Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Стратегический план ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области» на годы
Утвержден
Постановлением
акимата области
от «24» декабря 2009 года № 000
Стратегический план
ГУ «Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Атырауской области»
на годы
г. Атырау
2009 год
Содержание
|
1. |
Миссия и видение |
3 |
|
2. |
Анализ текущей ситуации |
3 |
|
3. |
Стратегические направления, цели и задачи деятельности ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области» |
6 |
|
4. |
Функциональные возможности Управления и возможные риски |
9 |
|
5. |
Нормативные правовые акты, на основе которых разработан стратегический план |
11 |
|
6. |
Бюджетные программы |
12 |
1. Миссия и введение
Миссия. Миссия Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области – проведение эффективной государственной политики в сфере транспорта и коммуникаций в целях полного удовлетворения потребностей экономики и общества в доступных и качественных транспортных услугах, также сохранение и эффективное развитие сети автодорог Атырауской области.
В целях улучшения технического состояния местной сети автомобильных дорог, качества обслуживания перевозок пассажиров и багажа, задачей управления, как государственного учреждения, являются:
- организация регулярных междугородних внутриобластных перевозок пассажиров и багажа, разработка и утверждение маршрутов, организация и проведение конкурсов на право их обслуживания;
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования областного значения.
Видение. Высокотехнологичный, конкурентоспособный транспортно-коммуникационный комплекс Атырауской области – безопасный для участников транспортного процесса, органично интегрированный в государственную и мировую транспортную систему, способный гармонично увязать интересы экономики, национальной безопасности, геополитики, бизнеса во благо общества
.
2. Анализ текущей ситуации
В Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил задачу:
Казахстан должен стать частью мировой транспортно-коммуникационной системы, что потребует от нас опережающего развития всей транспортной инфраструктуры страны.
Автомобильные дороги – это одно из важнейших направлений транспортно-коммуникационного комплекса. Атырауская область расположена в западной части страны и занимает площадь 118,6 тыс. кв. км. По территории области проходят важнейшие автомагистрали, связывающие южные регионы России с территорией Казахстана.
Общая протяженность автодорог области составляет 2752 км., в том числе, дороги общего пользования республиканского значения 990 км, областного и районного значения 1762 км.
В 2008 году за 12 месяцев предприятиями автомобильного транспорта (с учетом оценки объема перевозок грузов нетранспортными организациями) перевезено 51,9 млн. тонн груза, что по сравнению соответствующим периодом 2007 года на 10,0% больше.
Автотранспортом области, с учетом оценки объема перевозок пассажиров предпринимателями в 2008 году перевезено 73,2 млн. пассажиров, грузооборот составил 507,0 млн. тонно-километров.
По области перевозку пассажиров осуществляют 19 предприятий, из них в областном центре - 8, внутри области -10, международные перевозки осуществляет одно предприятие.
Проблема безопасности движения – одна из первоочередных задач, и является одной из соответствующих по обеспечению высокого уровня развития отрасли.
По этому направлению приобрели оборудование GPS которое, дает возможность наблюдения движением автобусов на городских маршрутах, от выхода и до возвращения в парк, что способствует сокращению ДТП.
Они установлены на 50 автобусах, в будущем будут установлены на все автобусы городских маршрутов.
Исходя из анализа работы пассажирского транспорта за 2008 год, следует отметить, что ситуация в сфере пассажирского транспорта, остается сложной, в том числе имеются следующие проблемные вопросы:
отсутствие автостанции и диспетчерской службы в некоторых районных центрах;
отсутствие на конечных остановках узлового диспетчерского пункта;
не задействование автовокзала в центре города;
отсутствие учета работы частных такси и отдельных перевозчиков, оказывающих услуги такси в черте города и области.
Увеличение объемов показателей по перевозке пассажиров и пассажирообороту планируется за счет:
обновления парка на внутриобластных, межобластных, городских, внутрирайонных сообщениях;
улучшения технического состояния дорожной сети;
открытия новых внутриобластных, межобластных, городских маршрутов;
установки графиков городских маршрутов на остановках в областном центре.
упорядочения работы диспетчерской службы;
внедрения системы автоматизированного контроля за организацией работы автомобильного транспорта на городских сообщениях.
Состояние транспортной инфраструктуры снижается к критическому уровню. Значительная часть ее эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к этому сроку. Как следствие, существенно ухудшается ситуация по безопасности работы транспорта.
Парк автотранспорта характеризуется высокой степенью износа: удельный вес АТС, находящихся в эксплуатации свыше 10 лет – 12 %. Это негативно влияет на качество автотранспортного обслуживания населения и отраслей экономики, безопасность движения и долю транспортных издержек в цене отечественной продукции.
Главная проблема автодорожной отрасли – прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть автомобильных дорог области была построена в годах. Тогда по нормативным требованиям нагрузка на ось не превышала шести тонн. В настоящее время допустимая норма на ось увеличена до десяти тонн. Однако, сегодня по дорогам области движется транспорт, который превышает эти нагрузки, что приводит к разрушению дорожного покрытия.
Согласно Региональной программе по развитию автомобильных дорог областного и районного значений по Атырауской области на годы запланировано реконструировать и капитально отремонтировать 300,0 км автомобильных дорог, а также построить 7 мостовых переходов и 4 транспортных развязок. В связи с этим планируется повысить обеспеченность населенных пунктов круглогодичным и бесперебойным транспортным сообщением, снизить уровень аварийности по дорожным условиям, снизить составляющую в себестоимости продукции, улучшить качественный уровень автотранспортного комплекса, повысить транзитный потенциал и конкурентоспособность межрайонных маршрутов в области.
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»
|
Показатели развития управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие стратегических направлений и целей
Управления стратегическим целям государства
|
Стратегические направления и цели |
Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность |
Наименование стратегического документа, нормативного правого акта |
|
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры | ||
|
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
Опережающее инфраструктурное обеспечение основных секторов экономики. |
Послание Президента страны народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» |
|
Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | ||
|
Цель 2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта |
Обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение количества и тяжести происшествий на транспорте |
Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года |
|
Стратегическое направление 3. Развитие транзитно-транспортного потенциала | ||
|
Цель 3.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию области |
Развитие и эффективное использование транзитного потенциала |
Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года |
4. Функциональные возможности Управления и возможные риски
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области (далее-Управление) является государственным учреждением, администратором бюджетных программ в сфере автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта, а также автомобильных дорог местного значения.
Функциональными возможностями Управления являются:
- разработка и внедрение системы оценки качества работы и конечного результата работы сотрудников;
- расширение и совершенствование раздела социально-экономического развития Веб-сайта акимата области,
-эффективное применение электронной программы Lotus (скорость и объемы документаоборота, контроль исполнения и пр.)
-совершенствование структуры управления с целью эффективного достижения индикаторов Стратегического плана Управления.
Межотраслевые взаимодействия. Успешность достижения целей во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными госорганами: соответствующими структурными подразделениями Министерства транспорта и коммуникаций РК, управлениями экономики и бюджетного планирования, финансов Атырауской области.
На достижение показателей стратегического плана могут оказывать влияние следующие риски:
|
Наименование риска |
Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер |
Механизмы и меры управления |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ценовые риски | ||
|
Для транспортной отрасли крайне важными являются мировые цены на энергоносителей. Они вместе с промышленными и сельскохозяйственными продукциями составляет основную часть грузопотоков |
От данного вида рисков зависит развитие различных видов транспортных услуг, зависящих от стоимости и доступности энергоресурсов. Аналогичным образом опережающий, по сравнению с инфляцией, рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива. |
Во избежание данных рисков необходим постоянный, планомерный мониторинг со стороны соответствующих ведомств его работы в целом направленной на уменьшение издержек предприятий различных форм собственности по приобретению бензина. Как следствие недопущение роста внутренних цен на энергоносители. |
|
Техногенные и экологические риски | ||
|
Техногенные и экологические риски. |
Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов транспортной системы. |
Постоянный своевременный ведомственный, межведомственный совместный мониторинг с Управлениями внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, в целях избежание техногенных и экологических катастроф |
|
Кадровые риски | ||
|
Отток квалифицированных кадров в негосударственные высокооплачиваемые структуры |
Несвоевременное и недостаточное решение жилищных и других социальных вопросов может привести к оттоку высококвалифицированных государственных служащих. |
Постоянная работа по поднятию имиджа государственной службы, улучшение жилищных условий и увеличение оплаты труда государственных служащих, как стабильности их финансового положения. |
5. Нормативные правовые акты, на основе которых разработан стратегический план
1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV.
2. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О транспорте в Республике Казахстан»
3. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О нормативных правовых актах»
4. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
5. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об автомобильных дорогах»
6. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 000 «О железнодорожном транспорте»
7. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 000 «Об автомобильном транспорте»
8. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 000 «О техническом регулировании»
9. Послание Президента народу Казахстана от 01.01.01 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»
10. Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики»
11. Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года №86 «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года»
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»
13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 000 «Об утверждении Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006 – 2012 годы»
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года»
15. Решение Атырауского областного маслихата IVсозыва от 01.01.01 года «О среднесрочном плане социально-экономического развития Атырауской области на годы».
16. Постановление Атырауского областного акимата от 01.01.01 года № 000 «О региональной программе развития автомобильных дорог областного и районного значений по Атырауской области на 2008 – 2010 годы»
|
6. Бюджетные программы Свод бюджетных расходов | |||||
|
тыс. тенге | |||||
|
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период | |||
|
2008 год (факт) |
2009 год (план) |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Действующие программы, из них: |
27 |
8 |
6 |
4 |
2 278 358 |
|
Текущие бюджетные программы |
3 |
3 |
5 |
4 |
1 |
|
Бюджетные программы развития |
23 646 220 |
4 |
400 000 |
1 | |
|
2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | |||||
|
Текущие бюджетные программы | |||||
|
Бюджетные программы развития | |||||
|
ВСЕГО расходов, из них: |
27 |
8 |
6 |
4 |
2 278 358 |
|
Текущие бюджетные программы |
3 |
3 |
5 |
4 |
1 |
|
Бюджетные программы развития |
23 646 220 |
4 |
400 000 |
1 | |
|
3. Платные услуги: | |||||
|
Поступления | |||||
|
Расходы |
Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Управления
тыс. тенге
|
Программа |
Подпрогр |
Наименование |
Отчет за 2008 год |
Уточненный бюджет 2009 года |
Утвержденный бюджет | ||
|
на 2010 год |
на 2011 год |
на 2012 год | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО, в том числе: | |||||||
|
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области |
27 |
8 |
6 |
4 |
2 278 358 | ||
|
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
27 |
8 |
6 |
4 |
2 278 358 | ||
|
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
27 |
8 |
6 |
4 720 000 |
2 250 000 | ||
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
23 646 220 |
4 |
|
400 000 |
1 | |
|
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 |
932 000 |
400 000 |
1 | ||
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
22 601 180 |
3 |
43 950 | |||
|
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 |
560 000 |
4 |
4 |
1 | |
|
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
3411150 |
4 |
4 |
1 | ||
|
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
2 |
| ||||
|
030 |
Трансферты из республиканского бюджета |
1 |
525 679,0 | ||||
|
031 |
Трансферты из областного бюджета |
1 |
262 821,0 | ||||
|
Задача 1.1.3. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли |
20 321 |
21 103 |
23 303 |
26 641 |
28 358 | ||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации |
20 321 |
21 103 |
23 303 |
26 641 |
28 358 |
Форма бюджетной программы
|
Администратор Бюджетной программы |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области | ||||||
|
Бюджетная программа |
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации» | ||||||
|
Описание |
Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства; управление во взаимодействии с уполномоченным государственным органом по автодорогам сетью автомобильных дорог областного значения общего пользования, разработка и реализация планов и программ развития автомобильных дорог областного значения общего пользования; улиц и проездов в населенных пунктах в пределах соответствующей территорий. | ||||||
|
Показатели | |||||||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период | ||||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||
|
1. Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог | |||||||
|
Стратегическое направление |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области | ||||||
|
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | ||||||
|
Задачи |
1.2. Содержание аппарата государственного органа |
чел. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели количества |
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
чел. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели качества | |||||||
|
Показатели эффективности | |||||||
|
Показатели результата |
Эффективное выполнение возложенных функций и задач |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию прогарммы |
Тыс. тенге |
20321 |
21103 |
23 261 |
26 641 |
28 358 |
Форма бюджетной программы
|
Администратор Бюджетной программы |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области | ||||||
|
Бюджетная программа (подпрограмма) |
002 «Развитие транспортной инфраструктуры» | ||||||
|
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог областного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | ||||||
|
Стратегическое направление |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области | ||||||
|
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортного комплекса | ||||||
|
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | ||||||
|
Показатели | |||||||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период | ||||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||
|
Показатели количества |
Проведение дорожно-строительных работ (реконструкция) на автомобильных дорогах областного значения |
Км |
5,5 |
37,8 |
8,0 |
3,2 |
7,8 |
|
Показатели качества | |||||||
|
Показатели эффективности |
Стоимость 1 км дорожно-строительных работ |
127,7 |
127,7 |
127,7 |
127,7 |
127,7 | |
|
Показатели результата |
Ввод объектов в эксплуатацию для повышения качества технико-эксплуата-ционного состояния автодорог, обеспе-чения безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
Км |
5,5 |
37,8 |
8,0 |
3,2 |
7,8 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. тенге |
23 |
4 |
|
400 000 |
1 |
Форма бюджетной программы
|
Администратор Бюджетной программы |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области | ||||||
|
Бюджетная программа (подпрограмма) |
003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» | ||||||
|
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов областного значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы. | ||||||
|
Стратегическое направление |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области | ||||||
|
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортного комплекса | ||||||
|
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | ||||||
|
Показатели | |||||||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период | ||||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||
|
Показатели количества |
Проведение дорожно-ремонтных работ (капитальный ремонт) на автомобильных дорогах областного значения |
км |
57,4 |
7,8 |
58,0 |
57,0 |
16,0 |
|
Показатели качества | |||||||
|
Показатели эффективности |
Затраты на 1 км. |
млн. тенге |
67,79 |
72,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Показатели результата |
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного значения |
км |
57,4 |
7,8 |
58,0 |
57,0 |
16,0 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. тенге |
3 |
|
4 |
4 |
1 |
Форма бюджетной программы
|
Администратор Бюджетной программы |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области | ||||||
|
Бюджетная программа (подпрограмма) |
009 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | ||||||
|
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог районного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | ||||||
|
Стратегическое направление |
1. Развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области | ||||||
|
Цель |
1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | ||||||
|
Задачи |
1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | ||||||
|
Показатели | |||||||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период | ||||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||
|
Показатели количества |
Ремонт и содержание дорог города Атырау и районов области |
км |
0 |
47,6 |
10,2 |
* |
* |
|
Показатели качества | |||||||
|
Показатели эффективности | |||||||
|
Показатели результата |
Улучшение технического состояния дорожной сети районов |
тыс. тенге |
0 |
2 |
|
* |
* |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. тенге |
0 |
2 |
*- Расходы будут уточняться при распределении бюджета соответствующего года
