Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Пояснительная записка

к проекту решения Рязанской городской Думы

«Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов»

При формировании проекта решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» учтены основные положения:

Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 июля 2011 года «О бюджетной политике в годах»;

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2012 год и на период до 2014 года.

В проекте бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее – бюджет города) обеспечена реализация установленных целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики города Рязани, основными из которых являются:

развитие экономического и социального потенциала города, формирование благоприятных условий для развития инвестиционного климата, наращивание налогового потенциала на территории города;

максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для безусловного и полного исполнения действующих расходных обязательств;

дальнейшее совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, повышение их доступности и качества;

сохранение умеренной долговой нагрузки в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Во исполнение Федерального закона от 01.01.2001 проект бюджета города Рязани сформирован с учетом внедрения новых механизмов финансового обеспечения муниципальных учреждений, а именно перехода от сметного финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели.

В рамках проводимой работы по разграничению полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления учтены:

- передача на областной уровень полномочий в области охраны здоровья граждан и соответствующих доходов на региональный уровень;

- передача в федеральный бюджет доходных источников (государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и штрафы за административные правонарушения в сфере дорожного движения) в связи с переводом полиции общественной безопасности на федеральный уровень.

I. Правовые основы формирования проекта решения

Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города

Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - решение) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), проекта областного закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и решения Рязанской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Рязани».

Общие требования к структуре и содержанию решения установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 к основным характеристикам бюджета города отнесены общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.

Все указанные параметры бюджета города представлены в статьях 1, 2 проекта решения.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса решением о бюджете устанавливается общий объем условно-утвержденных расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Исходя из этого, в общем объеме расходов бюджета предусмотрены условно-утвержденные расходы на 2013 в размере 2,6 % и на 2014 годы – 5,1 % общего объема расходов бюджета.

Доходы бюджета города формируются в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Рязанской области «Об установлении единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области» и иных доходов, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми актами.

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы, не закрепленные Бюджетным кодексом, подлежащие согласно пункту 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса утверждению решением о бюджете, предлагается установить статьей 3 проекта решения.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса статьей 4 проекта решения утверждены приложения, устанавливающие перечень главных администраторов доходов бюджета города и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, а также перечни закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита бюджета города.

Статьей 5 проекта решения устанавливается процедура дальнейшего использования остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных учреждений города Рязани на 1 января 2012 года от приносящей доход деятельности.

Статьей 6 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городе Рязани предлагается утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов:

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение нормативных публичных обязательств;

распределение расходов бюджета города по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов в приложениях № 6 и 7;

ведомственную структуру расходов бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в приложениях № 8 и 9;

распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в приложениях № 10 и 11;

общий объем межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета, в приложениях № 12 и 13.

Статьей 7 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 79 Бюджетного кодекса определено, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми программами и ведомственными программами развития.

В соответствии с правом, предоставленным статьей 81 Бюджетного кодекса, статьей 8 проекта решения предлагается установить размер резервного фонда администрации города Рязани и целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса статьей 9 проекта решения предлагается установить предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, порядок предоставления которых должен быть установлен администрацией города Рязани.

Статья 10 проекта решения реализует требования Бюджетного кодекса, касающиеся утверждения объема и структуры источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города.

Статья 11 проекта решения регулирует вопросы управления муниципальным долгом, в том числе предусматривает утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 110.1 и 110.2) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов программы внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий.

Статьей 12 проекта решения устанавливается процедура оплаты получателем средств городского бюджета авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, работ, услуг.

II. Основные характеристики проекта бюджета города

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Исходя из сложившейся экономической ситуации, основные характеристики бюджета города сформированы на основе прогноза социально-экономического развития города Рязани на 2012 год и на период до 2014 года, предполагаемых изменений налогового и бюджетного законодательства, ожидаемого исполнения бюджета города в 2011 году и характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

Показатели	2010 год факт	2011 год план*	2012 год проект	2013 год прогноз	2014 год прогноз
Доходы	57	61	53	63	63
Расходы	57	72	62	63	68
в том числе условно-утвержденные				8	7
в %				2,6	5,1
Дефицит/профицит	0	-1	-9	-346687	-5

* - сводная бюджетная роспись на 01.10.2011г.

Динамика доходов бюджета города Рязани на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов приведена ниже:

тыс. руб.

Показатели	2010 год факт	2011 год план	2012 год проект	2013 год прогноз	2014 год прогноз
Доходы	57	61	53	63	63
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	45	46	49	46	41
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, %	73,7	65,6	74,5	73,6	72,8
Темпы прироста доходов всего к предыдущему году, %	-	14,2	-14,3	7,0	4,4
Безвозмездные поступления	12	25	14	17	12
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, %	26,3	34,4	25,5	26,4	27,2

В 2012 году по сравнению с 2011 годом предполагается снижение доходов бюджета города на 14,3%. Такая динамика обусловлена передачей расходных полномочий в сфере здравоохранения и соответствующих доходов на областной уровень, а также планируемым внесением изменений в бюджетное законодательство в части передачи государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения в федеральный бюджет. Кроме того, замедляются темпы роста доходов в 2014 году относительно 2013 года в связи с поэтапным реформирование системы налогообложения по специальным налоговым режимам.

Динамика расходов бюджета города приведена ниже:

тыс. руб.

Показатели	2010 год факт	2011 год план	2012 год проект	2013 год прогноз	2014 год прогноз
Расходы всего (тыс. рублей)	57	72	62	63	68
в том числе условно-утвержденные				8	7
Изменения к предыдущему году (тыс. рублей)	-	+15	,7	+8	+5
Изменения к предыдущему году (%)		126,0	85,8	106,5	102,5
в том числе:
За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита (тыс. рублей)	45	47	41	46	56
Изменения к предыдущему году (тыс. рублей)	-	+2	-6	5	43698,0
Изменения к предыдущему году (%)	-	117,0	96,5	105,2	100,9

Предельный объем расходов бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов определен исходя из прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета. В 2013 году планируется рост расходов по сравнению с 2012 годом на 6,5%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,5%. Расходы 2012 года относительно 2011 года определены со снижением на 14,2% в связи передачей расходных полномочий по здравоохранению на региональный уровень.

В условиях решения поставленных задач по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в проекте бюджета предусмотрено ежегодное снижение размера дефицита бюджета города.

III. Прогноз доходов бюджета города Рязани на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

Прогноз доходной части бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города Рязани за 2011 год, параметров умеренно-оптимистического сценария прогноза социально-экономического развития города Рязани на годы, Основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

При определение параметров доходной части бюджета учтены предполагаемые изменения и дополнения в бюджетное и налоговое законодательство:

- уменьшение норматива отчислений в бюджет города по главному бюджетообразующему доходному источнику - налогу на доходы физических лиц в связи с передачей на областной уровень полномочий по охране здоровья граждан;

- поэтапное реформирование системы налогообложения по специальным налоговым режимам. Начиная с 2012 года предполагается ограничение сфер применения, а с 2014 года полная отмена системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

- изъятие из перечня доходных источников, закрепленных за бюджетом городского округа, государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения в связи с переводом с 2012 года финансирования полиции общественной безопасности на федеральный уровень.

Расчет доходных источников осуществлялся в соответствии с методикой прогнозирования доходов, утвержденной Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О межбюджетных отношениях в Рязанской области» (в редакции от 01.01.2001).

Особое внимание уделялось прогнозным показателям главных администраторов налоговых и неналоговых доходов, основанным на реальной оценке экономической ситуации, динамике платежей в разрезе налогоплательщиков, предполагаемых объемах дополнительных поступлений в связи с реализацией мер по повышению качества администрирования, повышению эффективности использования имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении муниципального образования.

При подготовке материалов к проекту решения «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» применялась бюджетная классификация, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации н, проекты кодов классификации доходов бюджетов, предполагаемые к введению с 1 января 2012 года и рекомендованные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. № /4372 для использования при подготовке проекта бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2012 год прогнозируются в сумме 49 тыс. рублей. Превалирующее значение в структуре доходов бюджета, по-прежнему, будет принадлежать налоговым доходам, объем которых составит 38 тыс. рублей или 84,8 % доходов бюджета. Неналоговые доходы определены в сумме 1 тыс. рублей, что составит 15,2 % доходов бюджета.

По сравнению с ожидаемой оценкой исполнения 2011 года доходы в очередном финансовом году уменьшаются на 8 тыс. рублей (10,0 %), что обусловлено внесением изменений в разграничение расходных полномочий и перераспределением отдельных доходных источников между уровнями бюджетной системы.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2013 год прогнозируются в объеме 46 тыс. рублей, из них налоговые доходы - 30 тыс. рублей, что составляет 85,4 % в структуре бюджета, неналоговые доходы - 6 тыс. рублей (14,6 % в структуре бюджета). По сравнению с прогнозом на 2012 год рост доходов в 2013 году составит 7 тыс. рублей (5,6 %).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2014 год прогнозируются в объеме 41 тыс. рублей или с ростом относительно 2013 года на 5 тыс. рублей (3,3 %). Налоговые доходы составят 41 тыс. рублей (85,8 % в структуре бюджета), неналоговые доходы - 0 тыс. рублей (14,2 % в структуре бюджета).

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города

по основным доходным источникам на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

Налог на доходы физических лиц

Прогнозирование налогооблагаемой базы, сумм налоговых вычетов и других базовых параметров формирования налога на доходы физических лиц осуществлялось на основе показателей налоговой отчетности Ф5-ДДК, Ф5-НДФЛ, Ф1-НМ.

Использовались показатели умеренно-оптимистического сценария прогноза социально-экономического развития города Рязани: прогнозируемые темпы роста фонда заработной платы организаций бюджетной сферы составят в 2012 году 111,1 %, в годах - на уровне инфляции; других отраслей производственной и непроизводственной сферы в 2012 году - 113,9 %, в 2013 году – 114,1 %, в 2014 году – 114,3 %. Оценка сумм налоговых вычетов произведена с учетом их структуры и динамики. Предполагаемое увеличение необлагаемых доходов в 2012 году составит - 2,8 %, в 2013 году – 3,4 %, в 2014 году - 4,0 %.

Налог на доходы физических лиц в бюджет города определен на очередной финансовый год и плановый период с учетом предполагаемого снижения норматива отчислений с 40% до 30%, а также полной отмены норматива отчислений по налогу, уплачиваемому иностранными гражданами в виде фиксированного платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента. Коэффициент собираемости принят на уровне фактически сложившегося в 2011 году.

Прогнозируемый объем налога на 2012 год составит 25 тыс. рублей, что на 8 тыс. рублей (14,6 %) ниже ожидаемой оценки 2011 года. На 2013 год объем налога прогнозируется в сумме 20 тыс. рублей или с ростом к 2012 году на 14,1 %, на 2014 год – 24 тыс. рублей или с ростом к 2013 году на 14,3 %.

Единый налог на вмененный доход

Прогноз по единому налогу на вмененный доход на очередной финансовый год и плановый период рассчитан с учетом отраслевой дифференциации малого бизнеса, динамики поступлений в условиях сохранения неизменным территориального коэффициента К2 и применения корректирующего коэффициента-дефлятора К1 в размере предполагаемого уровня инфляции (2012 год – 6,0 %, 2013 год – 5,5 %, 2014 год - 5,0 %).

Учтены выпадающие доходы в связи с поэтапным реформированием системы налогообложения по специальным налоговым режимам. Начиная с 2012 года из сфер деятельности, облагаемых единым налогом на вмененный доход, будут исключены организации торговли и общественного питания с численностью более 50 человек. С 2013 года все предприятия торговли и общественного питания потеряют право на применение ЕНВД. С 2014 года будет полностью отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Потери бюджета города в 2012 году составят 1590,0 тыс. рублей, в 2013 году – 7 тыс. рублей, в 2014 году – 6 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем единого налога на вмененный доход на 2012 год составит 4 тыс. рублей с темпом роста 105,5 % к оценке 2011 года, на 2013 год – 5 тыс. рублей или со снижением относительно предыдущего года на 28,4 %. На 2014 год поступления налога не планируются.

Налог на имущество физических лиц

В соответствии с изменениями налогового законодательства, вступившими в силу с 01.01.2011 года, уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который начислен налог. В связи с этим в текущем финансовом году у налогоплательщиков не возникает обязанности по уплате налога. Оценка на 2011 год определена на уровне поступлений налога в погашение недоимки прошлых лет.

Исходя из базовых показателей налоговой отчетности за 2010 год (Ф.5-МН), сложившегося коэффициента собираемости, коэффициента пересчета восстановительной стоимости, утвержденного на 2011 год в размере 46,2 к оценке 1991 года, прогнозируемая величина налога на имущество физических лиц на 2012 год составит 0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на плановый период определен исходя из налогооблагаемой базы в действующих условиях, предполагаемой индексации коэффициента пересчета восстановительной стоимости имущества на уровень инфляции в объеме 6 тыс. рублей на 2013 год и 1 тыс. рублей на 2014 год.

Земельный налог

Расчет прогноза по земельному налогу базировался на данных о начислениях исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставок налогообложения, структуры налогоплательщиков, сложившегося коэффициента собираемости.

Показатели предполагаемых поступлений налога скорректированы на изменения федерального законодательства, муниципальных правовых актов в части отмены авансовых платежей для налогоплательщиков – физических лиц, уменьшения ставки налогообложения для собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков под личным подсобным хозяйством.

С учетом перечисленных факторов сумма земельного налога в 2012 году составит 5 тыс. рублей или с ростом на 3,0 % к оценке текущего года.

Прогнозируемые поступления на годы приняты на уровне 2012 года.

Государственная пошлина

С 2012 года в связи с изменением бюджетного законодательства государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, подлежит зачислению в федеральный бюджет. Потери бюджета города составят более 70 % всех поступлений государственной пошлины.

Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины на 2годы осуществлялся по видам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа и определен на уровне ожидаемого исполнения в 2011 году без изменений на трехлетний период:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в сумме 32507,7 тыс. рублей;

- за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций - 2700,0 тыс. рублей.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам

Доходы в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и сборам определены в сумме 100,0 тыс. рублей исходя из наличия недоимки на последнюю отчетную дату и степени ее ликвидности.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

При определении арендных платежей за землю принимались во внимание следующие факторы: предполагаемая индексация базовой ставки арендной платы на уровень инфляции, изменение налогооблагаемой базы в связи с продажей в собственность земельных участков, снижение уровня недоимки по результатам претензионной работы. При сохранении норматива отчислений в бюджет города в размере 80 %, доходы от сдачи в аренду земельных участков прогнозируются на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год – 0 тыс. рублей, на 2014 год – 0 тыс. рублей.

Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предусматриваются на 2012 год в сумме 335,0 тыс. рублей, на 2013 год – 355,0 тыс. рублей, на 2014 год – 373,0 тыс. рублей.

При расчете поступлений арендных платежей за использование муниципального имущества учтены индексация базовой ставки и сокращение перечня объектов муниципальной собственности в связи с их реализацией в рамках Программы приватизации. Прогнозируемые по данной статье доходы определены на 2012 год в объеме 60000,0 тыс. рублей, на 2013 год - 55000,0 тыс. рублей, на 2014 год – 50000,0 тыс. рублей.

Прогнозные показатели поступлений от размещения временных сооружений, платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитывались исходя из сложившейся структуры налогооблагаемых объектов, предполагаемой индексации на уровень инфляции. Принимались во внимание изменения с 01.01.2012 федерального законодательства о рекламе в части реализации права на заключение договоров только по результатам проведенных торгов, в связи с чем не подлежат продлению ранее заключенные договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В совокупном исчислении объем прогнозируемых поступлений по указанным доходным источникам на 2012 год составит 48000,0 тыс. рублей или со снижением к ожидаемому исполнению текущего года на 7,7 %. В 2013 году поступления составят 50000,0 тыс. рублей или с ростом на 4,2 %, в 2014 году - 52000,0 тыс. рублей с ростом на 4,0 %.

Прогноз поступлений платы за наем муниципального жилья осуществлялся в условиях действующих тарифов с учетом снижения налогооблагаемой базы ввиду продолжающегося процесса приватизации жилых помещений нанимателями. За наем жилья в бюджет города в 2012 году поступит 9000,0 тыс. рублей, в 2013 году - 8100,0 тыс. рублей, в 2014 году - 7300,0 тыс. рублей.

Доходы от перечисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, определены исходя из предварительной оценки финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков на трехлетнюю перспективу в объеме 3800,0 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений, на очередной финансовый год и плановый период не планируются. В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений города Рязани в переходный период» с 01.01.2012 доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении бюджетных учреждений будут поступать в непосредственное распоряжение бюджетных учреждений.

В бюджете города на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены поступления по новым источникам неналоговых доходов, введенным нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления в 2011 году, от размещения временных сооружений и передвижных конструкций: на 2012 год – 9865,0 тыс. рублей, на 2013 год – 10800,0 тыс. рублей, на 2014 год - 10850,0 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Предполагаемые поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на годы определялись с учетом проектировок главного администратора – управления Росприроднадзора по Рязанской области исходя из сложившейся структуры видов негативного воздействия и прогнозируемых объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления.

При расчете прогноза на 2012 год применялись согласно проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» коэффициенты индексации нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду 2003 года и 2005 года в размере 2,05 и 1,67 соответственно. Индексация ставок на плановый период годов предусмотрена на уровне предполагаемой инфляции.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируются на 2012 год в объеме 48385,6 тыс. рублей или с темпом роста 106,2 % к оценке 2011 года, на 2013 год - 51046,8 тыс. рублей с темпом роста 105,5 %, на 2014 год - 53599,1 тыс. рублей с темпом роста 105,0 %.

Доходы от оказания платных услуг (работ)

и компенсации затрат государства

При формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период учтены предполагаемые изменения бюджетной классификации в части разделения данного вида доходов на два группировочных кода: доходы от оказания платных услуг и доходы от компенсации затрат государства. Поступления запланированы на годы только по второй группе доходов на уровне ожидаемого исполнения текущего года в сумме 410,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы бюджета города от продажи материальных и нематериальных активов спрогнозированы с учетом тенденции к их сокращению.

Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы на 2012 год в объеме 90000,0 тыс. рублей, на 2013 год – 80000,0 тыс. рублей, на 2014 год - 70000,0 тыс. рублей, т. е. с ежегодным снижением на 10000,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков прогнозируются со снижением по причине падения спроса на землю ввиду многократного увеличения цены ее реализации. Прогноз поступлений на 2012 год составит 18000,0 тыс. рублей, что на 40,0 % ниже оценки исполнения текущего года, на 2012 год – 16500,0 тыс. рублей, на 2014 год – 11600,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Штрафы, санкции, возмещение ущерба определены с учетом показателей, представленных главными администраторами доходов городского бюджета по закрепленным доходным источникам исходя из динамики поступлений текущего года, проиндексированных на уровень инфляции.

Учтены выпадающие доходы по штрафам, взыскиваемым за нарушение правил дорожного движения, зачисляемым с 01.01.2012 в федеральный бюджет. Прогнозируемая сумма поступлений на 2012 год составит 51187,5 тыс. рублей или со снижением на 32,2 % к оценке 2011 года, на 2013 год -54002,8 тыс. рублей, на 2014 год – 56702,9 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы муниципального бюджета прогнозируются на 2012 в сумме 6100,0 тыс. рублей, на 2013 год – 6400,0 тыс. рублей, на 2014 год - 6700,0 тыс. рублей. В их числе доходы от возврата бюджетных средств, направленных на развитие Программы ипотечного кредитования города Рязани, составят 5100,0 тыс. рублей в 2012 году, 5400,0 тыс. рублей в 2013 году и 5700,0 тыс. рублей в 2014 году.

IV. Расходы бюджета города на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов

Формирование объема расходов бюджета города на годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- объемы бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы определены с учетом ее роста с 1 сентября 2011 года, перехода бюджетных учреждений на новую систему оплаты труда, снижения ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, численности вновь вводимых учреждений, а также принятых решений на федеральном уровне по индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- определение объемов бюджетных ассигнований на оплату топливно-энергетических ресурсов по муниципальным учреждениям с учетом прогнозируемого роста тарифов и проводимых мероприятий по энергосбережению в рамках федерального Закона ;

- определение объемов бюджетных ассигнований на текущее содержание муниципальных учреждений с учетом их ежегодной индексации на уровне инфляции;

- определение объемов бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ исходя из реальных возможностей бюджета по их финансовому обеспечению.

- уточнение объемов бюджетных ассигнований на годы с учетом передачи муниципальных учреждений и расходных полномочий в области здравоохранения на областной уровень.

Структура и динамика расходов бюджета города по разделам классификации расходов:

тыс. руб.

Показатели	2011 год план	2012 год	2013 год	2014 год
проект	в % к преды-дущему году	прогноз	в % к преды-дущему году	прогноз	в % к преды-дущему году
Расходы всего	72	62	85,8	63	106,5	68	102,5
Общегосударственные вопросы	9	3	97,2	1	101,9	1	93,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26749,6	31716	118,6	34005	107,2	36310	106,8
Национальная экономика	2	225679	90,7	4	106,1	126889	53
Жилищно-коммунальное хозяйство	11	3	70,9	2	95,6	14	108,8
Образование	34	32	111,8	39	107,4	39	102,5
Культура и кинематография	6	2	127,9	9	90,1	6	103,5
Здравоохранение	2
Социальная политика	5	8	82,4	8	102,3	8	94,0
Физическая культура и спорт	5	4	141,3	2	92,2	3	91,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	27893,2	38000	136,2	38000	100,0	40000	105,3
Условно-утверждаемые расходы				8		7	202,7

Основным фактором, влияющим на изменение объема расходов по разделам, особенно в плановом периоде, являются бюджетные ассигнования, предусматриваемые на реализацию муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, которые имеют измеримый и законченный срок реализации (исполнения).

В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение обязательств по оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений и других мероприятий, необходимых для реализации полномочий администрации в соответствующих сферах.

Пояснения к формированию расходов бюджета города по разделам и подразделам бюджетной классификации, а также источников финансирования дефицита бюджета изложены в соответствующих разделах настоящей записки.

V. Бюджетные ассигнования бюджета города в разрезе

разделов и подразделов классификации расходов

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Основное место в структуре расходов данного раздела занимают бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования исполнительных и представительных органов местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов, органов финансового надзора и другие общегосударственные вопросы.

Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен в 2012 году в размере 3 тыс. рублей, в 2013 году - 1 тыс. рублей, в 2014 году - 1 тыс. рублей.

Расходные обязательства муниципального образования город Рязань в сфере финансового обеспечения деятельности муниципальных органов определяются следующими нормативными и правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О муниципальной службе в Рязанской области»;

- постановлением Правительства Рязанской области (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 «О принятии Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области в новой редакции» (ред. от 01.01.2001);

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе Рязани» (ред. от 01.01.2001) и другими нормативными правовыми актами, устанавливающими основные функции муниципальных органов законодательной и исполнительной власти.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены в пределах расходов, установленных нормативом на их содержание согласно Постановлению Правительства Рязанской области (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области». Расходы, направленные на оплату труда, определены в соответствии с Положением о муниципальной службе в городе Рязани.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных образований»

На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности Рязанской городской Думы предусмотрено в 2012 году - 83983 тыс. рублей, в 2013 году - 83993 тыс. рублей, в 2014 году - 84000 тыс. рублей, в том числе:

- главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы - 3236 тыс. рублей в годах ежегодно;

- депутатов Рязанской городской Думы - 11107 тыс. рублей в годах ежегодно;

- аппарата Рязанской городской Думы в 2012 году - 69640 тыс. рублей, в 2013 году - 69650 тыс. рублей, в 2014 году - 69657 тыс. рублей.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности администрации города предусмотрено в 2012 году 314598 тыс. рублей, в 2013 году 316100 тыс. рублей, в 2014 году - 317075 тыс. рублей, в том числе:

- главы администрации города - 2329 тыс. рублей в годах ежегодно;

- аппарата администрации города -312269 тыс. рублей в 2012 году, 313771 тыс. рублей в 2013 году и 314746 тыс. рублей в 2014 году.

Подраздел 0105 «Судебная система»

Расходные обязательства муниципального образования – городской округ город Рязань по обеспечению составления списков кандидатов в присяжные заседатели определяются следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Рязанской области «Об утверждении мероприятий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда Российской Федерации на годы».

Объем федеральных средств на осуществление в 2012 году государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предусмотрен в размере 480,2 тыс. рублей.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) контроля

На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности финансово-казначейского управления и Контрольно-счетной палаты города предусмотрено в 2012 году - 59632 тыс. рублей, в 2013 году - 59745 тыс. рублей и в 2014 году – 59823 тыс. рублей.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

Расходные обязательства муниципального образования город Рязань по обеспечению проведения выборов и референдумов определяются Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области».

На подготовку и проведение выборов депутатов Рязанской городской Думы второго созыва в 2013 году предусмотрены расходы в размере 15596 тыс. рублей.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Формирование в составе бюджета города резервных фондов определяется следующими нормативными актами:

- постановлением главы администрации города Рязани «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани (с изменениями и дополнениями) «О порядке выделения средств из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Размер резервного фонда администрации города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов определен в размере по 14000,0 тыс. рублей ежегодно.

На целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено 1000 тыс. рублей в годах ежегодно.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства муниципального образования по другим общегосударственным вопросам определяются следующими нормативными правовыми актами:

- решением Рязанского городского Совета «О создании муниципального учреждения «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» и утверждении его Устава»;

- решением Рязанского городского Совета (ред. от 01.01.2001) «О создании муниципального учреждения по техническому обеспечению администрации города Рязани»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 (ред. 11.09.2008) «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации города Рязани»;

- решениями Рязанской городской Думы о награждениях и поощрительных выплатах гражданам и коллективам городам;

- постановлением администрации города Рязани «О переименовании муниципального учреждения «Центр предоставления муниципальных услуг» в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений города Рязани, создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений города Рязани».

Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных вопросов предусмотрены в 2012 году в размере 1 тыс. рублей, в 2013 году – 1 тыс. рублей, в 2014 году – 1 тыс. рублей, из них:

1. Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления капитального строительства: 2012 год – 15677 тыс. рублей, 2013 год – 15699 тыс. рублей, 2014 год – 15715 тыс. рублей.

2. Расходы на выполнение функций муниципальными казенными учреждениями: 2012 год - 127596 тыс. рублей, 2013 год – 135421 тыс. рублей, 2014 год – 142635 тыс. рублей, в том числе в разрезе учреждений:

- муниципальным казенным учреждением «Техобеспечение»: 2012 год - 119035 тыс. рублей, 2013 год – 126120 тыс. рублей, 2014 год – 132677 тыс. рублей;

- муниципальным казенным учреждением «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»: 2012 год - 8561 тыс. рублей; 2013 год – 9301 тыс. рублей, 2014 год – 9958 тыс. рублей.

3. Расходы на обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани»: 2012 год – 15254 тыс. рублей, 2013 год – 16627 тыс. рублей, 2014 год – 17807 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работы: 2012 год – 15174 тыс. рублей, 2013 год – 16547 тыс. рублей, 2014 год – 17727 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели в размере 80 тыс. рублей в годах ежегодно.

4. Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования: 2012 год – 35858 тыс. рублей, 2013 год – 36783 тыс. рублей, 2014 год – 37112 тыс. рублей, из них:

- на оплату услуг средств массовой информации и приобретение печатных изданий 2012 год – 18000 тыс. рублей, 2013 год – 18709 тыс. рублей, 2014 год – 18789 тыс. рублей;

- на реализацию функций органов местного самоуправления в области приватизации и управления муниципальной собственностью 2012 год - 5220 тыс. рублей, 2013 год – 5436 тыс. рублей, 2014 год – 5685 тыс. рублей;

- расходы, связанные с награждением и поощрительными выплатами в связи празднованием юбилейных дат – 4701 тыс. рублей в годах ежегодно;

- на выплаты по исполнительным документам судебных органов, предъявленным к муниципальному образованию - 3182 тыс. рублей в годах ежегодно;

- на оплату договоров по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих – 1155 тыс. рублей в годах ежегодно;

- на оплату информационно-статистических услуг и информационных услуг о состоянии природной среды - 1019 тыс. рублей в годах ежегодно.

5. Финансирование долгосрочных целевых программ: 2012 год - 24647 тыс. рублей; 2013 год – 23033 тыс. рублей, 2014 год – 26183 тыс. рублей, из них:

- «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы»: 2012 год – 16824 тыс. рублей, 2013 год – 19140 тыс. рублей, 2014 год – 22490 тыс. рублей;

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – городской округ город Рязань Рязанской области на годы»: 2012 год – 3700 тыс. рублей, 2013 год – 1750 тыс. рублей, 2014 год – 1800 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета -1600 тыс. рублей, 1650 тыс. рублей и 1700 тыс. рублей соответственно);

- «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на годы «Досуг»: 2012 год - 2800 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 900 тыс. рублей ежегодно;

- «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на годы»: 2012 год - 495 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 435 тыс. рублей ежегодно;

- «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психотропных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на годы» - 285 тыс. рублей в 2годах ежегодно;

- «Развитие наукоемкой экономики в городе Рязани на период годов» – 250 тыс. рублей в 2012 и 2013 годах ежегодно;

- «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на годы» – 120 тыс. рублей в 2годах ежегодно;

- «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на годы»: 2012 год – 107 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 87 тыс. рублей ежегодно;

- «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на гг. – 66 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

6. Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий в соответствии с Законами Рязанской области:

- от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» -6323 тыс. рублей в 2годах ежегодно;

- от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»- 662,4 тыс. рублей в 2годах ежегодно;

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей» (проект) - 23,7 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

В данном разделе предусмотрены расходы на исполнение муниципальной гарантии по Соглашению о реструктуризации задолженности МУП «РМПТС» перед -Рязанская ТЭЦ» в 2012 году в размере 100000 тыс. рублей, в 2013 году – 90000 тыс. рублей и в 2014 году – 40000 тыс. рублей.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона»

Расходные обязательства в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «О создании муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений города Рязани, создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений города Рязани».

Бюджетные ассигнования на выполнение функций казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» предусмотрены в 2012 году - 31716 тыс. рублей, в 2013 году - 34005 тыс. рублей, в 2014 году – 36310 тыс. рублей.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Отражаемые по указанному разделу бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности отраслей экономики на 2012 год запланированы в объеме 225679 тыс. рублей, на 2013 год – 4 тыс. рублей, на 2014 год – 126889 тыс. рублей.

Подраздел 0408 Транспорт»

Расходные обязательства муниципального образования в сфере транспорта определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городского сообщения»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «О стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта на годы».

По подразделу «Транспорт» на 2012 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 102519 тыс. рублей, на 2013 год – 107126 тыс. рублей, на 2014 год – 111589 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 2012 год в объеме 64000 тыс. рублей, на 2013 год – 67520 тыс. рублей, на 2014 год – 70896 тыс. рублей;

- на приобретение подвижного состава для муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования и на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта в соответствии с долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта на годы» на 2012 год в размере 38519 тыс. рублей, на 2013 год – 39606 тыс. рублей, на 2014 год – 40693 тыс. рублей.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на годы».

В связи с внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации ассигнования на строительство, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них с 2012 года отражаются по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», ранее они были отнесены к подразделу 0503 «Благоустройство».

Расходы по данному подразделу запланированы на 2012 год в объеме 109860 тыс. рублей, на 2013 год – 4 тыс. рублей, на 2014год – 3000 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на годы» в 2012 году - 104000 тыс. рублей, в 2013 году - 4 тыс. рублей;

- на реализацию ведомственной целевой программы развития «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2012 год» - 860 тыс. рублей;

- в рамках ведомственной целевой программы развития «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на годы» на 2012 год в сумме 5000 тыс. рублей, на 2013 год – 11704 тыс. рублей, на 2014 год – 3000 тыс. рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходные обязательства муниципального образования по данному подразделу определяются следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением администрации города «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на годы»;

- постановлением администрации города «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на годы».

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета города на 2012 год предусмотрены в объеме 13300 тыс. рублей, на 2013 год – 13980 тыс. рублей, на 2014 год – 12300 тыс. рублей, в том числе:

1. На разработку проектов планировки территорий отдельных районов города в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на годы» в размере 8450 тыс. рублей на 2012 год, 9000 тыс. рублей – на 2013 год, 9420 тыс. рублей – на 2014 год;

2. На разработку предпроектных градостроительных обоснований по площадкам перспективного строительства в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на годы» - в гг. в объеме 180 тыс. рублей ежегодно.

3. Расходы на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию: 1200 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

4. Финансирование долгосрочных целевых программ: 2012 год – 3470 тыс. рублей, 2013 год – 3600 тыс. рублей, 2014 год – 1500 тыс. рублей, в том числе:

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на годы»: 2012 год – 1500 тыс. рублей, 2013 год – 1700 тыс. рублей;

- «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на гг.»: 1500 тыс. рублей в 2годах ежегодно;

- «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования – городской округ город Рязань на годы»: 2012 год - 470 тыс. рублей, 2013 год – 400 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Отражаемые по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования запланированы на 2012 год в сумме 3 тыс. рублей, на 2013 год – 2 тыс. рублей, на 2014 год – 14 тыс. рублей.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Расходные обязательства данного подраздела определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Положения о порядке предоставления управляющим (обслуживающим) организациям, товариществам собственников жилья бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на гг.»;

- постановлением администрации города «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани на 2010 – 2012 годы»;

- постановлением Правительства Рязанской области «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в годах»;

- постановлением администрации города «Об утверждении адресной программы муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на годы».

По подразделу «Жилищное хозяйство» в 2012 году планируются расходы в сумме 3 тыс. рублей, в 2013 году – 2 тыс. рублей, в 2014 году – 4 тыс. рублей.

Предусмотренные в бюджете ассигнования будут направлены:

- на выполнение функций органами местного самоуправления, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда в 2012 году в сумме 21817 тыс. рублей, в 2013 году - 23016 тыс. рублей, в 2014 году - 24167 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов и восстановительным работам после диагностического обследования лифтов в 2012 году в объеме 85500 тыс. рублей, в 2013 году - 90203 тыс. рублей, в 2014 году - 94714 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на гг. в 2012 году в размере 1000 тыс. рублей, в 2013 году – 19200 тыс. рублей, в 2014 году – 24000 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы» в 2012 году в размере 196,8 тыс. рублей, в 2013 году – 208,2 тыс. рублей, в 2014 году – 517,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы развития «Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани на 2010 – 2012 годы» в 2012 году в размере 3000 тыс. рублей;

- на реализацию адресной программы муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на годы» в 2012 году в объеме 44318,5 тыс. рублей;

- на снос аварийных жилых домов в 2012 году в размере 5000 тыс. рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Расходные обязательства по данному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на годы»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении тарифов на услуги бань (общие отделения), оказываемые населению муниципальными предприятиями»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» (в редакции постановления администрации города Рязани );

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год».

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» на 2012 год запланированы в сумме 127390 тыс. рублей, на 2013 год – 161996 тыс. рублей, на 2014 год – 176701 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на годы» за счет субсидий областного бюджета на 2012 год в сумме 39000 тыс. рублей, на 2013 год - 126844 тыс. рублей; на 2014 год - 127510 тыс. рублей;

- на строительство объектов отрасли в рамках долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» в 2012 году – 33800 тыс. рублей, в 2013 году - 6500 тыс. рублей, в 2014 году - 20000 тыс. рублей;

- на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках ведомственной целевой программы развития «Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год» - 26500 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по энергосбережению в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы» - в г. г. в объеме 17871 тыс. рублей ежегодно;

- на предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012 году - 10219 тыс. рублей, в 2013 году - 10781 тыс. рублей, в 2014 году - 11320 тыс. рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Расходные обязательства в сфере благоустройства городской территории определяются следующими нормативными актами:

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на годы»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань»;

- постановлением администрации города Рязани «О реализации Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка в городе Рязани, утвержденных решением Рязанского городского Совета »;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Охрана водных объектов, расположенных в границах муниципального образования – городской округ город Рязань, на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования – городской округ город Рязань на годы».

По подразделу «Благоустройство» в 2012 году планируются расходы в сумме 537628 тыс. рублей, в 2013 году – 548813 тыс. рублей, в 2014 году – 606164 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования будут направлены на финансирование мероприятий:

- ведомственной целевой программы развития «Благоустройство территории города Рязани на годы» в 2012 году в сумме 461429 тыс. рублей, в 2013 году - 478488 тыс. рублей, в 2014 году - 527024 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Рязани на 2012 год» в 2012 году в сумме 20000 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Охрана водных объектов, расположенных в границах муниципального образования – городской округ город Рязань, на годы» в 2012 году в сумме 6372 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования – городской округ город Рязань на годы» в 2012 году в размере 9800 тыс. рублей, в 2013 году - 23700 тыс. рублей.

В составе расходов подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году в сумме 39397 тыс. рублей, в 2013 году – 42825 тыс. рублей, в 2014 году – 46100 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели в 2012 году в сумме 630 тыс. рублей.

Кроме того, на строительство сетей наружного освещения за счет субсидий областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на годы» областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на годы» в 2013 году планируются бюджетные инвестиции в сумме 3800 тыс. рублей, в 2014 году - 33040 тыс. рублей.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области

жилищно-коммунального хозяйства»

Расходные обязательства муниципального образования по данному подразделу обусловлены следующими нормативными актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Положения о формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Муниципальная ипотека на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека на годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» (в редакции постановления администрации города Рязани );

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы».

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 год предусмотрены в размере 147100 тыс. рублей, на 2013 год – 87000 тыс. рублей, на 2014 год – 85906 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство контактной сети троллейбусной линии с тяговой подстанцией в микрорайоне Канищево в 2012 году за счет субсидий областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на годы» областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на » годы в размере 60000 тыс. рублей и за счет средств городского бюджета - 4500 тыс. рублей;

- на выполнение функций казенным учреждением по обеспечению контроля за муниципальным жилищным фондом в 2012 году в сумме 7822 тыс. рублей, в 2013 году - 8602 тыс. рублей, в 2014 году - 9292 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочных целевых программ «Муниципальная ипотека на годы» и «Социальная ипотека на годы» в объеме 24752 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы» в 2012 году в размере 1600 тыс. рублей, в 2013 году - 3500 тыс. рублей, в 2014 году - 1700 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на гг. в 2012 году в сумме 2000 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах в объеме 3720 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году 300 тыс. рублей, в 2013 году – 150 тыс. рублей, в 2014 году – 50 тыс. рублей;

- на выполнение других обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году в размере1050 тыс. рублей, в 2013 году – 1108 тыс. рублей, в 2014 году – 1163 тыс. рублей.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления: 2012 год – 45076 тыс. рублей, 2013 год - 45168 тыс. рублей, 2014 год - 45229 тыс. рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и управления благоустройства города и дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом установленных Правительством Рязанской области нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.

Раздел 0700 «Образование»

Расходные обязательства муниципального образования – городской округ город Рязань в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации -1 «Об образовании»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области» (принят Решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 );

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения об управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани»;

- постановлением Администрации города Рязани «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города Рязани в 2011 году»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Методических рекомендаций по определению затрат на содержание муниципальных учреждений города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении нормативов бюджетного финансирования дошкольного образования города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления услуг по диагностике и консультированию детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации, в городе Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления услуг по методическому, методологическому и информационному сопровождению учебного процесса в городе Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам в городе Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении норматива финансового обеспечения социальных услуг в общеобразовательных школах-интернатах города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении нормативов финансового обеспечения основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в городе Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления детям дополнительного образования (за исключением художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности) в городе Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об установлении повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы города Рязани на 2012 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об объемах потребления энергетических ресурсов администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани и муниципальными учреждениями города Рязани на период с 2011 по 2014 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2годы»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» (в редакции постановления администрации города Рязани ).

Расходы на финансовое обеспечение учреждений образования и проведение мероприятий запланированы в 2012 году в объеме 35 тыс. рублей, в 2013 году – 32 тыс. рублей, в 2014 году – 32 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 19 тыс. рублей, 14 тыс. рублей, 19 тыс. рублей соответственно.

В бюджетных проектировках на годы при формировании объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) учтены:

- индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5%;

- индексация с 1 января 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5% других затрат, направленных на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ), за исключением затрат на увеличение стоимости основных средств;

- снижение в годах тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

- мероприятия по энергосбережению в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и прогнозируемый рост тарифов на энергетические ресурсы с 1 июля 2012 года на 15%, с 1 января 2013 года на 15% и с 1 января 2014 года также на 15%.

- принимаемые новые расходные обязательства;

- увеличение расходов на оплату питания в связи с ростом численности детей.

Данные ассигнования позволят обеспечить предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствующих учреждениях, а также учреждениях по организационно-воспитательной работе с молодёжью и будут направлены на:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного, общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях города;

- улучшение качества образования и сохранение здоровья детей, создание безопасных условий труда и учебы, оснащение образовательных учреждений учебно-лабораторным оборудованием и мебелью;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов;

- поддержку молодых дарований и развитие образовательной системы культуры и искусства, модернизацию материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений образования и культуры;

- меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту прав несовершеннолетних;

- организацию отдыха детей в каникулярное время, создание необходимых и безопасных условий для организации отдыха и досуга детей и молодежи;

- реализацию основных направлений государственной молодежной политики и повышение активности молодежи в решении городских проблем.

На реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ предусмотрено бюджетных ассигнований в 2012 году в сумме 3 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 7667,7 тыс. рублей), в 2013 году – 8 тыс. рублей, в 2014 году – 3 тыс. рублей, которые будут направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет повышения качества и безопасности школьного питания, основанного на принципах централизации, индустриализации, обеспечивающего 100% охват обучающихся качественным горячим питанием в соответствии с их физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами (в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2годы)») в 2012 году - 60167 тыс. рублей, в 2013 году – 32000 тыс. рублей;

- развитие сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2годы») в 2012 году - 49250 тыс. рублей, в 2013 году – 37200 тыс. рублей, в 2014 году – 63450 тыс. рублей;

- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы (в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2годы») в 2012 году - 23610,5 тыс. рублей, в 2013 году – 36784,2 тыс. рублей, в 2014 году – 24908,3 тыс. рублей;

- формирование информационно - коммуникационной инфраструктуры в социальной сфере (в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2годы») в 2012 году - 6700 тыс. рублей, в 2013 году – 4100 тыс. рублей, в 2014 году – 720 тыс. рублей;

- содействие в формировании кадрового потенциала для работы с молодежью по реализации основных направлений государственной молодежной политики, создание условий для обеспечения молодежи города информацией, необходимой ей для самореализации и социальной адаптации, выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи (в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани (2годы)») в 2012 году - 4600 тыс. рублей, в 2013 году – 5656 тыс. рублей, в 2014 году – 5809 тыс. рублей;

- предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду (в рамках долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы») в 2012 году - 2513,6 тыс. рублей, в 2013 году – 404,1 тыс. рублей, в 2014 году – 393 тыс. рублей;

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения путем активного привлечения детей и молодежи города Рязани к участию в мероприятиях патриотической направленности, развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности (в рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2годы») в 2012 году - 1274 тыс. рублей, в 2013 году – 1724 тыс. рублей, в 2014 году – 1724 тыс. рублей;

- организацию и совершенствование системы мероприятий по формированию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи (в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на годы») в годах с ежегодным объемом средств 1250 тыс. рублей;

- пропаганду среди несовершеннолетних здорового и культурного образа жизни, патриотическое и нравственное воспитание детей и подростков, организацию временного трудоустройства и занятости несовершеннолетних, организацию летнего отдыха и оздоровления детей (в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2годы») в 2012 году - 1041 тыс. рублей, в 2013 году – 1041 тыс. рублей;

- повышение уровня экологического образования учащихся путем широкого привлечения их к участию в проведении городских экологических мероприятий (в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования - городской округ город Рязань на 2годы») в 2012 году - 38,5 тыс. рублей, в 2013 году – 37,5 тыс. рублей;

- организацию правильного и полноценного питания детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях сохранения и укрепления их здоровья путем обеспечения ежедневным горячим питанием из расчета 60 рублей на одного учащегося (до 21 рубля - завтрак, до 39 рублей - обед) (в рамках ведомственной целевой программы развития «Организация бесплатного питания детей школьного возраста города Рязани на годы») в 2012 году - 84645 тыс. рублей, в 2013 году – 89300 тыс. рублей, в 2014 году – 93765 тыс. рублей;

- реализацию государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленной на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности, от возможных пожаров, аварий и других опасностей, укрепление и развитие материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, мебелью, организацию мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов (в рамках ведомственной целевой программы развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2годы)») в 2012 году - 103580 тыс. рублей, в 2013 году – 86456 тыс. рублей;

- создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в рамках ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на годы») в 2012 году - 15366 тыс. рублей, в 2013 году – 11000 тыс. рублей;

- развитие творческой личности учащихся путем повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере художественно – эстетического образования, оснащение учреждений музыкальными инструментами и укрепление материально – технической базы (в рамках ведомственной целевой программы развития «Культура города Рязани ( годы)») в 2012 году - 7438 тыс. рублей, в 2013 году – 3157 тыс. рублей;

- формирование условий для расширения деятельности школьных библиотек как центров информационной культуры (в рамках ведомственной целевой программы развития «Модернизация школьных библиотек города Рязани ( годы)») в 2012 году - 3500 тыс. рублей, в 2013 году – 4320 тыс. рублей;

- обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (в рамках ведомственной целевой программы развития «Одаренные дети (2011 – 2013 годы)») в годах с ежегодным объемом средств 2978 тыс. рублей;

- обновление материально-технической базы школьных столовых и медицинских кабинетов и улучшение их санитарного состояния (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования Рязанской области на годы» (подпрограмма «Совершенствование организации питания и медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Рязанской области»)) в 2012 году - 6740 тыс. рублей;

- организацию работы зональных методических объединений и проведение конкурсов, оснащение учреждений музыкальными инструментами (в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Рязанской области на 2годы») в 2012 году - 756,5 тыс. рублей.

- организационные и правовые меры профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической поддержки и реабилитации детей и подростков, подготовку и повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, проведение выездных обучающих семинаров для учащихся по профилактике и проблемам безнадзорности и правонарушений (в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на годы») в 2012 году - 171,2 тыс. рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

По подразделу «Дошкольное образование» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в объеме 11 тыс. рублей, в 2013 году – 15 тыс. рублей, в 2014 году – 17 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 21005,5 тыс. рублей, 22937,7 тыс. рублей, 24074,9 тыс. рублей соответственно.

Указанные бюджетные ассигнования позволят обеспечить содержание и предоставление дошкольного образования 19504 детям, посещающим 110 муниципальных учреждений, из которых два автономных учреждения (МАДОУ «Детский сад № 000», МАДОУ «Детский сад № 000»).

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году в сумме 15 тыс. рублей, в 2013 году – 17 тыс. рублей, в 2014 году – 19 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году - 15 тыс. рублей, в 2013 году – 17 тыс. рублей, в 2014 году – 19 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (Закон Рязанской области от 01.01.2001 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования») в 2012 году - 21005,5 тыс. рублей, в 2013 году – 22937,7 тыс. рублей, в 2014 году –24074,9 тыс. рублей. В части предоставляемых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг (работ) определены расходы на организацию питания детей в дошкольных учреждениях в соответствии с утвержденными натуральными нормами на 2012 год в сумме 92564 тыс. рублей, 2013 год – 97655 тыс. рублей, 2014 год – 102538 тыс. рублей;

- на иные цели в 2012 году - 911 тыс. рублей, в 2013 году – 923 тыс. рублей, в 2014 году – 935 тыс. рублей.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2012 году в сумме 50039,6 тыс. рублей, в 2013 году – 40741,8 тыс. рублей, в 2014 году – 63391,8 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2годы» в 2012 году - 49000 тыс. рублей, в 2013 году – 37000 тыс. рублей, в 2014 году – 63250 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году - 1039,6 тыс. рублей, и по 141,8 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы» в 2013 году - 3600 тыс. рублей.

На финансирование строительства и реконструкции объектов отрасли запланированы бюджетные инвестиции в размере 83400 тыс. рублей на 2012 год, 61000 тыс. рублей на 2013 год, 27000 тыс. рублей на 2014 год, в том числе:

- в рамках долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» - 28400 тыс. рублей на 2012 год;

- в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2годы» 55000 тыс. рублей на 2012 год, 61000 тыс. рублей на 2013 год, 27000 тыс. рублей на 2014 год.

Кроме того, в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2годы» планируются ассигнования на приобретение в муниципальную собственность здания бывшего детского сада № 49 .

Подраздел 0702 «Общее образование»

По подразделу «Общее образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2012 году в объеме 1943086 тыс. рублей, в 2013 году – 27 тыс. рублей, в 2014 году – 27 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 19 тыс. рублей, 14 тыс. рублей, 12 тыс. рублей соответственно.

Указанные бюджетные ассигнования позволят обеспечить содержание и предоставление общего образования 40378 детям, обучающимся в 66 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 477 воспитанникам и обучающимся в 2-х школах-интернатах, а также предоставление дополнительного образования в 35 учреждениях, из которых одно является автономным учреждением (МАОУ ДОД «Рязанский городской Дворец детского творчества»).

По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) в 2012 году в сумме 14 тыс. рублей, в 2013 году – 14 тыс. рублей, в 2013 году – 22 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году в размере 14 тыс. рублей, в 2013 году – 14 тыс. рублей, в 2014 году – 12 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета (на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 14 тыс. рублей, 14 тыс. рублей, 12 тыс. рублей соответственно;

- на иные цели в 2012 году - 143322 тыс. рублей, в 2013 году – 156058 тыс. рублей, в 2014 году – 158359 тыс. рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов в 2012 году – 99389 тыс. рублей, и по 109727 тыс. рублей в годах ежегодно. В рамках данных субсидий учтены:

· средства федерального бюджета на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство - в годах с ежегодным объемом средств 25882 тыс. рублей;

· средства областного бюджета на реализацию общеобразовательного процесса в части приобретения школьной мебели, технических средств обучения и других расходных материалов, связанных с учебным процессом, а также пополнения фондов школьных библиотек в 2012 году в сумме 73507 тыс. рублей, в годах по 83845 тыс. рублей;

· средства местного бюджета в 2012 году в сумме 43933 тыс. рублей, в 2013 году – 46331 тыс. рублей, в 2014 году – 48632 тыс. рублей, из которых на питание в общеобразовательных школах на 2012 год планируется выделить 38642 тыс. рублей, что позволит обеспечить всех учащихся кисломолочными продуктами 1 раз в неделю (17322 тыс. рублей), натуральными соками - 2 раза в неделю (21320 тыс. рублей), в 2013 году – 40767 тыс. рублей, в 2014 году – 42805 тыс. рублей.

По данному подразделу на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ предусмотрены бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 756,5 тыс. рублей), в 2013 году – 3 тыс. рублей, в 2014 году – 95907,5 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2годы)» в 2012 году - 56767 тыс. рублей, в 2013 году – 32000 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2годы» в 2012 году - 6700 тыс. рублей, в 2013 году – 500 тыс. рублей, в 2014 году – 390 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году - 1420,3 тыс. рублей, в 2013 году – 252,5 тыс. рублей, в 2014 году – 241,4 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2годы» в 2012 году - 424 тыс. рублей, и по 444 тыс. рублей в годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на годы» в годах с ежегодным объемом средств 600 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2годы» в годах с ежегодным объемом средств 777 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования - городской округ город Рязань на 2годы» в 2012 году - 38,5 тыс. рублей, в 2013 году – 37,5 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2годы» в 2012 году - 588,3 тыс. рублей, в 2013 году – 1349,3 тыс. рублей, в 2014 году – 467,1 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Организация бесплатного питания детей школьного возраста города Рязани на годы» в 2012 году - 84645 тыс. рублей, в 2013 году – 89300 тыс. рублей, в 2014 году – 93765 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на годы» в 2012 году - 15366 тыс. рублей, в 2013 году – 11000 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Культура города Рязани ( годы)») в 2012 году - 7438 тыс. рублей, в 2013 году – 3157 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Модернизация школьных библиотек города Рязани ( годы)» в 2012 году - 3500 тыс. рублей, в 2013 году – 4320 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Одаренные дети (2011 – 2013 годы)» в годах с ежегодным объемом средств 1553 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Культура Рязанской области на 2годы» в 2012 году - 756,5 тыс. рублей.

На финансирование строительства объектов общего образования в 2012 году запланировано 12600 тыс. рублей, в 2013 году - 43500 тыс. рублей, в 2014 году - 53000 тыс. рублей.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в объеме 45913,2 тыс. рублей, в 2013 году – 49083,2 тыс. рублей, в 2014 году – 51543,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 39529 тыс. рублей, 41655 тыс. рублей, 43646,5 тыс. рублей соответственно.

В составе расходов бюджета города по данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления (без учета целевых программ) в 2012 году в размере 28567,3 тыс. рублей, в 2013 году - 30089,3 тыс. рублей, в 2014 году – 31555,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (организация и проведение оздоровительной кампании детей) 28242,3 тыс. рублей, 29747,3 тыс. рублей, 31196,8 тыс. рублей, соответственно.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году сумме 16114 тыс. рублей, в 2013 году – 17305 тыс. рублей, в 2014 году – 18328 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году в размере 5394 тыс. рублей, 2013 году – 5952 тыс. рублей, 2014 году – 6421 тыс. рублей;

- на иные цели в 2012 году в сумме 10720 тыс. рублей, 2013 году - 11353 тыс. рублей, 2014 году - 11907 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (организация и проведение оздоровительной кампании детей) 10493 тыс. рублей, 11114 тыс. рублей, 11656 тыс. рублей соответственно.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2012 году в сумме 438,2 тыс. рублей, в 2013 году – 895,2 тыс. рублей, в 2014 году – 866,2 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году - 16,2 тыс. рублей и по 3,2 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на годы» в 2012 году - 333 тыс. рублей, и по 803 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на годы» в 2012 и 2013 годах с ежегодным объемом средств 8 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы» в 2014 году - 60 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Одаренные дети ( годы)» в 2012 и 2013 годах с ежегодным объемом средств 81 тыс. рублей.

В данном подразделе предусмотрены расходы за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в размере 793,7 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По подразделу «Другие вопросы в области образования» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в объеме 9 тыс. рублей (средства областного бюджета в 2012 году - 6911,2 тыс. рублей), в 2013 году – 5 тыс. рублей, в 2014 году – 94646,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году в сумме 24880 тыс. рублей, в 2013 году – 27501 тыс. рублей, в 2014 году – 29659 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году - 24612 тыс. рублей, в 2013 году 27218 тыс. рублей, в 2014 году – 29362 тыс. рублей;

- на иные цели в 2012 году - 268 тыс. рублей, в 2013 году – 283 тыс. рублей, в 2014 году – 297 тыс. рублей.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2012 году в сумме 9 тыс. рублей (средства областного бюджета в 2012 году - 6911,2 тыс. рублей), в 2013 году – 5 тыс. рублей, в 2014 году – 31853,8 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на годы» в 2012 году - 517 тыс. рублей, и по 477 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на годы» в 2годах с ежегодным объемом средств 650 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на годы» в 2012 году - 250 тыс. рублей, и по 200 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году - 37,5 тыс. рублей и по 6,6 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах 6,6 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани ( годы)» в 2012 году в объеме 3400 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на годы» в 2012 и 2013 годах с ежегодным объемом средств 256 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани ( годы)» в 2012 году - 4600 тыс. рублей, в 2013 году – 5656 тыс. рублей, в 2014 году – 5809 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы» в 2012 году - 23022,2 тыс. рублей, в 2013 году – 35434,9 тыс. рублей, в 2014 году – 24441,2 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы» в 2014 году - 270 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (годы)» в 2012 году - 103580 тыс. рублей, в 2013 году – 86456 тыс. рублей;

- ведомственной целевой программы развития «Одаренные дети ( годы)» в 2012 и 2013 годах с ежегодным объемом средств 1344 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Развитие образования Рязанской области на 2годы» (подпрограмма «Совершенствование организации питания и медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Рязанской области») в 2012 году - 6740 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на 2011 – 2012 годы» в 2012 году в объеме 171,2 тыс. рублей.

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления: 2012 год – 31930 тыс. рублей, 2013 год – 32053 тыс. рублей, 2014 год – 32134 тыс. рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления образования и молодежной политики.

Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом установленных Правительством Рязанской области нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.

Также в данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы»: 2012 год – 1100 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 1000 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены в 2012 году в сумме 2 тыс. рублей, в 2013 году – 9 тыс. рублей, в 2014 году – 6 тыс. рублей.

Расходные обязательства муниципального образования городской округ - город Рязань в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О библиотечном деле»;

- Законом Российской Федерации -1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области (принят решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 );

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации города Рязани»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении методических рекомендаций по определению затрат на содержание муниципальных учреждений города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении норматива финансового обеспечения информационно-библиотечного обслуживания населения города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об установлении повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы города Рязани на 2012 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об объемах потребления энергетических ресурсов администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани и муниципальными учреждениями города Рязани на период с 2011 по 2014 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» (в редакции постановления администрации города Рязани ).

Бюджетные ассигнования определены исходя из стратегических целей, стоящих перед отраслью:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение свободы, творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также тех задач, которые должны решать учреждения культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия с их рациональным использованием в культурной жизни города.

В бюджетных проектировках на годы при формировании объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) предусмотрены:

- индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6,0%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5,0%;

- снижение в годах тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

- мероприятия по энергосбережению в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и прогнозируемый рост тарифов на энергетические ресурсы с 1 июля 2012 года и с 1 января 2013 года на 15% и с 1 января 2014 года на 15,0%;

- индексация с 1 января 2012 года на 6,0%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 на 5,0% других затрат, направленных на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ), за исключением затрат на увеличение стоимости основных средств.

В рамках данного раздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных и долгосрочных целевых программ в 2012 году в объеме 30059,2 тыс. рублей, в 2013 году – 12505,9 тыс. рублей, в 2014 году – 6342,6 тыс. рублей, которые будут направлены на:

- сохранение, использование, популяризацию объектов культурного и исторического наследия, создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям, сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани (в рамках ведомственной целевой программы развития «Культура города Рязани (2011–2013 годы)») в 2012 году в объеме 17565,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6885,0 тыс. рублей;

- информационную поддержку комплексных программ «Природа – союзница души» и «Жизнь без табака» библиотеки – филиала № 4 МУК «ЦБС г. Рязани» (в рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования - городской округ город Рязань на годы») по 30 тыс. рублей в 2012 и 2013 годах ежегодно;

- оснащение необходимым музыкальным оборудованием подведомственных учреждений для проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на годы «Досуг») в 2012 году в объеме 800,0 тыс. рублей и по 700,0 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и их базам данных (в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы») с ежегодным объемом средств 2500,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, организацию тематических конкурсов, выставок и лекций (в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2годы») в 2012 году в объеме 152,0 тыс. рублей, в 2013 году – 162,0 тыс. рублей, в 2014 году – 167,0 тыс. рублей;

- организацию цикла тематических кинопоказов, проведение фестивалей военно-патриотической песни и театрализованных военно-исторических шоу-программ (в рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на годы») с ежегодным объемом средств в годах по 320,0 тыс. рублей;

- проведение социологических исследований в молодежной среде (в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани ( годы)») с ежегодным объемом средств в годах по 130,0 тыс. рублей;

- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфотра помещений объектов социальной сферы, энергетическое обследование и энергетическую паспортизацию зданий подведомственных управлению культуры учреждений (в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы») в 2012 году в объеме 7917,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1605,9 тыс. рублей, в 2014 году – 2352,6 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду (в рамках долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы») в 2012 году в объеме 345,0 тыс. рублей, и по 48,0 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территориях общественного самоуправления (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на годы») в 2012 году в объеме 75,0 тыс. рублей, и по 25,0 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах ежегодно;

- проведение межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Салют, Победа!» (в рамках областной долгосрочной целевой программы «Культура Рязанской области на годы») в 2012 году в объеме 125,0 тыс. рублей;

- организацию и проведение национального фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь» (в рамках областной долгосрочной целевой программы «Развитие Государственного музея – заповедника на годы») с ежегодным объемом средств 100,0 тыс. рублей.

Подраздел 0801 «Культура»

По подразделу «Культура» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в сумме 2 тыс. рублей, в 2013 году – 9 тыс. рублей, в 2014 году – 6 тыс. рублей.

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления (без учета целевых программ) в 2012 году в сумме 6281,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6626,0 тыс. рублей и в 2014 году в сумме 6957,0 тыс. рублей, которые будут направлены на проведение общегородских торжественных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2013 году – 0 тыс. рублей, в 2014 году – 0 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 9 учреждениям культуры - 4 дворцам, в том числе 2 автономным (МБАУК «Дворец культуры «Приокский» города Рязани, МБАУК «Дворец молодежи города Рязани»), 2 библиотечным системам, включающим 23 филиала, 2 музеям, МБУК «Городские парки» в 2012 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2013 году – 0 тыс. рублей, в 2014 году – 0 тыс. рублей;

- на иные цели вышеперечисленным учреждениям в 2012 году в сумме 3712,0 тыс. рублей, в 2013 году – 3915,0 тыс. рублей, в 2014 году – 4110,0 тыс. рублей.

Предусмотренные на годы бюджетные ассигнования позволят обеспечить приоритетные расходные обязательства по:

- организации информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей городского округа услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;

- предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам);

- сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных ведомственных и долгосрочных целевых программ в 2012 году в сумме 29834,2 тыс. рублей, в 2013 году 12405,9 тыс. рублей, в 2014 году 6242,6 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственной целевой программы развития «Культура города Рязани (2011–2013 годы)» в 2012 году – 17565,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6885,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования - городской округ город Рязань на годы» в 2012 и 2013 годах по 30,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на годы «Досуг» в 2012 году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2013и 2014 годах по 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы» в годах по 2500,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2годы» в 2012 году – 152,0 тыс. рублей, в 2013 году – 162,0 тыс. рублей, в 2014 году – 167,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на годы» в годах по 320,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани ( годы)» в годах по 130,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на годы» в 2012 году – 7917,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1605,9 тыс. рублей, в 2014 году – 2352,6 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на годы» в 2012 году – 345,0 тыс. рублей, в годах по 48,0 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на годы» в 2012 году – 75,0 тыс. рублей, в годах по 25,0 тыс. рублей ежегодно.

Субсидии областного бюджета, направляемые на реализацию областных долгосрочных целевых программ, запланированы в 2012 году в сумме 225,0 тыс. рублей («Культура Рязанской области на годы» - 125,0 тыс. рублей, «Развитие Государственного музея – заповедника на годы» - 100,0 тыс. рублей), в 2013 году – 100 тыс. рублей («Развитие Государственного музея – заповедника на годы»), в 2014 году - 100 тыс. рублей («Развитие Государственного музея – заповедника на годы»).

На финансирование строительства объектов отрасли в 2012 году запланировано 18000 тыс. рублей.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области

культуры, кинематографии»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления: 2012 год - 10948 тыс. рублей, 2013 год – 10972 тыс. рублей, 2014 год – 10988 тыс. рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления культуры.

Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом установленных Правительством Рязанской области нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены в 2012 году в сумме 8 тыс. рублей, в 2013 году – 8 тыс. рублей, в 2014 году – 8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 85465,9 тыс. рублей, 87988,9 тыс. рублей, 90409,9 тыс. рублей соответственно.

Расходные обязательства муниципального образования - городской округ город Рязань в сфере социальной политики определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации -1 «Об образовании»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание детей»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- Законом Рязанской области от 01.01.2001 «О патронате»;

- Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области (принят решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 );

- решением Рязанского городского Совета «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о дополнительной пенсионной гарантии»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки и социальной помощи по обеспечению бесплатным питанием детей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани на 2годы»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки и социальной помощи участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1годов по оказанию единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления г. Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Положений об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»;

- решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городского сообщения»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «О стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Рязани».

Расходы, предусмотренные на социальную политику, будут направлены на недопущение социальной напряженности в городе, дальнейшее предоставление социальной поддержки гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, молодым семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам, участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

По данному разделу бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию долгосрочных целевых программ, в 2012 году составляют 37380 тыс. рублей, в 2013 году - 32150 тыс. рублей, в 2014 году - 3800 тыс. рублей и будут направлены на:

- улучшение социального положения граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации (в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан на годы»), в 2012 году в сумме 33630 тыс. рублей, в 2013 году - 28200 тыс. рублей;

- организацию летнего отдыха и оздоровление детей, в том числе из семей, находящихся в социально-опасном положении, и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних (в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на годы»), в 2012 и 2013 годах в сумме 350 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье ( годы)» в 2012 году в сумме 3400 тыс. рублей, в 2013 году - 3600 тыс. рублей, в 2014 году - 3800 тыс. рублей.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим на постоянной основе выборные муниципальные должности, в 2012 году в сумме 18742 тыс. рублей, в 2013 году - 20175 тыс. рублей, в 2014 году - 20877 тыс. рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2013 году - 185459 тыс. рублей, в 2014 году - 164291 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения за счет средств городского бюджета (без учета целевых программ) запланированы в 2012 году в сумме 6176 тыс. рублей, в 2013 году - 6559 тыс. рублей, в 2014 году - 6403 тыс. рублей.

На публичные нормативные социальные выплаты гражданам, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Рязани, предусмотрено в 2012 году - 5547 тыс. рублей, в 2013 году - 5627 тыс. рублей, в 2014 году - 5707 тыс. рублей, которые позволят обеспечить предоставление:

- ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, в 2годах в сумме 2823 тыс. рублей ежегодно;

- денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Рязани в 2012 году в сумме 1494 тыс. рублей, в 2013 году - 1574 тыс. рублей, в 2014 году - 1654 тыс. рублей;

- ежемесячного денежного поощрения Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами, в 2годах в сумме 756 тыс. рублей ежегодно;

- дополнительной пенсии лицам, замещавшим до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», принятого Постановлением Рязанской областной Думы , должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани, в годах в сумме 474 тыс. рублей ежегодно.

На социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в 2012 году предусмотрено 629 тыс. рублей, в 2013 году - 932 тыс. рублей, в 2014 году - 696 тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение доставки ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, в 2годах по 134 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление прочих гарантий Почетным гражданам города Рязани в 2012 году - 490 тыс. рублей, в 2013 году - 793 тыс. рублей, в 2014 году - 562 тыс. рублей;

- возмещение гражданам затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, в 2012 и 2013 годах по 5 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ в 2012 году в сумме 37380 тыс. рублей, в 2013 году - 32150 тыс. рублей, в 2014 году - 3800 тыс. рублей, в том числе:

- комплекса мер долгосрочной целевой программы «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан на годы», направленных на улучшение положения граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в 2012 году в сумме 33630 тыс. рублей, в 2013 году - 28200 тыс. рублей, а именно:

предоставление благотворительного питания в 2012 году в сумме 19800 тыс. рублей, в 2013 году - 16870 тыс. рублей;

оказание единовременной материальной помощи в 2012 году в сумме 5460 тыс. рублей, в 2013 году - 2960 тыс. рублей;

оказание единовременной материальной помощи участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны годов на ремонт жилых помещений в 2012 и 2013 годах в сумме 1000 тыс. рублей ежегодно;

оказание вещевой помощи в 2012 и 2013 годах в сумме 1159 тыс. рублей ежегодно;

организацию летнего отдыха детей в 2012 и 2013 годах в сумме 880 тыс. рублей ежегодно;

предоставление новогодних подарков в 2012 и 2013 годах в сумме 618 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в 2012 и 2013 годах в сумме 40 тыс. рублей ежегодно;

погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам в 2012 и 2013 годах в сумме 170 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение бесплатным питанием детей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей в 2012 и 2013 годах в сумме 4503 тыс. рублей ежегодно.

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на годы» в 2012 и 2013 годах в сумме 350 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье ( годы)» в 2012 году в сумме 3400 тыс. рублей, в 2013 году - 3600 тыс. рублей, в 2014 году - 3800 тыс. рублей.

В данном подразделе отражены ассигнования на возмещение расходов предприятий городского пассажирского транспорта, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан по решениям органов власти города. На указанные цели в 2012 году предусмотрены ассигнования в сумме 139100 тыс. рублей, в 2013 году – 146750 тыс. рублей, в 2014 году – 154088 тыс. рублей, в том числе:

- на возмещение расходов предприятий автомобильного транспорта запланировано 59600 тыс. рублей в 2012 году, 62878 тыс. рублей в 2013 году, 66022 тыс. рублей в 2014 году;

- на возмещение расходов предприятий электрического транспорта - 79500 тыс. рублей в 2012 году, 83872 тыс. рублей в 2013 году, 88066 тыс. рублей в 2014 году.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения за счет субвенций из областного бюджета в 2012 году в сумме 85465,9 тыс. рублей, в 2013 году - 87988,9 тыс. рублей, в 2014 году - 90409,9 тыс. рублей.

На предоставление публичных нормативных социальных выплат гражданам в 2012 году предусмотрено 82753,1 тыс. рублей, в 2013 году - 85276,1 тыс. рублей, в 2014 году - 87697,1 тыс. рублей, которые будут направлены на выплату:

- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в годах в сумме 36895,1 тыс. рублей ежегодно;

- денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в 2012 году в сумме 43411 тыс. рублей, в 2013 году - 45800 тыс. рублей, в 2014 году - 48092 тыс. рублей;

- вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатным воспитателям, предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в 2012 году в сумме 2447 тыс. рублей, в 2013 году - 2581 тыс. рублей, в 2014 году - 2710 тыс. рублей.

На социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в годах бюджетные ассигнования запланированы в сумме 2712,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Рязани, на городском, пригородном транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы в сумме 2604 тыс. рублей ежегодно;

- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование в сумме 108,8 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

В данном подразделе предусмотрены расходы за счет субвенций из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 01.01.2001 (в ред. от 01.01.2001) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и содержанию органов опеки и попечительства» в размере 6865,9 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в 2012 году в сумме 4 тыс. рублей, в 2013 году – 2 тыс. рублей, в 2014 году – 3 тыс. рублей.

Расходные обязательства муниципального образования – городской округ город Рязань в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об автономных учреждениях»;

- Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области (принят решением Рязанского городского Совета от 01.01.2001 );

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани»;

- решением Рязанской городской Думы от 01.01.2001 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (спортивные школы) и учреждений физической культуры и спорта города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении Порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления города Рязани, включенных в единый календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий и норм расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления города Рязани, включенных в единый календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Рязани»;

- постановлением администрации города Рязани «Об установлении повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы города Рязани на 2012 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об объемах потребления энергетических ресурсов администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани и муниципальными учреждениями города Рязани на период с 2011 по 2014 год»;

- постановлением администрации города Рязани «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на годы» (в редакции постановления администрации города Рязани ).

Расходы, предусмотренные на физическую культуру и спорт, будут способствовать вовлечению граждан в активные занятия физической культурой и спортом, формированию ценностей здорового образа жизни и укреплению здоровья населения города.

Основными целями и задачами сферы физической культуры и спорта города являются:

- обеспечение прав и возможностей жителей города вне зависимости от их возраста, материального и социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

- развитие детско-юношеского спорта;

- создание условий для подготовки спортсменов из числа рязанцев для участия во всероссийских соревнованиях и соревнованиях международного уровня;

- содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической культуры и спорта.

По данному разделу бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию долгосрочных целевых программ и ведомственной целевой программы развития, в 2012 году составят 34640,4 тыс. рублей, в 2013 году – 15964,2 тыс. рублей, в 2014 году – 3327,3 тыс. рублей и будут направлены на:

- привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2годы») в 2012 и 2013 годах по 378 тыс. рублей ежегодно;

- популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально значимую деятельность (в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани (2годы)» в годах в сумме 300 тыс. рублей ежегодно;

- активное привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях патриотической направленности (в рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2годы») в годах в сумме 600 тыс. рублей ежегодно;

- проведение спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в целях профилактики возникновения наркомании у детей и молодежи (в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2годы») в годах в сумме 459 тыс. рублей ежегодно;

- оснащение необходимым спортивным инвентарем муниципальных учреждений физической культуры и спорта для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2годы «Досуг») в годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение снижения расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы (в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2годы») в 2012 году в сумме 1009,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1350 тыс. рублей, в 2014 году – 470 тыс. рублей;

- предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в учреждениях физической культуры и спорта на здоровье человека и окружающую среду (в рамках долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2годы») в 2012 году в сумме 20,5 тыс. рублей, в 2013 году – 3,5 тыс. рублей, в 2014 году – 14,6 тыс. рублей;

- развитие спортивного направления в территориальных органах местного самоуправления (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2годы») в годах в сумме 15 тыс. рублей ежегодно;

- комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической культуры и спорта, активизацию физкультурной деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города (в рамках ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2годы») в 2012 году в сумме 28390 тыс. рублей, в 2013 году – 11390 тыс. рублей;

- создание условий для приобщения различных категорий и возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в рамках областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2годы») в 2012 году в сумме 3368,7 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – по 1368,7 тыс. рублей ежегодно.

В бюджетных проектировках на годы при формировании объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены:

- индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5%;

- снижение в годах тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);

- мероприятия по энергосбережению в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и прогнозируемый рост тарифов на энергетические ресурсы с 1 июля 2012 года на 15%, с 1 января 2013 года на 15% и с 1 января 2014 года также на 15%;

- индексация с 1 января 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5% других затрат, связанных с обеспечением выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечением выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями, за исключением затрат на увеличение стоимости основных средств.

Подраздел 1101 «Физическая культура»

По подразделу «Физическая культура» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в сумме 7 тыс. рублей, в 2013 году – 5 тыс. рублей, в 2014 году – 6 тыс. рублей.

В составе расходов бюджета города по данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления (без учета целевых программ) в 2012 году в сумме 9564 тыс. рублей, в 2013 году – 10086 тыс. рублей, в 2014 году – 10587 тыс. рублей, которые будут направлены на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году в сумме 73668 тыс. рублей, в 2013 году – 80796 тыс. рублей, в 2014 году – 86814 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году в сумме 72315 тыс. рублей, в 2013 году – 79443 тыс. рублей, в 2014 году – 85461 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 1353 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ и ведомственной целевой программы развития в 2012 году в сумме 31271,7 тыс. рублей, в 2013 году – 14595,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1958,6 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2годы» в 2012 и 2013 годах по 378 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани (2годы)» в годах в сумме 300 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2годы» в годах в сумме 600 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2годы» в годах в сумме 459 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2годы «Досуг» в годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2годы» в 2012 году в сумме 1009,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1350 тыс. рублей, в 2014 году – 470 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2годы» в 2012 году в сумме 20,5 тыс. рублей, в 2013 году – 3,5 тыс. рублей, в 2014 году – 14,6 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2годы» в годах в сумме 15 тыс. рублей ежегодно;

- ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2годы» в 2012 году в сумме 28390 тыс. рублей, из них 12000 тыс. рублей – на ремонт и обустройство спортивных площадок в микрорайонах города для активных занятий населения физической культурой и спортом в связи с объявлением 2012 года в городе Рязани Годом развития массового спорта, в 2013 году – 11390 тыс. рублей.

На финансирование капитального строительства объектов отрасли в 2012 году запланировано 15050 тыс. рублей, в 2013 году – 15000 тыс. рублей, в 2014 году – 10000 тыс. рублей.

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

По подразделу «Массовый спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субсидий из областного бюджета в 2012 году в сумме 3368,7 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – по 1368,7 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2годы».

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области

физической культуры и спорта»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления в размере 9166 тыс. рублей в 2годах ежегодно, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления по физической культуре и массовому спорту.

Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом установленных Правительством Рязанской области нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.

Также в данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на годы» в сумме 300 тыс. рублей в 2годах ежегодно.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного

и муниципального долга»

Подраздел 1301«Обслуживание государственного

и муниципального долга»

Расходные обязательства города Рязани по обслуживанию муниципального долга определены на основании предполагаемых объемов заимствований в виде кредитных ресурсов, а также прогнозного уровня процентных ставок.

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга составит в 2012 и 2013 годах - 38000 тыс. рублей, в 2014 году – 40000 тыс. рублей, в том числе :

- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях в 2012 году –34317,1 тыс. рублей, в 2013 году –35210,7 тыс. рублей и в 2014 году – 39227 тыс. рублей;

- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета (тыс. рублей) в 2012 году – 3682,9 тыс. рублей, в 2013 году – 2789,3 тыс. рублей и в 2014 году – 773 тыс. рублей.

VI. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города составят в 2012 году -9 тыс. рублей, в 2013 году –0 тыс. рублей, в 2014 году –5 тыс. рублей.

Дефицит бюджета в 2012 году и плановом периоде будет покрываться за счет привлечения заимствований в виде кредитов кредитных организаций. Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в 2012 году составит 9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитным организациям в 2012 году, составит 110000 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в кредитных организациях, и суммой погашения их в 2012 году составит 9 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в 2013 году составит 9 тыс. рублей, в 2014 году – 14 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитным организациям в 2013 году составит 9 тыс. рублей, в 2014 году – 9 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в кредитных организациях и суммой погашения их в 2013 году, составит 396687 тыс. рублей, в 2014 году – 5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов привлеченных из областного бюджета, составит в 2012 году 30000 тыс. рублей. В 2013 году указанные бюджетные ассигнования составят 50000 тыс. рублей, в 2014 году - 40000 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение соответствующего года составит в годах 0,0 тыс. рублей.

Начальник финансово-казначейского

управления администрации города