Долгосрочная целевая программа Калачинского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

Долгосрочная целевая программа Калачинского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

Приложение N 1

к постановлению

главы Калачинского муниципального района

от 05.г. N 73-п

Долгосрочная целевая программа
Калачинского муниципального района

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском

муниципальном районе на годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

Наименование	Долгосрочная целевая программа Калачинского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы» (далее – программа)
Дата принятия решения о разработке	Распоряжение от 27.04.11 главы Калачинского муниципального района
Заказчик	Администрация Калачинского муниципального района
Исполнитель-координатор	Комиссия по безопасности дорожного движения администрации Калачинского муниципального района
Исполнители	Администрация Калачинского муниципального района (комитеты, структурные подразделения); ГИБДД по Калачинскому району (по согласованию)
Основные целевые индикаторы	- прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек; - прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц
Сроки и этапы реализации	Сроки реализации: 2011 – 2014 годы. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается
Финансовое обеспечение	Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 380,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2011 году – 5,0 тыс. рублей; - в 2012 году – 5,0 тыс. рублей; - в 2013 году – 305,0 тыс. рублей; - в 2014 году – 35,0 тыс. рублей
Основные ожидаемые конечные результаты	Реализация программы позволит - снизить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30,0%; - снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 4,5 %

1. Сущность решаемых программой проблем

Аварийность на дорогах Калачинского муниципального района является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В последнее время проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

С 2005 года по 2009 год в районе произошло более 2,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых 47 человек погибли и свыше 297 человек получили ранение. Экономический ущерб дорожно-транспортных происшествий составил за указанный период более 3 млн. рублей. В связи с этим сокращение аварийности на дорогах непосредственно связано с приоритетами социально-экономического развития Калачинского муниципального района.

Сложность проблемы объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети.

Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством координации деятельности органов разных ветвей власти будет способствовать снижению общей аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы подготовки и переподготовки водителей;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2годов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Реализация программы позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить аварийность на дорогах и сократить число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на догоспитальном этапе. В связи с этим осуществление запланированных мероприятий обеспечит достижение положительных социально-экономических результатов.

5. Объемы финансирования программы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 380,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 5,0 тыс. рублей, в 2012 году – 5,0 тыс. рублей, в 2013 году – 305,0 тыс. рублей, в 2014 году – 35,0 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств, предполагается в соответствии с законодательством.

Сведения о распределении средств районного бюджета по направлениям финансирования указаны в приложении № 1 к программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

- снизить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30,0% к уровню 2010 года;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 4,5 % к уровню 2010 года.

.

7. Перечень мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятий*	Сроки годы	Исполнители		Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.(реализация)
	Всего за 2011 2014 г. г.	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими комплексами, в том числе:	2	Администрация Калачинского муниципального района	330,0			300,0	30,0
1.1	Для видео фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ	2013	Администрация Калачинского муниципального района	300,0			300,0
1.2	Специальными портативными приборами для обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе		Администрация Калачинского муниципального района	30,0				30,0
2	Обеспечение участия детей в областных массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения		Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а ткже литературы по вопросам безопасности дорожного движения		Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	Итого по программе				350,0	5,0	5,0	305,0	35,0

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального района подлежат уточнению при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.

8. Система целевых индикаторов подпрограммы с методикой оценки

эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы программы определены в приложении № 2 к программе.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться исполнителем-координатором программы на основе соотношения установленных программой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения программы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

	I 1ф	+	I 2ф	+ … +	I nф
Э =	I 1н	I 2н	I nн	х 100 %,
n

где:

Э – эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

I 1ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 1н – значение целевых индикаторов с соответствующим номером строки в таблице приложения к Программе;

n – количество целевых индикаторов программы.

При значениях Э, равных или превышающих 100 %, делается вывод о положительных результатах реализации Целевой программы.

Если значения Э меньше 100 %, то проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой программы.

Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе Калачинского муниципального района

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

Сведения о распределении средств районного бюджета по направлениям финансирования

Источники и направления финансирования	Объем финансирования программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет
Всего за 2011 2014 г. г.	2011	2012	2013	2014
Всего по Программе средств районного бюджета, в том числе:	380,0	5,0	5,0	305,0	35,0
Администрация Калачинского муниципального района	360,0			300,0	30,0
Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе Калачинского муниципального района

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измере ния	Показатели целевого индикатора программы
2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	10	9	8	8	7
2	Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	100	90	80	80	70
3	Прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	единиц	44	43	43	42	42
4	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	%	100	97,7	97,7	95,4	95,4

Приложение N 2

к постановлению

главы Калачинского муниципального района

от 05.г. N 73-п

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Калачинского муниципального района

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Калачинском муниципальном районе на годы»

за ______________________ год

1. Информация об использовании средств на реализацию программы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств районного бюджета	Примечание (причины отклонения)
Предусмо-трено на реализа-цию про-граммы <*>	Фактичес-кое поступление средств на реализа-цию про-граммы <**>	Фактически использова-но средств (кассовые расходы) на реализацию программы <***>
	Всего по программе

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с программой.

<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	____________ год	Примечание (причины отклонения)
Предусмотрено программой	Фактически достигнуто	Отклонение (+, -)	Выполнение, %

Эффективность программы составляет _____ процентов.

Руководитель органа исполнительной власти Калачинского муниципального района

(исполнитель-координатор) /_______________/