Пояснительная записка к докладу Главы Волгодонского района о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Волгодонского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к докладу Главы Волгодонского района

о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Волгодонского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

ПоказаДоля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – показатель, характеризующий плановое включение в перечень участков автомобильных дорог и дорожных сооружений, подлежащих капитальному ремонту или ремонту, которые определяют путем сопоставления фактических показателей их состояния, определенных по результатам обследований, диагностики и инженерных изысканий, с нормативными значениями. Рост показателя в 2010 году произошел в результате снижения общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам проведенной инвентаризации и уточнения протяженности автомобильных дорог (с 94,4 км в 2009 году до 92,1 км в 2010 году) с сохранением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на прежнем уровне (17,6 км).

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств в Волгодонском районе разработана и утверждена районная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгодонского района на годы».

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета и бюджета Волгодонского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году. Задачей каждого этапа является:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания 100% дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на уровне 82% от общей протяженности дорог.

ПоказаДоля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

В 2009 году разработаны и утверждены дополнительные автобусные маршруты, что позволило все население Волгодонского района обеспечить регулярным автобусным сообщением с административным центром муниципального района. В настоящее время все населенные пункты Волгодонского района имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром Волгодонского района.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

В 2010 году фактические расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в муниципальную собственность Волгодонского района Ростовской области, протяженностью 91,1 км, увеличились до 1516 тыс. рублей. Для реализации поставленных целей и решения задач Районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгодонского района на годы», достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено плановое увеличение объема расходов бюджета на дорожное хозяйство в годы.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

За счет средств бюджета Волгодонского района расходы на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не производились и на годы также не планируются в связи с ограниченностью средств в бюджете Волгодонского района.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

За счет средств бюджета Волгодонского района расходы на транспорт не производились и на годы также не планируются в связи с ограниченностью средств в бюджете Волгодонского района.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

За счет средств бюджета Волгодонского района расходы на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не производились и на годы также не планируются в связи с ограниченностью средств в бюджете Волгодонского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства

ПоказаДоля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчики осуществляют размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты. В 2010 году этот показатель по Волгодонскому району увеличился по сравнению с 2009 годом на 0,2 % и составил 11 % в связи с повышением квалификации муниципальных заказчиков Волгодонского района при размещении заказов путем проведения торгов и запросов котировок. В 2010 году на организацию повышения профессиональной подготовки работников, занятых в сфере размещения муниципальных заказов, муниципальными заказчиками Волгодонского района израсходовано 99,2 тыс. рублей, прошел подготовку 21 человек.

В годы по Волгодонскому району также планируется рост размещения заказов у субъектов малого предпринимательства.

ПоказаДоля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В реестре объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгодонского района, по состоянию на 01.01.2011 числится 292 объекта общей площадью 71232,3 кв. м. Администрацией Волгодонского района проведен анализ и рассмотрены возможности предоставления свободных площадей недвижимого имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства. В соответствии со ст.18 ФЗ от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статей 15,48 ФЗ от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Главы Волгодонского района утвержден перечень муниципального имущества Волгодонского района, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в количестве 6 объектов общей площадью 463,5 кв. м.

В 2010 году были расторгнуты 4 договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства. В настоящее время данные помещениями пользуется МОУ: Романовская средняя школа, МУЗ «ЦРБ» Волгодонского района, а один из объектов выставлен на аукцион. В результате постановлением Администрации Волгодонского района был утвержден новый перечень, где площадь муниципального имущества Волгодонского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства составила 224,2 кв. м., что повлекло за собой снижение в 2011 году доли муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с 0,7 % до 0,3 %. На годы этот показатель планируется сохранить на прежнем уровне.

ПоказаДоля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе осуществляется в рамках реализации четвертой муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе на 2009 – 2013 годы.

По итогам 2010 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП) составило 1035 хозяйствующих субъектов (2009 – 981), в том числе юридических лиц – – 167) субъект и индивидуальных предпринимателей – 844 субъекта (2009 – 814). Темп роста к соответствующему периоду 2009 года составил соответственно: 105,5 %, 114,4%, 103,4 %.

Количество вновь созданных в течение 2010 года субъектов МСП составило 60 единиц, в том числе 19 юридических лиц и 41 индивидуальных предпринимателей. Из них 6 субъектов МСП (4 из числа бывших безработных граждан) в 2010 году воспользовались финансовой поддержкой на возмещение затрат по организации собственного дела. Доля вновь созданных в течение 2010 года субъектов МСП, которым оказана поддержка, составляет 10 % от общего количества вновь созданных в течение года субъектов МСП.

По оценке 2011 года и на прогнозируемый период до 2013 года планируется рост доли вновь созданных субъектов МСП, которые воспользуются поддержкой в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, учитывая, что в Программе предусмотрено увеличение объема средств бюджета Волгодонского района на прямые формы поддержки субъектов МСП, а также в рамках синхронизации мер по увязке мероприятий Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 – 2013 годы и Областной программы по снижению напряженности на рынке труда.

В 2011 году этот показатель составит – 14,9 %, в 2012 году – 17,1 %, в 2013 году – 20,3 %.

ПоказаПлощадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.

В Волгодонском районе ведется работа по формированию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. В 2010 году внедрен «пилотный» проект по предоставлению бесплатных консультаций предпринимателям и гражданам, желающим организовать собственное дело. Для организации работы консультационного пункта Администрацией Волгодонского района предоставлено помещение площадью 14,3 кв. метров, площадь объектов относящихся к инфраструктуре поддержки предпринимательства в расчете на 100 малых и средних компаний в 2010 году составила 39,7 кв. метров.

Следующим этапом развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в прогнозируемом периоде на 2012 – 2013 годы планируется организация информационно – консультационного центра поддержки предпринимательства на площади 15,0 кв. метров.

Таким образом, по оценке 2011 года площадь объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в расчете на 100 малых и средних компаний составит 39,7 кв. метров, на прогнозируемый период 2012 – 2013 годы площадь объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в расчете на 100 малых и средних компаний составит 81,4 кв. метров.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, всего

Общий объем расходов бюджета Волгодонского района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 40 тыс. рублей и составил 947,4 тыс. рублей, в том числе средства Фонда софинансирования расходов (далее по тесту – ФСР) составили – 703,0 тыс. рублей, бюджет Волгодонского района – 244,4 тыс. рублей.

Общий объем средств бюджета Волгодонского района, предусмотренный на развитие малого и среднего предпринимательства, на 2011 – 2013 годы составляет 681,0 тыс. рублей на каждый год соответственно. С учетом средств ФСР, ежегодно выделяемых из областного бюджета на софинансирование прямых форм финансовой поддержки, общий объем расходов бюджета Волгодонского района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства планируемых на 2011 год составит 1681,0 тыс. рублей, на 2012 год – 1731,0 тыс. рублей, на 2013 год – 1781,0 тыс. рублей.

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

Объем расходов бюджета Волгодонского района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на один субъект малого и среднего предпринимательства в 2010 году составил 915 рублей, что ниже уровня 2009 года на 9 рублей в связи с увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 54 единицы.

Учитывая целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов МСП в Волгодонском районе на 2009 – 2013 годы темп роста числа малых и средних предприятий на 2011 год составляет 101,5 %, на 2012 – 102,2 %, на 2013 – 102,1 %, соответственно количество субъектов МСП оценивается на 2011 год – 1050 единиц и прогнозируется на 2012 год – 1073 единиц, на 2013 год – 1096 единиц.

Таким образом, в расчете на одно малое и среднее предприятие Волгодонского района объем средств бюджета Волгодонского района, предусмотренный на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2011 году составит 1601,0 рубль, в 2012 году – 1613,2 рублей, в 2013 году – 1625,0 рублей.

в расчете на одного жителя муниципального образования.

Объем расходов бюджета Волгодонского района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя Волгодонского района в 2010 году остался на прежнем уровне в размере 28 рублей, на последующие годы планируется рост этого показагод - 49,7 рублей, 2012 год – 50,9 рублей, 2013 год – 52,1 рублей.

Улучшение инвестиционной привлекательности

ПоказаДоля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного).

На территории Волгодонского района отсутствуют земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предназначенные для строительства (кроме жилищного).

ПоказаДоля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.

Администрацией Волгодонского района регулярно ведется разъяснительная работа с юридическими лицами, пользователями земельных участков, по вопросу переоформления земельных участков из бессрочного пользования. В соответствии с п.2 ст. 3 Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 01.01.2012 года. В адрес пользователей земельных участков направлены разъяснительные письма. Администрацией Волгодонского района запланировано ежемесячно, с мая 2011 года, проводить с пользователями земельных участков совещания по вопросам их переоформления. Планируется завершить работу в установленные сроки.

ПоказаОбъем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Незавершенного в установленные сроки строительства, выполняемого за счет средств бюджета Волгодонского района, нет и не планируется.

ПоказаОбъем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека.

Одной из основных задач развития района Администрация Волгодонского района ставит повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В этих целях в Волгодонском районе создан Совет по инвестициям, который осуществляет планомерную работу по содействию привлечения инвестиций в экономику Волгодонского района. Ведется реестр инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов.

В результате объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 177 рублей и составил 652,3 рублей. В 2011 году планируют освоение инвестиций в основной капитал средние предприятия: (строительство цеха по переработке риса-сырца, мощность переработки 8 тыс. тонн в год) и Большовское потребительское общество (приобретение оборудования), малые предприятия: (строительство растворно – бетонного узла мощностью 16 м3 в час бетонной смеси); (строительство торгового комплекса в ст. Романовская); СТТ» (завершение строительства завода по производству резино-технических изделий мощностью 80 тн резино-смеси в месяц) и другие. В Волгодонском районе на 2012 – 2013 годы планируется реализация крупного инвестиционного проекта – строительство консервного завода, мощностью 10,2 млн. усл. банок в год.

Таким образом, планируется рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Волгодонского района в 2011 году – до 769,2 рублей, в 2012 году – до 1067,6 рублей, в 2013 году – 1222,2 рублей.

Сельское хозяйство

ПоказаЧисло прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).

По итогам 2009 года 16 хозяйств получили прибыль в сумме 44251 тыс. рублей и 11 хозяйств получили убыток на сумму 8566 тыс. рублей (неблагоприятные погодные условия - длительное отсутствие атмосферных осадков, низкие запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы, влажность воздуха менее 30%, высокая температура в июне-июле 2009 года, озимые и яровые культуры погибли на площади 10508,92 га, что составляет более 26 % от общей площади, сумма ущерба составила 86318,1 тыс. рублей).

В 2010 году число прибыльных сельскохозяйственных организаций увеличилось до 20 сельскохозяйственных предприятий, которыми получена прибыль в сумме 81012 тыс. рублей. Убыток в сумме 1636 тыс. рублей получили только 2 сельскохозяйственных предприятия: и . В годах планируется увеличить прибыль за счет увеличения объема производства продукции растениеводства и животноводства.

ПоказаОбщее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).

Общее число сельскохозяйственных организаций сократилось в 2010 году на пять единиц за счет сокращения числа предприятий, пользующихся государственной поддержкой (, , «Онорина»), ликвидации предприятия в связи с прекращением деятельности (), преобразования предприятия в индивидуального предпринимателя ( « Дружба»). В годы число сельскохозяйственных организаций планируется сохранить на прежнем уровне.

ПоказаПлощадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий Волгодонского района в 2010 году увеличилась на 260 га за счет возврата земель из стадии мелиоративного строительства. В годы площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий Волгодонского района планируется сохранить на прежнем уровне.

ПоказаОбщая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Волгодонского района в 2010 году увеличилась на 361 га за счет возврата земель из стадии мелиоративного строительства. В годы площадь сельскохозяйственных угодий Волгодонского района планируется сохранить на прежнем уровне.

ПоказаДоля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.

Уменьшение по сравнению с 2009 годом обрабатываемой пашни в общей пашни Волгодонского района на 0,1 % (76 га) произошло за счет уменьшения площади обрабатываемой земли в в связи с введением процедуры банкротства. Основными задачами увеличения доли обрабатываемой пашни сельскохозяйственными товаропроизводителями в общей площади пашни Волгодонского района являются сдача свободных земель в аренду и усиление контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения.

Доходы населения

ПоказаОтношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Волгодонского района в 2010 году, по оперативным данным, выше на 2,5 % уровня 2009 года, так как темп роста доходов работников муниципальных учреждений опережал темп роста доходов работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.

Причины опережения.

В 2010 году из Волгодонского района ушел целый ряд предприятий с высокой заработной платой. Так, в годах в Волгодонском районе было зарегистрировано Ростовское предприятие по техническому обслуживанию и ремонту объектов Единой национальной электрической сети Филиала электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» Южный (сокращенно – Ростовское ПТОиР). Среднесписочная численность работников Ростовского ПТОиР за 2009 год составляла около 200 человек.

В связи с реформированием системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов в ЕЭС» и реорганизацией филиалов компании производственная база Ростовского ПТОиР в Волгодонском районе с 1 января 2010 года передана филиалу ЕЭС» Ростовскому ПМЭС, зарегистрированному в г. Ростове-на-Дону.

Кроме того, отделение по Волгодонскому району УФК по Ростовской области реорганизовано путем присоединения к отделению по г. Волгодонску УФК по Ростовской области, перестал отчитываться в органы статистики филиал Волгодонского района РОКА (все работники переведены в ИП), был ликвидирован сектор РОФОМС по Волгодонскому району.

Среднемесячная заработная плата работников Ростовского ПТОиР и других ушедших организаций была намного выше средней по Волгодонскому району. Поэтому влияние этих организаций на уровень заработной платы в целом по Волгодонскому району было очень велико.

Начиная с 2010 года, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Волгодонского района плавно будет снижаться.

Это связано с тем, что в соответствии со среднесрочным финансовым планом Волгодонского района на годы, утвержденным постановлением Администрации Волгодонского района , расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Волгодонского района в годах не будут меняться. Заработная плата внебюджетного сектора экономики района будет расти.

ПоказаСреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Волгодонского района, по оперативным данным, снизилась на 42,7 рублей или 0,4 %. Причины указаны в п. 29. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Волгодонского района в годы планируется за счет повышения заработной платы работников бюджетных учреждений, в том числе работников муниципальных учреждений, и повышения заработной платы во внебюджетном секторе экономики района. С 1 июня 2011 года будет повышена заработная плата, как работников государственных бюджетных учреждений, так и муниципальных учреждений в 1,079 раза. Кроме того, на повышение заработной платы повлияет повышение минимального размера оплаты труда с 4330 рублей до 4611 рублей с 1 июля 2011 года.

В соответствии со среднесрочным финансовым планом Волгодонского района на годы, утвержденным постановлением Администрации Волгодонского района , расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Волгодонского района в годы не будут меняться. Поэтому в муниципальных учреждениях в годы планируется небольшой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за счет оптимизацией численности работников, приведением их численности к нормативной.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла на 629,2 рублей по сравнению с 2009 годом. Это связано с оптимизацией численности работников, приведением их численности к нормативной. В годы планируется небольшой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по этой же причине, а также в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2011 года в 1,079 раза.

муниципальных общеобразовательных учреждений:

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, выросла на 240,6 рублей по сравнению с 2009 годом. Это связано с оптимизацией численности работников, приведением их численности к нормативной. В годы планируется небольшой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по этой же причине, а также в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2011 года в 1,079 раза.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла на 295,3 рублей по сравнению с 2009 годом. Это связано с оптимизацией численности этих работников, приведением их численности к нормативной. В годы планируется небольшой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по этой же причине, а также в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2011 года в 1,079 раза.

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) выросла на 1098,6 рублей по сравнению с 2009 годом. Это связано с оптимизацией численности этих работников, приведением их численности к нормативной. В годы планируется небольшой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по этой же причине, а также в связи с повышением заработной платы с 1 июня 2011 года в 1,079 раза.

муниципальных учреждений здравоохранения:

В связи с осуществлением мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области в 2010 году снижена на 132,3 рублей по сравнению с 2009 годом. Были проведены мероприятия по уменьшению доплат к заработной плате за увеличенный и расширенный объем работ и доплат за совмещение профессий.

В соответствии со среднесрочным финансовым планом расходы на оплату труда работников учреждения в годах не будут меняться. Среднесписочную численность своих работников МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области в годы не планирует снижать, так как укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала физическими лицами ниже норматива. Поэтому среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждения в 2011 году увеличится только за счет ее повышения с 1 июня 2011 года в 1,079 раза. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждения в 2013 году останется на уровне 2012 года.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

В связи с осуществлением мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей учреждения в 2010 году снижена на 598 рублей по сравнению с 2009 годом. Были проведены мероприятия по уменьшению доплат к заработной плате врачей за увеличенный и расширенный объем работ и доплат за совмещение профессий. В 2011 году заработная плата увеличится за счет ее повышения с 1 июня 2011 года в 1,079 раза. Кроме того, заработная плата врачей увеличивается с 1 апреля 2011 года за счет реализации программы «Модернизация здравоохранения Волгодонского района на годы», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района . Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей учреждения в 2013 году останется на уровне 2012 года.

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала учреждения выросла на 197,0 рублей по сравнению с 2009 годом. Это связано с тем, что в 2010 году была заполнена часть вакансий по среднему медицинскому персоналу и доплаты за совмещение профессий были заменены на полные оклады, которые выше, чем доплаты. В 2011 году заработная плата увеличится за счет ее повышения с 1 июня 2011 года в 1,079 раза, а также с 1 апреля 2011 года за счет реализации программы «Модернизация здравоохранения Волгодонского района на годы», в 2013 году останется на уровне 2012 года.

прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала учреждения выросла на 143,0 рубля по сравнению с 2009 годом в связи с оптимизацией численности этих работников, с 1 июня 2011 года заработная плата будет увеличена в 1,079 раза, в 2013 году останется на уровне 2012 года.

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, учреждения выросла на 175,0 рублей по сравнению с 2009 годом в связи с оптимизацией численности этих работников, с 1 июня 2011 года заработная плата будет увеличена в 1,079 раза, в 2013 году останется на уровне 2012 года.

II. Здравоохранение и здоровье населения

ПоказаОхват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в Волгодонском районе снизился с 68,1% в 2009 году до 51,3 % в 2010 году в связи с временной неисправностью передвижного флюорографического аппарата во время массового обследования населения. Планируется повысить процент охвата населения профилактическими осмотрами в 2011 году до 70,0 %, в 2012 году до 70,0 %, в 2013 году до 75,0 % за счет увеличения охвата работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по дополнительной диспансеризации работающего населения.

ПоказаОхват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.

Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в Волгодонском районе в 2010 году вырос с 37,5 % до 39,3 %, также планируется повысить процент охвата населения профилактическими осмотрами в 2011 году до 50,0 %, в 2012 году до 55,0 %, в 2013 году до 60,0 % за счет увеличения охвата работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по дополнительной диспансеризации работающего населения.

Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

В Волгодонском районе одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области и это учреждение применяет стандарты оказания медицинской помощи.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

В Волгодонском районе одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области и это учреждение переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

В Волгодонском районе одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области и это учреждение переведено на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

В Волгодонском районе одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области.

ПоказаЧисло случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

В 2010 году отмечалось снижение смертности лиц в возрасте до 65 лет до 674,78 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2009 году – 778,6). В 2011 году планируется снизить данный показатель до 591,7, в 2012 году – 588,2, в 2013 году – 584,8. Смертность отмечается в основном в возрастной группе старше 50 лет.

в том числе:

на дому

В 2010 году отмечалось снижение смертности на дому лиц в возрасте до 65 лет до 674,78 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2009 году – 778,6). В 2011 году планируется снизить данный показатель до 591,7, в 2012 году – 588,2, в 2013 году – 584,8. Смертность отмечается в основном в возрастной группе старше 50 лет.

в том числе:

от инфаркта миокарда

В 2010 году смертность лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда выросла до 9,44 на 100 тыс. человек населения (в 2009 году – 4,72) за счет увеличения смертности лиц 66 лет и старше. В 2011 году планируется снизить данный показатель до 8,87, в 2012 году – 8,82, в 2013 году – 8,77.

от инсульта

Случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта в 2010 году не было.

в первые сутки в стационаре - всего

в том числе:

от инфаркта миокарда

от инсульта.

Случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре в 2010 году не было.

Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего:

в том числе:

на дому

Число случаев смертности детей до 18 лет на дому увеличилось с 2 человек в 2009 году до 9 человек в 2010 году. В МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области утвержден план мероприятий по снижению младенческой смертности в Волгодонском районе. В годы не предполагаются случаи смертности этой категории детей.

в первые сутки в стационаре

Случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в 2010 году не было.

ПоказаЧисло работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

Число работающих в здравоохранении на 10 тыс. человек населения увеличился с 100,5 в 2009 году до 100,99 в 2010 году в связи с принятием в 2010 году на работу врачей и средних медицинских работников. В 2011 году планируется рост показателя до 101,18, в 2012 году - до 101,76, в 2013 году – 102,05, обусловленный приемом на работу врачей на вакантные должности.

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

Число врачей в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году уменьшилось с 10,64 в 2009 году до 10,4 в 2010 году из-за увеличения численности населения района.

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

Число участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году увеличилось с 1,77 в 2009 году до 2,38 в 2010 году и планируется дальнейшее увеличение за счет приема на работу врачей на вакантные должности.

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения:

Число среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году увеличилось на 1,4 в связи с приемом в 2010 году медицинских сестер.

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году увеличилось на 0,31 в связи с приемом в 2010 году медицинских сестер.

число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

Число прочего персонала в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году уменьшилось на 0,49 из-за увеличения численности населения района.

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.

- число работающего прочего персонала в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году уменьшилось на 0,66 из-за увеличения численности населения района.

ПоказаСредняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания больного на койке круглосуточного стационара в 2010 году снизилась до 10,7, планируется дальнейшее снижение этого показателя до 10,6 в 2012 году за счет интенсификации лечебного процесса в соответствии со стандартами диагностики и лечения больных.

ПоказаСреднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Снижение средней продолжительности пребывания больного на койке круглосуточного стационара позволило уменьшить среднегодовой показатель занятости койки с 292,5 в 2009 году до 288,9 в 2010 году, планируется дальнейшее увеличение этого показателя до 315,0 в 2012 году за счет оборота койки, максимального выполнения гарантированных объемов оказания стационарной медицинской помощи.

ПоказаЧисло коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

Показатель числа коек на 10 тыс. населения в 2010 году снизился до 45,1 и планируется дальнейшее снижение до 39,3, так как численность населения увеличивается, а количество стационарных коек увеличивать не планируется с целью оптимизации коечного фонда и увеличения оказания качественной амбулаторной помощи.

ПоказаФактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в МУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом до 307,7 тыс. рублей. Рост фактической стоимости связан с увеличением расходов на содержание койки и увеличением тарифов на базовые расходы, в частности, стоимости медикаментов и перевязочных средств, а также продуктов питания. Планируется небольшое увеличение и в годы.

ПоказаФактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году увеличилась с 138,73 рублей в 2009 году до 174,8 рублей. Рост обусловлен увеличением расходов на содержание отделения скорой помощи, а также на увеличение расходов на медикаменты, необходимые для оказания качественной и своевременной скорой медицинской помощи. Планируется роста фактической стоимости и в годы.

ПоказаОбъем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

Объем стационарной медицинской помощи в 2010 году уменьшился с 1,27 в 2009 году до 1,16 в 2010 году в связи с уменьшением гарантированных объемов с целью оптимизации на 6851 койко/дней круглосуточного пребывания.

амбулаторная помощь

Объем амбулаторно - поликлинической помощи в 2010 году уменьшился с 2,91 в 2009 году до 2,79 в 2010 году в связи со снижением гарантированных объемов по поликлинике на 33900 посещений.

дневные стационары всех типов

Объем медицинской помощи по дневному стационару в 2010 году увеличился до 0,44 (в 2009 году - 0,35) в связи с увеличением объемов медицинской помощи в дневных стационарах на 2500 койко/дней.

скорая медицинская помощь

Объем скорой медицинской помощи незначительно уменьшился (на 0,02), что связано с оптимизацией и эффективностью работы скорой медицинской помощи.

В годы планируется незначительное уменьшение объемов оказания медицинской помощи в расчете на одного жителя в связи с улучшением качества оказания медицинской помощи и применения стандартов медицинской помощи. В планируемые годы наблюдается стабильное число объемов оказания скорой медицинской помощи в связи с применением стандартов медицинской помощи.

ПоказаСтоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения зависит от отношения суммы всех расходов (базовые расходы плюс расходы на содержания учреждения) к количеству оказанных услуг. В МУЗ «Центральной районной больницы» Волгодонского района этот показатель увеличился:

- по стационарной медицинской помощи с 768,05 рубля в 2009 году до 863,78 рубля в 2010 году в связи с увеличением расходов на содержание учреждения и оказания качественной медицинской помощи. В прогнозируемые годы планируется рост показателя в связи с увеличением расходов на содержание учреждения и оказания качественной медицинской помощи (увеличением базовых расходов) и фактическое уменьшение гарантированных объемов.

- по амбулаторной помощи в 2010 году показатель увеличился до 161,98 рублей за счет увеличения расходов на содержание учреждения и оказания качественной медицинской помощи. В прогнозируемые годы показатель увеличится в связи с увеличением расходов на содержание учреждения и оказания качественной медицинской помощи, т. е. увеличением базовых расходов и уменьшение гарантированных объемов.

- по дневному стационару стоимость оказания единицы объема услуги в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом с 115,22 рублей до 141,43 рублей в связи с увеличением расходов на содержания учреждения и базовых расходов. В 2011 году показатель увеличится до 269,18 рубля в связи с увеличением расходов и увеличением количества оказанных услуг. В прогнозируемые годы показатель увеличится в связи с увеличением расходов на содержание учреждения и базовых расходов,

- по скорой медицинской помощи стоимость единицы объема оказанной услуги в 2010 году увеличилась до 752,92 рублей в связи с увеличением финансирования на базовые расходы в 2010 году на 834,1 тыс. рублей, прогнозируемые годы планируется увеличение данного показателя в связи с ростом расходов на содержание учреждения и базовых расходов для оказания качественной скорой медицинской помощи.

ПоказаЧисло муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

У муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области нет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение вырос с 19163 тыс. рублей в 2009 году до 22659 тыс. рублей в 2010 году. Планируется повысить общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2011 году до 25591,5 тыс. рублей, снизить (в сравнении с 2011 годом) в 2012 году до 22254,6 тыс. рублей, в 2013 году до 22677,5 тыс. рублей согласно среднесрочного финансового плана.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств вырос с 135 тыс. рублей в 2009 году до 957 тыс. рублей в 2010 году. Планируется повысить общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году до 2268,1 тыс. рублей (приобретение двух модульных ФАПов), снизить (в сравнении с 2011 годом) в 2012 году до 961,6 тыс. рублей, в 2013 году до 1019,3 тыс. рублей согласно среднесрочного финансового плана.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов составил 21702 тыс. рублей в 2010 году. Планируется повысить общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году до 23323,4 тыс. рублей, снизить (в сравнении с 2011 годом) в 2012 году до 21293 тыс. рублей, в 2013 году до 21658,2 тыс. рублей согласно среднесрочного финансового плана.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда вырос с 13506 тыс. рублей в 2009 году до 15128 тыс. рублей в 2010 году. Планируется повысить общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году до 15907,6 тыс. рублей, в пока повышение не планируется.

III. Дошкольное образование

ПоказаЧисленность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В 2010 году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась на 11 человек. Это объясняется открытием дополнительной группы в МДОУ ЦРР д/саду «Чайка» х. Лагутники после капитального ремонта. Прогнозируемое увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в 2011 году - 876 человек, в 2012 году - 910 человек, в 2013 году - 1020 человек планируется осуществить за счет увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, строительства нового детского сада на 110 мест в ст. Романовской, доведения наполняемости учреждений в соответствии с лицензионными показателями, улучшения материально-технических условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, повышения качества образовательных услуг, оказываемых МДОУ.

ПоказаЧисленность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Детей в возрасте 3-7 лет, которые бы получали дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета Волгодонского района нет. Предоставление дошкольной образовательной услуги и содержание детей 3-7 лет в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального района в 2011 – 2013 годы не планируется.

ПоказаЧисленность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.

Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2010 году на 38 человек, по сравнению с 2009 годом, обусловлено позитивной динамикой и ростом рождаемости в Волгодонском районе. Прогнозируемые цифры численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2011 году - 1730 человек, в 2012 году - 1850 человек, в 2013 году – 1960 человек ожидаются за счет развития демографических процессов, в том числе и увеличения рождаемости населения.

ПоказаДоля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.

В 2010 году на 1% увеличилась доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, за счет того, что в ст. Романовской увеличилось количество детей данного возраста, соответственно увеличилась очередь на устройство детей в МДОУ. 2 учреждения, функционирующие в районном центре, не могут удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования в полном объеме. Прогнозируемые показатели увеличения доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, в 2011году -24 %, в 2012 году – 25 %, в 2013 году – 25 % объясняются увеличением рождаемости, востребованностью населения услугами МДОУ. Проектные мощности и количество мест в детских садах районного центра (с учетом строительства детского сада на 110 мест), в х. Лагутники, где регистрируется наибольшая очередь в МДОУ, а также материально-техническое состояние детских садов Волгодонского района, требующих капитального ремонта, не позволяют решить проблему очередности в необходимом объеме.

ПоказаКоэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 0,03 ед. за счет возрастания численности детей в МДОУ и количества посещенных дней одним ребенком. В 2011 году изменений не предполагается, с учетом планируемой численности детей и посещаемости МДОУ; в 2012 – 2013 годы коэффициент посещаемости планируется увеличить за счет увеличения числа мест в МДОУ и возрастания численности детей.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Количество МДОУ в 2010 году сохранено и представлено 19 детскими садами. Увеличение количества муниципальных дошкольных учреждений в 2012 на 1 детский сад планируется за счет строительства дошкольного учреждения в ст. Романовской на 110 мест, это количество ДОУ сохранится в 2013 году.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2010 году этот показатель изменен и улучшен за счет того, что проведен капитальный ремонт детского сада «Малышок» в п. Мичуринский.

В 2011 – 2013 годах будет увеличено количество детских садов, требующих капитального ремонта, по причине изношенности зданий, ветхости систем жизнеобеспечения деятельности МДОУ.

ПоказаДоля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В 2010 году этот показатель увеличен на 4,37 в связи с окончанием учебы в вузе воспитателей МДОУ. В 2годах планируется увеличение доли педагогов с высшим образованием с учетом числа лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, а также притока в МДОУ педагогов с высоким образовательным цензом.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2010 году составил 56393,0 тыс. рублей, что на 6808,0 тыс. рублей больше, чем в 2009 году. Это связанно с проведением капитального ремонта МДОУ «Малышок», на который было выделено 13294,05 тыс. рублей (из областного бюджета было использовано 11605,71 тыс. рублей, из местного бюджета на софинансирование расходов - 1688,34 тыс. рублей).

Общий объем расходов на 2011 год запланирован в размере 45838,0 тыс. рублей, что на 18,7 % меньше уровня 2010 года. Снижение плановых значений 2011 года по сравнению с фактическими расходами 2010 года объясняется завершением капитального ремонта детского сада в 2010 году и планированием в бюджете 2011 года только необходимых текущих расходов.

Расходы бюджета на 2годы запланированы в суммах 46986,0 тыс. рублей и 48123,0 тыс. рублей соответственно с увеличением на 2,5 и 2,4 %%, что связанно с повышением индексов потребительских цен, применяемых при расчете показателей бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 665,0 тыс. рублей, что на 93,5 % меньше аналогичного показателя в 2009 году, который составил 1285,0 тыс. рублей и на 54,9 % больше показагода, который составил 300,0 тыс. рублей. Это связано с тем, что в годах в большинстве учреждений выполнены мероприятия по ремонту зданий, систем отопления, водоснабжения, канализации, приобретению технологического оборудования, посуды, обновлению мебели. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом значительно снижены, что объясняется планированием минимально необходимых расходов.

Объем расходов бюджета на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на годы запланированы в размерах 320,0 тыс. рублей и 339,0 тыс. рублей, с учетом повышением индексов потребительских цен, применяемых при расчете показателей бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 32490,0 тыс. рублей, что на 3,5 % больше, чем в 2009 году. Рост расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году составит 6,66 %. Это связанно с повышением фонда оплаты труда на 1,076 с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда на 8 % с 1 января 2011 года.

При формировании проекта бюджета Волгодонского района на годы расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в дошкольных образовательных учреждениях сохранены на уровне, действующем в 2011 году, без индексации.

IV. Общее и дополнительное образование

ПоказаДоля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.

В 2010 году удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) составил 93,27 %, что на 2,24 % больше показагода и обусловлено тем, что с 2009 года ЕГЭ вступил в штатный режим и стал единственной формой сдачи экзаменов, сочетающей в себе и государственную (итоговую) аттестацию выпускников, и вступительные испытания в учебные заведения, а также за счет использования в образовательном процессе современных педагогических технологий. Сохранение этого показателя в 2011 году и небольшой рост в 2012 году на 1,6 %, и на 1,8 % в 2013 году также обусловлен повышением качества образования учащихся 3-й ступени.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

В 2010 году численность выпускников Волгодонского района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, составила 171 человек, что на 15 человек больше по сравнению с 2009 годом, аналогичный рост намечается и в 2годах, что объясняется повышением мотивации старшеклассников к обучению и ростом числа выпускников, стремящихся получить высшее образование.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2010 году составила 163 человека, что на 24 человека больше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году планируется увеличение количества выпускников до 175 человек и сохранение этих показателей к 2013 году, что обусловлено общим увеличением численности выпускников и прогнозируемым ростом уровня обученности за счет применения современных педагогических технологий.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

Увеличение численности учащихся, сдающих ЕГЭ в 2010 году и в последующие 2годы, обусловлено ростом общей численности учащихся 11-х классов, стремящихся к поступлению в учреждения высшего профессионального образования по результатам ЕГЭ.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике в 2010 году, составила 156 человек, что на 11 человек больше по сравнению с 2009 годом. Аналогичная ситуация будет сохраняться вплоть до 2013 года, что обусловлено как ростом общего числа выпускников 11 классов, так и повышением качества образования за счет широкого использования в образовательном процессе современных педагогических технологий.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.

В 2010 году, как и в последующие годы, выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, будет меньше, что обусловлено повышением качества образования.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Волгодонского района в 2010 году составила 139 человек, что на 14 человек больше по сравнению с 2009 годом. В последующие годы, вплоть до 2013 года, прогнозируется рост числа выпускниковклассов более чем на 50 человек, что можно объяснить ростом мотивации молодежи к учебе и стремлением в дальнейшем получить качественное профессиональное образование.

ПоказаДоля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в 2010 году составила 11,89 %, в сравнении с 2009 годом незначительно уменьшилась, на 0,61 %. Уменьшение объясняется тем, что в 2010 году в школы Волгодонского района пришло меньше молодых специалистов, чем в предыдущие годы. Увеличение показателя с 12,4 % в 2011 году до 13,5 % в 2013 году объясняется тем, что выпускники школ, поступившие по целевой контрактной подготовке в педагогические ВУЗы и ССУЗы Ростовской области окончат и вернутся в Волгодонской район в годы.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

Показатель численности муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году – 17, в сравнении с 2009 годом не изменился. Это объясняется тем, что еще в 2008 году была проведена работа по оптимизации сети образовательных учреждений Волгодонского района.

Планируется, что этот показатель сохранится до 2013 года.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 1 и вызвано необходимостью приведения зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПин. Ожидается, что до 2012 года ситуация не изменится, т. к. в этот период будут предприняты меры для изготовления проектно-сметной документации и только в 2013 году планируется капитально отремонтировать одно образовательное учреждений

ПоказаЧисленность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаЧисленность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составила 3174 человек, что меньше по сравнению с 2009 годом на 111 человек, это обусловлено демографической ситуацией и миграционными процессами.

Прогнозируется незначительное снижение численности обучающихся в сравнении с 2010 годом на 43 человека в 2011 году, на 34 человека в 2012 году, и только в 2013 году показатель приблизится к показагода.

ПоказаДоля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 2010 году составила 76,21 %. По сравнению с 2009 годом этот показатель увеличился на 0,21 %.

Прогнозируется увеличение доли детей первой и второй групп здоровья до 77 % в 2013 году.

Это объясняется реализацией в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района программы «Здоровье», применением в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, взаимодействием общеобразовательных учреждений с учреждениями здравоохранения.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 609 человек. По сравнению с 2009 годом произошло уменьшение на 40 чел. Данное уменьшение обусловлено сокращением штатных единиц, приведением штатного расписания к типовому.

В 2011 году в целях реализации плана по снижению неэффективных расходов планируется уменьшить численность на 90 человек, с последующим сокращением в 2012 году на 39 человека и в 2013 году на 23 человека.

ПоказаЧисленность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаЧисленность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 270 человек, что на 15 человек меньше чем в 2009 году. В целях снижения неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами (учителей) в 2011 году по сравнению с 2010 годом планируется сократить численность учителей на 30 человек, в 2012 году – на 15 человек и в 2013 году - на 5 человек.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в 2010 году составила 339 человек, что меньше по сравнению с 2009 годом на 25 человек. В целях снижения неэффективных расходов по управлению прочего персонала планируется сократить численность прочего персонала на 60 человек, в 2012 году - на 24 человека и в 2013 году –на 18 человек.

ПоказаКоличество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).

В Волгодонском районе нет городских населенных пунктов.

ПоказаКоличество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составило 190, что меньше по сравнению с 2009 годом на 11 классов.

Это объясняется не только уменьшением численности обучающихся, но и реализацией мероприятий по оптимизации образовательной сети, в том числе и увеличением средней наполняемости классов. Прогнозируемое незначительное снижение количества классов, на 2, в 2011, 2012 годах и на 1 в 2013 году обосновано необходимостью доведения численности учащихся в классе до нормативной – 17 человек.

ПоказаСредняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Волгодонском районе в 2010 году составила 57245,8 тыс. рублей, что на 52128,8 тыс. рублей (47,66 %) больше соответствующего показагода.

В 2011 году планируется уменьшение стоимости содержания одного класса на 696,3 тыс. рублей (1,22 %), в 2012 году - на 429,1 тыс. рублей (7,6 %), в 2013 году - на 270,2 тыс. рублей (4,82 %), что связано с уменьшением количества классов - комплектов.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2010 году составил 0 тыс. рублей, что на 26901,0 тыс. рублей меньше уровня 2009 года из-за снижения расходов на общее образование в части текущих расходов на 20780 тыс. рублей, бюджетных инвестиций – 6121 тыс. рублей. На 2011 год запланирован рост на 17428,0 тыс. рублей в связи с увеличением текущих расходов на 11910 тыс. рублей, бюджетных инвестиций – на 5518 тыс. рублей.

Согласно среднесрочного финансового плана расходы бюджета на 2012 год уменьшены по сравнению с 2011 годом на 17428,0 тыс. рублей, что объясняется сокращением расходов за счет областного ФСР. В 2013 году планируется увеличение расходов по сравнению с 2012 годом на 634 тыс. рублей в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен, применяемого при расчете показателей бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 8505,0 тыс. рублей, что на 6121 тыс. рублей больше, чем в 2010 году в связи с приобретением компьютеров, медиаресурсов, теле - и радиоаппаратуры, наглядных пособий во все общеобразовательные школы Волгодонского района.

Объем расходов бюджета в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимости основных средств на 2011 год составит 7902,0 тыс. рублей, что на 5518,0 тыс. рублей больше, чем в 2010 году. Это объясняется тем, что в 2011 году из ФСР выделено 4052,1 тыс. рублей на закупку компьютерного оборудования и 279,6 тыс. рублей на комплектование книжных фондов школьных библиотек учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры", а также из фонда компенсации на обеспечение расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения - 3615,4 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на годы запланированы в размерах 3802,6 тыс. рублей и 4030,7 тыс. рублей. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2012 году уменьшены по сравнению с 2011 годом на 4099,4 тыс. рублей, что объясняется сокращением расходов по бюджетным инвестициям за счет областного ФСР.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета Волгодонского района на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 0 тыс. рублей, что на 20780,0 тыс. рублей меньше уровня 2009 года. Это связано с тем, что в 2009 году из ФСР были выделены средства на капитальный ремонт МОУ: Морозовская ООШ (11760,6 тыс. рублей). А также сокращение численности учащихся в 2010 году привело к сокращению объема средств, выделяемых из фонда компенсации. На 2011 год запланирован рост на 11910 тыс. рублей в связи с увеличением лимитов по субвенциям на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на классное руководство из-за увеличения количества классов-комплектов. Из местного бюджета увеличены лимиты на 2845,5 тыс. рублей в связи с увеличением заработной платы с 1 июня 2011 года на 1,079, начислений на оплату труда на 8 % и индексацией материальных затрат на 1,079. Также из ФСР в 2011 году выделены средства на оплату услуг интернета в сумме 898,1 тыс. рублей.

В 2012 году планируется уменьшение расходов по сравнению с 2011 годом на 2283,0 тыс. рублей, что обусловлено отсутствием в среднесрочном финансовом плане расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сокращением расходов за счет областного ФСР. В 2013 году планируется увеличение на 409,0 тыс. рублей в связи с индексацией расходов по коммунальным услугам и материальным затратам с учетом индекса потребительских цен, применяемого при расчете показателей бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 102558 тыс. рублей, что на 3334,0 тыс. рублей меньше уровня 2009 года. Это связано с сокращением среднесписочной численности работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 40 человек.

Рост расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011году по сравнению с 2010 годом составит 6,55 %. Это связанно с повышением фонда оплаты труда на 1,076 с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда на 8,0 % с 1 января 2011 года.

При формировании проекта бюджета Волгодонского района на годы расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в учреждениях общего образования сохранены на уровне, действующем в 2011 году, без индексации.

Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование в 2010 году составило 9. Это крупные общеобразовательные школы с численностью обучающихся свыше 100 человек. Финансирование остальных - малокомплектных школ осуществляется на 1 класс-комплект. В годы планируется сохранить этот показатель на том же уровне.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения Волгодонского района переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В 2009 – 2013 годы количество этих учреждений равно 17.

ПоказаЧисленность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

Показатель численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2010 году составил 1477 человек, что больше по сравнению с 2009 годом на 56 человек. Прогнозируется довести показатель до 1577 детей в 2013 году, увеличив охват услугами дополнительного образования на 50 детей в 2012 году и еще на 50 – в 2013 году. Прогнозируемый рост обусловлен открытием новых групп в учреждениях дополнительного образования детей.

ПоказаЧисленность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе).

Численность детей в возрасте 5-18 лет в Волгодонском районе в 2010 году составила 5438 человек, что на 94 человека меньше, чем в 2009 году. Снижение численности объясняется демографическими и миграционными процессами. С 2011 года прогнозируется увеличение показателя и в 2013 году он будет доведен до 5500 детей. Повышение показателя обосновано развитием демографических процессов, в том числе и рождаемости.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Общий объем расходов бюджета Волгодонского района на дополнительное образование предусматривает расходы по трем учреждениям дополнительного образования: Центр внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Волгодонского района» (далее по тексту – МАОУ ДОД «ДШИ»).

Общий объем расходов бюджета Волгодонского района на дополнительное образование в 2010 году составил 8595,6 тыс. рублей, что на 796,4 тыс. рублей меньше, чем в 2009 году. Это связанно ликвидацией в 2009 году детского оздоровительного лагеря МОУ ДОД «Донские Зори».

Общий объем расходов на 2011 год запланирован в размере 10640 тыс. рублей, что на 23,7 % больше уровня 2010 года. Увеличение плановых значений 2011 года объясняется проведением капитального ремонта в здании детско-юношеской спортивной школы. Объем выделенных средств - 1100 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Волгодонского района.

Расходы бюджета на 2годы запланированы в суммах 10751,2 тыс. рублей и 10956,7 тыс. рублей соответственно с увеличением на 1,05 % и 1,9 %, что связанно с повышением индексов потребительских цен, применяемых при расчете показателей бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 102,4 тыс. рублей, что на 15,6 % меньше аналогичного показателя в 2009 году, который составил 121,9 тыс. рублей. Это связано с тем, что в 2009 году был приобретен газовый котел для МАОУ ДОД «ДШИ».

Объем расходов бюджета в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимости основных средств на годы не запланированы.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета Волгодонского района на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 7395,4 тыс. рублей, что на 382,7 тыс. рублей (5,5 %) больше, чем в 2009 году. Это связано с расширением штата в МАОУ ДОД «ДШИ» и увеличением штатных единиц на 7,25.

Рост расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011году по сравнению с 2010 годом составит 10,8 %. Это связанно с повышением фонда оплаты труда на 1,079 с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда на 8,0% с 1 января 2011 года.

При формировании проекта бюджета Волгодонского района на годы расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в учреждениях дополнительного образования сохранены на уровне, действующем в 2011 году, без индексации.

V. Физическая культура и спорт

ПоказаЧисленность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличение численности занимающихся физической культурой наблюдается за счет активизации работы в образовательных учреждениях всех уровней (введение в образовательных школах третьего часа физической культуры, увеличения количества санкций за счет внеклассной работы). В сельских поселениях увеличение количества занимающихся планируется за счет увеличения спортивно-массовой работы на местах (расширение КФК в образовательных учреждениях, организациях и предприятиях Волгодонского района, увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий на местах; проведение традиционных спортивных мероприятий, вседоступность в спортивные залы и спортивные площадки образовательных учреждений).

ПоказаУровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

В 2010 году рост оснащенности спортивными залами составил 0,12 пунктов. Рост оснащенности спортивными залами планируется на годы, при вводе малозатратного спортивного зала в п. Донской, где его площадь составит 648 м², соответственно будет наблюдаться рост обеспеченности спортивными залами.

плоскостными спортивными сооружениями

Также в годы наблюдается рост обеспеченности спортивными сооружениями в сельских поселениях (Романовском, Рябичевском, Дубенцовском, Побединском), где прибавляется футбольное поле и 4-6 спортивных площадок, соответственно площадь плоскостных спортсооружений превысит 7000 м².

плавательными бассейнами.

Плавательных бассейнов нет и в ближайшее время строительство не планируется.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

В 2010 году на физическую культуру и спорт за счет средств бюджета Волгодонского района израсходовано 822 тыс. рублей, в том числе 654 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации и получение экспертизы на строительство малозатратного спортивного зала в п. Донской.

Планируется увеличение расходов на проведение спортивных мероприятий в Волгодонском районе и участие в областных соревнованиях.

На 2012 год из местного бюджета планируется выделить 3146,0 тыс. рублей (12,1 % от номинальной стоимости 26000 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) на строительство малозатратного спортивного зала в п. Донской.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

ПоказаОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, в том числе введенная в действие за год

Волгодонской район ежегодно выполняет нормативы ввода жилья в эксплуатацию, при этом наблюдается постоянное увеличение вводимой площади.

Здесь немалую роль играет обеспеченность жильем молодых семей, граждан в результате реализации в Волгодонском районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

В 2009 году введен в эксплуатацию жилой квартал малоэтажной застройки из 19-ти одно - и двухэтажных домов в ст. Романовская ул. Весенняя, в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», общей площадью 1166 метров квадратных. В связи с этим наблюдается скачек показателей вводимой площади в 2009 году и некоторое уменьшение ввода жилья в 2010 году.

В годы планируется строительство жилого квартала малоэтажной застройки из 21-го дома по ул. Весенняя и из 28 домов по ул. Язева в ст. Романовская Волгодонского района, что обеспечит стабильные показатели ввода жилья в эксплуатацию в период с 2012 по 2013 годы.

ПоказаЧисло жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год.

Волгодонской район выполняет нормативы ввода жилья в эксплуатацию за счет реконструкции и увеличения площади существующего жилья и нового индивидуального строительства. В 2009 году по «Программе социального развития села до 2010 года» было введено в эксплуатацию 19 индивидуальных жилых домов, при среднем годовом строительстве 49 индивидуальных жилых домов. В связи с этим наблюдается скачек показателей квартир на 1000 человек в 2009 году и некоторое уменьшение показателя в 2010 году.

В 2011 году начато строительство индивидуальных жилых домов по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», что обеспечит стабильное увеличения количества квартир на 1000 человек в период с 2012 по 2013 годы.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

ПоказаУдовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Удовлетворенность населения Волгодонского района жилищно-коммунальными услугами составила 61,25 % от числа опрошенных. В годы планируется рост этого показателя. Это связано с тем, что в Волгодонском районе обновляется водопроводная сеть, закончено строительство Дубенцовского группового водовода с чистой, качественной водой. В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг в рамках районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Волгодонскому району на годы» в 2010 году выполнено строительство в ст. Романовской 8 км водопроводных сетей, в х. Потапов 10 км водопроводных сетей, 2 буровых скважины на воду в х. Калинин, 1 буровой скважины на воду в п. Сибирьковый. В 2011 году планируется построить еще в ст. Романовской 5 км водопроводных сетей, в х. Потапов 11 км водопроводных сетей.

Межпоселковый газопровод подведен к 24 населенным пунктам Волгодонского района. В 2011 году планируется начать строительство подводящего межпоселкового газопровода высокого давления к х. Семенкин, п. Сибирьковый.

ПоказаДоля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

В Волгодонском районе 100 % собственников жилых помещений многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами.

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

В 99,62 % многоквартирных домов собственники жилых помещений выбрали непосредственный способ управления многоквартирными домами, так как в Волгодонском районе 97,4 % многоквартирных домов - это одноэтажные дома не блокированной застройки, жилые помещения в которых приватизированы собственниками, имеют самостоятельный выход на приусадебный участок, содержатся и ремонтируются собственниками самостоятельно.

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

В 0,38 % многоквартирных домов собственники жилых помещений выбрали способ управления посредством ТСЖ.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием – нет.

управление управляющей организацией частной формы собственности – нет.

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов - нет.

Так как на территории Волгодонского района и сельских поселений управляющих организаций нет, в целях улучшения технического состояния и обеспечения сохранности жилищного фонда и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан проводится информационно-разъяснительная работа с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по созданию ТСЖ. Планируется увеличить долю многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления посредством создания ТСЖ с 0,38 % в 2010 году до 1,5 % в 2013 году.

ПоказаДоля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

В 2010 году рост на 0,2 пункта.

тепловая энергия

В 2010 году рост на 6 пунктов.

горячая вода

В Волгодонском районе нет подачи горячей воды.

холодная вода

В 2010 году рост на 37,9 пунктов.

природный газ

В 2010 году рост на 0,81 пункта.

Проведение энерго - и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе является необходимым условием развития Волгодонского района. В Волгодонском районе разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы», одним из приоритетных направлений которой является оснащение бюджетных организаций и иных потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода. Планируется довести долю отпуска энергетических ресурсов к 2012 году до 100 %.

ПоказаДоля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

жилищного фонда

котельных

По состоянию на 15 ноября 2010 года подписаны 100 % паспортов готовности жилищного фонда и котельных.

ПоказаДоля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В этом показателе учтены данные по двум предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, отчитывающимся по форме П-3: ЖКХ Волгодонского района» и МУП Волгодонского района «Водоканал». Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Волгодонского района составляет 50 % от общего количества, так Волгодонского района» получен убыток. На данный момент Администраций Волгодонского района совместно с предприятием проводится работа по разработке мероприятий, направленных на сокращение убыточности предприятия и стабилизации финансового положения к 2012 году.

ПоказаДоля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

В 2010 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась по сравнению с 2009 годом на 16,8 пунктов и составила 92,7 %. Планируется в 2012 году закончить работу по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под многоквартирными домами. В этих целях сельские поселения Волгодонского района проводят большую работу с населением по данному вопросу.

ПоказаДоля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

В Волгодонском районе отсутствуют многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего

В Волгодонском районе разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Волгодонскому району на годы», которая позволит повысить качество коммунальных услуг, снизить износ основных фондов, решить некоторые экологические вопросы, обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

В 2010 году объем расходов бюджета Волгодонского района на финансирование жилищно-коммунального хозяйства увеличился на 36431 тыс. рублей, в 2011 году планируется увеличение на 58781,5 тыс. рублей в основном на строительство разводящих сетей в ст. Романовская и х. Потапов Волгодонского района.

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2010 году объем расходов бюджета Волгодонского района на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 37409 тыс. рублей, в 2011 году планируется увеличение на 51937,9 тыс. рублей в основном на строительство разводящих сетей в ст. Романовская и х. Потапов Волгодонского района.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, за счет средств бюджета Волгодонского района не производились.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги за счет средств бюджета Волгодонского района не производились.

VIII. Организация муниципального управления

ПоказаДоля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Начиная с 2008 года в Волгодонском районе зарегистрировано одно муниципальное автономное учреждение. Данное количество сохранится до 2013 года.

ПоказаДоля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

В 2011 году в соответствии с Областным законом «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» снизился дополнительный норматив отчислений в бюджет Волгодонского района по налогу на доходы физических лиц на 0,7 %, увеличился план поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 1 379,3 тыс. рублей, уменьшился план по безвозмездным поступлениям (без учета субвенций) на 4 471,5 тыс. рублей. Вследствие этих изменений произошло увеличение показателя на 1%.

На 2012 и 2013 годы расчетное значение показателя существенно увеличилось (до 29 %) в связи с отсутствием плана поступлений из средств ФСР и переданных полномочий поселений.

ПоказаДоля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В 2010 году этот показатель увеличен на 27,25 пунктов по сравнению с 2009 годом за счет внедрения и реализации современных культурных программ, повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры Волгодонского района.

Прогнозируемое увеличение показателя «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях» в 2011 году – 133,5 %, в 2012 году – 133,5 %, в 2013 году – 134 % планируется за счет расширения спектра услуг предоставляемых учреждениями культуры, внедрения и реализации современных технологий, улучшения материально-технических условий в учреждениях культуры Волгодонского района.

ПоказаУровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

парками культуры и отдыха

В Волгодонском районе нет парков культуры и отдыха.

библиотеками

В Волгодонском районе в 2009 и в 2010 году нормативная потребность в библиотеках составляет 23 единицы, фактически функционирует 21 библиотека. Таким образом, уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 82,14 %. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры сохранится на уровне 2010 года до 2013 года.

клубами и учреждениями клубного типа.

В Волгодонском районе в 2009 и в 2010 году нормативная потребность в клубах учреждениях клубного типа составляет 28 единиц, фактически функционирует клубов и учреждений клубного типа 23 единицы. Таким образом, уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 82,14 %. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры сохранится на уровне 2010 года до 2013 года.

ПоказаУдовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

В 2010 году этот показатель увеличен на 4,58 % по сравнению с 2009 годом за счет учета предложений по­сетителей и корректировки на их основе деятельности (набор услуг, их качество) клубных учреждений.

Прогнозируемое небольшое увеличение показателя в 2годы за счет расширения спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры для усиления социальной эффективности деятельности, внедрения и реализации новых технологий для реальной оценки социокультурной ситуации, улучшения материально-технических условий муниципальных учреждений культуры.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

Уменьшение общего объема расходов за 2010 год на 830 тыс. рублей объясняется тем, что в 2009 году были произведены расходы за счет средств областного ФСР на противопожарную сигнализацию в сумме 286,8 тыс. рублей (в 2010 году средств ФСР не было), а также продолженной в 2010 году работой по оптимизации расходов за счет средств бюджета Волгодонского района.

Запланированные расходы на 2011 год превышают факт 2010 года на 423 тыс. рублей. Материальные затраты на 2011 год рассчитаны в соответствии с нормативными затратами и коэффициентом роста материальных затрат 1,079.

Расходы на коммунальные услуги на 2011 год рассчитаны в соответствии с лимитами потребления коммунальных услуг, утвержденных решением Коллегии Администрации Ростовской области и превышают фактические показатели за 2010 год на 172,4 тыс. рублей.

Прогноз на годы принят согласно среднесрочному финансовому плану, утвержденному Постановлением Администрации Волгодонского района № 000 от 01.01.2001 года «Об утверждении среднесрочного финансового плана Волгодонского района на годы» без учета средств ФСР.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Снижение расходов на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 27 тыс. рублей в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется тем, что была проведена оптимизация расходов средств бюджета Волгодонского района.

Отклонение 2011 года к 2010 году на 22 тыс. рублей объясняется теми же причинами. На годы данные показатели за счет средств бюджета Волгодонского района не запланирован, так же не запланированы расходы за счет средств ФСР.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Снижение в 2010 году объема расходов в части расходов на оплату труда и начислений на них объясняется проводимой оптимизацией расходов и имевшими место вакансиями в штатном расписании районного Дома культуры.

Фонд оплаты труда работников учреждений культуры на 2011 год превышает фактический за 2010 год на 724 тыс. рублей и рассчитан с учетом роста заработной платы работникам с 1 июня 2011 года на уровень инфляции 7,9 %, согласованный решением Коллегии Администрации Ростовской области. Начисления на заработную плату увеличены на 8 % (с 26,2% до 34,2%) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 1 января 2011 года.

ПоказаДоля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Процедура банкротства действующих организаций муниципальной формы собственности в годах не планируется.

ПоказаДоля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений нет.

ПоказаДоля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственное учреждение центр занятости населения Волгодонского района с целью поиска подходящей работы в 2010 году снизилась на 10,62 % по сравнению с 2009 годом. Причина заключается в том, что в посткризисный период количество создаваемых рабочих мест снизилось, что повлекло за собой уменьшение количества трудоустроенных граждан. Вместе с тем уменьшение количества обратившихся граждан свидетельствует о снижении количества сокращений рабочих мест на предприятиях района, стабилизации ситуации.

Расчет показателя на годы произведен на основании установленного государственному учреждению центр занятости населения Волгодонского района государственного задания на плановый период годов. В соответствии с плановыми объемами по предоставлению услуги гражданам, обратившимся за содействием в поиске подходящей работы и количеством трудоустроенных граждан, без учета граждан, период состояния на учете которых является переходящим с конца одного года на другой, снижения доли трудоустроенных граждан в прогнозируемый период годы не ожидается.

ПоказаУтверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Так как в Ростовской области в настоящее время не осуществляется 3-летнее бюджетное планирование, в данном показателе проставлен прочерк.

ПоказаСреднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения Волгодонского района в 2010 году выросла на 1,3 тыс. человек по сравнению в 2009 годом в основном за счет миграционного притока. Следует отметить, что за все время существования Волгодонского района (с 1983 года) численность населения не снижалась ни за один год.

Начиная с 2007 года, когда государство в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации стало создавать условия и стимулы для роста рождаемости, демографическая ситуация в Волгодонском районе, как и в стране, стала улучшаться еще быстрее.

Кроме того, на демографическую ситуацию оказала влияние Муниципальная целевая программа улучшения демографической ситуации в Волгодонском районе на годы, утвержденная Собранием депутатов Волгодонского района Ростовской области 08.10.2007 (решение № 000).

В настоящее время реализуется план мероприятий по реализации в годах в Волгодонском районе Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года.

Данные по численности населения района за 2009 год представлены с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 года (с учетом расчета на последующие годы). Данные по численности населения района за 2010 год представлены с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Благодаря вышеуказанным причинам в годы продолжится рост среднегодовой численности постоянного населения района.

ПоказаЧисленность населения на начало года.

Численность населения Волгодонского района на начало 2010 года выросла на 1,5 тыс. человек по сравнению с началом 2009 года. Рост численности населения произошел за счет миграционного притока и снижения естественной убыли. Естественная убыль населения снизилась благодаря проводимой работе по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации .

Кроме того, на демографическую ситуацию оказала влияние Муниципальная целевая программа улучшения демографической ситуации в Волгодонском районе на годы, утвержденная Собранием депутатов Волгодонского района Ростовской области 08.10.2007 (решение № 000).

В настоящее время реализуется план мероприятий по реализации в годах в Волгодонском районе Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года.

Данные по численности населения района за 2009 год представлены с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 года (с учетом расчета на последующие годы). Данные по численности населения района за 2010 год представлены с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Численность населения Волгодонского района на начало 2011 года стала ниже на 0,1 тыс. человек по сравнению с началом 2010 года. Основная причина снижения – миграционная убыль населения за 2010 год на 162 человека (по предварительным данным органов статистики).

В годы ожидается рост численности постоянного населения района за счет миграционного и естественного прироста. Это будет возможно благодаря реализации Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации в годах в Волгодонском районе Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года.

ПоказаЧисленность населения на конец года.

Численность населения Волгодонского района на конец 2010 года снизилась на 0,1 тыс. человек по сравнению с 2009 годом. Основная причина снижения – миграционная убыль населения за 2010 год на 162 человека (по предварительным данным органов статистики).

В годы ожидается рост численности постоянного населения района за счет миграционного и естественного прироста. Это будет возможно благодаря реализации Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации в годах в Волгодонском районе Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Рост расходов бюджета Волгодонского района на 113936 тыс. рублей объясняется, в основном, увеличением расходов за счет целевых средств областного бюджета (на 89072,4 тыс. рублей), в том числе:

-средств ФСР на	60402,7	тыс. рублей
-средств фонда компенсаций на	16951,0	тыс. рублей
-средств иных межбюджетных трансфертов на	11718,7	тыс. рублей

Рост в 2010 году бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 41506 тыс. рублей объясняется значительным ростом поступлений средств ФСР из областного бюджета.

Общий объем расходов на 2011 год превышает факт 2010 года на 46933 тыс. рублей. Это объясняется рядом причин.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала, работников муниципальных бюджетных учреждений рассчитан с учетом роста начислений на 8 % (с 26,2 % до 34,2%) в 2011 году в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство, и ростом заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.06.2011 на уровень инфляции 7,9 %, согласованный решением Коллегии Администрации Ростовской области.

Материальные затраты проиндексированы на коэффициент 1,079 в 2011 году, 1,065 в 2012 году и 1,060 в 2013 году.

На 2011 год запланирован значительный рост по сравнению с 2010 годом расходов на коммунальные услуги (на 5339,2 тыс. рублей) в соответствии с лимитами потребления коммунальных услуг, утвержденных решением Коллегии Администрации Ростовской области .

Средства областного бюджета из Фонда компенсаций в 2011 году составляют 5 тыс. рублей и превышают фактические расходы 2010 года (2 тыс. рублей) на 33894,3 тыс. рублей. Средства ФСР на 2011 год запланированы в сумме 83138,3 тыс. рублей, факт 2010 года составляет 98697,6 тыс. рублей, уменьшение составляет 15559,3 тыс. рублей.

Данные на годы запланированы согласно среднесрочного финансового плана без учета средств ФСР.

ПоказаОбщий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.

Расходы консолидированного бюджета Волгодонского района за 2010 год превышают расходы за 2009 год на 77570,0 тыс. рублей так же в основном за счет роста расходов за счет средств ФСР.

Запланированный объем расходов на 2011 год превышает фактические значения за 2010 год на 38988,4 тыс. рублей. Это объясняется увеличением расходов за счет:

- средств фонда компенсаций с 4 тыс. рублей до 3 тыс. рублей в 2011 году;

- ростом расходов на коммунальные услуги с 23698,4 тыс. рублей до 29737,2 тыс. рублей в 2011 году (рост 6038,8 тыс. рублей);

- ростом фонда оплаты труда и материальных затрат по уже перечисленным основаниям.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

В 2010 году увеличения заработной платы работников органов местного самоуправления не производилось. Расходы за 2010 год увеличены по сравнению с 2009 годом на 1708 тыс. рублей, это объясняется тем, что при расчете показателя за 2010 год применена другая методика расчета (указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения 1-МБ).

В расходах за 2010 год, в отличие от расходов за 2009 год, учтены расходы на содержание органов ЗАГС в сумме 986,4 тыс. рублей и архивных учреждений в сумме 630,7 тыс. рублей.

В расчете на одного жителя показатель исчислен как отношения общего объема расходов бюджета Волгодонского района на содержание органов местного самоуправления к среднегодовой численности постоянного населения Волгодонского района.

Фонд оплаты труда формируется исходя из штатных расписаний Администрации Волгодонского района и структурных подразделений Администрации Волгодонского района в соответствии с рекомендациями Решения Коллегии Администрации Ростовской области «О согласовании методических рекомендаций по определению штатной численности и формированию организационных структур исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления Ростовской области» в соответствии с приложением № 1 к Областному закону «О денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Ростовской области» и с учетом Постановления Администрации Ростовской области «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», с учетом Постановления Администрации Ростовской области «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на 2010 год», Решения Коллегии Администрации Ростовской области «О нормативах штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2011 год».

Фонд оплаты труда муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала на 2011 год выше факта 2010 года на 2060 тыс. рублей, за счет роста начислений на заработную плату на 8 % (с 26,2 % в 2010 году до 34,2 % в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 1 января 2011 года.

ПоказаДоля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Объем расходов бюджета Волгодонского района, вовлеченных в программы в 2009 году составляет 38382,5 тыс. рублей. Эти расходы включают только три областных целевых программы и муниципальную программу по предпринимательству. Начиная с формирования бюджета Волгодонского района в 2010 году в состав его расходов были включены ассигнования на реализацию районных долгосрочных целевых программ. Всего в 2010 году в бюджете Волгодонского района предусмотрены расходы на реализацию 25 районных долгосрочных целевых программ, в том числе 11 областных долгосрочных целевых программ.

Объем расходов бюджета Волгодонского района, вовлеченных в программы составляет в 2010 году 1 тыс. рублей, в том числе без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий 0 тыс. рублей, в 2011 году 0 тыс. рублей, в том числе без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий 2 тыс. рублей.

Уменьшение по данному показателю объясняется тем, что уменьшился объем расходов за счет средств ФСР в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 15559,3 тыс. рублей, в 2009 году объем расходов за счет средств ФСР 38382,5 тыс. рублей.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

Из 57 муниципальных услуг, предоставляемых в Волгодонском районе, 2 услуги предоставляются в электронном виде. В электронном виде предоставляется услуга «Рассмотрение обращений граждан», а так же реализована возможность сделать запрос на поиск информации о текущих платежах и задолженности жителей Волгодонского района по арендной плате за земельные участки и аренде недвижимого имущества в бюджет Волгодонского района. В 2011 году планируется перевести в электронный вид не менее 10 муниципальных услуг, в 2012 не менее 30 муниципальных услуг, а в 2013 году не менее 60 муниципальных услуг из 110 запланированных планируются на перевод в электронный вид. Это составит 54,5 %.

Информация обо всех муниципальных услугах, предоставляемых в Волгодонском районе, размещена в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Информация размещена обо всех муниципальных услугах, включенных в Реестр муниципальных услуг Волгодонского района. Соответственно о каждой услуге жители могут найти информацию в сети Интернет, и соответственно по каждой услуге через Интернет получить форму заявления, а так же образец заполнения заявления.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

В Волгодонском районе постановлением Администрации Волгодонского района утвержден «Реестр муниципальных услуг Волгодонского района». В настоящее время в реестр включено 57 муниципальных услуг. Кроме того, семь сельских поселений Волгодонского района оказывают по 3 муниципальных услуги. Одна услуга «Рассмотрение обращений граждан» оказывается как Администрацией Волгодонского района, так и администрациями сельских поселений, входящих в состав Волгодонского района. Соответственно муниципальных услуг, сведения о которых размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, всего 57. По всем 57 услугам на едином портале можно взять форму заявления и образец заполнения заявления.

В Волгодонском районе ведется постоянная актуализация информации о муниципальных услугах, содержащихся в Реестре муниципальных услуг Волгодонского района. Два раза в год проводится мониторинг муниципальных услуг, и, на основании результатов, в Реестр вносятся изменения. Поэтапно до 2013 года планируется увеличение количества муниципальных услуг. В 2011 году, планируется предоставлять 77 муниципальных услуг, в 2012 году 90 услуг, а в 2013 году количество услуг составит не менее 110.

При переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных сводным перечнем первоочередных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Администрация Волгодонского района и муниципальных учреждения будут руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно приложению № 2 распоряжения Правительства Российской Федерации .

Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

Все услуги, включенные в реестр услуг в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации будут предоставляться в электронном виде в соответствии с этапами перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

До июля 2012 года будет реализована возможность для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

До 1 января 2013 года жители будут иметь возможность осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции).

Планируется в 2011 году 2 муниципальные услуги из первоочередных перевести в электронный вид, а затем поэтапно, в соответствии с требованиями, в 2012 году 9 муниципальных услуг перевести в электронный вид, а в 2013 году - 9 муниципальных услуг.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

ПоказаУдельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.

На удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах влияет не только техническое состояние многоквартирных домов и рациональное использование коммунальных ресурсов, но и климатические условия. Поэтому данный показатель колеблется то в большую, то в меньшую сторону.

электрическая энергия:

В 2010 году удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах увеличилась на 8,6 % за счет улучшения оснащенности бытовыми электроприборами в связи с улучшением благосостояния населения Волгодонского района.

тепловая энергия:

В 2010 году удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах увеличилась на 5,6 % из-за климатических условий.

горячая вода:

В Волгодонском районе нет подачи горячей воды.

холодная вода:

В 2010 году удельная величина потребления воды в многоквартирных домах снизилась на 9,7 % за счет установки индивидуальных приборов учета воды.

природный газ:

В 2010 году удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах увеличилась на 22,8 % за счет холодной зимы и продолжающейся газификации Волгодонского района.

В Волгодонском районе разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы», основными целями которой являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Волгодонском районе за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15-20 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

В целях повышения эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять мероприятия по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии).

ПоказаУдельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.

электрическая энергия:

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями Волгодонского района в 2010 году снизилась на 0,96 кВтч на одного человека населения и далее ежегодно будет снижаться в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы».

тепловая энергия:

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями Волгодонского района в 2010 году снизилась на 0,01 Гкал на один кв. м общей площади и далее ежегодно будет снижаться в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы».

горячая вода:

В Волгодонском районе нет подачи горячей воды.

холодная вода:

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями Волгодонского района в 2010 году снизилась на 0,1куб. м на одного человека населения и далее ежегодно будет снижаться в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы».

природный газ:

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями Волгодонского района в 2010 году увеличилась на 8,46 куб. м на одного человека населения в связи с газификацией МДОУ «Буратино» в х. Морозов, сельских клубов в х. Холодный, х. Пирожок и х. Парамонов, далее планируется ежегодное снижение в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волгодонского района на 2010 – 2015 годы».

В целях повышения эффективности использования энергии в бюджетной сфере предполагается осуществлять мероприятия по следующим направлениям:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета.

Глава Волгодонского района