Пояснительная записка к Закону Липецкой области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

Пояснительная записка к Закону Липецкой области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Закону Липецкой области "Об областном

бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов"

Прогноз доходов консолидированного бюджета

области и областного бюджета на 2011 год и на

плановый период 2012 и 2013 годов

За основу при формировании проекта бюджета области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по доходам были приняты прогноз основных макро-экономических показателей развития области на годы, ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году, основные изменения регионального налогового и бюджетного законодательства.

Кроме того, были учтены принятые и предлагаемые к принятию изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в действие в 2011 году и в последующие годы:

индексация ставок акцизов на отдельные товары: в 2011 году на ГСМ – свыше 40 процентов, на пиво – на 11 процентов, алкогольную продукцию - на 10%, в 2012 году – на ГСМ – на 30 процентов, на пиво – на 20 процентов, на алкогольную продукцию – на 10 процентов, в 2013 году – на ГСМ – на 23 процента, на пиво – на 8 процентов, на алкогольную продукцию – на 10 процентов;

изменение порядка исчисления и уплаты акцизов на алкогольную продукцию: с 1 июля 2011 года выводится из-под налогообложения спирт, отпускаемый для производства алкогольной продукции;

изменение норматива отчисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от акцизов на ГСМ со 100 % в текущем году до 70 % в 2011 году, 77 % - в 2012 году, 72 % - в 2013 году;

изменение нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов и в областной бюджет соответственно по единому налогу на вмененный доход и по упрощенной системе налогообложения - с 90 до 100 процентов, по единому сельскохозяйственному налогу – в местные бюджеты – с 30 до 35 процентов;

повышение тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и обязательное медицинское страхование с 26 до 34 процентов;

отмена льгот по налогу на имущество организаций бюджетным и автономным учреждениям, а также органам законодательной и исполнительной власти;

продление сроков действия и введение дополнительных налоговых льгот по региональным налогам и налогу на прибыль по стимулированию инновационной деятельности.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета области в 2011 году прогнозируется в размере 32 млрд. руб., или с ростом 108,3 процента к оценке текущего года. В 2012 году – 33,5 млрд. руб., 2013 году – 37,4 млрд. руб.

В 2011 году в структуре доходов бюджета области предусмотрены налоговые доходы в размере 30,8 млрд. руб., неналоговые доходы - 1,2 млрд. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным источникам следующие:

Налог на прибыль организаций

Расчет налога на прибыль организаций на 2011 год и период годов составлен исходя из оценки текущего года и прогноза роста налогооблагаемой базы.

Объем поступлений налога на прибыль в 2010 году оценивается в размере 9,1 млрд. руб., что составляет 180,5 % к уровню 2009 года и 55 % - к уровню докризисного 2008 года.

При расчете налога на 2013 год учтены дополнительные поступления от сельхозтоваропроизводителей по ставке 18% (в т. ч. 15% - в бюджет субъекта РФ), для которых в 2012 году завершится период применения льготной нулевой ставки налогообложения.

Налог на прибыль организаций на 2011 год прогнозируется в объеме 10,0 млрд. руб., с ростом к оценке текущего года в 1,1 раза. Объем налога на 2012 год – 9,8 млрд. руб., на 2013 год – 11,7 млрд. руб.

Налог на доходы физических лиц

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки поступлений налога в 2010 году и прогнозируемого роста фонда заработной платы в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов.

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2011 год в объеме 10,4 млрд. руб. или с ростом к оценке текущего года в 1,04 раза. Объем налога на 2012 год – 11,3 млрд. руб., на 2013 год – 12,3 млрд. руб.

Акцизы

Проект акцизов на подакцизные товары на 2011 год и на период с 2012 – 2013 годов составлен исходя из объемов производства подакцизных товаров, установленных и предлагаемых ставок акцизов на 2011 – 2013 годы.

Проект доходов от акцизов на алкогольную продукцию и горюче-смазочные материалы, получаемых в порядке перераспределения через УФК, составлен исходя из нормативов распределения в бюджет Липецкой области, соответственно 0,8294% и 0,8494%.

Общий объем акцизов в территориальный бюджет на 2011 год прогнозируется в размере 2,7 млрд. рублей или с ростом 1,17 раза к ожидаемому уровню поступлений текущего года.

Объем акцизов на 2012 год – 3,1 млрд. руб., на 2013 год – 3,4 млрд. руб.

Упрощенная система налогообложения

В основу расчета налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принята ожидаемая оценка поступления налога в 2010 году и увеличение норматива отчисления на 10 %.

Объем налога на 2011 год в бюджет области прогнозируется в размере 531,6 млн. руб. или с ростом к ожидаемой оценке текущего года в 1,17 раза, на 2012 год – 584,8 млн. руб., на 2013 год – 643,3 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности

В основу расчета единого налога на вмененный доход принята ожидаемая оценка поступления налога в 2010 году, учтено увеличение норматива отчисления на 10 % и увеличение тарифов страховых взносов на обязательные виды социального страхования с 14% до 34% для работодателей, на 35% фиксированных платежей для индивидуальных предпринимателей.

Объем налога на 2011 год в бюджет области прогнозируется в размере 372,2 млн. руб. или с ростом к ожидаемой оценке текущего года в 1,11 раза, на 2012 год – 387,1 млн. руб., на 2013 год – 406,5 млн. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

В основу расчета единого сельскохозяйственного налога принята ожидаемая оценка поступления налога в текущем году, с учетом роста налогооблагаемой базы и увеличения нормативов отчислений в местные бюджеты на 10%.

Объем налога на 2011 год в бюджет области прогнозируется в размере 32,8 млн. руб., на 2012 год – 38,6 млн. руб., на 2013 год – 42,4 млн. руб..

Налог на имущество организаций

Проект налога на 2011 год составлен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году с учетом фактической динамики роста налогооблагаемой базы. Указанный рост соответствует фактическому росту налогооблагаемой базы, складывающемуся на протяжении последних 3-х лет и обусловлен в значительной степени последовательной отменой налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

На 2011 год налог прогнозируется в объеме 3 723 млн. руб. или с ростом к ожидаемой оценке текущего года в 1,28 раза, на 2012 год – 3 935 млн. руб., на 2013 год –4278 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц

Проект расчета налога на имущество физических лиц на 2011 год составлен исходя из сведений о налогооблагаемой базе за 2009 год.

Проект налога на имущество физических лиц на 2011 год – 99,8 млн. руб., на 2012 год – 110 млн. руб., на 2013 год – 121 млн. руб.

Транспортный налог

Расчет транспортного налога произведен исходя из сведений о налогооблагаемой базе, ожидаемой оценки поступлений в текущем году.

Объем налога на 2011 год – 600 млн. руб. Прогноз налога на 2012 и 2013 годы – 660 млн. руб. и 726 млн. руб. или с ростом 10 % ежегодно.

Земельные платежи

Прогноз поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составлен исходя из данных администраторов доходных источников.

Земельный налог на 2011 год в бюджет области прогнозируется в размере 1936 млн. руб. или с ростом на 1,4 %.

Арендная плата за землю прогнозируется на 2011 год в размере 821 млн. руб. или со снижением к ожидаемой оценке текущего года, главным образом, в связи с продолжающим процессом по выкупу земельных участков собственниками зданий и сооружений.

Плата за землю на 2012 год прогнозируется в объеме 2855 млн. руб., на 2013 год – 2955 млн. руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2011, 2012, 2013 годы прогнозируются в размере 56 млн. руб. ежегодно.

Налог на добычу полезных ископаемых

Проект налога на добычу полезных ископаемых на 2011 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2010 году и прогнозируемых темпов роста добычи полезных ископаемых в 2011, 2012 и 2013 годах соответственно.

Прогноз налога на 2011год - 55,8 млн. руб., или с ростом на 14% к ожидаемой оценке 2010 года, на 2012 год – 59,1 млн. руб., 2013 год – 63,7 млн. руб.

Сборы за пользование объектами животного мира

Расчет поступлений доходов за пользование объектами животного мира произведен с учетом лимитов на добычу и ставок по каждому объекту животного мира.

Объем сборов на 2011, 2012, 2013 годы в бюджет области прогнозируется в размере 106 тыс. руб. ежегодно.

Государственная пошлина

Прогноз госпошлины на 2011 год составлен исходя из оценки поступлений текущего года, с учетом складывающейся фактической динамики поступлений налога в текущем году. Вступление в действие с 29.01.2010 года Федерального закона от 01.01.2001 года "О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" привело к росту поступлений госпошлины, зачисляемой в консолидированный бюджет Липецкой области в 2,7 раза.

Принимая во внимание, что на 2011 – 2013 годы не предусматривается индексация ставок госпошлины, прогноз поступлений рассчитан на уровне ожидаемой оценки текущего года в объеме 285 млн. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2011 год произведен на основе данных Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Липецкой области, рассчитанному исходя из ожидаемой оценки 2010 года в размере 84 млн. рублей.

Прогноз налога на 2011, 2012, 2013 годы –79,2 млн. рублей ежегодно.

Платежи за пользование лесным фондом

Прогноз платежей за пользование лесным фондом рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2010 году, планируемых темпов роста объемов использования лесных ресурсов и установленных ставок платы. Ожидаемая оценка поступлений в 2010 году 1,6 млн. руб.

Прогноз платы за использование лесов на 2011 год – 2,0 млн. руб., на 2012 год – 2,3 млн. руб., на 2013г. – 2,4 млн. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной собственности

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и созданных ими учреждений, рассчитаны в соответствии с заключенными договорами аренды имущества и составят всего:

- в 2011 году в сумме 221275 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 209410 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 194513 тыс. руб.

в том числе в областной собственности:

- в 2011 году в сумме 102000 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 100000 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 100000 тыс. руб.

в муниципальной собственности:

- в 2011 году в сумме 119275 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 109410 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 94513 тыс. руб.

Расчет доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, составлен в соответствии с Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению части прибыли ОГУП, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 11.09.02 № 000:

- в 2011 году в сумме 4500 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 4500 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 4500 тыс. руб.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, рассчитаны исходя из процентной ставки и объема предоставленных кредитов юридическим лицам и составят:

- в 2011 году в сумме 48 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 177 тыс. руб.

Планируемые доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Липецкой области, составят:

- в 2011 году в сумме 500 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 900 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 900 тыс. руб.

Доходы областного бюджета

В доходы областного бюджета планируется мобилизовать в 2011 году ,5 тыс. руб., из которых 29 тыс. руб. безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2012 году доходы областного бюджета составят ,3 тыс. руб., в 2013 году - ,2 тыс. руб.

Формирование областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов производилось за счет федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации за вычетом доходов, переданных местным бюджетам в соответствии с приложением 2 к предлагаемому закону и Законом Липецкой области от 01.01.2001г. "О нормативах отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет".

Расходы областного бюджета

0100 "Общегосударственные вопросы"

По разделу "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование Председателя, аппарата законодательной власти Липецкой области, функционирование главы исполнительной власти, его заместителей и аппарата, обеспечение деятельности аппарата мировых судей в Липецкой области, обеспечение деятельности финансовых органов, проведение выборов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2011 год 16 тыс. руб., на 2012 год – 12 тыс. руб., на 2013 год – 10 тыс. руб.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на содержание Председателя, депутатов и аппарата Областного Совета депутатов. В этом же подразделе учтены расходы на содержание Контрольно-счетной комиссии, которая действует при областном Совете депутатов на правах его структурного подразделения и юридическим лицом не является. Объем расходов по данному подразделу составляет на 2011 год – 61035 тыс. руб., на 2012 год – 57710 тыс. руб., на 2013 год – 56544 тыс. руб.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем расходов на содержание главы исполнительной власти области, его заместителей и аппарата составляет на 2011 год - 372852 тыс. руб., на 2012 год – 369229 тыс. руб., на 2013 год – 362816 тыс. руб.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" запланированы расходы на содержание управления финансов области на 2011 год – 103833 тыс. руб., на 2012 год – 102375 тыс. руб., на 2013 год – 99751 тыс. руб.

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Липецкой области предусмотрены средства на 2011 год – 87573 тыс. руб., в том числе на подготовку и проведение выборов депутатов областного Совета депутатов V созыва в объеме 64900 тыс. руб., на 2012 год – 22090 тыс. руб., на 2013 год – 21215 тыс. руб.

По подразделу 0112 "Резервные фонды" предусмотрены ассигнования на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий областного значения в 2годах по 30000 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" отражаются расходы на содержание аппарата Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ, управления административных органов, управления строительства и архитектуры, управления ЗАГС и архивов, управления имущественных и земельных отношений, управления внутренней политики, инспекции государственного строительного надзора, уполномоченного по правам человека в Липецкой области, управления контроля в сфере размещения государственных заказов, расходы на финансирование областной целевой программы "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области ( годы)", а также другие расходы.

На выплату областных премий, лицам, ставшим победителями областных публичных конкурсов в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 года "О размерах областных премий победителям публичных конкурсов" планируется направлять ежегодно в годах по 1515 тыс. руб.

В данном подразделе на 2011 год учтены также средства в объеме 2 тыс. руб., зарезервированные на уплату налога на имущество организаций органами законодательной и исполнительной власти области, главными распорядителями средств областного бюджета и областными государственными учреждениями, находящимися в их ведении, органами местного самоуправления области и муниципальными учреждениями в связи с отменой налоговых льгот, ранее предоставленных законом Липецкой области от 01.01.01 года "О налоге на имущество организаций в Липецкой области".

Общий объем запланированных ассигнований по данному подразделу составляет:

в 2011 году – 16 тыс. руб.;

в 2012 году – 1 тыс. руб.;

в 2013 году – 0 тыс. руб.

0200 Национальная оборона

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" отражены средства, поступающие из федерального бюджета на обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 21417,9 тыс. руб. в 2011 году, 21992,5 тыс. руб. – в 2012 году, 21992,5 тыс. руб. – в 2013 году.

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" учтены расходы на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики:

- на 2011 год – 1000 тыс. руб.;

- на 2012 год – 1000 тыс. руб.;

- на 2013 год – 1000 тыс. руб.

0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Расходы областного бюджета по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" запланированы в объеме на 2011 год ,2 тыс. руб., на 2012 год – 7 тыс. руб., на 2013 год – 215664 тыс. руб.

Подраздел 0302 "Органы внутренних дел"

Объем расходов на содержание милиции общественной безопасности предусмотрен на 2011 год в сумме – 14 тыс. руб. (в т. ч. средства федерального бюджета - 4 тыс. руб.), c 2012 года содержание органов внутренних дел планируется передать на финансирование из федерального бюджета.

При формировании расходов на выплату денежного довольствия аттестованным сотрудникам органов внутренних дел учтены средства для обеспечения выплаты надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы, ежемесячного денежного поощрения в размере должностного оклада в соответствии с Указом Президента РФ от 01.01.2001 г № 000 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих сотрудников, имеющих специальные звания".

Предусмотрены ассигнования на:

- возмещение ущерба в случае гибели или увечья сотрудников правоохранительных органов (в соответствии со ст.29 закона "О милиции";

- выплату санаторно-курортного лечения сотрудникам правоохранительных органов;

- обязательное государственное страхование лиц рядового и начальствующего состава;

- выплату денежной доплаты сотрудникам, состоящим на должностях службы участковых уполномоченных милиции;

- дополнительную выплату аттестованным сотрудникам патрульно-постовой службы милиции, состоящим на должностях рядового и младшего начальствующего составов УВД по Липецкой области.

Кроме того, планируются межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета на "Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат" в сумме 4 тыс. руб.

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

В целях повышения эффективности деятельности по реализации полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации и проведения аварийно-спасательных работ, организации тушения пожаров создано областное учреждение "Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области". Объем расходов на содержание учреждения планируется на 2011 год в сумме 260985 тыс. руб., на 2012 год –215664 тыс. руб.; на 2013 год - 215664 тыс. руб.

Подраздел 0311 "Миграционная политика"

По данному подразделу отражены расходы на реализацию программы по оказанию содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом. На указанные мероприятия предусмотрены расходы в сумме на 2011 год – 4290,8 тыс. руб., на 2012 год –7336,7 тыс. руб.

Подраздел 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" учтены расходы в сумме 25606 тыс. руб. - на 2011 год; 24606 тыс. руб. - на 2012 год.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию областных целевых программ:

- "О противодействии коррупции в Липецкой области на годы"- на 2011 год - 70 тыс. руб., на 2012 год –70 тыс. руб.; "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на годы" - на 2011 год - 980тыс. руб., на 2012 год –980 тыс. руб.;

- "По профилактике правонарушений в Липецкой области на годы" - на 2011 год -1600 тыс. руб.; на 2012 год- 1600 тыс. руб.;

- "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы" на 2011 год –10881 тыс. руб.; на 2012 год - 10881 тыс. руб.;

- "О гражданской защите в Липецкой области на годы" на 2011 год –11000 тыс. руб.; на 2012 год - 11000 тыс. руб.;

- "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области на годы" на 2011 год –1075 тыс. руб.; на 2012 год - 75 тыс. руб.

0400 Национальная экономика

Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы" предусмотрены средства в сумме 0 тыс. руб. в 2011 году, 2 тыс. руб. в 2012 году и 9 тыс. руб. в 2013 году.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппаратов управления в сфере установленных функций по вопросам инвестиционной политики, развитию и укреплению международных и межрегиональных связей области, реализация государственной политики в сфере занятости населения и трудовых отношений, а также управления промышленности области.

Кроме того, в составе указанного подраздела отражены бюджетные ассигнования на содержание 20 центров занятости населения.

В составе указанного подраздела запланированы расходы на оплату труда, коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, расходы по содержанию имущества.

По подразделу 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" в областном бюджете предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках областной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на годы" в 2011 году – 4600 тыс. руб., в 2012 году – 4622 тыс. руб.

В 2013 году на вышеуказанные мероприятия в области воспроизводства минерально – сырьевой базы по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства " предусмотрено 4622 тыс. руб.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" сформирован на 2011 год – 4 тыс. руб., на 2012 год – 4 тыс. руб., на 2013 год – 4 тыс. руб., из них предусмотрено:

- на содержание государственной ветеринарной службы - в 2011 году - 0 тыс. руб., в годах - 193909 тыс. руб. ежегодно;

- на противоэпизоотические мероприятия (борьба с инфекционными болезнями животных, оплата биопрепаратов и медикаментов) - в 2011 году - 19300,0 тыс. руб., в 2012 году – 19300,0 тыс. руб., в 2013 году – 19300,0 тыс. руб.;

- на приобретение спецпродукции для инспекции Гостехнадзора - в 2011 году – 550,0 тыс. руб., в 2012 году – 600,0 тыс. руб. в 2013 году – 600,0 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001г. предусмотрены поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства области по итогам трудового соперничества в виде денежных премий на 20годы ежегодно по 12049 тыс. руб.

На реализацию областной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на годы" предусмотрено в 2011 году – 407956 тыс. руб., в 2012 году – 407956 тыс. руб. из них на:

- субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение весенне-полевых работ на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ на срок до одного года в 2011 году – 40000 тыс. руб. в 2012 году – 48604 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на срок от 2 до 10 лет в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию животноводческих и птицеводческих комплексов, приобретение техники в 2011 году – 186200 тыс. руб., в 2012 году – 253249 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным КФХ, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2годах – по 3285 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по приобретению минеральных удобрений в 2011 году - 25774 тыс. руб., 2012 году - 18891 тыс. руб.;

- субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в 2011 году – 6057 тыс. руб., в 2012 году – 6427 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на благоустройство (обустройство дорог и площадок) на комплексах (фермах) по производству молока в 2011 году – 10000 тыс. руб., в 2012 году – 5000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат на содержание коров в ЛПХ – в 2годах – по 50000 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, связанных с сельскохозяйственной выставкой, конкурсами и областными праздниками в 2011 году – 5000 тыс. руб., в 2012 году - 5000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на покупку племенного молодняка свиней в 2011 году – 1800 тыс. руб., в 2012 году 1800 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья свиней в 2011 году - 3540 тыс. руб., в 2012 году 1750 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в 2011 году – 8000 тыс. руб., в 2012 году -1000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на покупку племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в 2011 году – 50000 тыс. руб., в 2012 году -3300 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на реализацию биопродукции в 2011 году – 5000 тыс. руб., в 2012 году 4000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенных быков – производителей, проверенных по качеству потомства в 2011 году – 1100 тыс. руб., в 2012 году – 1100 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтно – восстановительных работ для ввода в эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей в 2011 году - 4000 тыс. руб., в 2012 году - 1550 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на гидромелиоративные мероприятия и на закладку многолетних насаждений в 2011 году – 2000 тыс. руб., в 2012 году – 1000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на приобретение элитных семян в 2011 году 6000 тыс. руб., в 2012 году – 2100 тыс. руб.

В 2013 году на вышеуказанные мероприятия в области развития сельского хозяйства по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 418074 тыс. руб.

На реализацию областной программы "Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой области на годы" предусмотрено в 2011 году - 10118 тыс. руб., в 2012 году – 10118 тыс. руб., из них на:

- субсидии СПК на возмещение затрат на приобретение оборудования для переработки и хранения с/х продукции в 2011 году – 5168 тыс. руб., в 2012 году – 4680 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на приобретение специализированных транспортных средств в 2011 году 1090 тыс. руб., в 2012 году 1090 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на капитальный ремонт производственных и (или) складских помещений в 2011 году – 2340 тыс. руб., в 2012 году – 2340 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на организационные расходы, связанные с созданием кооператива, в т. ч. СПК последующих уровней в 2011 году -720 тыс. руб., в 2012 году – 720 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на аренду офисных помещений в 2011 году – 500 тыс. руб., в 2012 году -500 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на оплату услуг Ревизионного Союза СК в 2012 году – 300 тыс. руб.;

- субсидии СПК на повышение квалификации кадров в 2011 году – 300 тыс. руб.;

- изготовление стендов, информационно – аналитического материала в 2012 году – 126 тыс. руб.;

- субсидии СППК и ССПК на возмещение части затрат на организацию ярмарок по реализации сельхозпродукции и участию в них в 2012 году 362 тыс. руб.

На содержание ОГУ "Охотничьи и водные биоресурсы" предусмотрено в 2011 году – 21863,3 тыс. руб., 2012 году – 20863,3 тыс. руб., 2012 году – 20863,3 тыс. руб., где в полном объеме учтены расходы на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги.

Из федерального фонда компенсаций в годах ежегодно предусмотрены субвенции на:

- реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты – 143,7 тыс. руб.;

- реализацию полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания – 2885,2 тыс. руб.;

- реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 95,2 тыс. руб.

Региональный продовольственный фонд

Передано в оперативное управление управлению сельского хозяйства Липецкой области по состоянию на 01.11.2010г. средств в сумме 75000 тыс. руб., из них:

- средств федерального бюджета, переданных в областную собственность 74662 тыс. руб.;

Возврат товарного кредита, выданного за счет средств областного бюджета, в 2011 году прогнозируется от сельхозтоваропроизводителей области в сумме 75000 тыс. руб.

Подраздел 0406 "Водные ресурсы"

В соответствии с федеральным законом от 21.07.97г "О безопасности гидротехнических сооружений" расходы на водные ресурсы включают в себя ассигнования:

- на содержание ОГУ "Гидротехнические комплексы" в 2011 году – 26980,3 тыс. руб., в 2012 году – 26880,3тыс. руб., в 2013 году – 26880,3 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в 2011 году - 11300 тыс. руб., в 2012 году - 11400 тыс. руб., в 2013 году – 11400 тыс. руб.

Кроме того, по данному разделу предусмотрены федеральные средства в годах ежегодно на:

- осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности субъектов и бесхозяйных ГТС по 30000 тыс. руб.;

- осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 13574,1 тыс. руб.

По подразделу 0407 "Лесное хозяйство" предусмотрены ассигнования:

- на реализацию областной целевой программы "Леса Липецкой области на годы" в годах - по 87628 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, по данному разделу предусмотрены федеральные средства в 2011 году на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 92525,7 тыс. руб., в годах по 89582,9 тыс. руб. ежегодно.

В 2013 году на охрану, защиту и воспроизводство лесов по целевой статье предусмотрено 87538,2 тыс. руб.

На содержание аппарата управления лесного хозяйства области предусмотрено в 2011 году – 36100 тыс. руб., в 2012 году – 35517 тыс. руб., в 2013 году – 33768 тыс. руб.

По подразделу 0408 "Транспорт" предусмотрены ассигнования на поддержку пассажирского транспорта в годах - по 9 тыс. руб. ежегодно.

Из них:

- на государственную поддержку железнодорожного транспорта в части компенсации выпадающих доходов ОАО "РЖД" ф-л "ЮВЖД" от перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в связи с регулированием тарифов по 15000 тыс. руб. ежегодно;

- на предоставление субсидий для компенсации затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации ОГКП "Липецкий аэропорт" по 65000 тыс. руб. ежегодно;

При расчетах учитывался прогнозный объем доходов ОГКП "Липецкий аэропорт" от коммерческой деятельности и объем расходов, необходимый предприятию для осуществления его аэропортовой деятельности.

- на государственную поддержку автомобильного транспорта в части возмещения выпадающих доходов от перевозки пассажиров в межмуниципальном внутриобластном сообщении в соответствии с полномочиями:

- в 2011 году - 2 тыс. руб.;

- в 2012 году - 6 тыс. руб.;

- в 2013 году - 8 тыс. руб.;

При расчетах учитывалась окупаемость маршрутов.

- на предоставление субсидий органам местного самоуправления для организации транспортного обслуживания населения на садоводческих маршрутах по 21146 тыс. руб. ежегодно;

- на проведение областных конкурсов профессионального мастерства работников автомобильного и городского электрического транспорта и на реализацию иных мероприятий в области автомобильного транспорта:

- в 2011 году - 745,7 тыс. руб.;

- в 2012 году - 790,3 тыс. руб.;

- в 2013 году - 836,1 тыс. руб.

Объемы определены на основании смет расходов на проведение указанных мероприятий.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды) предусмотрены расходы на :

- 2011 год - 16 тыс. руб.;

- 2012 год - 6 тыс. руб.;

- 2013 год – 6 тыс. руб.

в том числе:

- на обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере дорожного хозяйства:

- в 2011 году - 30530 тыс. руб.;

- в 2012 году - 29947 тыс. руб.;

- в 2013 году – 29072 тыс. руб.

- на строительство, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и выполнение иных мероприятий, предусмотренных в областной целевой отраслевой Программе дорожной деятельности Липецкой области на годы:

в 2011 году - 6 тыс. руб.;

в 2012 году - 6 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования г. Липецка за счет межбюджетных трансфертов, полученных в виде субсидий из федерального целевого дорожного фонда, в 2011 году – 389886 тыс. руб.

- на мероприятия в сфере дорожного хозяйства по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" в 2013 году – 6 тыс. руб.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

В соответствии с областной программой "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, государственного учета объектов недвижимости и иного государственного имущества на территории Липецкой области ( годы)" на изготовление и приобретение картографического материала, формирование и ведение баз данных геоинформационной системы управления объектами недвижимости, на развитие опорной межевой сети, кадастрово-оценочные работы в 2011 году - 8636 тыс. руб.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий органам местного самоуправления для создания условий муниципальным районам на:

- обеспечение услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в размере:

- в 2011 году - 22525 тыс. руб.;

- в 2012 году - 20925 тыс. руб.;

- в 2013 году – 19425 тыс. руб.

- стимулирование развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции в размере:

- в 2011 году - 11900 тыс. руб.;

- в 2012 году - 8500 тыс. руб.;

- в 2013 году - 10000 тыс. руб.

На содержание подведомственного управлению строительства и архитектуры области учреждения, выполняющего функции заказчика по капитальному строительству объектов социальной инфраструктуры областной собственности – ОГУ "Управление строительства Липецкой области", предусмотрены ассигнования на:

2011 год – 29874,1 тыс. руб.;

2012 год – 30257,9 тыс. руб.;

2013 год – 30057,9 тыс. руб.

На оплату работ по топографической съемке территории области на 2011 год предусмотрено 77021,6 тыс. руб.

На оформление прав собственности построенных объектов социальной инфраструктуры по областной целевой программе "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы" предусмотрены ассигнования на:

2011 г. – 8738,1 тыс. руб.;

2012 г. – 1129,0 тыс. руб.;

2013 г. – 8662,7 тыс. руб.

На предоставление органам местного самоуправления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на утверждение генеральных планов поселения, городского округа, схемы территориального планирования муниципального района, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории поселения, городского округа муниципального района предусмотрены ассигнования на:

2011 г. – 0 тыс. руб.;

2012 г. – 0 тыс. руб.

Предусмотрены ассигнования, направляемые в уставные капиталы открытых акционерных обществ, в том числе:

- в уставный капитал ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк":

- в 2011 году - 1500000 тыс. руб.;

- в 2012 год – 500000 тыс. руб.;

- в 2013 году – 500000 тыс. руб.

- в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны регионального уровня":

- в 2011 году - 83000 тыс. руб.;

- в 2012 году - 200000 тыс. руб.;

- в 2013 году - 520000 тыс. руб.

На поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов предлагается направить:

в 2011 году – 700 тыс. руб.;

в 2012 году – 700 тыс. руб.;

в 2013 году – 700 тыс. руб.

На финансирование мероприятий областной целевой программы "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на гг." предусмотрено:

- в 2011 году - 41885 тыс. руб.;

- в 2012 году - 35385 тыс. руб.

На поддержку предприятий и организаций в сфере промышленности и инновационной деятельности в рамках областной целевой комплексной программы "Развитие промышленности Липецкой области на годы" предлагается направить:

в 2011 году – 10830 тыс. руб.;

в 2012 году – 10850 тыс. руб.

В 2013 году по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства " на выполнение мероприятий в области малого и среднего бизнеса предусмотрено 35385 тыс. руб., в сфере промышленности - 10850 тыс. руб.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах в части софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане, ежегодно по 1700 тыс. руб.

В соответствии с областной целевой программой "Улучшение условий и охраны труда на годы" на проведение областных конференций по охране труда, специализированных ярмарок, издание информационных бюллетеней и методических рекомендаций предусмотрено 334 тыс. руб. в 2011 году.

В соответствии с областной целевой программой "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области на годы" из средств областного бюджета предусмотрено 335 тыс. руб. в 2011 году и 335 тыс. руб. в 2012 году.

В соответствии с областной целевой программой "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой области на годы" на реализацию мероприятий по развитию туристской индустрии в 2011 году предусмотрены ассигнования в сумме 55000 тыс. руб.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий органам местного самоуправления для организации:

- газоснабжения в границах поселений в сумме: 2011 год - 4560 тыс. руб., 2012 год - 4560 тыс. руб.;

- водоснабжения населения в границах поселения, городского округа в г. г. ежегодно по 58010 тыс. руб.; в 2013 году – 50000 тыс. руб.;

- водоотведения в границах поселения, городского округа в г. г. ежегодно по 48500 тыс. руб.;

На строительство полигонов для хранения твердых бытовых отходов в г. г. ежегодно предусмотрено по 25000 тыс. руб.;

На приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в г. г. ежегодно предусмотрено по 7453 тыс. руб.;

В 2013 году на реализацию мероприятий по водоснабжению населения области по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 8010 тыс. руб.

На предоставление субсидий предприятиям-застройщикам по привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, направленных на проведение работ по рекультивации земель и обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, в рамках областной целевой программы "Развитие жилищного строительства в Липецкой области на годы" на годы ежегодно предусмотрено по 1000,0 тыс. руб.

По подразделу 0503 "Благоустройство" на предоставление субсидий из фонда софинансирования расходов органам местного самоуправления для организации мероприятий по благоустройству и озеленению территорий поселений и городских округов в г. г ежегодно предусмотрено по 53207,9 тыс. руб.

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрены средства на содержание органов исполнительной власти: управления жилищно-коммунального хозяйства области, государственной жилищной инспекции области, управления энергетики и тарифов области в объеме:

- в 2011 году - 45526 тыс. руб.;

- в 2012 году - 44650 тыс. руб.;

- в 2013 году – 43191 тыс. руб.

Раздел 0600 "Охрана окружающей природной среды"

По подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) в годах ежегодно – 80,2 тыс. руб.

Подраздел 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"

В соответствии с областными законами от 01.01.2001 года №33-ОЗ "Об охране окружающей среды Липецкой области", от 01.01.2001 года "Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области" и областной целевой программой "Охрана окружающей природной среды Липецкой области (гг.)" предусмотрены ассигнования на регулирование качества окружающей природной среды, поддержку особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение, сохранение редких и исчезающих видов животных и растений в 2011 году - 19131 тыс. руб., в 2012 году - 19135 тыс. руб.

В 2013 году финансирование вышеуказанных мероприятий в объеме 19135 тыс. руб. предусмотрено по целевой статье "Прочие выплаты по обязательствам государства".

На содержание аппарата управления экологии и природных ресурсов области предусмотрено в 2011 году – 37930 тыс. руб., в 2012 году – 37055 тыс. руб., в 2013 году – 35597 тыс. руб.

Раздел 0700 "Образование"

Объем средств областного бюджета на образование определен:

-на 2011 год в сумме – 58 тыс. руб.

-на 2012 год в сумме – 56 тыс. руб.

-на 2013 год в сумме – 50 тыс. руб.

В области образования на 2011 и на плановый период годов из областного бюджета предусмотрены расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия в соответствии с установленными нормативами; предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в детских домах, школах- интернатах, коррекционных учреждениях; предоставление начального и среднего профессионального образования, а также предоставления дополнительного образования; профессиональную переподготовку, повышение квалификации педагогических кадров.

Расходы на отплату труда определены в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 "Об оплате труда работников областных государственных бюджетных учреждений" и порядком, установленном постановлением администрации области "О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных бюджетных учреждений образования".

С учетом динамики заработной платы в экономике и снижения инфляции увеличены на 6,5 процента с 1 июня 2011 г. – фонды оплаты труда работников областных учреждений, а с 1 сентября 2011 г. – стипендиальный фонд.

Учтены расходы на отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях детей граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-инвалидов; безнадзорных детей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой и в приемных семьях; детей из многодетных семей; детей одиноких родителей; детей малоимущих граждан в возрасте до 15 лет в сумме 5664 тыс. руб.; на отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях государственной поддержки детства, учреждениях НПО и СПО в сумме 43197 тыс. руб.; на обеспечение летнего отдыха детей в загородных лагерях – 35000 тыс. руб.

В целях повышения качества предоставления бесплатного дошкольного образования предусмотрены:

- субсидии органам местного самоуправления на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 2011 году в сумме 23150,1 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия, обеспечивающие рост предоставления дошкольных образовательных услуг в суме 15000 тыс. руб. ежегодно.

В целях обеспечения повышение качества общего образования, в 2011 году будут предоставлены дотации (гранты) на стимулирование качества образования в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов в сумме 45000 тыс. руб.

В рамках федеральной государственной программы "Развитие образования" с 2011 года обеспечивается реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" путем предоставления субсидий на оснащение учебным оборудованием и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, построенных по принципу автономности степеней обучения, внедряющих инновационные программы обучения в сумме 5000 тыс. руб., субсидии на оснащение учебным оборудованием общеобразовательных учреждений, внедряющих федеральный государственный стандарт начального общего образования в сумме 20000 тыс. руб.; субсидии на приобретение современной компьютерной техники в муниципальные общеобразовательные учреждения в сумме 10000 тыс. руб.

Учтены расходы на содержание приемных и опекаемых детей, вознаграждение приемным родителям, социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 282115 тыс. руб., в том числе на приобретение жилья в 2011году, в 2012 году и 2013 году в сумме по 30000 тыс. руб.

Финансовое обеспечение областных целевых программ в годах предусмотрено:

- в 2011 году в сумме 82351,5 тыс. руб.

в том числе на программы:

"Модернизация образования Липецкой области (2гг." – 79775 тыс. руб.;

"Молодежь Липецкой области на годы" - 472,5 тыс. руб.;

"Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы» - 844 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г.)" – 1260 тыс. руб.;

- в 2012 году в сумме 3070,8 тыс. руб.

в том числе на программы:

"Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы" - 908 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г. г.)" – 1355 тыс. руб.

"Молодежь Липецкой области на годы" - 807,8 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 3161,7 тыс. руб.,

в том числе на программы:

"Молодежь Липецкой области на годы" - 1704,7 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г. г.)" – 1457 тыс. руб.

В мероприятиях областной целевой программы "Модернизация образования Липецкой области (2гг." предусмотрена субсидия на возмещение расходов негосударственным образовательным учреждениям, расположенным на территории Липецкой области на возмещение затрат по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования с объемом ассигнований на 2011 год в сумме 18275 тыс. руб.

Предусмотрены средства на субсидии областным автономным образовательным учреждениям в 2011 –2013 годах в сумме 60584,1 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы" предусмотрено на строительство школы в п. Лев-Толстой Лев-Толстовского района в 2011 году - ,0 тыс. руб., на строительство школы в микрорайоне "Слобода Александровка" г. Елец в 2012 г. – 39177,8 тыс. руб., в 2013 г. – 37228,4 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены ассигнования, связанные с реализацией Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, ежегодно в объеме 750 тыс. руб.

Раздел 0800 "Культура и кинематография"

В разделе 0800 "Культура и кинематография" отражены расходы на государственную поддержку культуры области. На годы по указанному разделу определены расходы в суммах 4 тыс. руб., 8 тыс. руб., 8 тыс. руб. по годам соответственно.

В том числе на содержание областных учреждений культуры в 2011 году – 5 тыс. руб., в 2012 году – 5 тыс. руб., в 2013 году – 5 тыс. руб., на субсидию областным автономным учреждениям культуры и искусства в 2011 году - 82323 тыс. руб., в 2012 году – 74902,4 тыс. руб., в 2013 году – 78058,4 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников учреждений культуры запланированы с учетом повышения на 6,5 % с 01.06.2011 г., на коммунальные услуги – с учетом индексации на 15%

На реализацию областной целевой программы "Развитие и сохранение культуры Липецкой области на годы" предусмотрены ассигнования в общей сумме 4 тыс. руб., в том числе по годам: 36205,9 тыс. руб., 62386,5 тыс. руб., 57197 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы на годы предусмотрены ассигнований на выплату субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области в общей сумме 13000 тыс. руб., в том числе по годам: 4000 тыс. руб., 4000 тыс. руб., 5000 тыс. руб.

Помимо этого, на выплату стипендий и премий в области культуры и искусства в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства» планируются расходы в сумме 3208 тыс. руб., 3204 тыс. руб., 3204 тыс. руб. в 2011, 2012 и 2013 годах соответственно.

Также предусмотрены субсидии органам местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере культуры в общей сумме 98306 тыс. руб., в том числе по годам 37202 тыс. руб., 30552 тыс. руб., 30552 тыс. руб.

Раздел 0900 "Здравоохранение"

В областном бюджете расходы на здравоохранение определены на 2011 год в сумме - 52 тыс. руб., на 2012 год – 59 тыс. руб., на 2013 год - 54 тыс. руб.

В расходах на здравоохранение планируются ассигнования на оказание стационарной, высокотехнологичной, амбулаторной специализированной медицинской помощи, санаторно-оздоровительной помощи, заготовку донорской крови на 20г. г. в объеме 870655 тыс. руб., 820073 тыс. руб., 820073 тыс. руб. по годам соответственно.

Расходы на оплату труда определены в соответствии с законом Липецкой области от 07.10.08г. "Об оплате труда работников областных государственных бюджетных учреждений" с учетом повышения на 6,5 % с 01.06.2011 г.

Расходы на питание рассчитаны исходя из установленного набора продуктов по натуральным нормам и по типам учреждений в соответствии с постановлением областного Совета депутатов от 23.12.04 "О социальных нормах и нормативах в областных лечебно-профилактических учреждениях Липецкой области" и сложившегося функционирования койки за ряд лет.

Затраты на мягкий инвентарь определены по нормам оснащения мягким инвентарем в соответствии с постановлением областного Совета депутатов от 23.12.04 "О социальных нормах и нормативах в областных лечебно-профилактических учреждениях Липецкой области".

По другим вопросам в области здравоохранения планируются расходы на г. г. соответственно по годам в сумме 1182431 тыс. руб., 1095147 тыс. руб., 1133645 тыс. руб., из них на:

- реализацию областной целевой программы "Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области ( г. г.)" в общей сумме 182250 тыс. руб., в т. ч. по годам –50497 тыс. руб., 45753 тыс. руб., 86000 тыс. руб.;

- реализацию областного закона от 02.12.04 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами льготной категории граждан, в областном бюджете предусмотрено - 223482 тыс. руб., 173482 тыс. руб., 173482 тыс. руб.:

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи за пределами области нуждающимся гражданам - 10000 тыс. руб., 10000 тыс. руб., 10000 тыс. руб.

- реализацию областного закона от 02.12.04 г. "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в сфере здравоохранения" в части оказания специализированной медицинской помощи и бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет специальными молочными продуктами питания, в областном бюджете предусмотрено – 462955 тыс. руб., 454714 тыс. руб., 454713 тыс. руб.

- реализацию областного закона от 02.12.04 г. "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в сфере здравоохранения" в части бесплатного зубопротезирования пенсионеров – 51976 тыс. руб., 51976 тыс. руб., 51976 тыс. руб.

На капитальное строительство объектов здравоохранения (хирургический корпус областного онкологического диспансера в г. Липецке, лабораторный корпус областного онкологического диспансера в г. Липецке, хирургический корпус Добровской ЦРБ, детская больница в г. Ельце) в рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы" предусмотрено на:

2011 год – 3 тыс. руб.;

2012 год – 86850,0 тыс. руб.;

2013 год – 5 тыс. руб.

По подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" предусмотрены ассигнования на уплату страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения и одноканальное финансирование расходов на медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования на 2011 год в сумме 2847100 тыс. руб., на 2012 год – 3164600 тыс. руб., на 2013 год – 3479600 тыс. руб.

С 2011 года предлагается передать шесть областных учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финансирование расходов на медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования, при этом оплата медицинской помощи будет осуществляться по конечному результату на основе комплексных показателей объема и качества оказанных услуг.

Раздел 1000 "Социальная политика"

В сфере социальной политики за субъектом закреплены полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны годов, семей имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан.

По данному разделу бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию мероприятий в области социальной политики, составляют:

на 2011 год – 56 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 16 тыс. руб.);

на 2012 год – 50 тыс. руб.;

на 2013 год – 56 тыс. руб.

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" по данному подразделу осуществляется исполнение расходных обязательств субъекта по пенсионному обеспечению лиц, получающих доплату к пенсии государственных служащих, а также доплату к минимальной пенсии по старости и иных региональных доплат к пенсиям.

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета определен исходя из среднемесячного размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат в соответствии с нормами их предоставления, принятых при формировании бюджета области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в сумме 8 тыс. руб., 8 тыс. руб. и 8 тыс. руб.

По подразделу 1002 "Социальное обслуживание населения" предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в сумме 0 тыс. руб. на 2011 год, 5 тыс. руб. на 2012 год и 7 тыс. руб. на 2013 год. В состав указанных расходов включены ассигнования на содержание 18 областных учреждений и 30 муниципальных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, центры социальной реабилитации, кризисный центр, комплексные центры и пр.).

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 N 182-ОЗ "Об оплате труда работников областных государственных бюджетных учреждений" и порядком, установленным постановлением администрации области от 01.01.2001 N 296 "О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных бюджетных учреждений социальной защиты населения" с учетом индексации на 6,5% с 01.06.2011 года.

Расходы на питание рассчитаны исходя из натуральных норм набора продуктов по типам учреждений.

Запланированы расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, расходы по содержанию имущества на уровне 2010 года.

На реконструкцию дома-интерната в с. Верхняя-Матренка Добринского района в рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы" в 2011 году предусмотрено 15000,0 тыс. руб.

В составе Подраздела 1003 "Социальное обеспечение населения" отражены расходы на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, проживающим на территории области, на что направлено 39 тыс. руб. на 2011 год, 38 тыс. руб. на 2012 год и 36 на 2013 год.

В соответствии с областными законами "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" и "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" в областном бюджете предусмотрены средства на выплату государственной социальной помощи, единовременных выплат на рождение третьего, последующих детей и детей-близнецов, на приобретение твердого топлива для отдельных категорий граждан, оплату льгот Почетным гражданам области, выплаты на погребение, расходы на обеспечение бесплатным протезированием по медицинским показаниям, расходы по предоставлению бесплатного проезда на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, оказание мер социальной поддержки региональным льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным гражданам), детских пособий и другие в сумме 21 тыс. руб. на 2011 год, 36 тыс. руб. на 2012 год и 38 на 2013 год.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены средства федерального бюджета на меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, реализацию государственной политики занятости населения, в части выплат пособий по безработице, выплаты единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001 года "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительства жилья" на предоставление социальных выплат гражданам предусмотрено направить на:

2011 год – 64448,1 тыс. руб.;

2012 год – 83675,0 тыс. руб.;

2013 год – 83675,0 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 15года "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в области по областной программе "Ипотечное жилищное кредитование" на предоставление субвенций г. Липецку и г. Ельцу для предоставления социальных выплат гражданам предусмотрено на:

2011 год – 4000,0 тыс. руб., из них г. Липецку – 3000,0 тыс. руб., г. Ельцу – 1000,0 тыс. руб.;

годы по 8000,0 тыс. руб., из них г. Липецку по 6000,0 тыс. руб., г. Ельцу по 2000,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий областной программы "Социальное развитие села на годы" в гг. г. предусмотрено ежегодно по 65879,0 тыс. руб.

В 2013 году на данные мероприятия по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 65879 тыс. руб.

На возмещение затрат юридическим лицам, специализирующимся в вопросах похоронного дела, по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан в г. г. предусмотрено по 500 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 1004 "Охрана семьи, материнства и детства" предусмотрены средства в сумме 9 тыс. руб. - в 2011 году, 4 тыс. руб. в 2012 году, 2 тыс. руб. в 2013 году.

В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специально учебно-воспитательных и иных детских учреждений 351,8 тыс. руб. - в 2011 году, 351,8 тыс. руб. в 2012 году и 351,8 тыс. руб. в 2013 году.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены средства в сумме 0 тыс. руб. в 2011 году, 5 тыс. руб. в 2012 году и 3 тыс. руб. в 2013 году.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам социальной политики.

Кроме того, в соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" предусматриваются средства в сумме 1175,0 тыс. руб. в 2011 году, 1175,0 тыс. руб. в 2012 году и 1175,0 тыс. руб. в 2013 году на выплату единовременной денежной премии женщинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "Слава матери", мужчинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "За верность отцовскому долгу" и областной премии родителям многодетных семей.

В составе указанного подраздела отражены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий областных целевых программ в сумме 20412,0 тыс. руб. в 2011 году, 32947,5 тыс. руб. в 2012 году и 32494,3 тыс. руб. в 2013 году, в том числе:

- областная целевая программа "Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2годы)" в сумме 10282 тыс. рублей в 2011 году, 12812,5 тыс. руб. в 2012 году и 12494,3 тыс. руб. в 2013 году;

- областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2годы" в сумме 70,0 тыс. руб. в 2011 году, 70 тыс. руб. в 2012 году.

- областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Липецкой области на 2годы" в сумме 60,0 тыс. руб. в 2011 году, и 65,0 тыс. руб. в 2012 году.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено принятием областной целевой программы "Доступная среда на годы" в сумме 10000,0 тыс. руб. в 2011 году и по 20000,0 тыс. руб. в 2012 и 2013 годах соответственно.

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены на г. г. в сумме 4 тыс. руб., 9 тыс. руб., 9 тыс. руб. по годам соответственно.

Из них на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой области на г. г." в 2011 году – 7 тыс. руб., в 2012 году – 7 тыс. руб., в 2013 году – 1 тыс. руб., в т. ч. в форме субсидий на возмещение затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта в 2011 году в сумме 65000 тыс. руб., в 2012 году – 65000 тыс. руб., в 2013 году – 65000 тыс. руб.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области физической культуры и спорта в областном бюджете планируются расходы на г. г в сумме 68226,7 тыс. руб., 69197,2 тыс. руб., 69147,8 тыс. руб.

На капитальное строительство объектов физической культуры и спорта (плавательные бассейны в с. Доброе, с. Красное, с. Измалково, спортивный комплекс (искусственный лед) в г. Усмани, спортивный комплекс с универсальным залом в г. Липецке) в рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы" предусмотрено на:

2011 г. – 63600,0 тыс. руб.,

2012 г. – 42908,1 тыс. руб.,

2013 г. – 8 тыс. руб.

Раздел 1200 "Средства массовой информации"

В разделе 1200 "Средства массовой информации" отражены расходы на государственную поддержку телевидения и периодической печати. На годы по указанному разделу определены расходы в суммах 9 тыс. руб., 9 тыс. руб., 9 тыс. руб. по годам соответственно.

В том числе на содержание областных учреждений средств массовой информации в 2011 году – 9 тыс. руб., в 2012 году – 9 тыс. руб., в 2013 году – 9 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников учреждений запланированы с учетом повышения на 6,5 % с 01.06.2011 г., на коммунальные услуги – с учетом индексации на 15%, прочие статьи материальных затрат на 2011 год предусмотрены на уровне 2010 года.

Раздел 13 "Обслуживание государственного

и муниципального долга"

По подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" предусмотрены расходы на обслуживание государственного внутреннего долга:

- в 2011 году - 550172 тыс. руб.;

- в 2012 году - 506595 тыс. руб.;

- в 2013 году - 104430 тыс. руб.

Раздел"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований"

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Показатели	Проект бюджета
2011 год	2012 год	2013 год
Всего	22	4	14
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4	6	1
Иные дотации	24	44000	44000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4	8	3

По подразделу 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" учтены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с Законом области от 01.01.2001 года "О бюджетном процессе Липецкой области".

Объем дотаций определен исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, что позволит решать задачу по выравниванию финансовых возможностей муниципальных образований по реализации ими законодательно установленных полномочий.

Указанные дотации муниципальным образованиям предоставляются из следующих фондов:

- областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2011 год 2 тыс. руб., на 2012 год 4 тыс. руб., на 2013 год 2 тыс. руб. Необходимо отметить, что при составлении бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) частично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в областной бюджет.

- областной фонд финансовой поддержки поселений на 2011 год 9350,2 тыс. руб., на 2012 год 19729,2 тыс. руб., на 2013 год 20329,9 тыс. руб.

По подразделу 1402 "Иные дотации":

- в 2011 году предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области, имеющих недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств в объеме 14 тыс. руб.;

- учтены нераспределенные суммы дотаций органам местного самоуправления:

- дотации (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации для предоставления грантов на стимулирование качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов в сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области в сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации (гранты) на стимулирование качества образования в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов на 2011 год 45000,0 тыс. руб., на 2012 и 2013 годы по 35000,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" учтены расходы, отнесение которых на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов бюджетов не представляется возможным:

- субсидии органам местного самоуправления из областного фонда софинансирования расходов до их распределения в соответствии с установленными администрацией области порядками, из них;

- для реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на: 2011 год - 31020 тыс. руб., 2012 год - 31020 тыс. руб.;

- в 2013 году на данные мероприятия средства предусмотрены по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" в размере 35580 тыс. руб.;

- на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2011 год – 0 тыс. руб., на 2013 год – 9391,2 тыс. руб.

- субвенции органам местного самоуправления из областного фонда компенсаций на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" на 2011 год 48147,4 тыс. руб., на 2012 год 80270,8 тыс. руб., на 2013 год 79670,1 тыс. руб.

Условно утверждаемые расходы

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов областного бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2012 год) он составит 20 тыс. руб. или 9,9 % общего объема расходов областного бюджета, на второй год планового периода (2013 год) –57 тыс. руб. или 19,1%.