

субсидии муниципальным образованиям в 2012 году – тыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 – тыс. рублей. Средства областного бюджета направляются муниципальным образованиям области на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и дорог центральной части городов/поселений Калининградской области – в г. Балтийск проспект Ленина, г. Гвардейск площадь Победы, г. Зеленоградск ул. Железнодорожная, г. Пионерский ул. Шаманова;

субсидия г. Калининграду на строительство транспортной развязки по ул. Челнокова - ул. Гайдара - ул. Согласия - пр. Советский (за счет остатка средств дотации) в 2012 году – 1 тыс. рублей и в 2013 году - тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено отсутствием в составе данных расходов средств бюджетного кредита из федерального бюджета и субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог, и необходимостью поэтапного перехода на нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог в соответствии с федеральными стандартами. После утверждения перечня объектов на 2012 год постановлением Правительства Калининградской области средства программы будут отражены в областном бюджете по соответствующим целевым статьям бюджетной классификации.

Подраздел «Связь и информатика»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию областной целевой программы «Развитие информационного общества в Калининградской области на 2годы» в 2012 году в объеметыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году -тыс. рублей. В результате реализации данной программы у граждан появится возможность инициировать предоставление услуг и соответственно их получение «не выходя из дома» и без очередей;

- на содержание Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области численностью 15 единиц в 2годах -тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области

национальной экономики»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 2 тыс. рублей, на 2013 год – 2 тыс. рублей, 2014 год – 1 тыс. рублей, из них:

- на содержание и обеспечение деятельности Министерства развития инфраструктуры Калининградской области численностью 33 единиц в 2012 году -тыс. рублей, в годахтыс. рублей ежегодно;

- на содержание и обеспечение деятельности Агентства по туризму Калининградской области численностью 9 единиц в годах – 9 185 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по участию Калининградской области в выставочной деятельности в годах в объеметыс. рублей ежегодно;

- на предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Калининградской области в годах:

«Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (32 ед.тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по разработке и распространению региональных индексов перерасчета сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; по разработке ежеквартального территориального каталога «Цены в строительстве»;

«Центр проектных экспертиз» (7 ед.тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части проведения государственной экспертизы проектной документации;

«Фонд поддержки предпринимательства» (7 ед.тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения «Региональный градостроительный центр» (11 ед.) – 6 356 тыс. рублей ежегодно. Учреждение осуществляет функции в области информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории Калининградской области;

- на содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление формирования объектов недвижимости» (10 ед.) – 8 100 тыс. рублей ежегодно. Учреждение осуществляет функции по оформлению земельных участков в счет невостребованных земельных долей и выкупу земельных участков для нужд Калининградской области.

- на содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения «Отдел капитального строительства» (51 ед.) –тыс. рублей ежегодно. Данное учреждение осуществляет функции заказчика-застройщика по объектам государственной собственности Калининградской области, проводит предпроектную подготовку строительства, осуществляет поэтапный контроль строительных работ, координирует деятельность подрядчиков, осуществляет финансирование работ, оформляет разрешительную документацию, организует регистрацию права собственности;

- на разработку документации по планировке территорий для размещения областных объектов капитального строительства во исполнение требований пункта 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в годах в объёме 1000 тыс. рублей ежегодно. Средства предусматриваются на разработку проекта «Схемы размещения защитных сооружений от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера с перечнем мероприятий по проектированию и строительству таких сооружений на территории Калининградской области»;

- на землеустроительные работы по проведению учета в государственном земельном кадастре земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Калининградской области, в 2012 году тыс. рублей, в годах – 7 000 тыс. рублей ежегодно. Расходы предусмотрены на формирование и постановку на кадастровый учёт земельных участков, находящихся в собственности Калининградской области;

- на приобретение земельных участков для нужд Калининградской области в 2012 году -тыс. рублей (в 2,4 раза больше уровня 2011 года), в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 –тыс. рублей. Значительное увеличение объема расходов связано с необходимостью выкупа земельных участков для строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области в 2012 году», в том числе:

подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости» тыс. рублей (в 2 раза больше уровня 2011 года). Данные ассигнования предусмотрены на выполнение работ по кадастровой оценке объектов капитального строительства. Увеличение объема расходов произведено за счет перераспределения ассигнований 2011 года;

подпрограммы «Развитие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в 2012 году – 8 059 тыс. рублей (в 2,5 раза больше уровня 2011 года – окончательный этап). Средства предусмотрены на завершение работ по созданию сети референцных станций на территории Калининградской области для точного позиционирования с помощью системы ГЛОНАСС в рамках софинансирования федеральной целевой программы;

2) «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на годы» в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году -тыс. рублй. Средства будут направлены на предоставление льготных микрозаймов, субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства, уплатой лизинговых платежей, субсидирование части затрат на создание собственного бизнеса, поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и экспорта и другие меры государственной поддержки; ;

3) «Областная инвестиционная программа на годы» в 2012 году – 1 тыс. рублей (39,3% к уровню 2011 года), в 2013 году – 2 тыс. рублей, в 2014 году – 1 тыс. рублей в соответствии с объемами, утверждёнными программой. Средства предусматриваются на софинансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (ФЦП), на разработку проектной документации по объектам ФЦП, на переходящие объекты областной инвестиционной программы. После утверждения перечня строек и объектов областной инвестиционной программы на 2012 год постановлением Правительства Калининградской области средства программы будут отражены в областном бюджете по соответствующим разделам бюджетной классификации по отраслевому признаку (образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, физкультура и спорт и др.).

Раздел 05 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены в следующем объеме: на 2012 год – 4 тыс. рублей, на 2013 год – 3 тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей.

В данном разделе отражены ассигнования на регулирование и поддержку экономической деятельности в области жилищного и коммунального хозяйства, направленной на улучшение жилищных условий граждан, стимулирование строительства жилья и объектов коммунальной инфраструктуры, поддержку ипотечного жилищного кредитования, развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел «Жилищное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены в объеме на 2012 год в объеме тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – тыс. рублей, на 2013 год– тыс. рублей за счет средств областного бюджета, на 2014 год– тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- на реализацию областной целевой программы ««Жилище» на 2011 – 2015 годы» в объёме на 2012 год - тыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей, из них в 2012 году планируется направить на строительство арендного жилья в целях создания жилищного фонда коммерческого использования -тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов:

за счет средств областного бюджета на 2012 год -тыс. рублей, что соответствует уровню 2011 года,

за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (федеральный бюджет) на 2012 год -тыс. рублей.

Средства будут направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, что позволит сократить долю жилищного фонда с высокой степенью износа. В 2012 году планируется провести капитальный ремонт 60 многоквартирных домов.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

за счёт средств областного бюджета на 2012 год - в объеметыс. рублей или на уровне 2011 года,

за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (федеральный бюджет) на 2012 год - 8355 тыс. рублей.

Средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, что позволит обеспечить гражданам жилищные условия, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Планируется приобретение 264 квартир для расселения 40 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 719 человек,

Расходы, предусмотренные в 2011 году по данному подразделу на реализацию мероприятий целевой программы Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2годы», в 2012 году отражены по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики».

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 3 тыс. рублей, на 2013 год – 3 тыс. рублей, на 2014 год тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию областных целевых программ:

1) ««Жилище» на 2011 – 2015 годы», в том числе на:

- субсидирование строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса в 2012 году – тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. рублей;

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом - класса в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. рублей;

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в объёме 3000 тыс. рублей ежегодно;

2) «Социальное развитие села Калининградской области на 2годы» в 2012 году в объёметыс. рублей, что в 2 раза превышает уровень 2011 года. Средства будут направлены на водоснабжение населенных пунктов. Значительный рост расходов позволит в 2012 году ввести в действие 16,8 км водопроводов в 5 населенных пунктах с численностью населения около 3 тыс. человек;

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года на 2012 год – 3 тыс. рублей, на 2013 год – 3 тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета запланировано финансировать работы на 20 объектах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Гурьевска, строительство объединенных очистных сооружений производительностью 25000 м³/сут в г. Советске, строительство общегородских канализационных очистных сооружений производительностью 25000 м3/сутки в г. Черняховске, Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 9000 м³/сутки г. Светлого.

Подраздел «Благоустройство»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на текущее содержание Военно-мемориального кладбища севернее поселка Медведевка на годы в объеме 3641 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Средства выделяются на освещение, охрану объекта, его содержание и благоустройство, проведение захоронений останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции, изготовление и установку памятников на месте захоронения, а также обустройство мест захоронения.

Подраздел «Другие вопросы в области

жилищно-коммунального хозяйства»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год на содержание государственных учреждений, поддержку строительства (реконструкции) энергоэффективных предприятий строительной отрасли, реализацию мероприятий по защите Балтийского побережья, на премирование победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области».

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе:

- на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэфективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия в рамках областной целой программы «Жилище» на годы» в 2012 году в объеме 1440 тыс. рублей, в 2013 году – 6180 тыс. рублей, в 2014 году – 9390 тыс. рублей,

- на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Областное государственное учреждение «Центр экспертиз цен и тарифов» в годах в объеметыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. На данное учреждение возложена задача проведения независимых экспертиз тарифов организаций электроэнергетики, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, на товары и услуги непроизводственной сферы, оказание консультационных услуг по вопросам ценообразования в ЖКХ;

Областное государственное казённое учреждение «Балтберегозащита» в объеме в годахтыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. На данное учреждение возложено выполнение функций заказчика-застройщика по берегоукрепительным работам, строительство, реконструкция, проектные работы по объектам ОИП и ФЦП;

- на реализацию областной целевой программы «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области» на 2012 год в объеметыс. рублей или 109,1% к уровню 2011 года, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. рублей. Предусматривается проведение ежегодного мониторинга надводной и подводной частей морского побережья Калининградской области, ремонт берегозащитных сооружений для предотвращения дальнейшего размыва берега;

- на содержание органов исполнительной власти Калининградской области в годах – в объеметыс. рублей ежегодно, из них:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (37 ед.) –тыс. рублей,

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области (12 ед.) –тыс. рублей

- премирование победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области» на годы в объеме тыс. рублей ежегодно. Основной целью проведения конкурса является улучшение внешнего облика городов и поселков области, выявление населенных пунктов, в которых успешно проводятся работы по благоустройству, а также распространение положительного опыта победителей конкурса в других населенных пунктах Калининградской области.

Раздел 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2годы –тыс. рублей ежегодно.

Расходы предусмотрены на регулирование и поддержку экономической деятельности, включая вопросы природопользования, охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания, охраны и использования объектов животного мира, другие вопросы в области охраны окружающей среды.

Подраздел «Охрана объектов растительного

и животного мира и среды их обитания»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 268 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета –тыс. рублей, на 2годы –тыс. рублей ежегодно, в том числе за счёт средств федерального бюджета тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета –тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета предусмотрены на:

- осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2012 год в объёме 3 914 тыс. рублей, в том числе на содержание органа исполнительной власти – 2 814 тыс. рублей, на годы тыс. рублей ежегодно, из них на содержание органа исполнительной власти – 2 912 тыс. рублей;

- на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в годах - 279 тыс. рублей ежегодно, что выше уровня 2011 года на 6,7%. Средства направляются на приобретение кормов для диких животных в зимний период;

- на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) на годы - 75 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на проведение мониторинга куликов.

Бюджетные ассигнования за счет областного бюджета предусмотрены на:

- проведение природоохранных мероприятий в годах – 4 600 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Средства предусмотрены на проведение мониторинга устьевых частей рек Куршского залива, озера Выштинецкое, разработку рабочих проектов по санитарно - экологическому улучшению рек Светлогорка в г. Светлогорске, рек Мотыль и Медвежья в Зеленоградском районе;

- охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в 2012 – 2014 годах на уровне 2011 года - 369 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на приобретение охотничьих билетов;

- на проведение мероприятий по регулированию численности бобров в местах возможного нанесения ущерба мелиоративным системам и гидротехническим сооружениям в 2012 году в объёме 700 тыс. рублей,

- разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калининградской области в 2012 году – 1 560 тыс. рублей. Средства будут направлены на разработку внутрихозяйственного охотоустройства на общедоступных охотничьих угодьях;

- ведение государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесённых и рекомендуемых к занесению в Красную книгу на годы - 400 тыс. рублей ежегодно,

- предоставление субсидии государственному автономному учреждению Калининградской области «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на годы тыс. рублей ежегодно, что составляет 131,5 % к уровню 2011 года. Учреждение оказывает услуги в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Калининградской области. Увеличение субсидии связано с увеличением объёма государственного задания в связи с введением дополнительных функций, связанных с организацией работ по лабораторным исследованиям, подтверждающим факты загрязнения окружающей среды на территории Калининградской области. По фактам загрязнения окружающей среды плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступающая в областной бюджет запланирована в объёме не менее 55 млн. рублей.

- обеспечение деятельности государственного учреждения Калининградской области «Природный парк Виштынецкий» в объёме 5 400 тыс. рублей ежегодно. Учреждение численностью 10 человек создаётся с целью обеспечения функционирования создаваемой особо охраняемой природной территории регионального значения «Парк Виштынецкий».

Подраздел «Другие вопросы в области

охраны окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2013 – 2014 годы –тыс. рублей ежегодно, которые направляются:

- на обеспечение деятельности Службы по экологическому контролю и надзору Калининградской области, выполняющей полномочия по государственному контролю и надзору в области охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2013 – 2014 годы -тыс. рублей ежегодно;

- на оплату услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды на год - 1031 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на оплату предоставленной информации о состоянии окружающей в целях предотвращения негативного воздействия вод, природных катаклизмов, влияющих на жизнедеятельность населения области.

Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме 6 тыс. рублей или 100,2 % к уровню 2011 года, на 2013 год – 6 тыс. рублей, на 2014 год – 6 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, а также расходы на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями, реализацию областных целевых программ и мероприятий, субсидии на поддержку муниципальных образований области в сфере образования и субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в данной сфере, переданные на уровень муниципальных образований области.

Бюджетные ассигнования по подразделам сформированы следующим образом:

тыс. рублей

Наименование подраздела	2012 год	2013 год	2014 год
Дошкольное образование	56 170	56 170	56 170
Общее образование	5	5	5
Начальное профессиональное образование	90 177	90 177	90 177
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	38 849	38 849	38 849
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

Увеличение ассигнований по сравнению с 2011 годом обусловлено в основном повышением заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до средней заработной платы в экономике, а также увеличением фондов оплаты труда в прочих учреждениях образования, в том числе в учреждениях физической культуры и спорта, открытием новых отделений для занятий спортом инвалидов, отделений спортивных школ на базе физкультурно-оздоровительных комплексов, новой детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта, увеличением финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение полномочий местных бюджетов в сфере общего и дошкольного образования и принятием новых областных целевых программ.

Дошкольное образование

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 – 2014 годы на оказание финансовой помощи местным бюджетам и исполнение региональных полномочий в объеметыс. рублей ежегодно, из них:

- на предоставление услуг по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУтыс. рублей. В области функционирует 271 ДОУ с предоставлением образовательных услуг для 32094 воспитанников. Финансирование данных услуг отнесено к муниципальным полномочиям. При этом на региональном уровне приняты расходные обязательства по предоставлению услуг по воспитанию и обучению детей-инвалидов в ДОУ. Объем финансового обеспечения рассчитан на уровне 2011 года, исходя из установленного норматива 5816 рублей в месяц на 1 ребенка и их численности (245 детей-инвалидов) с учетом коэффициента фактического посещения ДОУ;

- на оказание в соответствии с Законом Калининградской области «О государственной поддержке дошкольного образования в Калининградской области» услуг по дошкольному образованию по установленному нормативу финансирования 1547 рублей в месяц:

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсированной и комбинированной направленности - 4288 тыс. рублей, что соответствует уровню 2011 года. Расходы сформированы с учетом численности детей данных категорий (308 человек) и коэффициента фактического посещения ДОУ;

на открываемые дополнительные места в муниципальных и негосударственных учреждениях –тыс. рублей с учетом открытия 2104 новых мест в 2011 году.

Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу по сравнению с 2011 годом обусловлены сокращением расходов на вновь открываемые места в ДОУ по фактически введенным местам в 2011 году.

Общее образование

Бюджетные ассигнования на общее образование предусмотрены на 2012 год в объеме 5 тыс. рублей, 2013 год – 5 тыс. рублей, на 2014 год – 5 тыс. рублей, из них:

- на оказание образовательных услуг областными государственными учреждениями - тыс. рублей ежегодно, в том числе:

общеобразовательными бюджетными учреждениями (школами – интернатами) в объеме тыс. рублей. В сфере образования функционирует 8 школ-интернатов со среднегодовой численностью воспитанников 1156 человек. Объем ассигнований сформирован в соответствии с нормативами на оказание государственных услуг по реализации государственного образовательного стандарта общего образования и оплату услуг по содержанию воспитанников, утвержденными законом Калининградской области от 11 мая 2011 г. № 2. Увеличение бюджетных ассигнований на школы-интернаты обусловлено обязательствами по обеспечению в 2012 году достигнутого уровня повышения заработной платы учителей с 1 сентября 2011 года и увеличением фактической численности воспитанников с 1 сентября 2011 года;

учреждениями дополнительного образования детей в объеме тыс. рублей. В области функционирует 11 бюджетных учреждений (детских спортивных школ) и 1 автономное учреждение «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». В рамках выполнения государственного задания установленного для учреждений дополнительного образования обучаются около 8 тысяч учащихся, повышают квалификацию более 800 педагогических работников и осуществляется методическое сопровождение 1849 педагогов по экологическому и туристско-краеведческому направлению. Увеличение ассигнований на дополнительное образование детей по сравнению с 2011 годом связано с созданием с 1 января 2012 года новой спортивной школы по игровым видам спорта с планируемым объемом финансированиятыс. рублей для подготовки детских спортивных команд области по регби, волейболу, баскетболу и футболу, а также с расширением сети филиалов адаптивно-спортивной школы для вовлечения в адаптивный спорт детей-инвалидов области. Кроме того, предусмотрено болеетыс. рублей на увеличение фондов оплаты труда спортивных школ с целью повышения заработной платы тренеров-преподавателей на 21 % и доведением уровня заработной платы тренеров до средней по экономике Калининградской области.

- на финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий Калининградской области предусмотрено направить в годы средства областного бюджета (субвенции):

по воспитанию и содержанию детей - тыс. рублей ежегодно. Данное полномочие исполняют 10 муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома). Финансирование данных учреждений рассчитано по установленным нормативам на 1 ребенка в год с учетом фактической численности воспитанников на 1 сентября 2011 года 632 человека и увеличением нормативов финансирования на 6,5%, с учетом роста заработной платы 287 педагогических работников до средней по экономике Калининградской области. Сокращение ассигнований по сравнению с 2011 годом связано с сокращением общей численности детей в детских домах в связи с устройством детей в замещающие семьи;

по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение образования в общеобразовательных учреждениях тыс. рублей ежегодно. Объем субвенции формируется на основе утвержденного норматива финансирования. Общеобразовательные услуги оказываются в 180 дневных и вечерних муниципальных школах области, а также в 4-х аккредитованных негосударственных организациях. Общая численность учащихся на 1 сентября 2011 года по данным статистической отчетности составилачеловек, что на 2094 учащихся или на 2,4% превышает показатель предыдущего учебного года. Бюджетные ассигнования в части оплаты труда работников школ и материальных затрат для обеспечения учебного процесса сформированы с ростом на 19,9 % относительно 2011 года. Увеличение расходов обусловлено ростом численности учащихся, введением дополнительных стимулирующих коэффициентов для обеспечения новых федеральных государственных стандартов начального образования, организации работы в кадетских классах, введения уроков плавания и дополнительных спортивных занятий и повышения заработной платы учителей. Повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в рамках программы модернизации системы общего образования обеспечено в Калининградской области путем увеличения норматива финансирования на оплату труда с 1 сентября 2011 года. При этом заработная плата учителей повышена на 22% и доведена до средней заработной платы по экономике области в 1 квартале т. г.руб./ мес. Ассигнования, запланированные на 2012 год, позволят обеспечить дальнейшее повышение заработной платы с учетом требований программы модернизации.

- на финансовое обеспечение дополнительно принятых расходных обязательств Калининградской области по обеспечению питания учащихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях и организацию подвоза школьников к месту учебы и обратно в объеме тыс. рублей ежегодно. Указанные средства предоставляются муниципальным образованиям в виде субсидии;

- на формирование фонда стимулировании качества образования сформированного на уровне 2011 года в объеме тыс. рублей ежегодно. Средства фонда распределяются между муниципльными образованиями по итогам конкурсного отбора в соответствии с утвержденной методикой;

- на реализацию областной целевой программы «Развитие образования» на годы» на 2012 год –тыс. рублей, 2013 год –тыс. рублей, 2014 год –тыс. рублей. Основные мероприятия программы предусмотрены на проведение ежегодной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, развитие олимпиадного движения школьников, поощрение лучших учителей, обеспечение работы с детьми-инвалидами и проведение областной спартакиады учащихся;

- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года предусмотрено на 2012 год – 1 тыс. рублей (90 % к уровню 2011 года), на 2013 год – 1 тыс. рублей, в 2014 году – 1 тыс. рублей. Данные средства предполагается направить на строительство 2-х общеобразовательных школ - на 1500 ученических мест в г. Черняховске и на 1000 ученических мест в г. Полесске, а также планируется начать строительство 6 детских садов в рамках программы «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений в годах».

Начальное профессиональное образование

Бюджетные ассигнования предусмотрены на начальное профессиональное образование на 2012 – 2014 годы в объеметыс. рублей ежегодно. Средства направляются на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по подготовке рабочих кадров 3 бюджетными учреждениями начального профессионального образования. Бюджетные ассигнования (субсидия) на выполнения государственного задания рассчитаны исходя из фактической численности учащихся 1277 человек с учетом установленных нормативов финансирования и их индексации с 1 января 2012 года на 6,5% в части фонда оплаты труда для обеспечения роста заработной платы работников.

Среднее профессиональное образование

Бюджетные ассигнования предусмотрены на среднее профессиональное образование на 2012 год в объеме тыс. рублей, 2013 год – тыс. рублей, 2014 год – тыс. рублей, из них:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по подготовке рабочих кадров и специалистов – тыс. рублей ежегодно. Государственное задание сформировано для 14 государственных учреждений среднего профессионального образования исходя из общей численности студентов около 10000 человек на основе утвержденных нормативов финансовых затрат и их индексации с 1 января 2012 года на 6,5% в части фонда оплаты труда для обеспечения роста заработной платы работников. В структуре данных учреждений 12 бюджетных и 2 автономных учреждения, в том числе 11 учреждений, подведомственных Министерству образования области, 2 бюджетных учреждения Министерства культуры и 1 бюджетное учреждение, подведомственное Агентству по спорту области.

- на реализацию областной целевой программы «Развитие профессионального образования на годы» на 2012 год –тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей. Целью данной программы является обеспечение рынка труда области востребованными специалистами, социальная поддержка учащихся и студентов из малообеспеченных семей, повышение привлекательности рабочих профессий и развитие материально-технической базы учреждений профессионального образования.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Бюджетные ассигнования предусмотрены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации предусмотрены на 2012 – 2014 годы в объеметыс. рублей ежегодно, из них:

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования» -тыс. рублей. В рамках государственного задания институт обеспечивает ежегодно плановое повышение квалификации 2700 педагогических работников, осуществляет методическое сопровождение работников образовательных учреждений, проводит мониторинговые и педагогические исследования и обеспечивает работу дистанционной школы для 135 детей-инвалидов;

бюджетным образовательным учреждениям «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» для повышения квалификации сотрудников ГО и ЧС и «Образовательно-методический центр» в общем объеме 13241 тыс. рублей. Образовательно-методический центр находится в ведомственной подчиненности Министерства культуры области и обеспечивает повышение квалификации работников культуры.

Молодежная политика и оздоровление детей

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение оздоровительной кампании в объеме тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета –тыс. рублей ежегодно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств областного бюджета – тыс. рублей ежегодно, что на 2,2% выше уровня 2011 года.

Средства будут направлены на приобретение путевок более 30000 детей в детские санатории и оздоровительные лагеря в течение всего года с учетом уровня материальной обеспеченности семей и оказание помощи муниципальным образованиям области по организации летнего отдыха детей;

- на обеспечение функционирования детского спортивно-оздоровительного лагеря им. Л. Голикова, в котором за 4 летние смены обеспечивается оздоровление 1800 детей тыс. рублей ежегодно. Оздоровительная кампания в данном учреждении обеспечивается за счет внебюджетных средств от продажи путевок;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (субсидия) вновь создаваемому учреждению в сфере молодежной политики «Центр молодежи» тыс. рублей ежегодно. Основная задача учреждения - привлечение к добровольческой деятельности и работе в студенческих отрядах не менее 200 человек, а также организация мероприятий в сфере молодежной политики, обеспечение взаимосвязи с молодежными общественными объединениями;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Мы – россияне» на годы» -тыс. рублей ежегодно. Целью программы является приобщение детей, подростков и молодежи области к российским культурным и историческим ценностям путем организации экскурсионно-образовательных поездок по городам России, а также поездки молодежи и ветеранов Великой отечественной войны годов на Поезде Памяти. Предусмотренные ассигнования позволят ежегодно принимать участие в программе более 800 детей. С учетом того, что за предыдущий период программы участниками стали 70000 школьников и студентов или 85,3% от их общей численности в области, дальнейшая реализация программы позволит поддерживать достигнутый уровень при смене поколения молодежи;

2) «Молодежь» на годы» на 2012 год –тыс. рублей и на годы - 27312 тыс. рублей ежегодно. Программа реализуется по 9 приоритетным направлениям в сфере молодежной политики, в том числе труд и занятость молодежи, поддержка талантливой молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и др. В рамках программы предусмотрена организация проведения молодежного палаточного лагеря «Балтийский Артек» с объемом ассигнований на данное мероприятие в 2012 годутыс. рублей (83% к уровню 2011 года).

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2012 год предусмотрено – тыс. рублей (в 3,8 раза выше уровня 2011 года), на 2013 год – тыс. рублей. Данные средства планировалось направить на строительство культурно-образовательного оздоровительного лагеря круглогодичного использования на побережье Балтийского моря «Балтийский Артек».

Другие вопросы в области образования

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 – 2014 годы – тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (субсидия):

автономному учреждению «Калининградский центр диагностики и консультирования детей и подростков» -тыс. рублей ежегодно. Учреждение проводит психолого-медико-педагогическую диагностику более 3000 детей, а также обеспечивает работу детского телефона доверия,

бюджетному учреждению «Региональный центр образования» тыс. рублей ежегодно. Учреждение осуществляет лицензирование и государственную аккредитацию учреждений образования области. Бюджетные ассигнования относительно 2011 года увеличены за счет средств федерального бюджета в связи с передачей центру образования дополнительных государственных полномочий,

бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки сборных команд»тыс. рублей ежегодно для подготовки спортсменов высшей категории Калининградской области к участию в международных, всероссийских чемпионатах и олимпийских играх;

- на государственную поддержку талантливой молодежи в форме выплат ежемесячных стипендий Губернатора Калининградской области –тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Стипендии назначаются по итогам конкурсного отбора в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности, с учетом выплаты стипендий учащимся, получившим 100 баллов по итогам ЕГЭ и оставшимся учиться в Калининградской области.

- на реализацию областной целевой программы «Дети-сироты» на годы» - тыс. рублей ежегодно. В рамках данной программы обеспечивается приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в среднем более 200 человек ежегодно и достижением 100% обеспечения к 2016 году. Также в рамках программы предусмотрены мероприятия для развития семейных форм устройства детей и для постинтернатной адаптации детей-сирот;

- на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы работникам детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в 2012 году – тыс. рублей. Принятие данного расходного обязательства позволит повысить заработную плату около 10,5 тысяч работникам муниципальных учреждений на 6,5% за счет средств областного бюджета при условии обеспечения равного повышения оплаты труда за счет средств местных бюджетов;

- на обеспечение деятельности органов исполнительной власти в годах в объеме –тыс. рублей ежегодно, в том числе:

Министерству образования Калининградской области численностью 34 единиц в 2годах -тыс. рублей ежегодно;

Агентству по делам молодежи Калининградской области численностью 7 единиц в годах - 8579 тыс. рублей ежегодно;

Службе по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области в 2годах - 6583 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета в 2012 году – 5293 тыс. рублей, в 2013 году – 5425 тыс. рублей, в 2014 году – 5419 тыс. рублей.

Раздел 08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены в объеме на 2012 год – тыс. рублей или к 97,4 % уровню 2011 года, на 2013 год – тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры для 19 учреждений культуры, реализацию целевых программ и мероприятий, а также на поддержку муниципальных образований в сфере культуры и кинематографии

Изменение бюджетных ассигнований по данному разделу по сравнению с 2011 годом обусловлено отнесением части расходов на раздел «Средства массовой информации», сокращением расходов инвестиционного характера, принятия дополнительных расходных обязательств по содержанию памятников культуры, переданных в областную собственность, включением дополнительных мероприятий в целевую программу «Развитие культуры Калининградской области ( гг.)», увеличением фонда оплаты труда в учреждениях культуры на 15%.

Подраздел «Культура»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год – тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия Службой государственной охраны объектов культурного наследия численностью 7 единиц:

за счет средств федерального бюджета на 2012 год – 541 тыс. рублей, на годы - 620 тыс. рублей ежегодно,

за счет средств областного бюджета в 2012 году – 8098 тыс. рублей, в годах – 7125 тыс. рублей ежегодно. На обеспечение деятельности Службы в 2012 году предусмотрены расходы на проведение государственной историко-культурной экспертизы на исключение 39 объектов культурного наследия из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в объеме 894 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов муниципальных и государственных библиотек за счет средств федерального бюджета на годы - 2306 тыс. рублей ежегодно. За счет данных средств пополняются библиотечные книжные фонды и осуществляется подписка на общероссийские литературно-художественные журналы. Распределение средств между муниципалитетами осуществляется с учетом численности населения муниципальных образований;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за счет средств областного бюджета:

дворцами и домами культуры («Областной Дом народного творчества», «Калининградский областной Центр культуры молодежи», «Кафедральный собор», «Центр материально-технического обеспечения и сохранения киновидеофонда») –тыс. рублей ежегодно. Указанные учреждения обеспечивают подготовку, проведение и доступ граждан к участию в культурных мероприятиях, в том числе к занятиям в художественных танцевальных, фольклорных, вокальных коллективах;

музеями и постоянными выставками предусмотрено в 2012 году –тыс. рублей, годах – тыс. рублей ежегодно, из них:

музеями («Калининградский областной историко-художественный музей», «Калининградский областной музей «Художественная галерея», «Калининградский музей янтаря») и постоянными выставкам в годы –тыс. рублей ежегодно. Объемом посещений музеев и выставок - более 700 тыс. человек в год;

научно - производственным центром по охране, учету и регистрации памятников истории и культуры Калининградской области на 2012 год –тыс. рублей, годы – 4235 тыс. рублей ежегодно. Сотрудники Центра производят обследование, учет и регистрацию памятников истории и культуры в Едином государственном реестре, а также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и восстановление памятников истории и воинских захоронений в Калининградской области. Центр находится в ведомственной подчиненности Службы по государственной охране объектов культурного наследия;

государственными театрами, концертными и другими организациями исполнительского искусства («Калининградский областной театр кукол», «Областной театр юного зрителя «Молодежный», «Калининградская областная филармония», «Калининградский областной оркестр народных инструментов» и «Центр культурных программ», «Калининградский областной драматический театр», «Калининградский областной музыкальный театр») – тыс. рублей ежегодно. Указанные учреждения обеспечивают доступ граждан к достижениям театрального и исполнительского искусства, а также осуществляют постановку новых спектаклей и показ концертов. Ежегодно в данных учреждениях культуры планируется создавать 10 новых постановок;

государственными библиотеками («Калининградская областная универсальная научная библиотека», «Областная юношеская библиотека им. В. Маяковского», «Областная детская библиотека им. », «Областная специализированная библиотека для слепых») –тыс. рублей ежегодно. Библиотеки посещает около 3000 человек в год. В специализированной библиотеке предоставлен доступ к информации инвалидам по зрению.

- стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек -тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования рассчитаны исходя из численности специалистов муниципальных библиотек и размеров ежемесячных выплат 2000 рублей, установленных постановлением Правительства Калининградской области от 31 марта 2010 года № 000 «О порядке предоставления местным бюджетам субсидий на стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек»;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Развитие культуры Калининградской области ( гг.)» в части полномочий Министерства культуры области на 2012 год –тыс. рублей, на 2013 год – тыс. рублей. Основной целью программы является обеспечение инновационного развития сферы культуры, гармонизация общественных отношений, повышение духовно-нравственного уровня населения области и создание позитивного имиджа Калининградской области. На 2012 год предусмотрены дополнительные ассигнования на финансовую поддержку и развитие МУ «Калининградский зоопарк» -тыс. рублей, создание на территории области Музея перемещенных ценностей – 2000 рублей, на проведение фестиваля «Территория мира», музыкально-оперного фестиваля, мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года - 24000 тыс. рублей;

2) «Развитие культуры Калининградской области ( годы) на подпрограмму «Развитие государственного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно - образовательного сектора янтарной отрасли» на годы –тыс. рублей ежегодно. Основной целью программы является модернизация материально-технической базы и экспозиций музея янтаря для повышения его туристической привлекательности

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года по подразделу «Культура» на 2годы – тыс. рублей ежегодно (142 % к уровню 2011 года), в 2014 году – тыс. рублей. В рамках ассигнований в 2012 году будут продолжены восстановительные работы в городском зале «Штадтхалле», реконструкция областного театра юного зрителя «Молодежный», реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, а также начнутся - реконструкция и техническое перевооружение Калининградского областного музыкального театра, восстановительные работы на Мемориальном комплексе сооружений, где в апреле 1945 г. находились Военно-политическое управление 3-го Белорусского фронта и Командный пункт 43-й армии и реставрационные работы в Блиндаже, в котором 9 апреля 1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг.

Подраздел «Другие вопросы в области

культуры, кинематографии»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на обеспечение деятельности Министерства культуры Калининградской области численностью 20 единиц на 2годы –тыс. рублей ежегодно.

Раздел 09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме 5 тыс. рублей или 94 % к уровню 2011 года, на 2013 год – 4 тыс. рублей, на 2014 год 4 тыс. рублей. Ассигнования сформированы с учетом передачи в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2012 года полномочий по организации оказания медицинской помощи с муниципального на региональный уровень, а также изменением механизма финансового обеспечения Территориальной программы обязательного медицинского страхования. Снижение расходов по отношению к 2011 году обусловлено сокращением объемов инвестиционного характера, направляемых из федерального бюджета.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи; заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов; на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения; на обеспечение софинансирования федеральных проектов; на руководство и управление в сфере здравоохранения; на реализацию областных и федеральных программ, а также с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и Территориальному фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Подраздел «Стационарная медицинская помощь»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на софинансирование федеральных проектов на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2год –тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи населению Калининградской области в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» и МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» в объеметыс. рублей. В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь планируется оказать 370 пациентам, что на 50,5 % больше чем в 2011 году;

- закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в объеме 5 413 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на проведение обследования 12-14% жителей области - более 120 тысяч человек с целью выявления новых случаев ВИЧ-инфекции и лечения вирусных гепатитов В и С, уменьшения степени риска распространения инфекции;

- закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в объеме 231 тыс. рублей. Данное мероприятие осуществляется в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». За счет выделенных средств планируется приобрести реактивы для лабораторной диагностики новорожденных детей на врожденные и наследственные заболевания;

- обеспечение мероприятий по перенатальной (дородовой) диагностике в объеме 923 тыс. рублей. Данное мероприятие осуществляется в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Исследование проводится беременным женщинам в период с 11 по 14 неделю беременности. В 2012 году планируется провести обследование (УЗ и биохимический скрининг сывороточных маркеров) 6208 беременным женщинам с целью снижения показателя младенческой смертности в Калининградской области до 4,9 на 1000 родившихся детей.

Подраздел «Амбулаторная помощь»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены за счет средств федерального бюджета в 2012 году в объеме тыс. рублей, в том числе:

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи –тыс. рублей. Данные выплаты являются выплатами стимулирующего характера из расчета выплаты врачу 5 тыс. рублей в месяц, фельдшеру (акушерке) - 3,5 тыс. рублей и медицинской сестре - 2,5 тыс. рублей в месяц. Численность указанных категорий медицинских работников, которым в 2012 году будут производиться денежные выплаты, составит - 734 человека, в том числе 185 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и 549 сотрудников станции, отделений скорой медицинской помощи.

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачейтыс. рублей. За оказание дополнительной медицинской помощи предусмотрены дополнительные денежные выплаты стимулирующего характера врачам в размере 10 тыс. рублей в месяц, медицинским сестрам - 5 тыс. рублей в месяц. В 2012 году численность указанных категорий работников составит 858 человек, в том числе 422 врача-участкового и врача общей практики, 436 медицинских сестер.

Подраздел «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2год –тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов предусмотрена субсидия в 2012 году в общем объеметыс. рублей, что на 19,2% выше ассигнований 2011 года, в 2году -тыс. рублей ежегодно, что позволит заготовить донорской крови и ее компонентов в объемелитров:

- ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области» 9 000 литров;

- ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» 1 600 литров;

- центральная городская больница (с 1.01.2012 г. областное учреждениелитров.

- на выплату денежной компенсации донорам на питание бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 6 200 тыс. рублей ежегодно, что на 14,8% выше относительно текущего года.

Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено передачей полномочий по финансовому обеспечению отделения переливания крови МУЗ «Центральная городская больница» с местного на региональный уровень.

Подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 5 тыс. рублей, на 2013 год – 4 тыс. рублей, на 2014 год – 4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности учреждений на 2012 год в объеметыс. рублей, на 2годы – 78366 тыс. рублей ежегодно:

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области", "Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области", «Областная клиническая больница Калининградской области» в части Территориального центра медицины катастроф, в общем объеметыс. рублей ежегодно.

на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Калининградская областная фармацевтическая компания», начало функционирования которого планируется с 01 июля 2012 года -тыс. рублей в 2012 году. Создание данного учреждения обусловлено необходимостью стимулировать конкуренцию и мотивировать фармацевтические организации повысить качество оказываемых услуг, снизить их стоимость, повысить эффективность использования бюджетных средств Основной задачей учреждения является обеспечение стабильного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан Калининградской области по рецептам врачей;

- на реализацию следующих мероприятий:

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств областного бюджета на 2012 год в сумме 412 тыс. рублей. Обеспечение дорогостоящими препаратами для лечения больных при данных заболеваниях осуществляется за счет средств федерального бюджета;

обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания в сумметыс. рублей ежегодно. Помощь в обеспечении детей питанием осуществляется для малообеспеченных семей, состоящих на учете в муниципальных органах социальной защиты населения. Продукты детского питания получают около 5000 детей в год. Обеспечение адаптированным детским питанием детей в 2012 году будет способствовать снижению показателя младенческой смертности до уровня 4,9 на 1000 родившихся детей;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Модернизация здравоохранения Калининградской области на годы» с объемом финансирования за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – тыс. рублей, областного бюджета –тыс. рублей. Изменение объемов в 2012 году связано с завершением проведения капитальных ремонтов и мероприятий по оснащению оборудованием медицинских учреждений. Целями программы являются укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (капитальный ремонт, оснащение оборудованием), внедрение современных информационных систем в здравоохранении. Реализация указанных целей будет способствовать достижению к концу 2012 года следующих показателей:

увеличению количества зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в капремонте до 40,7%;

увеличению количества учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи до 55 %;

увеличению количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 100 %;

снижению смертности населения в трудоспособном возрасте до 68 на 10 тыс. населения и др.

2) «Развитие здравоохранения Калининградской области на период годов» с объемом финансирования на 2012 год – тыс. рублей. В рамках программы предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан и ревматологических больных, находящихся на лечении в ГУЗ «Детская областная больница», в объеметыс. рублей.

3) «Совершенствование системы химической и биологической безопасности в Калининградской области на годы» с объемом финансирования на 2012 год – 1899 тыс. рублей на приобретение антидотов.

4) «Совершенствование медицинской помощи при сердечно - сосудистых заболеваниях на 2012 год» с объемом финансирования на 2012 год – тыс. рублей. В рамках программы планируется приобретение оборудования для создания первичных отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения и отделений для лечения больных с острым коронарным синдромом в межтерриториальных районных центрах (на базе МУЗ «Гусевская центральная районная больница» и МУЗ «Черняховская центральная районная больница») и региональных сосудистых центрах (в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области и ГУЗ «Центральная городская больница»).

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года на 2012 год – тыс. рублей (94 % к уровню 2011 года), на 2013 год – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. Средства предусмотрены на реконструкцию ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», строительство областной инфекционной больницы и лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера;

- на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования Калининградской области в объеме 4 тыс. рублей ежегодно, из них:

на базовую программу ОМС тыс. рублей, что натыс. рублей выше расчетного объема, установленного проектом федерального закона. Средства направляются в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования тыс. рублей. Средства направляются в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области (межбюджетные трансферты).

В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Калининградской области медицинскую помощь населению Калининградской области оказывают 25 государственных учреждения здравоохранения, 50 муниципальных учреждений здравоохранения, 203 фельдшерско-акушерских пункта функционирующих в составе центральных районных больниц, а также 24 частных и ведомственных медицинских учреждения.

- на обеспечение деятельности органов исполнительной власти предусмотрены бюджетные ассигнования на годы в объеметыс. рублей ежегодно, в том числе:

Министерству здравоохранения Калининградской области численностью (21 ед.) на годы -тыс. рублей;

Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области численностью (7 ед.) на годы - 4949 тыс. рублей.

Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме 4 тыс. рублей или 101,4 % к уровню 2011 года, на 2013 год – 5 тыс. рублей, на 2014 год – 5 тыс. рублей.

На 2012 год расходы предусмотрены с учетом индексации денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий и многодетным семьям, выплаты по региональной составляющей материнского капитала, сохранения дифференцированного пониженного уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в текущем отопительном сезоне, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим в сельской местности, на финансирование отдельных переданных с федерального уровня мероприятий в сфере содействия занятости населения, на открытие новых учреждений, на повышение заработной платы работникам учреждений социального обслуживания. Однако в связи с уменьшением расходов инвестиционного характера, направляемых из федерального бюджета, общий объем расходов по разделу остался практически на прежнем уровне.

Подраздел «Социальное обслуживание населения»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2годы в объеме тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания (субсидии) тыс. рублей. Социальное обслуживание населения осуществляют 38 государственных учреждений.

Наименование	2011 год	2012 год (проект)	2013 год	2014 год
сумма	Изменения к 2011 году
тыс. руб	%
Подраздел «Социальное обслуживание населения» - всего:	658262	771397	113135	117,2	771397	771397
Расходы на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	106222	144439	38217	135,9	144439	144439
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	498363	566239	67876	136,2	566239	566239
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	53677	60719	7042	113,1,	60126	60126

- на финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий Калининградской области (субвенции) – тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на обеспечение деятельности 22 учреждений социального обслуживания населения. Объем финансового обеспечения (субвенции) рассчитан исходя из количества оказываемых услуг и норматива затрат на их предоставление.

Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу по сравнению с 2011 годом обусловлены:

повышением заработной платы работникам учреждений социального обслуживания с 01.09.2011 г. на 15 % и увеличением объема ассигнований для доведения размера минимальной заработной платы в 2012 году низкооплачиваемым работникам до 6 500 рублей в месяц;

увеличением нормативов на оказание услуг в детских стационарных учреждениях на 6,5% с учетом отсутствия в данных учреждениях пенсионных отчислений за детей-инвалидов;

выделением дополнительных ассигнований на обеспечение проведения мероприятий по защите персональных данных граждан;

выделением дополнительных ассигнований на открытие 9 филиалов Клуба инвалидов в муниципальных образованиях;

выделением дополнительных ассигнований на открытие психоневрологического интерната в п. Фурманово, геронтопсихиатрического центра в г. Немане, терапевтического отделения в Госпитале ветеранов.

Подраздел «Социальное обеспечение населения»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме 3 тыс. рублей, на 2013 год –3 тыс. рублей, на 2014 год – 3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета:

на исполнение полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2012 году –1 тыс. рублей, в 2013 – 1 тыс. рублей, в 2014 году – 1 тыс. рублей, из них на:

выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году -тыс. рублей;

обеспечение социальных выплат гражданам, награжденных знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году -тыс. рублей. Объем ассигнований определен исходя из числа лиц (2371 чел.), имеющих право на указанные меры социальной поддержки, и утвержденного норматива денежной выплаты (компенсации), установленного законодательством Российской Федерации;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 01.01.01 года "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 000 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов» в 2012 году –тыс. рублей, в 2013 году –2014 году –тыс. рублей ежегодно;

обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 2012 году в объеме –тыс. рублей;

выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 3 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в объеме 82 тыс. рублей ежегодно;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме в 2годах - 588 тыс. рублей ежегодно;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году – тыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2012 году к 2011 году составит 23,6 %. Рост в последующие годы обусловлен ростом размера федеральных стандартов предельной стоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м жилья в месяц;

на социальную поддержку безработных граждан, включая пособие по безработице, в 2012 году – тыс. рублей, в 2013 году - тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета:

на социальную поддержку населения в 2012 году тыс. рублей, в 2013 году тыс. рублей и 2014 году тыс. рублей, из них:

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год – тыс. рублей, на годы по тыс. рублей ежегодно. Продление действия льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для малообеспеченных граждан на период отопительного сезона 2012 года позволит поддержать более 32 тыс. семей с низким уровнем доходов;

на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности в объеме 71861 тыс. рублей ежегодно, противтыс. рублей в 2011 году. Объем бюджетных ассигнований в 2012 году увеличен по сравнению с 2011 годом в 2,9 раза в связи с увеличением численности специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, за счет перевода учреждений здравоохранения с муниципального на региональный уровень;

на реализацию областных целевых программ:

1) «Обеспечение жильем молодых семей ( г. г.) по предоставлению субсидий при рождении (усыновлении) ребенка» на годы - 500 тыс. рублей ежегодно. Субсидия предоставляется молодым семьям, участвовавшим в Программе в годах, и направляется на частичное погашение оставшейся суммы по кредиту, полученному на жилищное строительство в НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области». Субсидия представляется в связи с рождением (усыновлением) ребенка после 2007 года;

2) «Социальное развитие села Калининградской области на 2годы» предусмотрено на 2012 годтыс. рублей, что составляет 203% к уровню 2011 года, из них на развитие жилищного строительства будет направленотыс. рублей. Значительный рост расходов (более чем в 2 раз) к уровню 2011 года позволит в 2012 году обеспечить жильем не менее 73 семей общей площадью 4,86 тыс. кв. метров, в том числе 44 молодые семьи (молодых специалиста) общей площадью 2,92 тыс. кв. метров. Стоимость строительства (приобретения) 1 кв. метра общей площади жилого помещения учтена по факту 2011 года в размере 20,5 тыс. рублей;

3) «Жилище» на 2011 – 2015 годы в 2012 году – в объеметыс. рублей или % к уровню 2011 года, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. Средства будут направлены:

на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования в целях оказания государственной поддержки гражданам путём предоставления за счёт средств областного бюджета субсидий на уплату части процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам для строительства (приобретения) жилья в 2012 году в объёметыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей, в 2014 году – тыс. рублей. Данный вид государственной поддержки в 2012 году позволит улучшить жилищные условия порядка 600 семей;

на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище» в 2012 году - 33000 тыс. рублей, в 2013 году –тыс. рублей, в 2014 году –тыс. рублей. Предоставление социальных выплат в 2012 году позволит улучшить жилищные условия порядка 290 молодых семей.

4) «Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений в Калининградской области на годы» на 2012 год – 1 тыс. рублей, 2013 год – 1 тыс. рублей и 2014 года тыс. рублей. За счет программы на публичные нормативные обязательства планируется направить в 2012 году – 1 тыс. рублей, в 2013 году 1 тыс. рублей, в 2014 году 1 тыс. рублей. Изменения бюджетных ассигнований по данной целевой программе обусловлены:

индексацией с 1 января и 1 октября 2012 года соответственно на 2,9 % на 3,6% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления области и многодетным семьям. Общий объем по указанным социальным выплатам составит в 2012 году 1 тыс. рублей.

введение дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям в виде областного материнского (семейного) капитала. На указанные выплаты предусмотрено тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Охрана семьи и детства»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на годы – тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного в г -тыс. рублей ежегодно. Размер компенсации установлен дифференцированно в зависимости от количества детей в семье и составляет на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих – 70% от фактической оплаты. Средний размер родительской платы в Калининградской области составляет 875 рублей в месяц, планируемое число получателей компенсации на 2012 год 25934 человека;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в года - тыс. рублей ежегодно. Выплаты ежемесячных пособий назначены 3200 детей и 1000 приемным родителям и патронатным воспитателям, единовременные пособия при подготовке детей к школе получат 2100 человек и при выпуске из школы 100 человек. При формировании бюджетных ассигнований учтено увеличение с 1 января 2012 года на 500 рублей ежемесячных пособий детям-сиротам, не получающим пенсию (размер выплат для детей в возрасте до 12 лет составит 7000 рублей, с 12 до 18 лет 8000 рублей) и фактическая численность получателей на 1 сентября 2011 года;

- на осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органов управления по организации и осуществлению опеки и попечительства на годы –тыс. рублей ежегодно с ростом к 2011 году на 31%. Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 2011 годом обусловлено расширением полномочий муниципальных органов опеки и попечительства с учетом организации функционирования школы приемного родителя;

- на единовременные выплаты при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью в 2012 году – 8 587 тыс. рублей, в годах по 8249 тыс. рублей ежегодно с учетом установленного размера выплатырубля и численности детей, переданных в семьи, более 730 человек

- на выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для улучшения жилищных условий в 2годах -тыс. рублей ежегодно. Объем ассигнований сформирован с учетом фактического числа получателей на уровне 2011 года, размер выплат установлен в сумме 615 тыс. рублей и обеспечивает улучшение жилищных условий 75 семей в год.

Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на годы в объеметыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- обеспечение деятельности Министерства социальной политики и труда области (45 ед.) на годы –тыс. рублей;

- обеспечение переданных государственных полномочий (субвенции муниципальным образованиям):

в части руководства и управления в сфере социальной поддержки населения на годы -тыс. рублей;

на осуществление деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на годы тыс. рублей.

Раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей.

Расходы на физкультуру и спорт в части повышения оплаты труда в учреждениях физической культуры и спорта (в том числе тренерскому составу), открытия новых отделений для занятий спортом инвалидов, отделений спортивных школ на базе физкультурно-оздоровительных комплексов, новой детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта предусмотрены по разделу «Образование».

Подраздел «Массовый спорт»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на 2012 год в объеме тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей, в том числе:

- субсидия государственному автономному учреждению Калининградской области «Дворец спорта «Янтарный» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в объеме 16500 тыс. рублей ежегодно. Норматив затрат рассчитан исходя из затрат на содержание 1 кв. метра площади спортивного комплекса;

- на реализацию областных целевых программ:

1) «Физическая культура и спорт - для всех» на 2012 год –тыс. рублей, на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 год –тыс. рублей. В основном средства будут направлены на укрепления материально-технической базы учреждений, а также на содействие развития спорта высших достижений в области футбола.

2) «Мероприятия в области физической культуры и спорта на 2годы» с объемом финансирования на 2012 год –тыс. рублей, что на 15 % выше объемов текущего года. Средства программы будут направлены, в том числе на увеличение спортивных мероприятий для инвалидов.

- на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года по на 2012 год –тыс. рублей (69 % к уровню 2011 года), на 2013 год –тыс. рублей, на 2014 году –тыс. рублей. За счет средств программы запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном по ул. Тургенева в г. Зеленоградске.

Подраздел «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на обеспечение деятельности Агентства по спорту Калининградской области (13 ед.) в годах в объеме 12952 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на 2годы в объеметыс. рублей ежегодно, на 2014 год – 8954 тыс. рублей, в том числе на:

- поддержку муниципальных газет в 2годах в объеме 4410 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Данные расходные обязательства установлены Законом Калининградской области от 7 июля 2005 года № 000 «Об экономической поддержке муниципальных газет». Распределение средств между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии постановлением Правительства Калининградской области от 1 июня 2009 года № 000 «О порядке использования субсидий на поддержку муниципальных газет Калининградской области» для газет, включенных в областной реестр по предложениям муниципальных образований, с учетом численности населения муниципального образования, числа выпусков газеты в неделю, среднеразового тиража газеты, среднего количества полос одного выпуска газеты. Максимального объём финансирования муниципальных газет, установлен вышеназванным законом для городских округов в размере 70%, для муниципальных районов 80% от фактических затрат на оплату полиграфической продукции, бумаги и услуг почтовой связи;

- реализацию мероприятий целевой программы «Развитие культуры Калининградской области ( гг.)», связанных с периодической печатью и издательством, а также с проведением творческих конкурсов журналистов в годах –тыс. рублей ежегодно;

- опубликование в средствах массовой информации законов и других нормативных правовых актов Калининградской области в 2годах в объеме 4544 тыс. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление дотаций и прочих межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований Калининградской области.

Подраздел «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций характеризуется следующими данными.

	2011 год (закон)	Проект бюджета:
2012 год	2013 год	2014 год
Общий объем, тыс. рублей	1 ,0	1 ,0	1 ,0	1 ,00
Прирост к предыдущему году, тыс. рублей	х	74045,0	62530,0	62946,00
Прирост к предыдущему году, %	х	4,2%	3,4%	3,3%
Рост к уровню 2008 года, %	х	3,4 раз	3,5 раз	3,6 раз

В областном бюджете на годы предусмотрены следующие виды дотаций:

-выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки;

-выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки;

-на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной законом Калининградской области «О межбюджетных отношениях» от 01.01.2001 г. № 000.

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калининградской области на 2012 год определен в сумме 1 тыс. рублей, на 2013 год – 1 тыс. рублей, на 2014 год – 1 тыс. рублей.

Часть средств фондов финансовой поддержки в размеретыс. рублей на 2012 год,тыс. рублей на 2013 год,тыс. рублей – на 2014 год будет распределена межу бюджетами поселений (городских округов) исходя из объема регионального фонда финансовой поддержки на текущий год с учетом прогнозируемого на очередной финансовый год индекса потребительских цен и пропорционально численности жителей. Оставшаяся часть в размере 1 тыс. рублей на 2012 год, 1 тыс. рублей и 1 тыс. рублей соответственно на 2013 и 2014 годы будет распределена между бюджетами муниципальных районов (городских округов) с учетом уровня бюджетной обеспеченности и относительной стоимости предоставления бюджетных услуг.

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов осуществлено исходя из установленного уровня выравнивания равном 1, т. е. до среднего уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Таким образом, в распределении дотаций в на годы не участвовали муниципальные образования, уровень бюджетной обеспеченности которых превышает средний по области: Светлогорский район, и Калининградский, Светловский, Пионерский и янтарный городские округа. Из указанных муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2годы не будут предоставляться только городскому округу «Город Калининград», другим муниципальным образованиям дотации будут выделены в объеме, определенном на плановый период годов законом о бюджете на текущий финансовый год.

В целях поощрения достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления проектом Закона предусмотрены дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов по тыс. рублей на 2годы. Указанные дотации распределяются Правительством Калининградской области.

Предоставление бюджетных кредитов

Учитывая недостаточную обеспеченность местных бюджетов муниципальных образований Калининградской области собственными доходами, плановые объемы дефицитности местных бюджетов, проектом Закона предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на срок до трех лет для финансирования дефицитов местных бюджетов, а также для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрены в приложениях № 13 и 14 к проекту Закона, определяющих источники финансирования дефицита областного бюджета на соответствующий финансовый год. Так, на 2012 год объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам предусмотрен в размере 1 800 млн. рублей, из которых к возврату в 2012 году подлежит 300 млн. рублей, предоставляемых в форме бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

Правительству Калининградской области, как и в 2011 году, предоставляется право установления платы за пользование бюджетными кредитами в пределах установленных законопроектом пределов, а также право принимать решения об изменении стоимости бюджетных заимствований. В настоящее процентная ставка за пользование бюджетными кредитами, установленная Правительством области, составляет:

- по бюджетным кредитам, предоставляемым в целях финансирования строительства автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым в целях финансирования мероприятий по подготовке к отопительному сезону, оплаты и погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, в размере 0,5 процентов годовых;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым на иные цели в размере 7 процентов годовых.

Кроме того, проектом Закона предусматривается, Правительству Калининградской области законопроектом предоставляется право принимать решения о продлении срока возврата ранее предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам, а также о реструктуризации обязательств по ране предоставленным бюджетным кредитам в пределах ограничений, установленных проектом представленного закона.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

Источники финансирования дефицита областного бюджета, сформированы с учетом оценки исполнения бюджета в текущем году.

Основным источником финансирования дефицита областного бюджета в период годов запланированы банковские кредиты. Так, в 2012 году покрытие дефицита областного бюджета за счет банковских кредитов запланировано в объеме 2 700 млн. рублей, в 2012 и 2013 годы 2 200 млн. и 750 млн. рублей соответственно.

Исполнение государственных гарантий и реализация регрессных требований к принципалам является наиболее рисковой позицией источников финансирования дефицита. В 2012 году запланирован возврат в порядке регресса сумм по исполненным в предыдущие годы государственным гарантиям Калининградской области.

Параметры по бюджетным кредитам местным бюджетам предусматривают постепенное снижение долговых обязательств муниципальных образований.

Государственные внутренние заимствования и государственные гарантии Калининградской области. области

Программа внутренних заимствований Калининградской области на 2012 год и на плановый период годов сформирована с учетом оценки исполнения бюджета и потребности в финансировании дефицита областного бюджета. Положения Программы внутренних заимствований соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренных в источниках финансирования областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Предоставление государственных гарантий Калининградской области в годах предусмотрено в целях обеспечения обязательств теплоснабжающих предприятий по оплате поставляемого топлива в ходе проведения отопительных сезонов. Гарантирование обязательств предприятий возможно только при соблюдении требований бюджетного законодательства, а также только в случае заключения контрактов (договоров) по итогам централизованных торгов и запросов котировок цен, проводимых Конкурсным агентством Калининградской области, и при предоставлении надлежащего обеспечения обязательств перед Калининградской области по государственным гарантиям.

В 2012 году запланировано также предоставление государственной гарантии в иностранной валюте по обязательствам МУП КХ «Водоканал» перед Министерством финансов РФ в рамках мирового соглашения в целях реструктуризации задолженности по соглашению о субзайме от 01.01.2001г. №/27-1752 (Проект «Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда»). Общий объем планируемой к предоставлению гарантии составляет 7,6 млн. долларов США.

Представленным законопроектом предлагается установить предельный объем государственного долга Калининградской области на 2012 год в суммемлн. рублей, на 2013 год в суммемлн. рублей и на 2014 год в суммемлн. рублей.

В плановом периоде ожидается снижение объема государственного долга. При этом с учетом планового дефицита бюджета увеличиваются заимствования, соотношение которых с ВРП остается достаточно стабильным (3,9 – 4,3%%). При увеличении плановых заимствований будет реализована задача оптимизации расходов на их обслуживания.

В плановом периоде будут сохраняться обязательства перед федеральным бюджетом по привлеченным в гг. пятилетним бюджетным кредитам, основная часть которых в размере 6,2 млрд. рублей была получена для финансирования строительства, ремонта и реконструкции дорог.

Доля обязательств по государственным гарантиям снижается до 10% объема государственного долга к 2014 году.

Списание задолженности перед областным бюджетом, не имеющей источников погашения

Представленным проектом закона предусматривается возможность в установленном Правительством Калининградской области списания задолженности юридических лиц перед областным бюджетом, не имеющей источников погашения в связи с завершением ликвидации организаций.

К списанию предполагается только задолженность ликвидированных организаций, образовавшаяся по переоформленным в годах обязательствам по налоговому кредиту (ссуде за счет средств федерального бюджета), по централизованным кредитам, выданным организациям агропромышленного комплекса, потребительской кооперации и другим организациям в годах, по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств регионального продовольственного фонда в годах, а также по бюджетным кредитам, предоставленным в 2004 году сельскохозяйственным производителям для финансирования проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ.

_________________________