Пояснительная записка по проекту бюджета ГО «город Улан-Удэ» на 2011 год и плановый период гг

Пояснительная записка по проекту бюджета ГО «город Улан-Удэ» на 2011 год и плановый период гг.

Пояснительная записка

по проекту бюджета ГО «город Улан-Удэ»

на 2011 год и плановый период гг.

В основу формирования проекта бюджета г. Улан-Удэ на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов заложены:

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации,

- Бюджетное послание Президента Республики Бурятия,

- прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 год и основных параметров прогноза до 2013 года,

- основные направления бюджетной и налоговой политики,

- предварительный реестр расходных обязательств городского округа «город «Улан-Удэ»,

- проект Закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,

- ожидаемое исполнение местного бюджета за 2010 год.

Бюджет г. Улан-Удэ на годы планируется в следующих основных параметрах:

тыс. руб.

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
Доходы	4 ,9	4 ,1	4 ,5
Расходы	4 ,9	4 ,1	4 ,4
Условно-утверждаемые расходы	0,0	,0	,0
Дефицит (-), профицит (+)	99 899	22 520	22 519,1
Верхний предел муниципального долга	1 ,2	1 ,2	1 ,0

Введение профицита в планируемом периоде обусловлено необходимостью исполнения обязательств по погашению бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета в 2010 году.

Верхний предел муниципального долга определен с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным Кодексом (не превышает утвержденный общий годовой объем местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Объем обязательств по муниципальным гарантиям на соответствующие периоды времени на первое чтение законопроекта устанавливается с нулевыми значениями.

ДОХОДЫ.

Формирование доходной части бюджета городского округа на 2011 год и плановый период проведено с учетом методики Министерства экономики РБ, действующего законодательства о налогах и сборах, планируемых изменений законодательства, на основании данных главных администраторов доходов – налоговой службы, Управления местных доходов, Комитета по управлению имуществом и землепользованию.

Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов на 2011 год составляет 3 тыс. руб., на 2012 год – 3 ,6 тыс. руб., на 2013 год – 3 ,3 тыс. руб.

В 2011 году налоговые доходы оцениваются в объеме 2 ,3 тыс. руб., неналоговые платежи – тыс. руб.

Доля налоговых платежей в объеме налоговых и неналоговых доходов составит 87%, неналоговых платежей, соответственно, 13%.

Доходы	2011 г	2012 г	2013 г
Налоговые и неналоговые, всего тыс. руб.	3	3 ,6	3 ,3
в т. ч. налоговые	2 ,3	2 ,6	3 ,8
неналоговые	,8	,4	,6

Налоговые доходы:

Налог на доходы физических лиц.

Прогноз на 2011 год тыс. руб.

Прогноз на 2012 год тыс. руб.

Прогноз на 2013 год тыс. руб.

Бюджетные назначения на текущий, 2010, год составляют 1 ,7 тыс. руб. Темп поступлений по отношению к фактическому поступлению за 2009 годтыс. руб.) оценивается на уровне 4,5%.

В текущем году не проводилась индексация заработной платы работникам бюджетной сферы всех уровней.

По данным налоговых органов, предоставляемых согласно Постановлению Правительства РФ № 000 от 01.01.2001 г. «О порядке взаимодействия органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов», структура поступлений налога следующая:

43% поступлений обеспечивается за счет бюджетной сферы, 18% за счет производственных предприятий, 11% за счет торговой деятельности, 9% за счет отрасли «транспорт».

В будущем году планируется повышение на 6,5 процента с 1 апреля 2011 г. денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, с 1 июня 2011 г. – фонда оплаты труда работников государственных учреждений и денежного содержания судей и прокурорских работников.

Кроме того, с 1 января 2011 года в Республике Бурятия увеличивается минимальный размер оплаты труда с 4330 руб. до 5338 руб. в соответствии с соглашением между Правительством РБ и отраслевыми профсоюзными организациями.

С учетом изложенного, прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по ставке 13% на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы составляет 1 тыс. руб., 2 тыс. руб. и 2 тыс. руб. соответственно.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по другим ставкам (с доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, физических лиц – нерезидентов, доходов в виде дивидендов, выигрышей, процентов по облигациям) осуществляется с учетом динамики их фактического поступления.

Единый налог на вмененный доход.

По данному виду налога предусматриваются следующие изменения – с 2011 года по 2013 год предполагается постепенное сокращение сферы применения ЕНВД и замена его на патентную систему налогообложения с 2014 года.

С 2011 года размер ограничения предельной среднесписочной численности работников организаций (ИП) при применении ЕНВД сокращается со 100 до 15 человек.

С 2012 года сокращается перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих под уплату ЕНВД. С 2014 г. ЕНВД отменяется.

Изменен норматив отчислений с 2011 года, ЕНВД подлежит зачислению полностью в местные бюджеты (действующий норматив - 90%).

Возрастают размеры страховых взносов во внебюджетные фонды с 2011 года для плательщиков ЕНВД, в совокупности, с 14% от ФОТ до 34%.

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется исходя из планируемого вмененного дохода от предпринимательской деятельности (при К-1 равным на 2011г.-107,2%, 2012г.- 106,9%, 2013г.- 106,3%) и с учетом уровня страховых взносов во внебюджетные фонды:

Показатели	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	прогноз
2011 год	2012 год	2013 год
Вмененный доход, тыс. руб.	2 ,3	3047960	3267413	3492864	3 712915
ЕНВД исчислено всего	,2	300184	490112	523929	556937
Подлежащая уплате в бюджет города	,7	270166	245056	8	7

Единый сельскохозяйственный налог.

Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществляется исходя из планируемой налоговой базы и установленного норматива отчислений в бюджет муниципального образования.

Согласно расчетов с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2010 году ожидается поступление 1894 тыс. руб. по нормативу 60%, на 2011, 2012 и 2013 годы запланировано 2030,4 тыс. руб., 2170,5 тыс. руб. и 2307,2 тыс. руб. соответственно.

Налог на имущество физических лиц.

Поступление налога на имущество физических лиц запланировано с учетом динамики фактического поступления налога, реализации мер по снижению недоимки по налогу и проводимых мероприятий по выявлению налогоплательщиков, не оформивших правоустанавливающие документы на имущество.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года постановления Правительства РБ от 01.01.2001г. № 000

«Об утверждении Методики расчета коэффициента для пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2010 год» ожидается увеличение инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства. На территории города проведение технической инвентаризации осуществляется федеральным ГУП «Ростехинвентаризация», республиканским АУ «Гостехинвентаризация РБ». В соответствии с действующим законодательством представление сведений для целей налогообложения необходимо обеспечить до 1 марта 2011 года. С 1 января 2011 года изменен срок уплаты, не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным. В связи с чем, эффект от проведения сплошной переоценки стоимости объектов капитального строительства планируется начиная с 2012г. С учетом этого, рост поступлений налога, связанный с переоценкой инвентаризационной стоимости, прогнозируется на годы.

	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	Прогноз
2011 год	2012 год	2013 год
Налоговая база, тыс. руб.	8	8513918	8854476
Сумма налога, тыс. руб.	10334,8	10411	10600	21 888	24296
Сумма предоставленных льгот, тыс. рублей	2624	2912	3233	6660	7392

Земельный налог.

Расчет произведен исходя из сложившейся налоговой базы годов и установленных ставок налога, с учетом изменения налогового законодательства, расширения налоговой базы за счет мероприятий по вовлечению в гражданский оборот неиспользуемых земель, по снижению задолженности.

За 2009 год поступило в бюджет города тыс. руб., в т. ч. в виде авансовых платежей по сроку 1.02.2010 г.тыс. руб.

В текущем году поступления оцениваются в объеме ,2 тыс. руб. с учетом сокращения поступлений за счет предоставления налоговой льготы.

Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.01.2001г. № 000-14 льготы в виде уменьшения налоговой базы на 20% предоставлены предприятиям обрабатывающих производств.

В связи с переносом предельного срока переоформления юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в аренду или в собственность с 1 января 2010г. на 1 января 2012 года, значительного роста налоговой базы по земельному налогу не прогнозируется.

Прогноз поступлений на 2011 год – тыс. руб.

Прогноз на 2012 год - тыс. руб.

Прогноз на 2013 год - тыс. руб.

Госпошлина.

Сумма поступлений данного вида дохода в 2009 году составила,4 тыс. руб., на 2010 год ожидается ,9 тыс. руб. в связи с увеличением размера госпошлины с 1 января текущего года.

В бюджет города зачисляется госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями, госпошлина по государственной регистрации транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.

С учетом динамики за гг. поступления в годах планируются на уровне оценки 2010 года – ,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы:

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам.

По состоянию на 01.08.2010 г. в муниципальной собственности находятся пакеты акций (доли) 12 хозяйственных обществ.

100% уставного капитала принадлежит городу в 4-х обществах: ипотечная корпорация», , -Удэнская управляющая компания», , в «Правда Бурятии» - 50,88%. В остальных хозяйствующих субъектах доля города составляет менее 50% от УК.

Пакеты акций (42% от УК), Байкалбанк» (0,0034% от УК) включены в Прогнозный план приватизации на 2010 год, на предприятии введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев в связи с заявлением МРИ ФНС России № 2 по РБ о признании его несостоятельным (банкротом).

Решения собраний акционеров о распределении дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год будут приняты в 2011 году.

Предполагаемое поступление дивидендов от деятельности МУП «Культурно-спортивный комплекс» составят 23 тыс. руб., от -Удэнская управляющая компания» - 260 тыс. руб., - 10 тыс. руб. Итого 293 тыс. руб. на 2011 год.

Аренда земли.

На 1 августа 2010 года на учете состоит 1 083 плательщика по 1518 действующим договорам:

	01.08.2009	01.08.2010	изменения
платель-щиков	договоров	платель-щиков	договоров
Строительство	126	133	104	108	-22	-25
Жилье и огородничество	395	410	327	338	-68	-72
Коммерческое использование	650	1127	652	1072	2	-55
Итого аренда земли	1171	1670	1083	1518	-88	-152

В сравнении с 01.08.09г. количество арендаторов уменьшилось на 88, количество договоров снизилось на 152.

В 2009г. в городской бюджет по аренде земельных участков мобилизовано 113,5 млн. руб., в т. ч. в счет погашения задолженности прошлых периодов 6,3 млн. руб.

За январь-июль 2010г. в городской бюджет мобилизовано 52,6 млн. руб., в т. ч. 5 млн. руб. в счет погашения задолженности прошлых периодов.

Начисления по аренде земли в январе-июле т. г. проведены на сумму 58,1 млн. руб. Собираемость арендных платежей (поступления от начисленной суммы) за 7 месяцев 2010г. составила 89,9% (таб.2).

В 2011г. ожидаемый процент собираемости по аренде земли составляет 90%. Ожидаемая сумма начислений на 2011г. представлена в таблице 2, с учетом сроков окончания договоров аренды земельных участков по крупным арендаторам.

В 2011г. ожидаемый процент собираемости по аренде земли составляет 90%. Ожидаемая сумма начислений на 2011г. представлена в таблице 2:

таб.2, тыс. руб.

	2009 год	4 мес. 2010г.	2011 год
начис-лено	посту-пило	%	начис-лено	посту-пило	%	начислено	посту-пило	%
Строительство	40 478,48	37 824,24	93,4	7 723,60	6 475,40	83,8	23 170,80	20 853,72	90
Жилье и огородничество	7 296,24	7 618,46	104,4	2 688,10	2 288,20	85,1	8 064,30	7 257,87	90
Коммерческое использование	84 669,44	68 086,0	80,4	23 268,24	21 105,0	90,7	69 804,72	62 824,25	90
Аренда земли, всего	,16	,7	85,7	33 679,94	29 868,6	88,7	,82	90 935,84	90

Ожидаемая сумма поступлений от аренды земельных участков на 2011г. составляет 98 млн. руб., включая погашение задолженности прошлых периодов (7 млн. руб.).

В 2012г., 2013г. планируется сохранение поступлений на уровне 2011г., оценка поступлений по данному виду составляет 98 млн. руб. ежегодно.

Аренда имущества (нежилые помещения и имущественные комплексы).

На 1 августа т. г. на учете состоит 258 плательщиков по 340 действующим договорам:

	01.08.2009	01.08.2010	изменения
Платель щиков	договоров	Платель щиков	договоров
Аренда имущественных комплексов	6	7	8	12	2	5
Аренда движимого имущества	32	32	33	35	1	3
Аренда нежилых помещений	277	369	217	293	-60	-76
Итого аренда имущества	315	408	258	340	-57	-68

Аренда нежилых помещений.

На 1 августа 2010 года на учете состоит 217 плательщиков по 293 действующим договорам.

В сравнении с 01.08.09г. количество арендаторов уменьшилось на 60, количество договоров снизилось на 76.

В 2009г. в городской бюджет по аренде нежилых помещений поступило 45,2 млн. руб., в т. ч. в счет погашения задолженности прошлых периодов поступило 0,7 млн. руб.

За январь-июль 2010г. по договорам аренды нежилых помещений в городской бюджет поступило 19,7 млн. руб., в т. ч. 1 млн. руб. в счет погашения задолженности прошлых периодов.

Начисления по аренде нежилых помещений в январе-июле т. г. проведены на сумму 22,2 млн. руб. Собираемость арендных платежей за 7 месяца 2010г. составила 88,5%.

В сравнении с 2009г. (46,8 млн. руб.) в 2011г. ожидается снижение сумм начислений по аренде нежилых помещений на 20,4 млн. руб. в связи с приватизацией муниципального имущества. В 2011г. ожидается сохранение процента собираемости на уровне 7 месяцев 2010 года. Расчет прогнозируемых поступлений на 2011г. произведен исходя из собираемости 91,1%.

Ожидаемая сумма поступлений от аренды нежилых помещений на 2011г. составляет 25,5 млн. руб., включая погашение задолженности прошлых периодов (1,5 млн. руб.). С учетом приватизации муниципального имущества оценка поступлений на 2012г. составляет 18 млн. руб., 2013г. – 14 млн. руб.

Аренда имущественных комплексов.

На 1 августа 2010 года на учете состоит 8 плательщиков по 12 действующим договорам.

В сравнении с 01.08.09г. количество арендаторов увеличилось на 2, количество договоров увеличилось на 5.

В 2009г. в городской бюджет по аренде имущественных комплексов поступило 17,9 млн. руб. За январь-июль 2010г. в городской бюджет поступило 9,1 млн. руб., в т. ч. 61,4 тыс. руб. в счет погашения задолженности прошлых периодов.

Начисления по аренде имущественных комплексов в январе-июле т. г. проведены на сумму 6,0 млн. руб.

С 22.07.2010г. вносятся изменения в договор аренды имущественного комплекса -УдэЭнерго», согласно которому годовая сумма начислений снизится с 10 млн. руб. до 110 тыс. руб.

В 2011г. ожидаемый процент собираемости составляет 95%. Сумма начислений представлена далее в таблице.

Ожидаемая сумма поступлений от аренды имущественных комплексов на гг. составляет 0,8 млн. руб. ежегодно.

Аренда движимого имущества.

На 1 августа 2010 года на учете состоит 33 плательщика по 35 действующим договорам.

В сравнении с 01.08.09г. количество арендаторов увеличилось на 1, количество договоров увеличилось на 3.

В 2009г. в городской бюджет по аренде движимого имущества поступило 1,4 млн. руб.

За январь-апрель 2010г. в городской бюджет поступило 0,3 млн. руб., в т. ч. 119,5 тыс. руб. в счет погашения задолженности прошлых периодов. Начисления в январе-июле т. г. проведены на сумму 0,4 млн. руб.

В 2011г. ожидаемый процент собираемости составляет 95%. Сумма начислений представлена далее в таблице.

Ожидаемая сумма поступлений от аренды движимого имущества на гг. составляет 0,7 млн. руб. ежегодно.

тыс. руб.

	2009 год	7 мес. 2010г.	2011 год
начисления	поступ ления	%	начисления	поступ ления	%	начисления	поступ ления	%
Аренда имуществ. комплексов	10 267,40	17 852,90	173,9	5 990,30	9 146,80	152,7	850,00	807,50	95,0
Аренда движимого имущества	1 343,50	1 418,00	105,5	449,90	524,20	116,5	771,26	732,69	95,0
Аренда нежилых помещений	46 848,10	42 618,70	91,0	22 236,90	19 686,50	88,53	26 400,00	24 050,40	91,1
Итого аренда имущества	58 459,00	61 889,60	105,9	28 677,10	29 357,50	102,4	28 021,26	25 590,59	91,33

Прибыль МУП.

На 1 августа 2010 года на учете состоит 4 действующих МУПа и 1 МКП.

Норматив зачисления прибыли в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» на 2010 год – 10% (установлен Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.01.2001г. № 000-89).

Исходя из ожидаемой прибыли за 2010 год в сумме 280,0 тыс. руб., в бюджет города в 2011г. ожидается зачисление 28,0 тыс. руб.

На гг. поступления ожидаются на уровне 2011гг. с учетом ожидаемого уровня инфляции в 2011г.– 8%, 2012г. -7%. В 2012 году в бюджет города ожидается зачисление 30,5 тыс. руб., в 2013 году – 32,5 тыс. руб.

Поступления от прочего использования муниципального имущества, в т. ч. плата за установку и размещение рекламных конструкций.

По состоянию на 1 августа 2010 года по плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций на учете состоит 102 плательщика по 497 действующим договорам. По итогам 2009г. в бюджет зачислено 9,1 млн. руб. (102,7% от начисленной суммы), в т. ч. зачислены авансовые платежи. Поступления за 7 месяцев 2010г. составили 6 178,2 тыс. руб. при проведенных начислениях за этот период в сумме 4 020,3 тыс. руб. (собираемость 72,6%).

Ожидаемая сумма поступлений по плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций на гг., исходя из собираемости 96% ,составляет 11,5 млн. руб. ежегодно.

тыс. руб.

	2009 год	7 мес. 2010г.	2011 год
начисления	поступления	%	начисления	поступления	%	начисления	поступления	%
РЭРК	8 816,70	9 051,90	102,7	6 972,40	6 178,20	88,61	11 952,69	11 474,58	96

По прочим поступлениям от использования имущества (за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов), находящегося в собственности городских округов в 2009г. в бюджет города мобилизовано,2 тыс. руб. в результате контрольной работы Комитета по управлению имуществом и землепользованию и Управлением местных доходов. На г. ожидается сохранение динамики поступлений: 2011гтыс. руб., 2012г. – 3 000 тыс. руб., 2013г. – 3 500 тыс. руб.

Прочие доходы.

тыс. руб.

Наименование дохода	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Прочие доходы, в т. ч.:	26 854,30	14090,4	16 900,00	17 645,43	18 198,25
Возмещение коммунальных расходов	1 390,80	1 398,50	1 510,38	1 616,10	1 729,20
Найм жилых помещений	7 028,20	7 319,10	7 291,00	7 811,80	8 124,30
Компенсация зеленых насаждений	14 217,00	3 800,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Прочие	3 167,70	1 572,80	1 698,62	1 817,53	1 944,75
средства на содержание регистрационных пунктов	1 050,50

В годах продолжится освоение земельных участков, выделенных решениями для организации дачных некоммерческих товариществ с оформлением разрешений на вырубку зеленых насаждений. Из 21 ДНТ, организованных на территории города в гг. общей площадью 146,54 Га оформили разрешение на вырубку 3 ДНТ площадью 50,72 Га. В среднем на осваиваемых лесных участках для создания ДНТ компенсационная стоимость зеленых насаждений от 1 Га составляет 208,6 тыс. руб.

В гг. поступления по компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений составят 6,4 млн. руб. ежегодно.

По плате за возмещение средств по коммунальным расходам прогноз ожидаемых поступлений рассчитан исходя из ожидаемого уровня инфляции в 2011г.– 8%, 2012г. -7%.

По плате за найм муниципального жилья по сведениям, представленным -Удэнская управляющая компания» ожидаемые поступления составят по годам: 2011г. – 7 291 тыс. руб., 2012г.,8 тыс. руб., 2013г. – 8 124,3 тыс. руб.

По представленным Управлением Ростехнадзора по РБ сведениям поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду составят в 2011г. – 8 552,77 тыс. руб., в 2012г. – 9 151,46 тыс. руб., в 2013г. – 9 837,82 тыс. руб.

Прогноз Управлением Ростехнадзора по РБ рассчитан в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», где прогнозный уровень инфляции составит 8,0% (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года), 7,0% (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года).

Доходы от приватизации муниципального имущества.

В связи с планомерной оптимизацией муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также реализацией государственной политики по передаче в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемых объектов в первоочередном порядке, в настоящее время разработан проект прогнозного плана приватизации на 2011 год.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением Администрации г. Улан-Удэ утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанный Реестр включены 158 объектов недвижимого имущества и 91 единица движимого имущества.

В условиях действующего законодательства планируемые доходы от реализации недвижимого муниципального имущества в гг. составят: 130800 тыс. руб., 32700 тыс. руб. и 15800 тыс. руб. соответственно.

Доходы от продажи земельных участков.

Расчет выкупа земельных участков производится в соответствии с Законом Республики Бурятия от 01.01.2001 г. «Об установлении порядка определения цены земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений».

Указанным законом предполагалось, что с 1 января 2010 года выкупная стоимость за земельные участки будет рассчитываться в размере десятикратной ставки земельного налога, но в связи с внесенными изменениями, принятыми в марте 2010 года, период действия льготных цен на приобретение земельных участков, занятых объектами недвижимости, продлен до 1 января 2012 года. Соответственно, планирование поступлений доходов от продажи на гг. производилось с учетом трехкратной ставки земельного налога. В настоящее время план по доходам от продажи на 2010 год составляет 73 млн. руб.

За 1 полугодие 2010 года заключено 563 договора купли-продажи против 719, заключенных за тот же период прошлого года.

Исходя из вышеизложенного, планируется поступление денежных средств в 2011 году в размере 60 млн. руб. В том числе, учтено среднемесячное планируемое поступление доходов от продажи земельных участков по переоформлению прав в соответствии со ст.36 Земельного Кодекса РФ в размере 2500 тыс. руб., годовые доходы от продажи коммерческих участков составят 30 млн. руб.

Уменьшение плановых назначений обусловлено снижением выкупной стоимости в связи с принятием изменений в Закон РБ об установлении порядка определения цены земли при продаже, а также уменьшением количества сделок по приобретению земельных участков в целях комплексного освоения, ростом большого количества ДНТ и как следствие, отсутствием спроса на земельные участки, предлагаемых в целях индивидуального жилищного строительства.

Штрафные санкции.

Поступления штрафных санкций в 2009 году составили,2 тыс. руб., в 2010 году ожидаетсятыс. руб. В 2011 году ожидаетсятыс. руб., 2012г. –тыс. руб., 2013г. –тыс. руб. Поступления по основным администраторам представлены далее в таблице. При этом в связи с введением в действие Закона от 01.01.2001г. «О защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которому проведение проверок не может осуществляться чаще, чем 1 раз в 3 года, ожидается незначительное увеличение штрафов.

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета:

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет г. Улан-Удэ составят:

- на 2011 год 1 ,9 тыс. руб., в том числе дотации – 468,0 тыс. руб., субвенции – ,6 тыс. руб., субсидии – ,1 тыс. руб.

- на 2012 год 1 ,5 тыс. руб., в том числе дотации – 468,0 тыс. руб., субвенции – ,4 тыс. руб., субсидии – ,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 1 001,2 тыс. руб.

- на 2013 год 1 ,2 тыс. руб., в том числе дотации – 468,0 тыс. руб., субвенции – ,1 тыс. руб., субсидии – ,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 1001,2 тыс. руб.

По субвенции на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя, по субсидии на осуществление денежных выплат медперсоналу ССМП объемы для г. Улан-Удэ на данный момент не определены и будут доведены позднее.

В сравнении с утвержденным бюджетом текущего года, безвозмездные поступления на 2011 год составят 118,5%. Увеличение объема обусловлено, в основном, предусмотренной на 2011 год субсидией на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации в сумме ,0 тыс. руб.

Уменьшен объем дотаций с,7 тыс. руб. до 468,0 тыс. руб. В соответствии с методикой распределения дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов для города на годы не предусмотрена. В 2010 году она составляла,7 тыс. руб.

На 2011 год, субвенции планируются с ростом к утвержденному бюджету на 17,9%, к уточненному на 1 октября текущего года на 7,2%. В значительной части рост обеспечен за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования (в сравнении с текущим годом,6 тыс. руб.). На годы поступление субвенций возрастет к уровню предыдущего года на 9,4% и 2,1% соответственно.

На 2011 год субсидии планируются в сумме ,1 тыс. руб., или 128,8% к утвержденному бюджету 2010 года. Основной объем субсидий приходится на субсидию на РЦП "Развитие г. Улан-Удэ-столицы Республики Бурятия" предусмотрена в сумме ,0 тыс. руб. и субсидию на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации в сумме ,0 тыс. руб.

Таким образом, на 2011 год доходы бюджета г. Улан-Удэ составят 4 ,9 тыс. руб., в т. ч,0 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы, 1 ,9 тыс. руб. – безвозмездные поступления из республиканского бюджета.

На 2012 год доходы бюджета г. Улан-Удэ планируются на сумму 4 ,1 тыс. руб., в т. ч,6 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы, 1 ,5 тыс. руб. – безвозмездные поступления из республиканского бюджета.

На 2013 год доходы бюджета г. Улан-Удэ прогнозируются в сумме 4 ,5 тыс. руб., в т. ч,3 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы, 1 ,2 тыс. руб. – безвозмездные поступления из республиканского бюджета.

РАСХОДЫ.

Расходы планируются:

- на 2011 год 4 ,9 тыс. руб.

- на 2012 год 4 ,1 тыс. руб.

- на 2013 год 4 ,4 тыс. руб.

Планируется профицитный бюджет. Превышение доходов над расходами обусловлено необходимостью погашения полученных в 2010 году бюджетных кредитов. По бюджетному кредиту на воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования) в сумме,0 тыс. руб. срок погашения наступает в 2011 году. По бюджетному кредиту на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в том числе на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы, в сумме,1 тыс. руб. погашение должно быть произведено в годах.

Бюджет города на годы сориентирован на безусловное исполнение социально значимых расходов, таких как заработная плата с начислениями и оплата коммунальных услуг.

На выплату заработной платы с начислениями планируется в 2011 году 1 ,5 тыс. руб., или 40,9% к общему объему расходов. В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.09г. «О страховых взносах…» начисления на заработную плату с 1 января 2011 года должны составлять 34,2% от заработной платы вместо 26,2%. К уровню текущего года увеличение начислений на заработную плату в 2011 году составит,2 тыс. руб.

Расходы на оплату коммунальных услуг составят в 2011 году тыс. руб., или 116,1% к уровню текущего года. В 2012 году расходы планируются в сумме ,4 тыс. руб., в 2013 году – ,3 тыс. руб. Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» установлено снижение объема коммунальных услуг на 3% в сравнении с предыдущим годом в течение 5 лет, начиная с 2010 года. Снижение в 2010 году не проводилось. Объем расходов на оплату коммунальных услуг планируется следующим образом:

а) базовый показатель - исполнение 2009 года, сниженное на 6%.

б) базис умножается на тарифы на коммунальные услуги 2010 года.

в) применяются индексы потребительских цен:

			%
Наименование	2011	2012	2013
теплоэнергия	112	109	108
электроэнергия	116	114	113,8
водоснабжение	112	109	108

В разрезе функциональной структуры расходы планируются следующим образом:

Общегосударственные вопросы.

Расходы по разделу планируются: на 2011 год – ,4 тыс. руб., на 2011 год – тыс. руб. , на 2012 год – ,1 тыс. руб.

	2010г. реш. ГСД от 01.01.2001 г.	Проект бюджета:
2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общий объем, тыс. руб.	,1	,4		,1
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		57 795,3	8 254,6	-,9
Прирост к предыдущему году, %		7,8	1	-13,8

В данных расходах планируются бюджетные ассигнования на содержание:

- Городского Совета депутатов.

- Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ.

- Избирательной комиссии г. Улан-Удэ.

- Администрации г. Улан-Удэ и ее структурных подразделений.

Норматив на содержание органов местного самоуправления, доводимый Министерством финансов РБ, планируется в тех же пределах, как и в текущем году. Согласно методике, в 2010 году он составляет ,5 тыс. руб. На годы расходы на содержание органов местного самоуправления предусмотрены в установленных пределах.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Улан-Удэ составят в 2011 году – ,3 тыс. руб., в 2012 году – ,3 тыс. руб., в 2013 году – ,1 тыс. руб.

Предусматриваемые на годы бюджетные ассигнования по отношению к предшествующим годам характеризуются следующими данными:

	2010г. по реш. ГСД от 24.08.10г.	Проект бюджета
2011г.	2012г.	2013г.
Общий объем, тыс. руб.	,5	,3	,3	,1
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		33 796,8	-194	-1206,2

В прогнозном периоде расходы на обслуживание муниципального долга приходится на процентные платежи по заимствованиям перед кредитными организациями.

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Улан-Удэ подлежит ежегодному уточнению с учетом макроэкономической ситуации в Российской Федерации в предстоящем плановом периоде.

На резервный фонд планируется потыс. руб. на годы, из них потыс. руб. на резервный фонд финансирования непредвиденных расходов, по 4 000 тыс. руб. на резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по 4 000 тыс. руб. на резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Расходы планируются на уровне 2010 года (2010 год –,7 тыс. руб.).

На содержание МУ «Улан-Удэстройзаказчик», МУ «Управление эксплуатации административных зданий», МУ «Автотранспортное управление» в 2011 году планируются расходы на сумму,7 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Расходы по разделу планируются на 2011 год в сумме,9 тыс. руб., на 2012 год –,6 тыс. руб., на 2013 год –,5 тыс. руб.

	2010 год. реш. ГСД. от 24.08.10г.	Проект бюджета:
2011	2012	2013
Общий объем, тыс. руб.	29 010,4	29 505,9	30 059,6	30 038,5
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		495,5	553,7	21,1
Прирост к предыдущему году, %		1,7	2	0

Предусмотрены расходы на текущее содержание Управления по ЧС г. Улан-Удэ, отделов по ЧС при районных администрациях, поисково-спасательной службы, в 2011 году в сумме,5 тыс. руб., в 2012 году –,5 тыс. руб., в 2013 году,9 тыс. руб.

Предусмотрены расходы на текущее содержание МУ «Управления общественной безопасности» в 2011 году в сумме 8 391,4 тыс. руб., в 2012 году – 8 415,1 тыс. руб., в 2013 году – 8 406,6 тыс. руб.

Национальная экономика.

Расходы по разделу планируются на 2011 год в сумме,6 тыс. руб., на 2012 год –тыс. руб., на 2013 год – ,1 тыс. руб.

	2010 год. реш. ГСД от 24.08.10г	Проект бюджета.
2011	2012	2013
Общий объем, тыс. руб.	,9	95 344,6	98 012	,1
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		-,3	2 667,4	15 304,1
Прирост к предыдущему году, %		-83,7	2,8	15,6

Уменьшение ассигнований на 2011 год в сравнении с 2010 годом обусловлено уменьшением объема безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

По подразделу «Лесное хозяйство» предусмотрены субсидии МАУ «Городское лесничество» на охрану и восстановление городских лесов на годы по 6 671,7 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы на компенсацию затрат по социально значимым маршрутам на годы по,5 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу «Связь и информатика» учтены расходы на содержание МУ «Управление информатизации и информатизационных ресурсов г. Улан-Удэ» на 2011 год в сумме,4 тыс. руб., в 2012 году –,7 тыс. руб., в 2013 году,8 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ» в 2011 году – 3 273,1 тыс. руб., в 2012 году – 3 407,2 тыс. руб., в 2013 году – 3 407,2 тыс. руб.

Также по данному подразделу предусмотрены расходы на разработку градостроительной документации г. Улан-Удэ в 2011 году – 6 652,0 тыс. руб., в 2012 году – 8 770,0 тыс. руб., в 2013 году –,0 тыс. руб. Данные расходы запланированы в целях обеспечения реализации генерального плана городского округа «городУлан-Удэ».

Расходы по земельным отношениям, связанные с формированием и кадастровым учетом земельных участков на которых расположены муниципальные объекты, а также в целях жилищного строительства, в году –,5 тыс. руб., в 2012 году –,5 тыс. руб., в 2013 году –,5 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков по 2 400 тыс. руб. ежегодно.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

	2010 год. реш. ГСД от 24.08.10г	Проект бюджета.
2011	2012	2013
Общий объем, тыс. руб.	1 ,6	1 ,6	,4	,8
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		-99472,0	-,2	-9 796,6
Прирост к предыдущему году, %		-8,4	-67,7	-2,8

Снижение расходов в целом по разделу на 2011 год объясняется сокращением объемов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:

- на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Федерального закона (в связи с окончанием действия программы);

- на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг;

- на реализацию ФЦП «Жилище» по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.

На годы расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены за счет собственных доходов местного бюджета.

По подразделу «Жилищное хозяйство» планируются расходы в 2011 году в сумме,0 тыс. руб. на реализацию МЦП «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ» в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского государства. Расходы предусмотрены на ремонт фасадов и кровли жилых домов. На годы расходы не предусмотрены.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в 2011 году в сумме,0 тыс. руб. на реализацию МЦП «Развитие отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ». Расходы на реализацию программы годов запланированы равными долями по годам по,0 тыс. руб.

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы в 2011 году в сумме 1 ,5 тыс. руб., в 2012 году – ,5 тыс. руб. и в 2013 году ,4 тыс. руб.

По данному подразделу предусмотрены расходы на текущее содержание объектов благоустройства уборку улиц, уличное освещение, озеленение, захоронение и содержание кладбищ на 2годы ежегодно по ,4 тыс. руб.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского государства в 2011 году предусмотрены расходы на благоустройство города по МЦП «Благоустройство» в сумме ,0 тыс. руб. и расходы на реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети г. Улан-Удэ в сумме ,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета - ,0 тыс. руб., местного – ,0 тыс. руб.

Кроме того, в 2011 году за счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования предусмотрено ,0 тыс. руб.

Также по данному подразделу по МЦП «Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения» предусмотрены расходы на строительство кладбища в Октябрьском районе в 2011 году в сумме,1 тыс. руб., в 2012 году –,1 тыс. руб., в 2013 году –,0 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на содержание аппарата управления, МУ «Мусороперерабатывающий завод» на 2011 год,1 тыс. руб., на 2012г. –,9 тыс. руб., на 2013г. –,4 тыс. руб.

Образование.

По разделу планируются расходы в сумме 1 ,4 тыс. руб. на 2011 год, на 2012 год – 1 ,1 тыс. руб., на 2013 год – 1 ,8 тыс. руб.

Предусматриваемые на годы бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2010г. по реш. ГСД 24.08.10г.	Проект бюджета
2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общий объем, тыс. руб.	1 ,4	1 ,4	1 ,1	1 ,8
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		,0	,7	13 674,7
Прирост к предыдущему году, %		-0,3	6,3	0,7

По сравнению с 2010 годом расходы уменьшатся на 0,3%. Уменьшение связано в основном с сокращением средств из республиканского бюджета в 2011 году. Удельный вес расходов отрасли в общем объеме расходов городского бюджета составят 39,5% (2010 г. – 35,4%).

Расходы сформированы в части предоставления услуг образования в:

- детских садах;

- общеобразовательных школах;

- учреждениях дополнительного образования, включая учреждения культуры (ДШИ, ДХШ);

- межшкольных учебно – производственных комбинатах;

- и других образовательных учреждениях.

На 2011 год планируются субвенции из республиканского бюджета в сумме ,9 тыс. руб., в том числе:

-на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования (оплата труда, компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию учителям, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы) – ,8 тыс. руб. (2010г. – ,2 тыс. руб.);

- на администрирование государственных полномочий по Закону Республики Бурятия «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» (оплата труда, хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности,7 тыс. руб. (2010г. – 766,8 тыс. руб.);

- на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 4 151,4 тыс. руб.(2010г. – 3 913,8 тыс. руб. без учета федеральных средств);

- на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –,0 тыс. руб.(2010г. –,0 тыс. руб.).

Также в 2011 году предусмотрены субсидии из республиканского бюджета в сумме,0 тыс. руб.:

- на совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений –,0 тыс. руб.(2010г. –,0 тыс. руб.);

По разделу планируются следующие расходы:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений: дошкольного образования – ,1 тыс. руб. (2010г. – ,4 тыс. руб.), общеобразовательных учреждений – ,6 тыс. руб. (2010г. – ,4 тыс. руб.), дополнительного образования – ,3 тыс. руб., в т. ч. ДШИ –,1 тыс. руб. (2010г. – ,0 тыс. руб.), оздоровительных учреждений – 7 987,2 тыс. руб. (2010 г. – 7 106,0 тыс. руб.), МЦОКО, МУПК, ЦБ, ХЭГ –,9 тыс. руб. (2010г. –,3 тыс. руб.). Всего на обеспечение деятельности образовательных учреждений предусмотрено 1 ,1 тыс. рублей, в том числе субсидии автономным образовательным учреждениям (в количестве 26 учреждений) на выполнение муниципального задания – ,8 тыс. руб.;

- организация горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях –,4 тыс. руб.;

- оздоровление детей –,6 тыс. руб.;

- содержание аппарата управления –,5 тыс. руб.;

- молодежная политика – 936,5 тыс. руб.

Культура, кинематография и средства массовой информации.

По разделу планируются расходы на 2011 год в сумме,3 тыс. руб., на 2012 год –,5 тыс. руб., на 2013 год –,7 тыс. руб.

К полномочиям в сфере культуры относится организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города, содержание и поддержка музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства, поддержка народных художественных коллективов. Предусматриваемые на годы бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2010 год по реш. ГСД от 24.08.10г.	Проект бюджета
2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общий объем, тыс. руб.	79 338,5	72 228,3	72 880,5	72 730,7
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		-7 110,2	652,2	-149,8
Прирост к предыдущему году, %		-9 %	1 %	-0,2 %

По сравнению с 2010 годом расходы уменьшатся на 9%. Снижение расходов по разделу связано с сокращением объемов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. Удельный вес расходов отрасли в общем объеме расходов городского бюджета составят 1,5 % (в 2010 году 1,5 %).

В структуре расходов по разделу основное место занимают расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Расходы предусмотрены на содержание централизованной библиотечной системы, центра досуга, централизованной бухгалтерии. Субсидии для обеспечения выполнения муниципального задания автономным учреждениям на 2011 год планируются в сумме,5 тыс. руб. (2010г. –,9 тыс. руб., в т. ч.: собственные средства –,9 тыс. руб.)

Также по разделу планируются расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий – 6 816,7 тыс. руб.(2010г. – 5 735,1 тыс. руб.)

- комплектование библиотечного фонда ЦБС – 1 001,2 тыс. руб. (2010г.- 994,8 тыс. руб.)

- содержание аппарата управления ,2 тыс. руб.

Здравоохранение, физическая культура и спорт.

По разделу планируются расходы на 2011 год в сумме ,4 тыс. руб., на 2012 год – ,8 тыс. руб., на 2013 год - ,7 тыс. руб. Удельный вес расходов отрасли в общем объеме расходов городского бюджета составят 12,9%.

В сфере здравоохранения осуществляются полномочия по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной). В рамках указанного раздела решаются задачи повышения доступности и эффективности медицинской помощи, стабилизации уровня заболеваемости, обеспечения лекарственными средствами.

Предусматриваемые на гг. бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2010 г. реш. ГСД от 24.08.10г	Проект бюджета
2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общий объем, тыс. руб.	,5	,4	,8	,7
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		,1	22 407,4	,1
Прирост к предыдущему году, %		-11,2	3,7	-7,2

Основное место в структуре ассигнований по данному разделу занимают расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения. Предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности учреждений и подразделений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения: станции скорой медицинской помощи; ГБ №2; центра медицинской профилактики; центра планирования семьи, центра противоболевой терапии, здравпунктов при поликлиниках; отделения и реанимации новорожденных детей при РД №2; бюджетных коек при детской больнице; психоневрологического отделения при ГБ №6; медико-социальных коек при инфекционной больнице; баклаборатории, отделение диализа (расходные материалы) при БСМП.

(тыс. руб.)

Наименование	2010 год реш. ГСД от 01.01.2001 г.	2011 год	Прирост к предыдущему году, тыс. руб.	Темп роста, %
Стационарная медицинская помощь	8	182989	-21673,8	89,4
Амбулаторная помощь	76408,3	71470,6	-4937,7	93,5
Дневные стационары	5349,6	7614,6	2265,0	142,3
Станция скорой медицинской помощи	5	6	-21425,9	87,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	9	3	-27945,6	86,9
Итого:	1	1	-73718	89,0

Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления в области здравоохранения на 2011 г. планируются в сумме ,5 тыс. руб. Расходы на осуществление выплат медицинскому персоналу ССМП будут доведены отдельными Постановлениями Правительства РБ (расходы в 2010 году на осуществление выплат медицинскому персоналу ССМП запланированы в сумме,8 тыс. руб.). Расходы на содержание аппарата управления планируются в сумме 8 390,5 тыс. руб.

По подразделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования на физкультурно-оздоровительную работу и проведение общегородских мероприятий на 2011 год – 3 447,3 тыс. руб., на 2012 год – 3 447,3 тыс. руб., на 2013 год – 3 447,3 тыс. руб.

Социальная политика.

По разделу планируются расходы на 2011 год в сумме,4 тыс. руб., на 2012 год –,3 тыс. руб., на 2013 год –,3 тыс. руб.

Предусматриваемые на гг. бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование	2010 г. реш. ГСД от 24.08.10г.	Проект бюджета
2011г.	2012 г.	2013г.
Общий объем, тыс. руб.	64 813,8	37 702,4	37 692,3	37 682,3
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.		,4	-10,1	-10,0
Прирост к предыдущему году, %		-42	0	0

По подразделу «Социальное обеспечение населения» планируются на 2011 год расходы в сумме,9 тыс. руб., на 2012г. –,8 тыс. руб., 2013г. –,8 тыс. руб. В 2011 году планируются на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,0 тыс. руб., на выделение субсидий на приобретение жилья молодым семьям и молодым специалистам – 5 000,0 тыс. руб., на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане – 104,5 тыс. руб.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» планируются расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих на годы по,5 тыс. руб. на каждый год.

Муниципальный долг.

В течение 2011 года верхний предел муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ» устанавливается в размере 1 ,2 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1 ,2 тыс. руб., на 1 января 2013г. в сумме 1 ,2 тыс. руб., на 1 января 2014г. в сумме 1 ,0 тыс. руб.

Предлагается предусмотреть лимиты на привлечение кредитов кредитных организаций для финансирования долговых обязательств муниципального округа «город Улан-Удэ» в годах по 1 ,1 тыс. руб.

Обязательства города Улан-Удэ перед республиканским бюджетом представляют собой задолженность по бюджетным кредитам, выданным в 2010 году в общей сумме ,1 тыс. руб., в т. ч.:

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме,1 тыс. руб.

- на воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования) в сумме,0 тыс. руб.

Погашение долга республиканскому бюджету вышеуказанных бюджетных кредитов за весь планируемый период согласно утвержденному графику предусматривается в 2011 году -,0 тыс. руб., в 2012 году –,0 тыс. руб., в 2013 году –,1 тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета.

В источниках финансирования дефицита бюджета г. Улан-Удэ предусмотрены:

- разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций;

- возврат в республиканский бюджет задолженности по бюджетным кредитам.

Привлечение бюджетных кредитов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в прогнозном периоде не планируется.

Выдача муниципальных гарантий, бюджетных кредитов на годы на стадии формирования бюджета не планируется.

Зам. Председателя

Комитета по финансам