Пояснительная записка к Закону Липецкой области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Закону Липецкой области «Об областном

бюджете на 2009 год и на плановый период

2010 и 2011 годов»

Прогноз доходов консолидированного бюджета

области и областного бюджета на 2009 год и на

плановый период 2010 и 2011 годов

За основу при формировании проекта бюджета области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по доходам был принят прогноз социально - экономического развития области на 2годы. Валовой региональный продукт на 2009 год прогнозируется в объеме 317,4 млрд. руб., на 2010 год – в объеме 358,2 млрд. руб., на 2011 год – в объеме 403,7 млрд. руб. Темп роста фонда заработной платы в 2009 году прогнозируется в размере 125 процентов, в 2010 году – 124 и в 2011 году –122 процента. Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета в 2009 году - 103 процента, в 2010 году – 103,7 и в 2011 году – 103,9 процента.

Прогноз доходов бюджета области составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития области за 2008 год и ожидаемой оценки исполнения бюджета в текущем году. При расчете объема доходов бюджета области учитывались принятые в 2008 году изменения и дополнения в законодательство о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2009 года, предусматривающие следующее:

- включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, и исключение из сумм, облагаемых налогом на доходы физических лиц, сумм возмещения организациями своим работникам затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и строительство жилого помещения;

- установление повышающего коэффициента в размере 1,5 к расходам на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в целях налогообложения прибыли;

- увеличение размера взносов по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, в целях налогообложения прибыли с 3 до 6 процентов от суммы расходов на оплату труда;

- реформирование системы налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам, введение нового налогового вычета на отчисления на добровольное пенсионное страхование, объединение всех социальных вычетов с увеличением предельной суммы единого вычета до 120 тыс. руб.;

- индексация ставок акцизов по подакцизным товарам на три года и изменение порядка перераспределения акцизов на алкогольную продукцию напрямую от производителей и через УФК с 2010 года;

- уточнение расчета коэффициента-дефлятора К1, введение ограничений при применении единого налога на вмененный доход по численности работников, отмена нормирования переноса убытков и расширение перечня признаваемых расходов при применении упрощенной системы налогообложения и единого сельхозналога, снятие ограничений на уплату единого сельхозналога для организаций, имеющих филиалы;

- прекращение с 01.07.2009г деятельности на территории области игорных заведений, за исключением букмекерских контор и тотализаторов и сокращение в этой связи доходов от налога на игорный бизнес;

- результаты переоценки кадастровой стоимости земель населенных пунктов;

- применение для расчета налога на имущество физических лиц коэффициента пересчета восстановительной стоимости 1,1.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета области в 2009 году прогнозируется в размере 34,1 млрд. руб., или с ростом 105,1 процента к оценке текущего года. В 2010 году – 37,4 млрд. руб., в 2011 году – 41,1 млрд. руб.

В 2009 году в структуре доходов бюджета области предусмотрены: налоговые доходы 32,2 млрд. руб., или с ростом 104,9 процента к оценке текущего года, неналоговые доходы 1,9 млрд. руб., или с ростом 108,4 процента к оценке текущего года.

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета области в текущем году прогнозируемые в 2009 году доходы увеличатся на 1,6 млрд. руб., в том числе налоговые - на 1,5 млрд. руб. Неналоговые доходы прогнозируются с ростом на 0,1 млрд. руб., главным образом, за счет арендной платы за землю.

Кроме того, в объеме бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2009 году – 3,8 млрд. руб., в 2010 году – 3,1 млрд. руб., в 2011 году – 2,3 млрд. руб.

Изменение основных показателей макроэкономического прогноза в целом приведет к увеличению доходов бюджета области на 1 млрд. руб. На увеличение доходов бюджета окажут влияние следующие факторы: рост валового регионального продукта, увеличение прочих объемных показателей - фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и других.

Изменение налогового и бюджетного законодательства в целом приведет к снижению доходов бюджета на 439 млн. руб., главным образом, за счет введения нового и увеличения действующих налоговых вычетов и их предельных сумм по налогу на доходы физических лиц.

Оценка изменения налогового законодательства приведена выше.

Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным источникам следующие:

Налог на прибыль организаций

Расчет налога на прибыль организаций произведен исходя из оценки налогооблагаемой прибыли в текущем году, сведений о налогооблагаемой базе и основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития области на 2годы.

Общий объем налога на прибыль прогнозируется на 2009 год в объеме 13,9 млрд. руб. или 89,3 процента к ожидаемой оценке текущего года. Снижение проекта к уровню оценки поступлений 2008 года прогнозируется в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке черных металлов, сложившейся в текущем году. Прогноз налога на прибыль на 2010 год – 14,4 млрд. руб., на 2011 год – 15,1 млрд. руб.

Налог на доходы физических лиц

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки поступлений налога в 2008 году и прогнозируемого роста фонда заработной платы в 2008 году в размере 125 процентов.

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2009 год в объеме 12 млрд. руб. или с ростом к оценке текущего года на 20 процентов. Прогноз налога на 2010 год – 14,2 млрд. руб., на 2011год – 16,6 млрд. руб.

Акцизы

Расчет акцизов по подакцизным товарам на 2009 год основан на прогнозируемых показателях объемов реализации подакцизных товаров, установленных ставок акцизов с учетом их индексации с 1 января 2009 года.

Проект акцизов на алкогольную продукцию и горюче-смазочные материалы, получаемых в порядке перераспределения, на 2009 год составлен с учетом сохранения действующих в 2008 году нормативов отчислений в бюджет Липецкой области.

Общий объем акцизов на 2009 год прогнозируется в размере 1,1 млрд. руб. или с ростом 113 процентов к ожидаемому уровню поступлений текущего года.

Объем акцизов на 2010 год – 1,2 млрд. руб., на 2011 год – 1,3 млрд. руб.

Упрощенная система налогообложения

В основу расчета налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принята ожидаемая оценка поступления налога в 2008 году, с учетом тенденции роста налогооблагаемой базы, сложившейся по данному доходному источнику.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 690 млн. руб., на 2010 год – 759 млн. руб., на 2011 год – 834,9 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности

В основу расчета единого налога на вмененный доход принята ожидаемая оценка поступления налога в 2008 году, с учетом тенденции роста налогооблагаемой базы, сложившейся по данному доходному источнику.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 279 млн. руб., на 2010 год – 282 млн. руб., на 2011 – 285 млн. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

В основу расчета единого сельскохозяйственного налога принята ожидаемая оценка поступления налога в 2008 году с учетом тенденции роста налогооблагаемой базы, сложившейся по данному доходному источнику.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 33 млн. руб., на 2010 год – 35,3 млн. руб., на 2011 год – 37,7 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц

В основу расчета налога на имущество физических лиц принята ожидаемая оценка поступлений налога в 2008 году, сведения о налогооблагаемой базе, а также применен коэффициент пересчета восстановительной стоимости недвижимого имущества в размере 1,1 в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 01.01.2001 года N 165.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 66 млн. руб., или с темпом роста к ожидаемой оценке текущего года 118,5 процента. Объем налога на 2010 год – 72,6 млн. руб., на 2011 год – 79,9 млн. руб.

Налог на имущество организаций

В основу расчета налога на имущество организаций принята ожидаемая оценка поступлений по налогу в текущем году, сведения о налогооблагаемой базе, а также дополнительные поступления по налогу в результате отмены с 1 января 2009 года налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 2,2 млрд. руб., или с темпом роста к ожидаемой оценке текущего года 107,3 процента. Объем налога на 2010 год – 2,4 млрд. руб., на 2011 год – 2,7 млрд. руб.

Транспортный налог

В основу расчета транспортного налога принята ожидаемая оценка поступлений по налогу в текущем году, сведения о налоговой базе.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 260 млн. руб., или с темпом роста к ожидаемой оценке текущего года 118 процентов.

Объем налога на 2010 год – 286 млн. руб., на 2011 год – 329 млн. руб.

Налог на игорный бизнес

Расчет налога на игорный бизнес произведен исходя из количества объектов налогообложения и налоговых ставок, установленных Законом Липецкой области от 01.01.2001 года N 75-ОЗ «О размерах ставок налога на игорный бизнес для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса на территории Липецкой области».

Учтено прекращение с 01.07.2009г деятельности на территории области игорных заведений, за исключением букмекерских контор и тотализаторов.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 74 млн. руб., или 45 процентов к ожидаемой оценке текущего года.

Плата за землю

Расчет поступлений по земельному налогу и арендной плате за землю составлен исходя из оценки поступлений налога в 2008 году с учетом роста налоговой базы в результате ее уточнения в связи с переоценкой земель населенных пунктов.

Земельный налог на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 1,5 млрд. руб., или с ростом в 2,3 раза к ожидаемой оценке текущего года; арендная плата за землю - соответственно 1,5 млрд. руб. или с ростом в 2,3 раза. Доходы от продажи земельных участков прогнозируются на 2009 год в размере 47,6 млн. руб.

Плата за землю на 2010 год прогнозируется в объеме 3,2 млрд. руб., на 2011 год – 3,3 млрд. руб. Доходы от продажи земельных участков на 2010 год – 48,2 млн. руб., на 2011 год – 48,6 млн. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых

В основу расчета налога на добычу полезных ископаемых принята ожидаемая оценка поступления налога в 2008 году с учетом тенденции по росту налогооблагаемой базы по данному налогу.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 84,7 млн. руб., на 2010 год – 94 млн. руб., на 2011 – 102,8 млн. руб.

Сборы за пользование объектами животного мира

Расчет поступлений сборов за пользование объектами животного мира произведен с учетом лимитов на добычу и ставок по каждому объекту животного мира.

Объем сборов на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 81 тыс. руб., на 2010 год – 81 тыс. руб., на 2011 год – 81 тыс. руб.

Государственная пошлина

В основу расчета госпошлины принята ожидаемая оценка поступления налога в 2008 году с учетом увеличения планируемого количества обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий.

Объем налога на 2009 год в бюджет области прогнозируется в размере 110 млн. руб., на 2010 год - 116 млн. руб., на 2011 год - 122 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен по нормативам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г № 000 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», с учетом коэффициента индексации в размере 1,62 и по нормативам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1.07.2005г № 000 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000», с учетом коэффициента индексации 1,32.

Поступление платы в бюджет области на 2009 год прогнозируется в размере 102 млн. руб., на 2010 год – 103 млн. руб., на 2011 год – 105 млн. руб.

Платежи за пользование лесным фондом

Расчет поступлений платы за использование лесов произведен на основании планируемых объемов используемых лесных ресурсов и ставок платы за единицу объема древесины / единицу площади лесного участка.

Поступление платы в бюджет области на 2009 год прогнозируется в размере 91 тыс. руб., на 2010 год - 98 тыс. руб., на 2011 год - 106 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной собственности

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и созданных ими учреждений рассчитаны в соответствии с заключенными договорами аренды имущества и составят всего:

- в 2009 году в сумме 222049 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 225270 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 220478 тыс. руб.

в том числе в областной собственности:

- в 2009 году в сумме 107000 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 107000 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 107000 тыс. руб.

в муниципальной собственности:

- в 2009 году в сумме 115049 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 118270 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 113478 тыс. руб.

Дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности рассчитаны исходя из планируемого объема выплаты дивидендов акционерными обществами, акции которых находятся в областной собственности, составят:

- в 2009 году в сумме 700 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 700 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 900 тыс. руб.

Расчет доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей составлен в соответствии с Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению части прибыли ОГУП, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 11.09.02 № 000:

- в 2009 году в сумме 5156 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 4019 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 4273 тыс. руб.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, рассчитаны исходя из процентной ставки и объема предоставленных кредитов юридическим лицам, составят:

- в 2009 году в сумме 135 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 130 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 45 тыс. руб.

Планируемые доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составят:

- в 2009 году в сумме 100 тыс. руб.;

- в 2010 году в сумме 100 тыс. руб.;

- 2011 году в сумме 100 тыс. руб.

Доходы областного бюджета

В доходы областного бюджета планируется мобилизовать в 2009 году 28172,8 млн. руб., из которых 3838 млн. руб. безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2010 году доходы областного бюджета составят 32409,3 млн. руб., из них безвозмездные поступления - 3114 млн. руб., в 2011 году - 34197,8 млн. руб., из них безвозмездные поступления - 2275 млн. руб.

Формирование областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов производилось за счет федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации за вычетом доходов, переданных местным бюджетам в соответствии с приложением 2 к предлагаемому закону.

Расходы областного бюджета

0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование Председателя, аппарата законодательной власти Липецкой области, функционирование главы исполнительной власти, его заместителей и аппарата, обеспечение деятельности аппарата мировых судей в Липецкой области, обеспечение деятельности финансовых органов, проведение выборов, расходы на обслуживание государственного долга и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2009 год 18 тыс. руб., на 2010 год – 11 тыс. руб., на 2011 год – 14 тыс. руб.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на содержание Председателя, депутатов и аппарата Областного Совета депутатов. В этом же подразделе учтены расходы на содержание Контрольно-счетной комиссии, которая действует при областном Совете депутатов на правах его структурного подразделения и юридическим лицом не является. Объем расходов по данному подразделу составляет на 2009 год 81538,6 тыс. руб., на 2010 год – 87425,1 тыс. руб., на 2011 год – 93593,7 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на содержание главы исполнительной власти области, его заместителей и аппарата составляет на 2009 год - 367945 тыс. руб., на 2010 год – 392560 тыс. руб., на 2011 год – 420602 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на содержание управления финансов области на 2009 год – 97256,7 тыс. руб., на 2010 год – 102332 тыс. руб., на 2011 год – 4 тыс. руб.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Липецкой области предусмотрены средства на 2009 год - 21581,8 тыс. руб., на 2010 год – 23125,9 тыс. руб., на 2011 год – 24739,4 тыс. руб.

Кроме того, в 2011 году предусмотрены расходы на подготовку и проведение выборов депутатов областного Совета депутатов V созыва в объеме 64900 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на обслуживание государственного долга:

- в 2009 году - 355830 тыс. руб.;

- в 2010 году - 425108 тыс. руб.;

- в 2011 году - 408608 тыс. руб.

По подразделу 0112 «Резервные фонды» предусмотрены ассигнования на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий областного значения в 2годах по 30000 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» отражаются расходы на содержание аппарата Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ, комитета по делам женщин, управления административных органов, управления строительства и архитектуры, управления ЗАГС, управления имущественных и земельных отношений, управления по связям с общественностью, Инспекции государственного строительного надзора, уполномоченного по правам человека в Липецкой области, управления по делам архивов, расходы на финансирование областных целевых программ: "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области ( годы)"; "Административная реформа в Липецкой области ( годы"), "Развитие гражданского общества Липецкой области ( годы)", "Реформирование региональных и муниципальных финансов в Липецкой области на годы", а также другие расходы.

Общий объем запланированных ассигнований по данному подразделу предусмотрен:

в 2009 году – 7 тыс. руб.;

в 2010 году – 1 тыс. руб.;

в 2011 году – 9 тыс. руб.

0200 Национальная оборона

По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» учтены расходы на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики:

- на 2009 год – 995 тыс. руб.;

- на 2010 год – 1065 тыс. руб.;

- на 2011 год -1137 тыс. руб.

.

0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Расходы областного бюджета по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сформированы в сумме на 2009 год - 18 тыс. руб., на 2010 год – 16 тыс. руб., на 2011 год – 18 тыс. руб.

В том числе:

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел»

Объем расходов на содержание милиции общественной безопасности предусмотрен в сумме на 2009 год - 18 тыс. руб., на 2010 год – 15, на 2011 год – 12 тыс. руб.

В 2009 году и до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности милиции, сохраняется финансирование деятельности учреждений УВД по Липецкой области в соответствии с положением статьи 35 Закона Российской Федерации «О милиции» из бюджета субъекта.

Обслуживание указанных расходов осуществляется с лицевых счетов по учету средств бюджета субъекта и средств местных бюджетов, открываемых учреждениями УВД по Липецкой области в органах федерального казначейства в установленном порядке.

При формировании расходов на выплату денежного довольствия аттестованным сотрудникам органов внутренних дел учтена индексация расходов на денежное довольствие с 01.08.09г. на 7,5%, с 01.01.10 на 7%, с 01.01.11 на 6,8 %.

В составе денежного довольствия учтены средства для обеспечения выплаты надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы, ежемесячного денежного поощрения в размере должностного оклада в соответствии с Указом Президента РФ от 01.01.2001г. № 000 «О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих сотрудников, имеющих специальные звания».

Предусмотрены ассигнования на:

-& возмещение ущерба в случае гибели или увечья сотрудников правоохранительных органов (в соответствии со ст.29 закона «О милиции»);

-& выплату санаторно-курортного лечения сотрудникам правоохранительных органов;

-& обязательное государственное страхование лиц рядового и начальствующего состава;

-& выплату денежной доплаты сотрудникам, состоящим на должностях службы участковых уполномоченных милиции

-& дополнительную выплату аттестованным сотрудникам патрульно-постовой службы милиции, состоящим на должностях рядового и младшего начальствующего составов УВД по Липецкой области.

Также в бюджете на 2009 год предусмотрены средства на содержание сети медицинских вытрезвителей в объеме 48000 тыс. руб.

По подразделам 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» и 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.07г. № 000 «Об утверждении Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Липецкой области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах» администрацией Липецкой области полномочия по организации тушения пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также финансовые ресурсы по их исполнению переданы Главному управлению МЧС России по Липецкой области.

Расходы на выполнение переданных полномочий планируются на 2009 год в сумме 205723 тыс. руб., на 2010 год – 214534 тыс. руб., на 2011 год – 223782 тыс. руб.

В том числе расходы на создание и содержание пожарных постов в сельских поселениях составят в 2009 году – 118430 тыс. руб., в 2010 году – 120770 тыс. руб., в 2011 году – 123203 тыс. руб.; расходы на содержание службы поиска и спасения людей на водных объектах составят в 2009 году – 29745 тыс. руб., в 2010 году – 31965 тыс. руб., в 2011 году – 34307 тыс. руб.

По подразделу 0311 «Миграционная политика» предусмотрены расходы в сумме 3569 тыс. руб. на 2009 год, 3758,1 тыс. руб. на 2010 год, 3947,6 тыс. руб. на 2011 год на реализацию мероприятий программы переселения, включенной в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» учтены расходы в сумме 49681 тыс. руб. на 2009 год, 44742 тыс. руб. на 2010 год, 34827 тыс. руб. на 2011 год.

В составе указанного подраздела предусмотрены расходы на реализацию областных целевых программ:

- областной целевой комплексной программы по профилактике правонарушений в Липецкой области (на годы) на 2009 год – 3840 тыс. руб., на 2010 год - 1240 тыс. руб., на 2011 год - 1340 тыс. руб.;

- областной целевой программы «О противодействии коррупции в Липецкой области на годы» на 2009 год - 760 тыс. руб., на 2010 год - 165 тыс. руб., на 2011 год - 70 тыс. руб.;

- областной целевой комплексной программы «О гражданской защите в Липецкой области на годы» на 2009 год - 23840 тыс. руб., на 2010 год - 24349 тыс. руб., на 2011 год - 15713 тыс. руб.;

- областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» на 2009 год - 160 тыс. руб., на 2010 год - 780 тыс. руб., на 2011 год - 980 тыс. руб.;

- областной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы» на 2009 год - 7900 тыс. руб., на 2010 год - 18208 тыс. руб., на 2011 год - 16724 тыс. руб.;

Кроме того, для завершения строительства здания ГИБДД в рамках областной целевой инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы», на 2009 год предусмотрены ассигнования в объеме 13181 тыс. руб.

0400 Национальная экономика

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения, содержание аппарата управления в 2009 году – 9 тыс. руб., в 2010 году – 4 тыс. руб., в 2011 году – 8 тыс. руб.

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» в областном бюджете предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках областной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на годы» в 2009 году - 5558 тыс. руб., в 2010 году - 5947 тыс. руб., в 2011 году - 6351 тыс. руб.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» сформирован на 2009 год в объеме 11 тыс. руб., на 2010 год – 18 тыс. руб., на 2011 год – 14 тыс. руб., из них предусмотрено:

- на содержание аппарата управления - в 2009 году - 150386 тыс. руб., в 2010 году – 161103 тыс. руб., в 2011 году – 172262 тыс. руб.;

- на содержание государственной ветеринарной службы - в 2009 году - 243089 тыс. руб., 2010 году - 261688тыс. руб., 2011 году - 283003 тыс. руб.;

- на противоэпизоотические мероприятия (борьба с инфекционными болезнями животных, оплата биопрепаратов и медикаментов) - в 2009 году - 19700 тыс. руб., 2010 году - 20400 тыс. руб., 2011 году - 19300 тыс. руб.;

- на приобретение спецпродукции для инспекции Гостехнадзора - в 2009 году - 1015 тыс. руб., 2010 году – 540 тыс. руб., 2011 году -577 тыс. руб.;

- на государственную поддержку развития фермерства по выплате единовременного денежного пособия семьям, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств - в 2009 году 590 тыс. руб., соответственно 2010, 2011 годы 633 тыс. руб., 676 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001 года на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей при страховании урожая сельскохозяйственных культур предусмотрено в 2009 году - 5340 тыс. руб., в 2010 году - 5687 тыс. руб., в 2011 году - 6057 тыс. руб., которая будет осуществляться в виде возмещения 10% страхового взноса по договору страхования, заключенного между сельхозтоваропроизводителем и страховой компанией.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001г. предусмотрены поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства области по итогам трудового соперничества в виде денежных премий на годы в объеме 12000 тыс. руб. ежегодно.

На реализацию областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на годы» предусмотрено в 2009 году 753590 тыс. руб., 2010 году – 806857 тыс. руб., 2011 – 862216 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в 2009 году – 728815 тыс. руб., 2010 году – 771797 тыс. руб., 2011 году – 816794 тыс. руб., из них на:

- субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение весенне-полевых работ на приобретение семян, средств защиты, ГСМ на срок до одного года на 2009, 2010, 2011 годы, соответственно 100000 тыс. руб., 106320 тыс. руб., 116733 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на срок до 10 лет в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и птицеводческих комплексов, приобретение техники в 2009 году 543020 тыс. руб., 2010 году – 575029 тыс. руб., 2011 году - 603031 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным КФХ, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2009 году 5100 тыс. руб., 2010 – 5700 тыс. руб., 2011 – 6700 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений в 2009, 2010, 2011 годах соответственно 32285 тыс. руб., 34100 тыс. руб., 35500 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями в 2009 году – 3500 тыс. руб., 2010 году – 3500 тыс. руб., 2011 году – 4000 тыс. руб.;

- субсидии на компенсацию части затрат по приобретению элитных семян, включая рапс в 2009 году – 3900 тыс. руб. и на плановый период соответственно 4100 тыс. руб. и 4200 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку племенного животноводства (приобретение биопродукции, содержание племенного маточного поголовья свиней и КРС, покупка племенного молодняка свиней и КРС, содержание и покупка племенных быков - производителей) в объеме 30010 тыс. руб. – 2009 год, 32048 тыс. руб. – 2010 год, 35630 тыс. руб. – 2011 год;

- субсидии на возмещение затрат по гидромелиоративным мероприятиям ежегодно в сумме 5000 тыс. руб.;

- расходы на содержание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в 2009 году – 6000 тыс. руб. и плановом периоде 6000 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены:

- субсидии на проведение ремонтно-восстановительных работ для ввода неиспользованных прудовых площадок ежегодно в 2009 году и плановом периоде - 4000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по благоустройству (обустройство дорог и площадок) на комплексах (фермах) по производству молока в 2009 году – 6000 тыс. руб., 2010 – 16000 тыс. руб., 2011 – 26000 тыс. руб.;

- субсидии на компенсацию затрат по созданию энергетической инфраструктуры для строящихся молочных комплексов ежегодно в годах в объеме 2000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по приобретению и установке оборудования для капельного орошения интенсивных садов в сумме 1000 тыс. руб. ежегодно;

- расходы на проведение сельскохозяйственной выставки, конкурсов, на принятие участия в федеральных конкурсах в области агропромышленного комплекса в 2009 году – 11775 тыс. руб., 2010 году – 12060 тыс. руб., 2011 году – 12422 тыс. руб.;

На содержание ОГУ «Охотничьи и водные биоресурсы» предусмотрено в 2009 году - 23990 тыс. руб., 2010 году - 25712тыс. руб., 2011 году - 27511 тыс. руб., где в полном объеме учтены расходы на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги, приобретение горюче-смазочных материалов, транспортные расходы и прочие затраты.

Из федерального фонда компенсаций предусмотрены субвенции на:

- реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты по 205,1 тыс. руб. в 2009, 2010, 2011 годах;

- реализацию полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их обитания в 2009 году - 3302 тыс. руб., 2010 году - 3660,7 тыс. руб., 2011 году-4009,3 тыс. руб.

Подраздел 0406 «Водные ресурсы»

В соответствии с федеральным законом от 21.07.97г «О безопасности гидротехнических сооружений» расходы на водные ресурсы включают в себя ассигнования:

-& на содержание ОГУ «Гидротехнические комплексы» в 2009 году - 39419 тыс. руб., в 2010 году - 42458 тыс. руб., в 2011 году - 45687 тыс. руб.;

-& на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на условиях софинансирования из областного бюджета предусмотрено направить в 2009 году - 11633 тыс. руб., в 2010 году - 12447 тыс. руб., в 2011 году - 13293 тыс. руб.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены федеральные средства на:

- осуществление капитального ремонта ГТС находящихся в собственности субъектов и бесхозяйных ГТС в 2009 году - 31000 тыс. руб., в 2010 году - 32100 тыс. руб., в 2011 - году 27100 тыс. руб.;

- осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2009 году - 20066,4 тыс. руб., в 2010 году - 23061,4 тыс. руб., в 2011 году - 23061,4 тыс. руб.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» предусмотрены ассигнования:

- на проведение мероприятий по владению, пользованию и распоряжению лесными участками, находящимися в собственности субъекта РФ, в 2009 году - 102583 тыс. руб., 2010 году - 109764 тыс. руб., 2011 году - 117248 тыс. руб.;

- на реализацию областной целевой программы «Леса Липецкой области на годы» в 2009 году - 40000 тыс. руб.;

- на содержание аппарата управления лесного хозяйства области в 2009 году - 38626 тыс. руб., 2010 году - 41375 тыс. руб., 2011 году - 44224 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений на 2009 год - 63323 тыс. руб., 2010 год - 66635,6 тыс. руб., 2011 год - 67127,7 тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены ассигнования на поддержку пассажирского транспорта:

- в 2009 году – 1 тыс. руб.;

- в 2010 году - 474561 тыс. руб.;

- в 2011 году – 1 тыс. руб.

Из них, на содержание аппарата управления дорог и транспорта области учтены:

- в 2009 году - 47025 тыс. руб.;

- в 2010 году - 50483 тыс. руб.;

- в 2011 году - 54118 тыс. руб.

Железнодорожный транспорт

На государственную поддержку железнодорожного транспорта предусмотрены средства в объеме:

- в 2009 году - 18500 тыс. руб.;

- в 2010 году - 18700 тыс. руб.;

- в 2011 году - 18900 тыс. руб.

в том числе:

на компенсацию выпадающих доходов ф-л «ЮВЖД» от перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в связи с регулированием тарифов:

- в 2009 году - 15000 тыс. руб.;

- в 2010 году - 15000 тыс. руб.;

- в 2011 году - 15000 тыс. руб.

на компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан пригородным железнодорожным транспортом:

- в 2009 году - 3500 тыс. руб.;

- в 2010 году - 3700 тыс. руб.;

- в 2011 году - 3900 тыс. руб.

При расчетах учтены доля компенсации стоимости проезда в размере 50% и ежегодное увеличение стоимости билета на пригородном железнодорожном транспорте.

Воздушный транспорт

На государственную поддержку воздушного транспорта предусмотрено:

- в 2009 году - 100004 тыс. руб.;

- в 2010 году - 7тыс. руб.;

- в 2011 году - 7 тыс. руб.;

в том числе:

субсидии на компенсацию затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации ОГКП «Липецкий аэропорт», в объеме:

- в 2009 году - 80000 тыс. руб.;

- в 2010 году - 82918,7 тыс. руб.;

- в 2011 году - 7 тыс. руб.

При расчетах учитывался прогнозный объем доходов, полученный ОГКП «Липецкий аэропорт», и объем расходов, необходимый предприятию для осуществления его аэропортовой деятельности.

На организацию регулярных пассажирских авиаперевозок из аэропорта г. Липецка:

- в 2009 году - 20004 тыс. руб.;

- в 2010 году - 18393 тыс. руб.;

- в 2011 году - 10809 тыс. руб.

При определении объема средств учтено количество рейсов, выполняемых из аэропорта г. Липецка, и загрузка воздушных судов на соответствующих рейсах.

Автомобильный транспорт

На государственную поддержку автомобильного транспорта предусмотрены средства в размере:

- в 2009 году - 1 тыс. руб.;

- в 2010 году - 3 тыс. руб.;

- в 2011 году - 4 тыс. руб.;

в том числе, на возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров в межмуниципальном внутриобластном сообщении в соответствии с установленными полномочиями предусмотрено:

- в 2009 году - 6 тыс. руб.;

- в 2010 году - 9 тыс. руб.;

- в 2011 году - 3 тыс. руб.

При расчетах учитывался рост тарифов на пассажирском транспорте и окупаемость маршрутов.

По целевой статье 3170102 предусмотрены средства:

- на закупку услуг по организации регулярных пассажирских перевозок межмуниципальным сообщением в размере:

- в 2009 году - 150 тыс. руб.;

- в 2010 году - 150 тыс. руб.;

- в 2011 году - 150 тыс. руб.;

- на проведение областных конкурсов профессионального мастерства работников автомобильного и городского электрического транспорта:

- в 2009 году - 1643,4 тыс. руб.;

- в 2010 году - 1733,7 тыс. руб.;

- в 2011 году - 1831 тыс. руб.;

- на содержание государственного учреждения «Административно-транспортная инспекция» согласно смете доходов и расходов бюджетного учреждения:

- в 2009 году - 12120,9 тыс. руб.;

- в 2010 году - 13080 тыс. руб.;

- в 2011 году - 13833,9 тыс. руб.;

- на приобретение подвижного состава исходя из прогнозной стоимости автобусов и необходимого количества:

- в 2009 году - 43719,6 тыс. руб.;

- в 2010 году - 30662,1 тыс. руб.;

- в 2011 году - 3379,6 тыс. руб.

По целевой статье 5053700 предусмотрены расходы на возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации и субъекта Российской Федерации:

- в 2009 году - 72381,6 тыс. руб.;

- в 2010 году - 77370,6 тыс. руб.;

- в 2011 году - 30561,6 тыс. руб.

При расчетах учтены средства, предусмотренные в федеральном бюджете, ассигнования областного бюджета проиндексированы к уровню 2008 года на соответствующие индексы инфляции.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» учтены ассигнования на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог областной собственности в объеме:

- в 2009 году - 23 тыс. руб.;

- в 2010 году - 16 тыс. руб.;

- в 2011 году - 19 тыс. руб.

В том числе, на реализацию мероприятий областной целевой Программы дорожной деятельности Липецкой области на годы учтены ассигнования:

- в 2009 году - 13 тыс. руб.;

- в 2010 году - 16 тыс. руб.;

- в 2011 году - 19 тыс. руб.;

из них:

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений:

- в 2009 году - 376300тыс. руб.;

- в 2010 году - 510000 тыс. руб.;

- в 2011 году - 510000 тыс. руб.;

на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений:

- в 2009 году - 417610 тыс. руб.;

- в 2010 году - 8 тыс. руб.;

- в 2011 году - 7 тыс. руб.;

на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений:

- в 2009 году - 624820 тыс. руб.;

- в 2010 году - 685100 тыс. руб.;

- в 2011 году - 745290 тыс. руб.;

на приобретение дорожно-строительной техники:

- в 2009 году - 50000 тыс. руб.;

- в 2010 году - 55000 тыс. руб.;

- в 2011 году - 61000 тыс. руб.;

на предоставление субсидий дорожным предприятиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и лизинговым платежам по договорам лизинга на приобретение дорожно-строительной техники:

- в 2009 году - 10000 тыс. руб.;

- в 2010 году - 11000 тыс. руб.;

- в 2011 году - 9000 тыс. руб.;

на оформление автодорог в областную собственность:

- в 2009 году - 5407,3 тыс. руб.;

- в 2010 году - 5785,8 тыс. руб.;

- в 2011 году - 6179,2 тыс. руб.

Также на 2009 год предусмотрены средства федерального бюджета на:

- строительство а/д «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» (на завершение строительства 1А пускового комплекса и начала строительства 1Б пускового комплекса) в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы) подпрограммы « Автомобильные дороги» - 530000 тыс. руб.;

- строительство и реконструкцию дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значениятыс. руб.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

В соответствии с областной программой «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, государственного учета объектов недвижимости и иного государственного имущества на территории Липецкой области ( годы)» на проведение работ по разграничению государственной собственности на землю, обеспечению оборота сельскохозяйственных земель, конкурсам и аукционам по продаже земельных участков, на сгущение опорной межевой сети, кадастрово-оценочные работы предусмотрено 19697 тыс. руб. в 2009 году, 21984 тыс. руб. – в 2010 году и 26981 тыс. руб. – в 2011 году.

На содержание подведомственных учреждений, выполняющих функции по капитальному строительству и ремонту объектов социальной сферы (ОГУ «Управление строительства Липецкой области и ОГУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области») предусмотрены средства на:

2009 г. – 45351,7 тыс. руб.;

2010 г. – 48508 тыс. руб.;

2011 г. – 51800,8 тыс. руб.

На реализацию Соглашения о порядке взаимодействия между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации предусмотрены средства:

- в 2009 году - 750 тыс. руб.;

- в 2010 году - 750 тыс. руб.;

- в 2011 году - 750 тыс. руб.

На предоставление субсидий организациям народных художественных промыслов и мастерам народных художественных промыслов - индивидуальным предпринимателям учтено:

- в 2009 году - 500 тыс. руб.;

- в 2010 году - 600 тыс. руб.;

- в 2011 году - 700 тыс. руб.

На финансирование мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа развития промышленности Липецкой области на гг.» предусмотрено:

- в 2009 году - 33219 тыс. руб.;

- в 2010 году - 18476 тыс. руб.:

- в 2011 году - 15313 тыс. руб.

На оформление прав собственности на построенные объекты в рамках областной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы» предусмотрены средства в размере 10000 тыс. руб. ежегодно.

В соответствии с областной целевой программой «Улучшение условий и охраны труда на годы» на проведение областных конференций по охране труда, специализированных ярмарок, издание информационных бюллетеней и методических рекомендаций предусмотрено 295 тыс. руб. в 2009 году, 315 тыс. руб. – 2010 году и 334 тыс. руб. – 2011 году.

Предусмотрены ассигнования, направляемые в уставные капиталы открытых акционерных обществ в том числе:

- в уставный капитал экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в 2009 году в размере 812270 тыс. руб.;

- в уставный капитал экономические зоны регионального уровня»:

- в 2009 году - 1000 тыс. руб.;

- в 2010 году - 1000 тыс. руб.;

- в 2011 году - 1000 тыс. руб.

На финансирование мероприятий областной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на гг.» предусмотрено:

- в 2009 году - 33200 тыс. руб.;

- в 2010 году - 37930 тыс. руб.;

- в 2010 году - 42100 тыс. руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 5 виду расхода 489 на 2009 год предусмотрены средства в сумме 1200 тыс. руб. на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях предприятиями-застройщиками всех форм собственности на строительство жилья (исполнение обязательств по заключенным договорам) в соответствии с областной целевой программой «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на годы».

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 3 виду расхода 003 предусмотрены средства по ранее заключенным контрактам по строительству объектов инженерной инфраструктуры на:

- 2009 г. – 48348,3 тыс. руб.;

- 2010 г. – 1000 тыс. руб.

По целевой статье 3500500 виду расходов 006 предусмотрены субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по погребению отдельных категорий граждан в сумме:

2009& год - 320 тыс. руб.;

2010& год – 340 тыс. руб.;

2011& год – 360 тыс. руб.

По целевой статье 3510500 предусмотрены средства на оплату услуг областной диспетчерской службы в сумме:

2009 год - 3415 тыс. руб.;

2010 год – 3689 тыс. руб.;

2011 год – 3771 тыс. руб.

По целевой статье 5228100 в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на годы» предусмотрены средства на софинансирование с инвестиционным фондом Российской Федерации проекта "Застройка жилого района "Елецкий" в г. Липецке:

- в 2010 году - 456000 тыс. руб.

- в 2011 году - 33000 тыс. руб.

По целевой статье 5228100 в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на годы» предусмотрены средства на предоставление субсидий юридическим лицам:

- победителям конкурсных отборов - для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на:

- 2009 г. – 594,3 тыс. руб.;

- 2010 г. – 780 тыс. руб.;

- предприятиям застройщикам - по привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, направляемых на проведение работ по рекультивации земель и обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой на:

- 2009 г. – 27000 тыс. руб.;

- 2010 г. – 20000 тыс. руб.;

- 2011год – 15000 тыс. руб.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0 виду расходов 012 учтены расходы:

- на содержание аппарата управления жилищно-коммунального хозяйства, управления энергетики и тарифов, государственной жилищной инспекции области в сумме:

2009& год – 62562 тыс. руб.;

2010& год – 67862 тыс. руб.;

2011& год – 71762,5 тыс. руб.

По целевой статье 3 виду расхода 012 на 2009 г. предусмотрены средства в размере 5 тыс. руб. на исполнение заключенных контрактов на мероприятия по:

- разработке и согласованию генеральных планов - 3361,7 тыс. руб.;

- выполнению топосъёмок территории области - 8 тыс. руб.

Раздел 0600 «Охрана окружающей природной среды»

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), а также водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации в 2009 году - 125,2 тыс. руб., в 2010 году - 125,2 тыс. руб., в 2011 году - 132,6 тыс. руб.

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

В соответствии с областными законами от 01.01.2001 года №33-оз «Об охране окружающей среды Липецкой области», от 01.01.2001 года №61-оз «Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области» и областной долгосрочной программой «Охрана окружающей природной среды Липецкой области (гг.)» предусмотрены ассигнования на регулирование качества окружающей природной среды, поддержку особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение, сохранение редких и исчезающих видов животных и растений в 2009 году - 16741 тыс. руб., в 2010 году - 17913 тыс. руб., в 2011 году - 19131 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены расходы на содержание аппарата управления экологии и природных ресурсов области на годы соответственно в сумме 41350,4 тыс. руб., 42672,7 тыс. руб., 45613,8 тыс. руб.

Раздел 0700 «Образование»

В области образования на 2009 год из областного бюджета предусмотрены расходы на содержание вечерней школы, 6 школ-интернатов общего образования, 10 специальных (коррекционных) учебных заведений, 3 учреждений по внешкольной работе, 9 детских домов, 22 учреждений начального профессионального образования, института развития образования, 8 учреждений среднего профессионального образования, 2 УМЦ по переподготовке кадров, детско-юношеских спортивных школ, прочих учреждений образования и проведение мероприятий в области образования.

Объем средств областного бюджета на образование определен:

- на 2009 год в сумме 24 тыс. руб., в том числе на оплату труда работников образования с учетом начисления 8 тыс. руб., из них на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета – 3308,9 тыс. руб.;

- на 2010 год в сумме 2491142 тыс. руб., в том числе на оплату труда работников образования с учетом начисления 3 тыс. руб., из них на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета – 3308,9 тыс. руб.;

- на 2011 год в сумме 23 тыс. руб., в том числе на оплату труда работников образования с учетом начисления 18 тыс. руб., из них на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета – 3308,9 тыс. руб.

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы работникам образования с 1 января 2009 года на 7,5%, в 2010 году - на 7,0%, в 2011 году – на 6,8%.

Начисления на заработную плату составляют 26,2% в соответствии с утвержденными нормативами отчисления единого социального налога.

Расходы на питание рассчитаны в соответствии с контингентом детей, числом дней питания и натуральной нормой питания на одного воспитанника в день с индексацией на уровень инфляции.

Расходы на стипендии студентам и учащимся средних учебных заведений и учреждений начального профессионального образования определены исходя из контингента учащихся и размера государственной стипендии в 400 руб. в месяц, с учетом повышения стипендий с 1 сентября 2008 года.

Расходы на коммунальные услуги проиндексированы на коэффициент инфляции –25 % в 2009 году и 20% в 2010 и 2011 годах.

Учтены расходы на приобретение бесплатных путевок в каникулярное время для отдыха и оздоровления детей и подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных и малообеспеченных семей в загородных стационарных детских лагерях в сумме 97397 тыс. руб. в 2009 году, в сумме 102433 тыс. руб., в 2011 году в сумме 109398 тыс. руб.

Увеличены расходы на содержание приемных и опекаемых детей, оплату труда приемных родителей и опекунов, социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наряду с расходами на обеспечение деятельности учреждений, предусмотрены расходы на реализацию областных целевых программ

- в 2009 году в сумме 79964,5 тыс. руб.,

в том числе на программы:

«Модернизация образования Липецкой области (2гг.» - 71168,5 тыс. руб.;

«Молодежь Липецкой области на годы» - 2941тыс. руб.;

"Безопасность дорожного движения в Липецкой области на годы» - 747 тыс. руб.;

«Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г.) – 1108 тыс. руб.

- в 2010 году в сумме 82458 тыс. руб.

в том числе на программы:

«Модернизация образования Липецкой области (2гг.» - 77345 тыс. руб.;

«Молодежь Липецкой области на годы» - 2941тыс. руб.;

"Безопасность дорожного движения в Липецкой области на годы» - 796тыс. руб.;

«Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г.) – 1185 тыс. руб.

-& в 2011 году в сумме 81041 тыс. руб.

в том числе на программы:

«Модернизация образования Липецкой области (2гг.» - 79775 тыс. руб.;

«Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г.) – 1266 тыс. руб.

В мероприятиях областной целевой программы «Модернизация образования Липецкой области (2гг.» предусмотрена субсидия на возмещение расходов негосударственным образовательным учреждениям, расположенным на территории Липецкой области на возмещение затрат по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования с объемом ассигнований на 2009 год в сумме 15855 тыс. руб., 2010 год в сумме 17000 тыс. руб., 2011 год – в сумме 18275 тыс. руб.

На годы в областном бюджете предусмотрены расходы в виде субсидии на возмещение затрат инновационных центров за экспертизу и отбор перспективных инновационных научно-технических проектов для внедрения в экономику Липецкой области в сумме 5 000 тыс. руб. ежегодно.

На капитальное строительство объектов образования (школы в с. Девица Усманского района) в рамках областной целевой инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы» по целевой статье 5 виду расхода 003 предусмотрено в 2009 году 62392 тыс. руб.

На капитальное строительство областное училище культуры по г. Задонску в рамках областной целевой инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы» по целевой статье 5 виду расхода 003 предусмотрено в 2009 году 31559 тыс. руб.

По целевой статье 5223000 виду расхода 003 в рамках областной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на годы» на строительство детского автогородка предусмотрено на:

2009 г. – 6680 тыс. руб.;

2010 г. – 12614 тыс. руб.;

2011 г. – 1966 тыс. руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

В разделе 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» отражены расходы на государственную поддержку культуры, телевидения и периодической печати.

На год по указанному разделу определены расходы в суммах ,6 тыс. руб., ,8 тыс. руб., ,7 тыс. руб. по годам соответственно. В том числе на содержание областных средств массовой информации в 2009 году – 148& 595 тыс. руб., в 2010 году – 151& 264 тыс. руб., в 2011 году – 161& 645 тыс. руб.; на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие культуры Липецкой области на годы» в 2009 году – 296& 972 тыс. руб., в 2010 году – 243& 197 тыс. руб., в 2011 году – 265& 950 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников учреждений культуры и средств массовой информации предусмотрены с учетом увеличения месячного фонда оплаты труда на 7,5 % с 1 января 2009 года, на 7% с 1 января 2010 года и на 6,8 % с 1 января 2011 года. Предусмотрена индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 25% в 2009 году, на 20% в 20годах, остальные статьи материальных затрат проиндексированы на уровнень инфляции.

Предусмотрены ассигнования на реализацию областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области на годы» в общей сумме 246& 335 тыс. руб., в том числе по годам: 83& 745 тыс. руб.,тыс. руб., 77& 828 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы на 2009 год предусмотрены ассигнования на реставрацию объектов культурного наследия – в сумметыс. руб., а также на выплату субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области – в сумме 6& 250 тыс. руб.

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

В областном бюджете расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт определены на г. г. в суммах 23 тыс. руб., 25 тыс. руб., 27 тыс. руб. по годам соответственно.

Здравоохранение

В расходах на здравоохранение планируются ассигнования на оказание стационарной, высокотехнологичной и амбулаторной медицинской помощи, санаторно-оздоровительной помощи, заготовку донорской крови на г. г. в объеме 1692543 тыс. руб., 1705130 тыс. руб., 1787224 тыс. руб. по годам соответственно.

При планировании расходов на здравоохранение за основу приняты показатели по сети и штатам по состоянию на 01.01.08г.

При формировании фонда оплаты труда работникам здравоохранения учтено повышение оплаты труда с 01.01.09 на 7,5%.

Затраты на коммунальные услуги определены с индексацией на 25% к уровню прошлого года, остальные материальные затраты проиндексированы на уровень инфляции.

По другим вопросам в области здравоохранения планируются расходы на гг соответственно по годам в сумме 9 тыс. руб., 9 тыс. руб., 4 тыс. руб.:

- выполнение функций государственными органами здравоохранения в сумме 47799 тыс. руб., 51307 тыс. руб., 54993 тыс. руб.;

- реализацию областной целевой программы «О совершенствовании системы охраны здоровья населения Липецкой области гг» в общей сумме 538000 тыс. руб., в т. ч. по годам –105200 тыс. руб., 112600 тыс. руб., 120300 тыс. руб.;

- реализацию областного закона от 02.12.04 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами, в областном бюджете предусмотрено - 263100 тыс. руб., 281517 тыс. руб., 300368 тыс. руб.;

- оказание дорогостоящей медицинской помощи за пределами области нуждающимся гражданам -10000 тыс. руб., 10700 тыс. руб., 11400 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы" на капитальное строительство объектов здравоохранения по целевой статье 5 виду расхода 003 предусмотрено на:

2009 год – 52892 тыс. руб.

2010 год – 168389тыс. руб.

2011 год – 135453 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены на г. г в сумме 3 тыс. руб. 7 тыс. руб., 8 тыс. руб. по годам соответственно.

Из них на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой области на г. г» предусмотрены расходы в общей сумме 1102581 тыс. руб., в т. ч. на годы соответственно- 175577тыс. руб., 186553 тыс. руб., 192417 тыс. руб.,

в т. ч. выделение субсидий на возмещение затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского и профессионально спорта в сумме 95300 тыс. руб.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области физической культуры и спорта в областном бюджете планируются расходы на г. г в сумме 35936 тыс. руб.,39483 тыс. руб., 43425 тыс. руб.

По другим вопросам в области спорта планируются расходы на выполнение функций государственными органами физической культуры и спорта в сумме –16670,1 тыс. руб.; 17834,9 тыс. руб., 19081,5 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы" на капитальное строительство объектов физической культуры по целевой статье 5 виду расхода 003 предусмотрено на:

2009 год –52351 тыс. руб.

2010 год – 35242 тыс. руб.

2011 год – 100828 тыс. руб.

Раздел 1000 «Социальная политика»

В сфере социальной политики за субъектом закреплены полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны годов, семей имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан.

При этом отдельные полномочия, делегируемые для исполнения органами местного самоуправления, осуществляются за счет субвенций Фонда компенсаций.

По данному разделу бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию мероприятий в области социальной политики, составляют:

на 2009 год – 25 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 6 тыс. руб.);

на 2010 год – 23 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 1003704 тыс. руб.);

на 2011 год – 34 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 18 тыс. руб.);

Федеральные средства направлены на решение следующих вопросов:

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (2009 г. – 859& 393,6 тыс. руб., 2010 г. – 0 тыс. руб., 2011г. – 10 тыс. руб.);

- реализацию Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» (2009 г. – 27097,0 тыс. руб., 2010 г. – 28994,1 тыс. руб., 2011г. – 30966,6 тыс. руб.);

- осуществление мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей (2009 г. – 146,3 тыс. руб., 2010 г. – 149,9 тыс. руб., 2011г. – 137,9 тыс. руб.);

- выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2009 г. – 949,3 тыс. руб., 2010 г. – 949,3 тыс. руб., 2011г. – 949,3 тыс. руб.);

- компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (2009 г. – 58,0 тыс. руб., 2010 г. – 58,0 тыс. руб., 2011г. – 82,0 тыс. руб.);

- выплаты единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (2009 г. – 11925,4 тыс. руб., 2010 г. – 12760,7 тыс. руб., 2011г. – 13629,0 тыс. руб.).

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» по данному подразделу осуществляется исполнение расходных обязательств субъекта по пенсионному обеспечению лиц, получающих доплату к пенсии государственных служащих, а также доплату к минимальной пенсии по старости и иных региональных доплат к пенсиям.

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета определен исходя из среднемесячного размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат в соответствии с нормами их предоставления, принятых при формировании бюджета области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.

Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение указанных лиц рассчитывались с учетом повышения на 7,5% с 1 января 2009 года, на 7,0% с 1 января 2010 года и на 6,8% с 1 января 2011 года. В областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в сумме 0 тыс. руб., 0 тыс. руб. и 0 тыс. руб.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» в проекте областного закона предусматриваются расходы на социальное обслуживание населения в сумме 0 тыс. руб. на 2009 год, 0 тыс. руб. на 2010 год и 0 тыс. руб. на 2011 год. В состав указанных расходов включены ассигнования на содержание 22 областных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, центры социальной реабилитации, кризисный центр и пр.), предоставляющим услуги в целом более 22 тыс. человек.

В основу планирования расходов на содержание учреждений положены показатели по сети, штатам и контингенту обслуживаемого населения.

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области для государственных учреждений системы социальной защиты населения с учетом повышения на 7,5% с 1 января 2009 года, на 7,0% с 1 января 2010 года и на 6,8% с 1 января 2011 года

Расходы на питание рассчитаны исходя из натуральных норм набора продуктов по типам учреждений.

Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом прогнозируемого роста тарифов в 2009 году с индексацией на 25%, а в 2010 и 2011 годах на 20%..

Расходы на приобретение других услуг: транспортных, связи, по содержанию имущества предусмотрены с учетом индексации на уровень инфляции.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» в составе бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- предоставление мер социальной поддержки около 125 тыс. граждан по содержанию жилых помещений, коммунальных услуг, приобретению твердого топлива для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий. В соответствии с областным законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» в областном бюджете предусматриваются средства в сумме 0 тыс. руб. на 2009 год, 0 тыс. руб. на 2010 год и 0 на 2011 год.

- на погребение, санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров, перенесших инфаркт, на выплату пособия на рождение третьего и последующего ребенка, оплату льгот Почетным гражданам области, протезирование по медицинским показаниям, в областном бюджете предусмотрено 0 тыс. руб. на 2009 год, 0 тыс. руб. на 2010 год и 0 на 2011 год.

На реализацию областных жилищных программ в проекте областного бюджета на годы предлагается направить бюджетные средства в размере:

- в 2009 году – 5 тыс. руб.

- в 2010 году - 256359 тыс. руб.

- в 2011 году - 269359 тыс. руб.

в том числе:

по целевой статье 5227300 на реализацию мероприятий областной программы «Ипотечное жилищное кредитование» (предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, социальные выплаты на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка, социальные выплаты на субсидирование процентной ставки):

- в 2009 году - 5 тыс. руб.;

- в 2010 году - 155480 тыс. руб.;

- в 2011 году - 164000 тыс. руб.;

По целевой статье 5220405 на реализацию мероприятий областной программы «Обеспечение жильем молодых семей» (предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, социальные выплаты на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка):

- в 2009 году - 30000 тыс. руб.

- в 2010 году - 25000 тыс. руб.

- в 2011 году - 25000 тыс. руб.

по целевой статье 5226800 на реализацию мероприятий областной программы «Свой Дом» (предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья):

- в 2009 году - 10000 тыс. руб.

- в 2010 году - 10000 тыс. руб.

- в 2011 году - 10000 тыс. руб.

по целевой статье 5221100 на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов и граждан на селе в рамках областной программы «Социальное развитие села до 2010 года»:

- в 2009 году - 61570 тыс. руб.

- в 2010 году - 65879 тыс. руб.

- в 2011 году - 70359 тыс. руб.

Расчет средств областного бюджета на выполнение условий софинансирования по мероприятиям данной программы рассчитывался исходя из расчетных показателей 2008 года и коэффициента инфляции.

По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства» предусмотрены расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специально учебно-воспитательных и иных детских учреждений в 2009 году – 5587,4 тыс. руб., в 2010 году – 6013,7 тыс. руб., 2011 – 6343,7 тыс. руб.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» предусмотрены расходы на содержание аппарата управления и реализацию областных целевых программ в 2009 году - 71499 тыс. руб., в 2010 году - 78415 тыс. руб. и в 2011 году - 80824 тыс. руб.;

РазделМежбюджетные трансферты

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу «Межбюджетные трансферты» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.)

	Проект бюджета
2009 год	2010 год	2011 год
Всего	,5	,2	,2
в том числе:
Дотации, тыс. руб.	8	3024868	3112755
Субвенции, тыс. руб.	63	64	71
Субсидии, тыс. руб.	24	18&	1
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, тыс. руб.	2129498	2278653	2433649

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с Законом области от 01.01.2001г. «О бюджетном процессе Липецкой области» определен исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, что позволит решать задачу по выравниванию финансовых возможностей муниципальных образований по реализации ими законодательно установленных полномочий.

Указанные дотации муниципальным образованиям предоставляются из следующих фондов:

- финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2009 год – 8 тыс. руб., на 2010 год – 2446693 тыс. руб., на 2011 год – 2492247 тыс. руб.,

- финансовой поддержки поселений на 2009 год – 656394 тыс. руб., на 2010 год – 578175 тыс. руб., на 2011 год – 620508 тыс. руб.

Кроме того, в областном бюджете на 2009 год предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области, имеющих недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств в объеме 167200 тыс. руб.

В целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в областном фонде компенсаций предусмотрены субвенции местным бюджетам. Распределение объемов субвенций по направлениям расходов представлено в приложениях № 28,29,30,31 к Закону "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

В целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления на реализацию закрепленных за ними расходных обязательств в Законе "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" предусмотрены субсидии из областного фонда софинансирования расходов. Цели предоставления субсидий местным бюджетам из указанного фонда определены в приложении 33 Закона Липецкой области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

Условно утверждаемые расходы

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов областного бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2010 год) он составит 21 тыс. руб. или 6,6 % общего объема расходов областного бюджета, на второй год планового периода (2011 год) – 31 тыс. руб. или 11,3%.