Пояснительная записка к докладу главы администрации муниципального района «Хилокский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Пояснительная записка

к докладу главы администрации

муниципального района «Хилокский район»

о достигнутых значениях показателей

для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов

за 2010 год и их планируемых значениях

на 3-летний период

Раздел I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

пункт 4

В отчётном году доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 71,8 %. В 2009 году величина данного показателя составляла 38,9 %. Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 32,9 процентных пункта произошло:

· на 17,4 процентных пункта – в связи с уточнением сведений об общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;

· на 15,5 процентных пункта – в связи с увеличением протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

	Значения, используемые для расчёта показателя за 2009 год	Значения, используемые для расчёта показателя за 2010 год
Общая протяженность автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, км	616,4	467,3
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км	239,9	335,3

В период до 2013 года значение данного показателя планируется снизить до 57,7 % за счёт реализации муниципальных целевых программ поселений района по повышению безопасности дорожного движения.

пункт 5

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района в 2010 году составила 2,0 % (при плановом значении 1,0 %) и увеличилась по сравнению величиной аналогичного показагода на 1,3 процентных пункта. Рост этого показателя произошел за счет закрытия в 2011 году регулярных автобусных рейсов в сёла Энгорок, Хилогосон, Улястуй.

В период до 2013 года значение данного показателя не изменится, так как организация регулярного автобусного сообщения в указанные населённые пункты является нерентабельной.

пункт 6

В годах расходы консолидированного бюджета муниципального района на дорожное хозяйство по коду целевой статьи 3150000 «Дорожное хозяйство» раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 09 «Дорожное хозяйство» не планировались и не осуществлялись.

В период до 2013 года такие расходы не планируются.

пункт 7

В годах расходы консолидированного бюджета муниципального района на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» целевой статьи 3150000 «Дорожное хозяйство» раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 09 «Дорожное хозяйство» не планировались и не осуществлялись.

В период до 2013 года такие расходы не планируются.

пункт 8

Фактические расходы консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» на транспорт по коду целевой статьи 3170000 «Другие виды транспорта» раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 08 «Транспорт» составили:

· в 2009 году – 972,0 тыс. руб. (возмещение разницы в тарифах по автобусным пассажирским перевозкам, осуществляемым МУП «Хилокская автоколонна»; возмещение части стоимости проезда льготных категорий граждан автотранспортом за счёт средств краевого бюджета (автобусные пассажирское перевозки));

· в 2010 году – 60,8 тыс. руб. (возмещение части стоимости проезда льготных категорий граждан автотранспортом за счёт средств краевого бюджета (автобусные пассажирское перевозки)).

В период годов расходы по данной целевой статье не планируются.

пункт 9

В 2009 году фактические расходы консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» целевой статьи 3170000 «Другие виды транспорта» раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 08 «Транспорт» составили 840,0 тыс. руб. (отражены затраты на приобретение автобуса для подвоза школьников для Закультинской школы).

В 2010 году расходы консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не планировались и не осуществлялись.

В период до 2013 года такие расходы не планируются.

Развитие малого и среднего предпринимательства

пункт 12

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещённых путём проведения торгов, запроса котировок, в годах составила 0,0 % по причине отсутствия соответствующих заявок на размещение заказов от муниципальных заказчиков.

В период до 2013 года величину указанного показателя планируется довести до 17,0 %.

пункт 13

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2010 году составила 3,0 % и снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 1,0 процентный пункт. Снижение величины показателя обусловлено уменьшением количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 2 единицы (два помещения, расположенные по адресу , сдаваемые ранее в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, по решению Совета муниципального района «Хилокский район» переданы под размещение учебных музыкальных классов МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»).

В период до 2013 года прогнозируется снижение величины данного показателя до 2,6 % в связи с проведением в соответствии с действующим законодательством приватизации и перепрофилирования имущества, не предназначенного для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений.

пункт 14

Доля вновь созданных в течение 2010 года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, составила 10,2 %, что на 9,7 процентных пункта больше показагода. Значение данного показателя отражает информацию о консультационной и практической поддержке, оказанной вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Хилокский район» (2009 – 2012 годы)». Указанные формы поддержки включают в себя оказание помощи в подготовке бизнес-планов и документов, необходимых для участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий в виде грантов на создание собственного бизнеса из средств краевого бюджета в рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае годы», а также оказание помощи в подготовке бизнес-планов и документов, необходимых для получения займов в краевом Фонде поддержки малого предпринимательства.

В период годов планируется сохранить величину показателя на достигнутом уровне.

пункт 15

Бизнес – инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно – технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального района не зарегистрировано.

пункт 16

В годах расходы бюджета муниципального района по коду целевой статьи 3450100 «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» раздела 04 «Национальная экономика» подраздела 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» не осуществлялись.

В 2011 году в бюджете района на цели поддержки и развития малого и среднего предпринимательства заложено 200,0 тыс. руб., в период до 2013 года бюджетные расходы на указанные цели планируется довести до 220,0 тыс. руб., что составит:

· в расчёте на одно малое и среднее предприятие в 2011 году – 3508 руб., в 2013 году – 4681 руб.;

· в расчёте на одного жителя муниципального района в 2011 году – 6,32 руб., в 2013 году – 6,82 руб.

Улучшение инвестиционной привлекательности

пункт 19

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в годах составляла 150 дней.

Изменение данного показателя в период до 2013 года не планируется.

пункт 20

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство в годах составляла 10 дней.

Изменение данного показателя в период до 2013 года не планируется.

пункт 22

В годах строительство за счёт средств муниципального района «Хилокский район» не осуществлялось.

пункт 23

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году составил 14037 руб., что в 5,1 раза больше объема инвестиций в расчете на 1 жителя в 2009 году. Увеличение показателя обеспечил рост инвестиций в основной капитал предприятий железнодорожного транспорта (в 7,4 раза в 2010 году по сравнению с 2009 годом).

К 2013 году величину данного показателя планируется довести до 14550 руб. в расчете на 1 жителя.

Сельское хозяйство

пункты 24, 25

В годах на территории района осуществляла деятельность одна сельскохозяйственная организация – СПК «Шонтой». Результатам работы организации за 2009 и 2010 годы стал убыток.

В настоящее время СПК «Шонтой» деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции не ведёт, в текущем году планируется ликвидация либо реорганизация СПК в другую форму собственности. В связи с этим значения показателей по строкам 24 и 25 Доклада на годы приняты в нулевом размере.

пункты 26, 27

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 77315 га, в том числе площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий составила:

· в 2009 году – 65057 га;

· в 2010 году – 64804 га.

В период годов площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий планируется в размере 64815 га.

пункт 28

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района в 2010 году составила 34,1% и снизилась по сравнению с показателем 2009 года на 7,5 процентных пункта.

В период до 2013 года значение показателя планируется довести до 35,2 %.

Доходы населения

пункты 29, 30

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района составляет в 2010 году 45,0 %. Это выше фактического показагода на 0,1 процентных пункта и планового показагода – на 2,2 процентных пункта.

К 2013 году значение этого показателя возрастет до 46,0 % .

Несмотря на небольшую положительную динамику, значение показателя остается на низком уровне. Это обусловлено значительным размером и регулярным повышением оплаты труда работников железнодорожных организаций, расположенных на территории муниципального района.

С 01.02.2011 года все бюджетные учреждения, финансируемые из местного бюджета, перешли на новую систему оплаты труда. Переход на НСОТ позволит по-новому подойти к поощрению деятельности работников бюджетных организаций, адекватно оплачивать качество их труда.

Раздел II. Здравоохранение и здоровье населения

пункт 32

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз в 2010 году составил 90,0 %, что на 3,0 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Снижение показателя связано с недостаточной организацией подвоза населения для прохождения профилактических осмотров.

К 2013 году показатель планируется довести до 95,0 %.

пункт 33

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 0,42 %, что на 0,03 процентных пункта выше, чем в 2009 году. Небольшая положительная динамика обусловлена укомплектованием ставки врача – онколога МУЗ Центральной районной больницы муниципального района «Хилокский район».

К 2013 году показатель планируется довести до 0,50 %.

пункты 35, 36, 37, 38, 39

Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района «Хилокский район» - 1 (МУЗ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район»).

В отчётном периоде число муниципальных медицинских учреждений:

· применяющих стандарты оказания медицинской помощи – 0;

· переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат – 0 (МУЗ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район» переведена на новую (отраслевую) систему оплаты труда с 01.02.2011 года);

· переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования – 0 (перевод МУЗ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район» на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования планируется в 2012 году).

пункт 40

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2010 году составило 889 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет, что на 150 соответствующих единиц меньше аналогичного показагода. Снижение величины показателя связано с повышением качества работы врачей первичного звена, ранними сроками обращения граждан за медицинской помощью.

В том числе:

· число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому составило 439 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет (в 1,5 раза меньше аналогичного показагода), из них:

§ от инфаркта миокарда – 13,9 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет (на 3,4 единиц больше показагода),

§ от инсульта – 31,3 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет (на 6,7 единиц меньше показагода);

· число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре составило 27,9 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет (в 4,0 раза больше аналогичного показагода), из них:

§ от инфаркта миокарда – 0 случаев (в 2009 году величина показателя составляла 6,9 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет),

§ от инсульта – 3,4 случаев на 100 тыс. человек населения в возрасте до 65 лет (величина показателя в 2009 году составляла 0 единиц).

пункт 41

Число случаев смерти детей до 18 лет в 2010 году возросло в 2,7 раза по сравнению с величиной аналогичного показагода и составило 209 случаев на 100 тыс. человек детского населения в возрасте 0-17 лет. Значительный рост показателя обусловлен увеличением числа случаев смерти детей до 18 лет в связи с несчастными случаями и получением несовместимых с жизнью травм.

В том числе:

· число случаев смерти детей до 18 лет на дому составило 65,5 случаев на 100 тыс. человек детского населения в возрасте 0-17 лет (в 5,0 раз больше аналогичного показагода);

· число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре составило 0 (в 2009 году величина показателя составляла 13,0 случаев на 100 тыс. человек детского населения в возрасте 0-17 лет).

пункт 42

В 2010 году число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения составило 147 человек в расчете на 10 тыс. человек населения (при плановом значении показачеловек на 10 тыс. человек населения). По сравнению с годом, предшествующим отчетному, данный показатель увеличился на 23 единицы.

В период до 2013 года показатель планируется довести до 153 человек на 10 тыс. человек населения.

пункт 43

Показатель «Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения» в 2010 году остался на уровне 2009 года и составил 11 дней при плане 12 дней и нормативном показадней.

В плане до 2013 года показатель принят на уровне его нормативной величины.

пункт 44

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году составила 315 дней, что на 23 дня больше, чем в 2009 году. Плановое значение на 2010 год составляло 330 дней. Рост показателя по сравнению с предыдущим годом произошел за счет повышения уровня госпитализации, а также укомплектования ставки врача – терапевта стационарного отделения МУЗ Центральной районной больницы муниципального района «Хилокский район».

В плане до 2013 года показатель принят на уровне достигнутой величины.

пункт 45

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения в 2010 году составило 59, что на 1 единицу меньше планового значения показагода и на 1 единицу больше фактического значения показагода. Фактическое число коек МУЗ Центральной районной больницы муниципального района «Хилокский район» в 2010 году по сравнению с 2009 годом не изменилось (188 коек). Увеличение показателя обусловлено изменением (снижением) численности постоянного населения муниципального района.

В период до 2013 года показатель планируется довести до 61 единицы на 10 тыс. человек населения.

пункт 46

В 2010 году фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 528,60 руб., т. е. на 113,20 руб. меньше показагода. Снижение величины данного показателя связано:

· Во-первых, с оптимизацией расходов на медикаменты в связи с внедрением стандартов оказания медицинской помощи.

· Во-вторых, с заключением в мае 2009 года Соглашения о финансировании за счёт бюджетных и внебюджетных средств расходов МУЗ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район», согласно которому 30 % начисленной заработной платы медперсонала покрывается за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. До заключения указанного Соглашения все средства Фонда ОМС направлялись на приобретение медикаментов, расходных материалов и т. д. для организации работы стационара.

В период до 2013 года показатель планируется довести до 620,00 руб. за 1 койко-день.

пункт 47

В 2010 году фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 312,00 руб., т. е. на 82,80 руб. меньше показагода. Снижение величины данного показателя связано с оптимизацией расходов в соответствии с требованиями стандартов оказания скорой медицинской помощи.

В период до 2013 года показатель планируется довести до 370,00 руб.

пункт 48

Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

	Факт 2009 года	План 2010 года	Факт 2010 года	Нормативное значение
стационарная медицинская помощь, койко-дней	1,73	1,97	1,87	1,99
амбулаторная помощь, посещений	5,00	5,00	4,60	9,50
дневные стационары всех типов, пациенто-дней	0,39	0,75	0,52	0,59
скорая медицинская помощь, вызовов	0,39	0,32	0,34	0,32

В плане до 2013 года указанные показатели приняты с учетом их нормативных значений.

пункт 49

Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

(руб.)

	Факт 2009 года	План 2010 года	Факт 2010 года	Нормативное значение
стационарная медицинская помощь	1239,00	2456,00	1339,00	2098,79
амбулаторная помощь	175,00	231,00	183,00	331,56
дневные стационары всех типов	336,00	474,00	314,00	726,66
скорая медицинская помощь	1346,00	1581,00	1448,00	2599,69

В плане до 2013 года указанные показатели приняты с учетом их нормативных значений.

пункт 50

10 зданий муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район» находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Поэтапное проведение капитального ремонта указанных зданий планируется в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Забайкальского края.

пункт 51

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на здравоохранение в 2010 году составил 80053,7 тыс. руб., что на 1039,4 тыс. руб. или 1,3 % больше расходов на здравоохранение 2009 года (плановое значение показагода составляло 76124,2 тыс. руб.).

В период до 2013 года величину указанного показателя планируется довести до 91303,5 тыс. руб.

пункт 52

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, отраженных по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» по разделу 09 «Здравоохранение» в 2010 году составил 1327,1 тыс. руб. – это в 3,2 раза больше фактического показагода и на 10,5 % больше планового показагода. Так, по указанной статье расходов в 2009 году отражено приобретение санитарного автомобиля УАЗ (400,0 тыс. руб.) и медицинского оборудования (18,8 тыс. руб.); в 2010 году – приобретение котла отопления (711,0 тыс. руб.), котельного оборудования (257,6 тыс. руб.), медицинского оборудования (294,9 тыс. руб.), прочего оборудования – холодильника, стиральной машины (39,5 тыс. руб.), оргтехники (24,1 тыс. руб.).

Планируемая величина расходов бюджета на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011, 2012 и 2013 годах составляет соответственно 387,3 тыс. руб., 418,3 тыс. руб. и 439,2 тыс. руб.

пункт 53

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году составил 78726,6 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2009 годом на 131,1 тыс. руб.

В 2013 году величина показателя составит 90864,3 тыс. руб.

пункт 54

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 45466,7 тыс. руб., что на 11659,8 тыс. руб. или 20,4 % меньше фактического показагода и на 11229,5 тыс. руб. или 19,8 % меньше планового показагода. Снижение показателя обусловлено заключением в мае 2009 года Соглашения о финансировании за счёт бюджетных и внебюджетных средств расходов МУЗ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район», согласно которому 30 % начисленной заработной платы медперсонала и начислений на оплату труда покрывается за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Плановые расходы по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» по разделу 09 «Здравоохранение» на 2011 – 2013 годы приведены в размере 56680,7 тыс. руб. и предусматривают:

· увеличение начислений на оплату труда с 01.01.2011 года на 8,0 %;

· увеличение фонда оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, с 01.06.2011 года на 6,5 %;

· прекращение выплаты с 01.01.2011 года части заработной платы и начислений на оплату труда за счёт средств ФОМС медицинским работникам, не работающим в системе ОМС (такие работники будут теперь полностью содержаться за счёт местного бюджета).

Раздел III. Дошкольное образование

пункт 56

Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году составила 565 человек, что на 5 человек меньше, чем в 2009 году. Снижение показателя связано с уменьшением количества детей, охваченных дошкольными образовательными услугами (услугами по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) по причине приведения площади, приходящейся на одного ребёнка, в соответствие нормативным показателям (по требованию органов Роспотребнадзора).

В период до 2013 года величину показателя планируется довести до 690 человек, в том числе за счёт:

· введения в действие после окончания комплексного капитального ремонта ДОУ "Родничок" в г. Хилок (в результате данного мероприятия для детей в возрасте 3-7 лет будет создано 80 дополнительных мест в ДОУ, ввод ДОУ "Родничок" в эксплуатацию планируется в конце 2011 года – начале 2012 года);

· проведения реконструкции здания мастерских МОУ СОШ № 13 в г. Хилок под размещение детского сада (в результате данного мероприятия для детей в возрасте 3-7 лет будет создано 45 дополнительных мест в ДОУ, ввод ДОУ в эксплуатацию планируется в 2013 году).

пункт 57

По строке 57 «Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях» отражено число детей в возрасте 3-7 лет, посещающих ведомственный детский сад в с. Жипхеген (40 человек). Детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального района, нет.

пункт 58

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном районе «Хилокский район» в 2010 году составила 2222 человека, что на 494 ребёнка больше численности детей 3-7 лет в 2009 году.

Прогнозируемая величина показателя на 2013 год составляет 2560 детей.

пункт 59

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила: в 2009 году 35,0 %, в 2010 году – 40,0 %.

Прогнозируемая величина показателя на 2011 год составляет 17,2 %. Значительное снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2011 году запланировано по следующей причине:

В 2009 – 2010 годах учет детей для определения в ДОУ велся заведующими соответствующих ДОУ. Это привело к завышению фактической численности детей, нуждающихся в местах в детских дошкольных учреждениях, так как один и тот же ребенок мог числиться в очереди в нескольких ДОУ одновременно. В пункте 59 Доклада показатели за 2009 – 2010 годы приведены именно исходя из такого учёта (данные приняты согласно отчёту «Охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования», предоставляемому в Министерство образования Забайкальского края). Начиная с октября 2010 года Комитетом образования муниципального района «Хилокский район» ведётся единый учет детей для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, где один ребёнок числится только один раз.

Величина показателя на 2годы приведена с учётом введения в действие:

· 95 мест ДОУ "Родничок" в г. Хилок (в 2012 году);

· 60 мест ДОУ в бывшем здании мастерских МОУ СОШ № 13 в г. Хилок (в 2013 году);

· 15 мест дополнительной группы ДОУ № 3 в г. Хилок (в 2013 году).

	Численность детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных в очереди на устройство в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, человек	Общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории муниципального района, человек
2009 год	926	2676
2010 год	1104	2717
2011 год	473	2758
2012 год	485	2800
2013 год	500	2841

пункт 60

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составил 0,59 единиц и снизился по сравнению с аналогичным показателем года, предшествующего отчётному, на 0,01 единицы.

Величина показателя на плановый период году принята на уровне 2010 года.

пункты 61, 62

В годах общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений составило 12. Из них количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило: в 2009 году 8, в 2010 году – 7.

В период до 2013 года количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется довести до 14, в том числе за счёт:

· введения в действие после окончания комплексного капитального ремонта ДОУ "Родничок" в г. Хилок (отражено в показагода);

· проведения реконструкции здания мастерских МОУ СОШ № 13 в г. Хилок под размещение детского сада (отражено в показагода).

пункт 63

В 2010 году доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 18,1 %, что на 1,2 процентных пункта выше показагода. Рост величины данного показателя связан с поступлением на работу в 2010 году педагогического работника с высшим профессиональным образованием.

В период до 2013 года значение показателя предполагается увеличить до 22,5 %.

пункты 64, 65, 66

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на дошкольное образование в отчётном периоде составил 39211,8 тыс. руб. (темп роста к показагода – 144,8 %). Значительное увеличение показателя связано с проведением в 2010 году комплексного капитального ремонта ДОУ "Родничок" в г. Хилок.

Из общего объема расходов 2010 года:

· расходы бюджета на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили 2904,0 тыс. руб. (в 2009 году – 0 руб.); указанная сумма отражает расходы на приобретение окон, мебели, матрасов, посуды и т. п. для детских садов;

· расходы бюджета на дошкольное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда – 20866,8 тыс. руб. (темп роста к показагода – 109,4 %); увеличение данного вида расходов произошло в результате погашения в отчётном году кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату труда, образовавшейся по состоянию на 01.01.2010 года.

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

Раздел IV. Общее и дополнительное образование

пункт 69

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательный учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, в 2009 – 2010 годах составила 100,0 % (план – 100,0 %).

В последующие три года величина показателя планируется на достигнутом уровне.

пункты 70, 71, 72, 73, 74, 75

Численность выпускников муниципальных образовательных учреждений в 2009 году составила 263 человека, в 2010 году – 258 человек. Все выпускники муниципальных образовательных учреждений в 2009 – 2010 годах участвовали в единых государственных экзаменах по русскому языку и по математике и сдали эти экзамены. 100,0 % выпускников муниципальных образовательных учреждений в 2009 – 2010 годах получили аттестаты о среднем (полном) образовании.

В плановом периоде 2011 – 2013 годов показатели по строкам 70, 71, 72, 73, 75 Доклада приняты в размерах 235, 251 и 230 человек соответственно, исходя из количества учеников 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений. Величина показателя по строке 74 Доклада принята в нулевом размере.

пункт 76

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2010 году составила 14,0 % (на 3,0 процентных пункта больше величины показагода). Увеличение показателя связано, во-первых, с поступлением на работу в 2010 году 9 молодых специалистов, во-вторых, со снижением общего числа учителей МОУ.

В период до 2013 года величину показателя планируется довести до 19,0 % в основном за счёт обучения выпускников школ на контрактно – целевой основе в высших и средних специальных педагогических учебных заведениях.

пункты 77 ,78

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района, составляет 23, из них расположено:

· в городской местности – 5 МОУ;

· в сельской местности – 18 МОУ.

пункт 79

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта в 2010 году составило 4 (на 1 меньше, чем в 2009 году). Снижению показателя способствовало проведение комплексного капитального ремонта здания МОУ СОШ № 23 в п. Могзон на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

К 2013 году величину показателя планируется довести до 2 за счёт проведения комплексных капитальных ремонтов МОУ НОШ № 11 в г. Хилок (в 2012 году) и МОУ СОШ № 15 в с. Бада.

пункты 80, 81

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2010 году составила:

· в МОУ, расположенных в городской местности – 2326 человек (на 22 человека больше среднегодовой численности учащихся 2009 года);

· в МОУ, расположенных в сельской местности – 2092 человека (на 351 человека меньше среднегодовой численности учащихся 2009 года).

В период до 2013 года величина показателя планируется исходя из численности учащихся и детей дошкольного возраста и составит для городских школ 2060 человек, для сельских школ – 2193 человека.

пункт 82

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в отчётном периоде составила 77,0 % (на 1,0 процентный пункт ниже аналогичного показагода).

В период до 2013 года предполагается снижение данного показателя до 76,0 %.

пункты 83, 84, 85, 86, 87, 88

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила:

· МОУ, расположенных в городской местности – 260 человек (на 41 человека меньше среднегодовой численности работников 2009 года);

· МОУ, расположенных в сельской местности – 489 человек (на 46 человек меньше среднегодовой численности работников 2009 года).

Из общей численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений среднегодовая численность учителей составила:

· МОУ, расположенных в городской местности – 150 человек (на 17 человек меньше среднегодовой численности учителей 2009 года);

· МОУ, расположенных в сельской местности – 258 человек (на 7 человек меньше среднегодовой численности учителей 2009 года).

Из общей численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений среднегодовая численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) составила:

· МОУ, расположенных в городской местности – 110 человек (на 24 человека меньше среднегодовой численности прочего персонала 2009 года);

· МОУ, расположенных в сельской местности – 231 человек (на 39 человек меньше среднегодовой численности прочего персонала 2009 года).

Снижение численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений района в отчётном году обусловлено следующими факторами:

· ликвидацией МОУ ООШ № 1 г. Хилок;

· переводом кочегаров из учреждений образования в организации ЖКХ;

· выводом воинских частей из с. Бада Хилокского района (значительная часть жён военнослужащих этих частей работали в МОУ с. Бада);

· уходом части работников МОУ на пенсию, тогда как молодые специалисты приходят на работу неохотно из-за низкой заработной платы и проблем с приобретением жилья.

В период до 2013 года планируется некоторое увеличение показателей за счёт обучения выпускников школ на контрактно – целевой основе в Забайкальском государственном гуманитарно–педагогическом университете.

пункты 89, 90

Среднегодовое количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составило:

· в МОУ, расположенных в городской местности – 82 (на 7 единиц меньше количества классов в 2009 году, снижение величины показателя обусловлено ликвидацией МОУ ООШ № 1 г. Хилок и укомплектованием действующих классов других школ района в соответствии с нормами наполняемости классов);

· в МОУ, расположенных в сельской местности – 151 (на 15 единиц меньше количества классов в 2009 году, снижение величины показателя обусловлено реорганизацией МОУ СОШ № 24 с. Закульта в основную общеобразовательную школу (МОУ ООШ), а также укомплектованием действующих классов школ района в соответствии с нормами наполняемости классов).

В период до 2013 года планируются следующие размеры показателей:

· количество классов в МОУ городской местности – 82 (на уровне 2010 года);

· количество классов в МОУ сельской местности – 144 (снижение показателя по сравнению с 2010 годом планируется в связи с необходимостью проведения дальнейшего укомплектования классов до установленных норм).

пункт 91

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района в 2010 году составила 767,20 руб., что на 60,30 руб. или 8,5 % больше показателя года, предшествующего отчётному.

В период до 2013 года значение показателя возрастёт до 874,00 руб.

пункты 92, 93, 94

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на общее образование в 2010 году составил 0 тыс. руб. (темп роста к показагода – 112,1 %), в том числе:

· расходы бюджета на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 2900,0 тыс. руб., показатель отражает приобретение школьной мебели, учебной литературы, оргтехники и т. д. (темп роста к показагода – 154,4 %);

· расходы бюджета на общее образование в части текущих расходов – 0 тыс. руб. (темп роста к показагода – 111,5 %).

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

пункт 95

В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального района на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 0 тыс. руб., что на 2346,0 тыс. руб. больше аналогичного показагода. Увеличение данного вида расходов произошло в результате погашения в отчётном году кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату труда, образовавшейся по состоянию на 01.01.2010 года.

Плановые расходы по соответствующим статьям бюджетных расходов на 2011 – 2013 годы приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года и предусматривают:

· увеличение начислений на оплату труда с 01.01.2011 года на 8,0 %;

· увеличение фонда оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, с 01.06.2011 года на 6,5 %.

пункт 96

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование – 1 (МОУ СОШ № 10 г. Хилок).

пункт 97

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат составило: 2009 год – 1 (МОУ СОШ № 10 г. Хилок); 2010 год – 14 МОУ района; с 01.01.2011 года все общеобразовательные учреждения района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда.

пункты 98, 99

В муниципальном районе численность детей в возрасте 5-18 лет составила: в 2009 году – 5856 человек, в 2010 году – 5830 человек. С учётом тенденции снижения численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, величина показателя в 2013 году прогнозируется в размере 5770 человек.

Из них численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составила: в 2009 году – 3812 человек, в 2010 году – 3927 человек. Рост показателя обусловлен расширением кружковой работы в МОУ, а также расширением сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями района по дополнительному образованию (например, средние общеобразовательные школы № 10 и № 13 г. Хилок присоединены к МОУ СОШ № 20 с. Линёво-Озеро по дополнительному образованию «Автодело»).

В период до 2013 года запланировано увеличение показателя по сравнению с 2010 годом ещё на 200 человек.

пункты 100, 101, 102

Общий объем расходов бюджета муниципального района на дополнительное образование в 2010 году составил 1937,0 тыс. руб. (темп роста к показагода – 127,0 %), в том числе:

· расходы бюджета на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 0 руб. (в 2009 году – 0 руб.);

· расходы бюджета на дополнительное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда – 1891,0 тыс. руб. (темп роста к показагода – 124,3 %); увеличение данного вида расходов произошло в результате погашения в отчётном году кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату труда, образовавшейся по состоянию на 01.01.2010 года.

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

Раздел V. Физическая культура и спорт

пункт 103

В 2010 году численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 5570 человек. По сравнению с 2009 годом данный показатель значительно снизился: темп снижения составил 77,9 %. Причинами снижения данного показателя являются:

· ликвидация ФСК «Локомотив» (), работой которого было охвачено более 2000 человек;

· пожар в СОК «Витязь» в феврале 2010 года (после пожара клуб восстановлен только в октябре 2010 года, то есть большую часть 2010 года СОК «Витязь» не функционировал);

· вывод воинских частей из с. Бада Хилокского района, в которых традиционно проводилась спортивно – массовая работа с населением.

В период до 2013 года показатель планируется довести до 7410 человек. Одним из основных рычагов привлечения населения к активным занятиям физической культурой является организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

пункт 104

В 2010 году уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности составил:

· спортивными залами – 29,4 % (в 2009 году – 31,3 %, снижение величины показателя объясняется ликвидацией одного спортивного зала в связи с пожаром в бывшем здании МОУ ООШ № 1 г. Хилок);

· плоскостными спортивными сооружениями – 28,6 % (в 2009 году – 24,6 %, рост величины показателя связан со строительством двух плоскостных сооружений (хоккейной коробки и спортивной площадки) в г. Хилок);

· плавательными бассейнами – 0 % (в 2009 году – 0 %).

В период до 2013 года величину показателей планируется довести до 33,3 % (по обеспеченности спортивными залами) и до 32,5 % (по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями).

пункт 105

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2010 году составил 239,4 тыс. руб., что на 67,9 тыс. руб. меньше соответствующих бюджетных расходов 2009 года. Снижение фактических расходов бюджета на физкультуру и спорт связано с произошедшим пожаром в СОК «Витязь» в феврале 2010 года, после которого клуб был восстановлен только в октябре 2010 года.

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

пункт 106

В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 19,39 кв. м, что на 0,5 % больше аналогичного показателя предыдущего года и на 2,3 % больше планового показателя отчётного года. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, осталась на уровне 2009 года и составила 0,04 кв. м, что соответствует величине планового показателя.

К 2013 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, несколько снизится в связи с предполагаемым ростом численности населения района, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, останется на достигнутом уровне.

Строительство жилья ведется индивидуальными застройщиками.

пункт 107

В 2010 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составляет 481 единицу, что больше фактического показагода и планового показагода на 1 единицу.

Из них число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введённых в действие за год – 0,34 единицы, что на 0,19 единиц меньше фактического показагода и на 0,16 единиц меньше планового показагода.

К 2013 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения несколько снизится в связи с предполагаемым ростом численности населения района, а по показателю «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введённых в действие за год» прогнозируется небольшой рост (0,02 единицы).

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

пункт 110

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2010 году составила 55,0 %, что на 15,0 процентных пунктов выше показагода. Росту показателя способствовало проведение комплексного капитального ремонта 20 многоквартирных домов в 2009 году и 14 многоквартирных домов в 2010 году в рамках реализации на территории района краевой адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

В период до 2013 года величину показателя предполагается увеличить до 65,0 % за счёт реализации краевой адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, региональных и муниципальных целевых программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

пункт 111

По итогам 2010 года доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составила 100,0 %, что на 41,3 процентных пункта выше, чем в 2009 году (плановое значение показателя – 76,0 %), в том числе:

· непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 14,0 %, что выше фактического показагода на 1,1 процентных пункта, но ниже планового показагода на 1,0 процентный пункт;

· управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 16,4 %, что выше фактического показагода на 10,9 процентных пункта, а планового показагода – на 5,4 процентных пункта;

· управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием – 0,0 %;

· управление управляющей организацией частной формы собственности – 69,6 %, что выше фактического показагода на 29,3 процентных пункта, а планового показагода – на 19,6 процентных пункта;

· управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района не более 25,0 % – 0,0 %.

Повышение величины данного показателя произошло, в основном, в результате вывода малоквартирных домов, не имеющих мест общего пользования, из общего числа многоквартирных домов.

Значение показателя «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами» в период до 2013 года принято на достигнутом уровне.

пункт 116

Ежегодно обеспечивается 100,0 % подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных к отопительному сезону.

пункт 118

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году составила 0,0 %, в 2010 году – 0,0 %.

пункт 119

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2010 году составила 3,2 %, что на 2,2 процентных пункта выше фактического показагода, но на 2,8 процентных пункта ниже планового показагода.

До 2013 года значение этого показателя планируется довести до 3,5 %. Основной причиной, сдерживающей проведение данного направления работы, является недостаток денежных средств в бюджете района.

пункт 120

В отчетном году доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, составила 0,3 %. По сравнению с 2009 годом величина показателя не изменилась.

В период до 2013 года величину показателя планируется снизить до 0,05 % за счёт реализации на территории района:

· региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

· подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище годы» и муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Хилокского района годы»;

· краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села годы» в части реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

· приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части реализации мероприятий по обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны;

· дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства.

пункт 121

Расходы бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году сложились в сумме 43335,0 тыс. руб., что на 14107,2 тыс. руб. меньше расходов, произведенных в 2009 году. Снижение показателя произошло по причине уменьшения в отчётном году объёма капитального ремонта многоквартирных домов, проводимого в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» от 01.01.2001 года , в 2,7 раза. Так, общий объём финансирования на проведение капремонта в 2009 году составлял 40783,3 тыс. руб., а в 2010 году – 15018,1 тыс. руб.

Из общего объёма расходов на жилищно-коммунальное хозяйство:

1. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили:

· в 2010 году 5958,0 тыс. руб., показатель отражает приобретение коммунального автотранспорта в количестве 4 единиц и котельного оборудования;

· в 2009 году 1663,4 тыс. руб., показатель отражает приобретение коммунального автотранспорта в количестве 1 единицы.

2. Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составили:

· В 2010 году 2652,9 тыс. руб., показатель отражает возмещение межтарифной разницы в связи с пережогами твёрдого топлива (угля).

· В 2009 году 665,2 тыс. руб., показатель отражает возмещение межтарифной разницы по услугам ассенизации, оказываемым Могзон».

3. Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в годах не производились.

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

Раздел VIII. Организация муниципального управления

пункт 123

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе – 0 %.

пункт 124

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 3,6 процентных пункта и составила 46,2 %.

В отчётном периоде налоговые доходы консолидированного бюджета возросли на 8,4 %, неналоговые доходы – на 43,3 %.

К 2013 году величина показателя возрастет до 52,0 %.

пункт 125

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района, в 2010 году составила 76,6 %, что на 87,1 процентных пункта ниже аналогичного показагода. Резкое уменьшение показателя связано со снижением численности населения, участвующего в мероприятиях, проводимых на платной основе. Основной причиной такого снижения является слабая материально-техническая база учреждений культуры, устаревшее оборудование.

К 2013 году значение показателя планируется довести до 81,5 %.

пункт 126

В отчётном периоде уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности составил:

· клубами и учреждениями клубного типа – 85,0 % (в 2009 году – 90,0 %), снижение величины показателя объясняется ликвидацией МУ Центра культуры и информации «Позитив» городского поселения «Хилокское» в связи с проведением оптимизации сети учреждений культуры;

· библиотеками – 70,3 % (в 2009 году – 74,1 %), снижение величины показателя связано с ликвидацией филиала № 3 «Библиотека» в микрорайоне «Остров» г. Хилок, находящегося в структуре указанного выше МУ Центра культуры и информации «Позитив»;

· парками культуры и отдыха – 0 % (в 2009 году – 0 %).

В период до 2013 года величина показателей запланирована на достигнутом уровне.

пункт 127

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 74,7 %, что больше фактического показагода на 0,1 процентных пункта.

За счет расширения перечня услуг и улучшения их качества к 2013 году показатель планируется довести до 78,3 %.

пункты 128, 129, 130

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году составил 29247,7 тыс. руб., темп роста к показателю предыдущего года - 103,7 % (величина планового показателя составляла 31143,0 тыс. руб.).

В общем объеме бюджетных расходов на культуру:

· Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств: 2009 год – 419,0 тыс. руб., 2010 год – 724,1 тыс. руб., темп роста – 172,8 %. Показатель отражает расходы на приобретение музыкальной и сценической техники и оборудования, пополнение книжного фонда и т. д.

· Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда: 2009 год – 22597,0 тыс. руб., 2010 год – 21168,8 тыс. руб., темп снижения – 93,7 %. Снижение величины показателя связано с реорганизацией (оптимизацией) структуры органов местного самоуправления, направленной на минимизацию затрат на их содержание. Так, с 01.01.2010 года ликвидирован комитет культуры муниципального района «Хилокский район» и создан отдел культуры, молодежной политики и спорта, входящий в структуру администрации муниципального района «Хилокский район».

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

пункт 131

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учётной стоимости) – 0.

пункт 132

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений – 0.

пункт 133

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2010 году составила 53,0 % - это на 14 процентных пунктов меньше аналогичного показагода.

В периоде годов величину показателя планируется довести до 57,0 %.

пункт 134

Решением Совета муниципального района «Хилокский район» от 01.01.2001 года № 30.202 утверждён бюджет муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Утверждение бюджета на 3 осуществляется начиная с 2010 года.

пункты 135, 136, 137

Среднегодовая численность постоянного населения составила:

· в 2009 году – 32,027 тысяч человек (на начало года 32,313 тысяч человек, на конец года 31,740 тысяч человек);

· в 2010 году – 31,940 тысяч человек (на начало года 32,251 тысяч человек, на конец года 31,631 тысяч человек).

пункт 138

Общий объём расходов бюджета муниципального образования 2010 года – 3 тыс. руб. (факт 2009 года – 8 тыс. руб., план 2010 года – 4 тыс. руб.), в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 10064,0 тыс. руб. или 2,4 % общего объёма расходов бюджета (факт 2009 года – 3659,8 тыс. руб. или 1,0 % общего объёма расходов бюджета, план 2010 года – 4539,4 тыс. руб. или 1,1 % общего объёма расходов бюджета).

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

пункт 138.1

В отчётном периоде общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района составил 4 тыс. руб. (на 6,5 % больше общего объема расходов консолидированного бюджета муниципального района 2009 года).

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» на период до 2013 года.

пункт 139

Общий объем расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составил 56034,9 тыс. руб. (102,4 % к аналогичному показагода).

В расчете на одного жителя муниципального района расходы бюджета муниципального района «Хилокский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составили 1772 руб. (102,7 % к аналогичному показагода).

Плановые показатели приняты в соответствии с прогнозом бюджета муниципального района «Хилокский район» и планируемой численностью постоянного населения на период до 2013 года.

пункт 140

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в отчётном периоде, составила 0,3 % (на 0,1 процентных пункта больше показагода). В 2010 году на реализацию программных мероприятий израсходовано 1747,7 тыс. руб., что на 547,1 тыс. руб. или на 45,6 % больше аналогичных расходов 2009 года.

В период до 2013 года величину показателя планируется довести до 0,5 %.

пункты 141, 142, 143

Общее количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями – 37.

В годах муниципальные услуги органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись.

В плановом периоде их количество составит: 2011 год – 19, 2012 год – 24, 2013 год – 30.

Раздел IХ. Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Размеры показателей «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» (по видам ресурсов) и «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (по видам ресурсов) приведены в пунктах 144 и 145 Доклада.

Перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления

муниципального района

(утверждены постановлением Главы муниципального района

«Хилокский район» от 01.01.2001г. № 000)

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
I. Здравоохранение
Обеспечить работу круглосуточных коек и коек дневного стационара в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 01.01.2001г. № 000	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Обеспечить функционирование стационаро-замещающих технологий как менее затратных. Обеспечить содержание 37 коек дневного стационара	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Активизировать работу первичного звена оказания медицинской помощи населению с целью снижения использования дорогостоящих видов медицинской помощи (круглосуточный стационар, скорая медицинская помощь)	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Принять меры к укомплектованию предусмотренных нормативными документами вакантных должностей, привести штатное расписание амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствие с численностью обслуживаемого населения и требованиями законодательства. В этих целях принять меры для обеспечения молодых специалистов жильём (закончить ремонт и перепланировку жилого помещения ЦРБ)	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Принять меры к лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов на гг. В этих целях: · привести площадь существующих ФАП в соответствие с требованиями СанПиН (провести перепланировку помещений ФАП); · начать строительство нового здания ФАП в с. Алентуйка; · привести в соответствие с действующими нормами и правилами электрооборудование ФАП; · продолжить реализацию муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической базы МУ Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район» на 2010 – 2014гг.» в части обеспечения ФАП	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Обеспечить устранение недостатков в оказании медицинской помощи населению согласно Приказу Министерства здравоохранения Забайкальского края от 01.01.2001г. № 000. В этих целях обеспечить подвоз неорганизованного населения на флюорографическое обследование	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Принять меры по достижению нормативных показателей эффективности работы согласно Приказу Комитета здравоохранения Читинской области от 01.01.2001г. № 000. В этих целях начать работу по составлению проекта строительства здания поликлиники в г. Хилок	2010 – 2012гг.	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Осуществлять контроль обеспечения прав граждан на получение доступной, качественной и своевременной медицинской помощи. Проводить консультационные мероприятия с населением и распространение информации по указанным вопросам	постоянно	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
Проводить консультационные мероприятия с населением и распространение информации о вреде алкоголя, табакокурения, употребления наркотиков	постоянно	Центральная районная больница МР «Хилокский район»
II. Образование
Обеспечить создание конкурентной среды между дошкольными образовательными учреждениями. В этих целях:
Проводить традиционный районный конкурс «Лучший детский сад»	март-апрель 2011г.	Комитет образования МР «Хилокский район», ДОУ района
Привлекать выпускников ВУЗов и колледжей для работы в дошкольных образовательных учреждениях	постоянно	Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить поддержку конкурсно - образовательной инициативы в дошкольных образовательных учреждениях по обновлению содержания образования, форм и методов работы с детьми	2010 – 2012гг.	Комитет образования МР «Хилокский район»
Продолжить предшкольное обучение детей (4-6 лет), не посещающих дошкольные образовательные учреждения	2010 – 2012гг.	Комитет образования МР «Хилокский район», ДОУ района
Принять меры по увеличению охвата детей дошкольными образовательными услугами. В этих целях:
Открыть дополнительные группы в дошкольных образовательных учреждениях за счёт имеющихся ресурсов и оборудовать дополнительные помещения (ДОУ № 3 г. Хилок, ДОУ № 4 г. Хилок)	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (заместитель Главы МР «Хилокский район» по социальным вопросам), Комитет образования МР «Хилокский район»
Провести реконструкцию здания мастерских МОУ СОШ № 13 г. Хилок под детский сад	2011г.	Администрация МР «Хилокский район» (заместитель Главы МР «Хилокский район» по социальным вопросам), Комитет образования МР «Хилокский район»
Открыть дошкольное образовательное учреждение в г. Хилок в здании ликвидированного ЦРД «Родничок»	2010 – 2011гг.	Администрация МР «Хилокский район» (заместитель Главы МР «Хилокский район» по социальным вопросам), Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить проведение мероприятий по сохранению направлений, количества кружков, секций, клубов, творческих объединений как на базе Центра детского творчества «Вдохновение», так и на базах образовательных учреждений	постоянно	Комитет образования МР «Хилокский район», ЦДТ «Вдохновение», ОУ района
Продолжить переподготовку и повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования	2010 – 2012гг. согласно плану-графику РМК, ЗабКИПКРО (за счёт средств целевой программы «Всё лучшее – детям»)	Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить укрепление материально-технической базы Центра детского творчества за счёт средств целевой программы «Всё лучшее – детям»	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (заместитель Главы МР «Хилокский район» по социальным вопросам), Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить сохранение межведомственного характера системы дополнительного образования через работу муниципального межведомственного координационного Совета при Главе района	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (заместитель Главы МР «Хилокский район» по социальным вопросам), Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить реализацию муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»	2010 – 2012гг.	Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить реализацию проекта «Оптимизация сети образовательных учреждений муниципального района «Хилокский район»	2010 – 2012гг.	Комитет образования МР «Хилокский район», Совет МР «Хилокский район»
Продолжить подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений района	постоянно согласно плану-графику	Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений за счёт субвенций и привлечения внебюджетных источников	постоянно	Комитет образования МР «Хилокский район»
Обеспечить реализацию программы по своевременной подготовке образовательных учреждений к новому учебному году	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи), Комитет образования МР «Хилокский район»
III. Жилищно-коммунальное хозяйство
Продолжить работу с жильцами многоквартирных домов по выбору и реализации способа управления многоквартирными домами	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи)
Активизировать работу по увеличению сбора платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и погашению имеющейся задолженности потребителей услуг	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи), организации ЖКХ
Продолжить активное участие в реализации Региональной адресной программы Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год	2010г.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи), администрации поселений района
Продолжить работу по реализации Федерального закона от 01.01.2001г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи), администрации поселений района
Активизировать работу по благоустройству территорий и заключению договоров с населением на оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи), организации ЖКХ
Ускорить процесс формирования земельных участков в целях жилищного строительства	в течение года	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений)
Активизировать деятельность по разработке документов территориального планирования	в течение года	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи)
IV. Организация муниципального управления
При формировании кадрового потенциала муниципальных служащих решать следующие задачи: проводить организационную и методическую работу по формированию резерва кадров; проводить организационную работу по отбору кандидатов в резерв кадров; осуществлять подготовку и эффективное использование резерва кадров	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (общий отдел)
Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (общий отдел)
Внедрять инновационные и прогрессивные методы управления по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы)
В работе органов местного самоуправления строго придерживаться утверждённых регламентов	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы, контроль – за общим отделом)
В обязательном порядке проводить правовую экспертизу всех проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (общий отдел)
Оптимизировать контрольно-надзорные и разрешительные функции органов местного самоуправления	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы, контроль – за общим отделом)
Организовать взаимодействие со службами занятости населения и хозяйствующими субъектами в целях снижения ущерба от сокращения рабочих мест, в том числе за счёт организации общественных работ	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Организовать эффективную работу органов местного самоуправления с жалобами и обращениями граждан	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы, контроль – за общим отделом)
Координировать и активизировать деятельность общественных организаций по работе с населением	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (общий отдел)
Продолжить информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления через районную газету «Рабочая трибуна»	по мере необходимости	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы, контроль – за общим отделом)
Оптимизировать бюджетные расходы и повысить их эффективность в соответствии с Соглашением «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи местным бюджетам в 2010 году» и Планом мероприятий по оптимизации бюджетной сети на 2010 год	в течение финансового года	Комитет по финансам МР «Хилокский район», муниципальные учреждения района
Ввести ограничения на принятие бюджетных обязательств по расходам, не относящимся к категории приоритетных первоочередных расходов, осуществлять контроль за установленным ограничением	в течение финансового года	Комитет по финансам МР «Хилокский район», муниципальные учреждения района
Ввести режим экономии бюджетных средств по расходам на содержание органов местного самоуправления, соблюдать нормативы на их содержание	в течение финансового года	Комитет по финансам МР «Хилокский район», Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Оперативно корректировать бюджет при отклонении поступлений доходов от прогнозных показателей в соответствии с Решением Совета МР «Хилокский район» от 01.01.2001г. № 000 «О бюджетном процессе муниципального района»	ежеквартально	Комитет по финансам МР «Хилокский район»
Обеспечить сбалансированность доходов и расходов бюджета муниципального района в соответствии с Соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств /p>	в течение финансового года	Комитет по финансам МР «Хилокский район»
Совершенствовать систему закупок для муниципальных нужд путём формирования процедур проведения аукционов, в том числе в электронной форме, при размещении заказов на оказание услуг для муниципальных нужд	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений)
Содействовать формированию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата	постоянно	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
В ходе заседаний балансовых комиссий рассматривать финансово-экономическую деятельность муниципальных предприятий с выработкой плана устранения выявленных нарушений	ежегодно	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений)
Проводить анализ поступлений от используемого имущества	ежеквартально	Администрация МР «Хилокский район» (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений)
Проводить плановые проверки имущества и его целевого использования	ежеквартально	Администрация МР «Хилокский район» (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений)
Повысить эффективность работы муниципальных предприятий, задействованных в сфере ЖКХ, для подготовки и проведения отопительного периода	в течение года	Администрация МР «Хилокский район» (отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи)
V. Экономическое развитие
Содействовать реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, имеющих важное значение для социально – экономического развития муниципального района «Хилокский район»	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Оказывать помощь при подготовке бизнес - проектов и документации на конкурсный отбор для получения грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса из средств краевого бюджета	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Оказывать консультационно-информационную поддержку по вопросу предоставления субсидий из краевого бюджета на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Оказывать поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям посредством предоставления субсидий на развитие растениеводства, животноводства, на возмещение части затрат по уплате процентов по привлекаемым кредитам (займам) и прочих мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел сельского хозяйства и продовольствия)
Содействовать продвижению продукции организаций (индивидуальных предпринимателей) района путём расширения ярмарочной торговли	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
VI. Уровень жизни
Обеспечить переход на новую систему оплаты труда бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета	2010 – 2011гг.	Администрация МР «Хилокский район» (все отделы, контроль – за отделом экономики, промышленности)
Продолжить реализацию на территории района дополнительных мер снижения напряжённости на рынке труда в части содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Обеспечить проведение мониторинга и анализа просроченной задолженности по заработной плате	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)
Обеспечить проведение заседаний межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда	2010 – 2012гг.	Администрация МР «Хилокский район» (отдел экономики, промышленности)