Стратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог нуринского района на годы

Стратегический план отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог нуринского района на годы

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ План ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НУРИНСКОГО РАЙОНА НА ГОДЫ п. Киевка 2009г.

Содержание

1.Миссия, видение 1

2.Анализ текущей ситуации 3-7

3.Стратегические направления, цели и задачи деятельности отдела 8-15

4.Функциональные возможности и возможные риски 16-18

5.Нормативные правовые акты 19

6.Бюджетные программы 20-25

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ План

ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НУРИНСКОГО РАЙОНА

НА ГОДЫ

1.МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, стабильное развитие нации, вхождение Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира, укрепление государственности и формирование социального оптимизма граждан.

Содействие обеспечению энергетической безопасности и растущих потребностей экономики района в энергоресурсах через развитие топливно-энергетического сектора, содействие развитию жилищно-коммунального сектора.

Видение Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района - эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отвечающих стандартам наиболее конкурентоспособных государств мира, укрепление государственности и формирование социального оптимизма граждан.

Обеспечение активного развития современной транспортной, инженерной инфраструктуры, особенно дорог местного значения.

Развитый топливно-энергетический сектор региона, гарантирующий реализацию принципов энергобезопасности и энергосбережения; эффективная и развитая система коммунального хозяйства, удовлетворяющая потребности населения региона.

Анализ текущей ситуации

БЛАГОУСТРОЙСТВО НУРИНСКОГО РАЙОНА

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района осуществляет контроль, за организацией работ по благоустройству территории населенных пунктов района исполнительными местными органами и другими предприятиями, организациями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством, в том числе контроль за освоением целевых трансфертов направленных на развитие благоустройства населенных пунктов.

Нуринский район - один из самых больших сельских районов Карагандинской области.

В из средств районного бюджета проведены мероприятия по очистке территорий п. Киевка, с. Заречное, с. Кобетей, с. Акмешит, с. Баршино, с. Майоровка, с. Жанбобек, с. Ткенекты, на сумму 7540 тыс. тенге. Вывезено 12788 тонн.

В рамках «Дорожной карты» - данные мероприятия проведены в сс. Балыктыкуль, Баршино, Куланутпес, Алгабас, Талдысай, Кобетей. Вывезено 10909 тонн ТБО на 1000тыс. тг.

За счет спонсорских средств по Программе «Мой Двор» построены 4 детские игровые и 1 спортивная площадка. Из них 3 детские в п. Киевка и 1 детская и 1 спортивная в п. Шубаркуль.

В п. Киевка установлены световые коробки 20шт. на 2152тыс. тг., стробовые перетяжки 10шт. на сумму 250тыс. тг, оформлены паспорта улиц 14 шт. на 798тыс. тг., установлены световые арки 10 шт. на 1800тыс тг.

В 2008 году на совещание улиц было освоено 2641 тыс. тг по п. Киевка. На остальные населенные пункты на освещение выделено 4060 тыс. тг.

В 2009 году выделено на освещение п. Киевка 3809тыс. тг., в сельские населенные пункты выделено 5526тыс. тг.

Газоснабжение в Нуринском районе основано на обмене привозного газа в баллонах. В каждом населенном пункте есть дилеры по обмену газовых баллонов. Основные поставщики газа: Караганда – Газснаб, Газойл, Жигер-Газ –Астана.

Отдел ведет контроль, за устойчивой работой теплоисточников, тепловых, электрических сетей, обеспечением нормативного запаса топлива, бесперебойным обеспечением электроэнергией, теплом населения и поселка, сел района, подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону.

Организует работы по реализации программ, направленных на решение текущих и перспективных задач функционирования теплоэнергетического снабжения населенных пунктов района.

Готовит аналитические материалы на заседание сессия Маслихата, заседание акимата и селекторные совещания. Подводит рейтинговой оценки деятельности Акимов поселка и сел района по курируемым вопросам.

Организует межрайонные (межгородские) пассажирские транспортные сообщения и разрабатывает комплексные схемы развития пассажирского транспорта и проектов организации дорожного движения.

Участвует в государственной комиссии по приемке эксплуатации объектов социального культурного, жилищного и промышленного назначения.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ НУРИНСКОГО РАЙОНА

Обеспечивает рациональную эксплуатацию содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог местного значения в пределах соответствующей территории.

Осуществляет контроль средств, направленных на финансирование дорожной деятельности и обеспечение их целевого использования.

Сеть автомобильных дорог Нуринского района составляет 1094 км, из них:

- Республиканского значения – 185 км,

- Областного значения – 455 км,

- Районного значения – 454 км.

Средств, выделяемых на проведение ремонтных работ автомобильных дорог, недостаточно. Финансирование реконструкции, капитального и среднего ремонта автодорог Тенгизского региона, где проживает более 3600 человек, не производится. Состояние данных автодорог из года в год ухудшается. Протяженность автомобильных дорог областного значения по Тенгизскому региону составляет 228 км, автодорог районного значения - 237 км.

Для качественного и бесперебойного транспортного сообщения населенных пунктов Тенгизского региона необходимо проведение среднего ремонта данных автодорог.

Общая протяженность внутрисельских автомобильных дорог района составляет 212,1 км, из них:

- с черно - щебеночным покрытием – 79,0 км (37,2%);

- гравийно-щебеночным покрытием – 100,5 км (47,4%);

- грунтовые дороги – 32,6 км (15,4%);

Практически все внутри сельские автодороги требуют ремонта, не обеспечены в полной мере элементами обустройства.

Ежегодно из районного бюджета выделяются финансовые средства на ремонтные работы внутри сельских автодорог.

За последние три года были выполнены средние ремонты: в 2006 - на сумму 8,5 млн. тенге, в 2007- на сумму 10,48 млн. тенге.

В 2008г. произведен средний ремонт внутри поселковых дорог в п. Киевка на сумму 24,5 млн. тенге.

Установлено 180 световозвращающих дорожных знаков.

В 2009 году для улучшения состояния уличных дорог внутри населенных пунктов из местного бюджета на средний ремонт по п. Киевка, с. Щербаковское, с. Изенды, с. Ахметаул выделено 30,0 млн. тенге. Подрядчик - ТОО « Акжол Караганда». Площадь отремонтированного покрытия составила 26300 м2.

В рамках антикризисной программы «Дорожная карта» произведен текущий ремонт внутри сельских автодорог в селах Баршино, Байтуган, Кобетей, Майоровка, Карой - на общую суммутыс. тенге, с привлечением 111 человек, объем работ составил –м2.

Таким образом, расходы на средний и текущий ремонт внутри сельских автодорог в 2009 году района суммарно составили более 47 млн. тенге.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НУРИНСКОГО РАЙОНА

Проблемы снижения качественной питьевой водой населения затрагивают практически все населенные пункты района. В среднем сельскоое население обеспечивается водопроводной водой на 15-18%. Централизованное водоснабжение сельских поселков ранее решалась путем строительства локальных (для одного поселка) и групповых (для группы поселков) водопроводов. Все крупные водопроводы на селе эксплуатируются с государственной дотацией на их содержание.

Водопроводные очистные сооружения практически во всех сельских населенных пунктах требуют реконструкции, модернизации, улучшения технических процессов, применение новых химических реагентов.

В настоящее время большое количество сельских населенных пунктов отказались от услуг групповых водопроводов в связи с техническими проблемами их функционирования, многие населенные пункты отключены от водоснабжения эксплуатирующими организациями из-за хронических неплатежей. Обеспеченность населения района централизованной водопроводной водой составляет 5,2%, привозной водой из разных источников - 2,2%.

В Нуринском районе насчитывается всего 28 населенных пунктов, проживают 30 тыс. человек. Питьевой водой обеспечены 6 населенных пунктах, ведутся работы по водоснабжению в 6-ти населенных пунктах. В 2009 году обеспечены питьевой водой еще 4 населенных пункта - реонструкции водопроводных сетей. Майоровка, Пржевальское, Жараспай, в 2009 голу разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Талдысай на сумму 2300тыс. тг, а также введены в эксплуатацию водопроводные сети и водозаборные сооружения п. Киевка.

В государственную программу «Питьевые воды гг.» была включена реконструкция водопроводных сетей: с. Ахметаул – на сумму 63,0 млн. тенге, Алгабас – на сумму 76, 896 млн. тенге, с. Балыктыкуль – на сумму 56,290 млн. тенге с. Ондрус – на сумму 91,591 млн. тенге, с. Тассуат – 91,044 млн. тенге. Финансирование мероприятий предполагалось по линии ИБР. В 2007 году была проведена реконструкция водопроводных сетей с. Ахметаул. Финансирование реализации остальных четырех объектов отложено на неопределенное время. В данных населенных пунктах проживает 2055 человек.

Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по вопросам развития водообеспечения населенных пунктов района и подготовке к отопительному сезону водоснабжающих сооружений, а также принимает участие в разработке перспективных задач и мероприятия по вопросам развития водообеспечения района:

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НУРИНСКОГО РАЙОНА

Электроснабжение пос. Киевка осуществляется от ПС 110/35-10 кВ «Киевка», введенной в работу в 1967 году. Распределение электроэнергии по потребителям проходит через ВЛ - 10 кВ протяженностью 43,9 км, КТП 10/0,4 кВ - в количестве 31 шт. и ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 45,9 км. Вышеназванное электрооборудование находится в эксплуатации с 1968 года. Износ ЛЭП составляет 93%, электросилового оборудования – 78%.

В течение 20 лет работы по капитальному ремонту для восстановления первоначальных эксплуатационных характеристик не выполнялись из - за недостаточности средств, выполняются только аварийно - восстановительные работы. Часть электролиний требует 100% замены.

Всего в районе проходит 1745 км линий электропередач, 29 электроподстанций и 318 КТП. Населенных пунктов не обеспеченных централизованным электроснабжением нет. Энергопередающей организацией в районе является ТОО КРЭК с двумя участками Нуринский РЭС и Тенгизский РЭС. Энергоснабжающими организациями являются ТОО Энерго Мунай и ТОО Энергострой Компании.

В 2008 году проведен капитальный ремонт 382,48 км. ЛЭП на сумму около 116 млн. тенге. Из имеющихся 29 электро подстанций и 319 КТП кап. ремонт произведен на 4 ТП и 19 КТП на общую сумму 17,2 млн. тенге.

В 2009 году из имеющихся 29 электроподстанций и 319 КТП кап. ремонт произведен на 5 ТП и 71 КТП.

По данным ТОО КРЭК сумма затрат в 2009 году составила 12,5 млн. тенге.

Бесхозяйные сети п. Шубаркуль переданы в коммунальную собственность (КГП Каратал). В целях уменьшения потерь электроэнергии проведен капитальный ремонт и оптимизация электросетей, с установкой нового менее энергоемкого силового оборудования, на сумму 10,5 млн. тенге за счет средств, выделенных согласно меморандуму о взаимном сотрудничестве между акимом Карагандинской области и ТОО «ENRC».

Нами предпринимаются меры для снижения дефицита электрической энергии путем технического перевооружения, модернизации существующих объектов электропотребления района, снижения сверхнормативных потерь, внедрение энергосберегающего оборудования, повышение энерго эффективности. В этих целях была разработана и принята 3 октября 2008 года сессией районного маслихата программа «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2009».

Так из 40 объектов образования в 27 действуют автономные системы отопления (АСО) с применением циркуляционных насосов. В основном это насосы устаревших типов с большим энергопотреблением.

Расчеты показывают, что при замене устаревших энергоемких циркуляционных насосов, приобретение современных с малой энергоемкостью, их установка и эксплуатация оправдают себя в течении первого отопительного сезона.

В 2009 году приобретено и установлено 18 циркуляционных моноблочных насосов типа VPS, экономия электроэнергии составит более 400 тыс. кВт или около 2,7 млн тенге.

Всего в районе действует 60 АСО. Ведется поэтапная замена устаревшего котельного оборудования АСО района.

В 2009 году замена котельного оборудования проведена:

- КСШ № 2 – 1 котел (КВМ 400),

- Заречная СШ – 1 котел (КВМ 150),

- Каракойынская СШ – 1 котел (КВМ 150),

- ДК с. Байтуган – 2шт. (КВМ 450);

- ДК с. Кобетей – 1шт. (КВМ 450);

- ДК с. Байтуган - 2 котлов (КВМ -450),

В 2009 году освоено финансовых средств, направленных на развитие СНП Нуринского района по капитальному ремонту подстанций КТП, ПС, ТП на 1790,80тыс. тг, по линии электропередач ВЛ -10657,9тыс. тг:

Кап. ремонт КЛ, ВЛ-04 – 95,49 км, по населенным пунктам- Карой-6,8км, по п. Киевка - 45,9км, с. Мынбаева – 12,87км, с. Актюбек -5,46км, с. Каракаска – 17,3км, с. Сарыозен -7,16км.

Кап. ремонт КЛ, ВЛ -6,10,35 в общем по району -136,06км: с. Кертинды -13,21км, с. Амантау – 40,3км, п. Киевка – 43,9км, с. Мынбаева 10,19км, с. Актюбек -1,12км, с. Куланутпес – 27,34км.

Кап. ремонт ТП, КТП, ПС по району - 9/67/0шт.

Текущее содержание линий электропередач – 1745км и техническое обслуживание ВЛ-04, 10-35,ТП, КТП 29-ТП, 319 КТП.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НУРИНСКОГО РАЙОНА

В 2008 году было приобретено 11944 тонны угля, при этом количество потребленной теплоэнергии, с учетом калорийности приобретенного угля, составило 48700 Гкал.

В ходе мероприятий по подготовке к отопительному сезону гг. проведен перерасчет потребности в угле, оптимизация отапливаемых площадей объектов отдела образования.

Просчитан баланс прохождения отопительного сезона на гг. Потребное количество угля на отопительный сезон для бюджетных организаций района составилотонны, что по теплотворной способности соответствуетГкал.

Таким образом, количество потребляемого угля уменьшилось на 1680 тонн, а производство теплоэнергии возросло на 500 Гкал.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НУРИНСКОГО РАЙОНА

НА ГОДЫ

Стратегическое направление 1.Благоустройство и озеленение населенных пунктов.

1. В функции отдела входит осуществление контроля за организацией работ по благоустройству территории населенных пунктов района исполнительными местными органами и другими предприятиями, организациями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством, в том числе контроль за освоением целевых трансфертов направленных на развитие благоустройства населенных пунктов.

Цель: Благоустройство и улучшение архитектурного облика населенных пунктов,

- стабильное функционирование уличного освещения с целью повышения безопасности населения на дорогах и улицах,

- благоустройство и озеленение территорий в соответствии с санитарными нормами,

- создание комфортных условий для проживания населения

- освоение целевых трансфертов, направленных на развитие благоустройства населенных пунктов.

- омолаживание зеленых насаждений, посадка деревьев, кустарников, газонов и цветочных клумб, уход за ними.

- ликвидация не санкционированных свалок.

- газоснабжение населенных пунктов

Задачи: Эффективное взаимодействие с акиматами сел и поселков по благоустройству населенных пунктов. Вести контроль за освоением целевых трансфертов администраторов программ, направленных на развитие благоустройства населенных пунктов.

По благоустройству на 2010 год финансирования нет. На 2011 год нет На 2012 год запланировано из местного бюджета 2156тыс. тг – 1000тыс тг на баннеры, 500тыс. тг на посадку клумб, 616 тыс. тг на уборку снега.

По «Дорожной карте» на 2010 год из Республиканского бюджета выделено 24000тыс. тг на укладку брусчатки, устройство тротуара

На освещение в 2010 году выделено 11170тыс тг, на что в 2011 году планируется– 11597тыс. тг

Все что необходимо по благоустройству

По санитарии населенных пунктов на 2010 год выделено 5546тыс. тг, на 2011 год не запланировано. В 2012 году запланировано -5546тыс. тг

На озеленение населенных пунктов из спонсорских средств выделено 2000тыс. тг

Стратегическое направление 2. Функционирование автомобильных дорог

Цель: - совершенствование сети автомобильных дорог,

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта круглый год,

- сохранение прочности и долговечности конструкций дорожных сооружений и покрытий дорог,

Задачи: Обеспечение рациональной эксплуатации и содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог местного значения в пределах соответствующей территории,

- Осуществление контроля средств, направленных на финансирование дорожной деятельности и обеспечение их целевого использования.

Стратегическое направление 3. Теплоснабжение

Цель:- обеспечение нормативного запаса топлива,

- бесперебойное обеспечение электроэнергией, теплом населения поселков и сел района,

- подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону.

Задачи: Оперативный контроль, за устойчивой работой теплоисточников, тепловых, электрических сетей, обеспечением нормативного запаса топлива, бесперебойным обеспечением электроэнергией, теплом населения сел и поселка района, подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону.

Стратегическое направление 4.Водоснабжение

Цель: - обеспечение населения района питьевой водой,

- создание условий для устойчивого пост кризисного развития и обеспечения жизнедеятельности села.

- совершенствования водохозяйственной инфраструктуры и системы ее управления.

- разработка перспективных задач и мероприятий по вопросам развития водообеспечения района

Задачи: - определение и разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества, а также определение приоритетов по их реализации;

- определение необходимого объема инвестиций и источников их финансирования для реализации Программы.

В 2010г. из Республиканского бюджета планируется реконструкция водопроводных сетей с. Байтуган на 78345тыс. тг, Кобетей - на 49649тыс. тг, В 2011 году из Республиканского бюджета реконструкция водопроводных сетей с. Талдысай-на сумма 77500тыс. тг, Шахтерское –на сумму 153097тыс. тг, в 2012 году Заречное – на сумму105000тыс. тг, Щербаковское –на 101000тыс. тг.

На 2011году планируется разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Заречное на сумму -4000тыс. тг, разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Щербаковское на сумму 3700тыс. тг., разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Жанбобек на сумму 3000тыс. тг. В 2012 году разработка ПСД водопроводных сетей. Ткенекты на 3400тыс. тг, разработка ПСД на строительство водопровода с. Карой на 3400тыс. тг

В гг будет проводится реконструкция водопроводных сетей сел Жанбобек на -50000тыс. тг, В 2013году

в с. Ткенекты на 60000тыс. тг, в с. Карой строительство водопровода на 53600тыс. тг, разработка ПСД на реконструкцию водопровода с. Баршино на 1800тыс. тг, ПСД с. Акмешит на 2000тыс. тг. В 2014 году планируется реконструкция водопроводных сетей сел Баршино на 33900тыс. тг, с. Акмешит на 39600тыс. тг, с. Кертинди на 3500тыс. тг, с. Мынбаева на 2700тыс. тг

Стратегическое направление 5. Электроснабжение .

План развития электрических сетей разработан ТОО «КарЭнерго -05» и согласован Министерством энергетики и минеральных ресурсов

План развития сетей ТОО «КРЭК» на годы предусмотрен в 9 районах, в т. ч. в Нуринском

По плану развития электрических сетей ТОО «КРЭК» на гг для обеспечения бесперебойности и стабильности подачи электроэнергии предусмотрены мероприятия на гг.:

В 2010 году: Реконструкция ВЛ 35кВ в связи с физическим износом:

«Черниговка-Энтузиаст» длиной 17,93 км на сумму 35745,4тыс. тг.,

Реконструкция ВЛ -10 кВ от ПС 35/10кВ в связи с физическим износом :

«Заречное» - 10,6км на сумму 7965,9тыс. тг.,

Реконструкция ВЛ -10кВ ВЛ - 10кВ от ПС 110/35/10кВ в связи с физическим износом:

Черниговка -19,4км, на сумму - 6854,6тыстг.,

Казгородок -32,61км, на сумму - 5742,5тыстг.,

Шахтер -54,0км, на сумму – 18703,0тыстг.,

Реконструкция ВЛ -0,4кВ отПС 35/10кВ в связи с физическим износом:

Трудовик – 12,87км на сумму 4300,6тыс. тг.,

Черниговка – 18,98км на сумму 8415,9тыс. тг

В 2011 году реконструкция ВЛ -10кВ от ПС 110/35/10кВ в связи с физическим износом:

Киевка Ф №8 -5,1км, Ф №5 – 3,1км на сумму 7069,2тыстг.,

«Полетаево» -37,13км, на сумму 16022,9тыс. тг.,

Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ПС 110/35/10кВ в связи с физическим износом:

Киевка -11,3км на сумму 12476,8 тыс. тг.,

Пржевальская – 5,0км на сумму 1681,5тыс. тг.,

Казгородок – 18,74км на сумму 8283,9тыс. тг.,

Шахтер – 18,41км на сумму 6083,1тыс. тг,

Полетаево – 2,1км на сумму 713тыс. тг.

Стратегическое направление 5.Жилищный фонд

Цель: - обеспечение жильем социально защищенные слои населения,

- обеспечение служебным жильем государственных служащих,

Задачи: Сохранение существующего жилищного фонда, улучшение архитектурного облика жилищного фонда, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Стратегические направления, цели и задачи деятельности

Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стратегическое направление 1. Благоустройство и озеленение населенных пунктов	3096	3841	4560	4167	5104	5487	5899
Цель 1.1. Реализации государственной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства района.
Целевой индикатор: Организация мероприятий по благоустройству, санитарии, освещению и озеленению населенных пунктов района.
Задача 1.1.1.1. Организация работ и реализация программ, направленных на санитарию населенных пунктов района
Задача 1.1.1.2.Осуществлять контроль за организацией работ по благоустройству территории населенных пунктов района исполнитель-ными местными органами, и другими предприятиями, организациями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством, в том числе контроль за освоением целевых трансфертов, направленных на развитие благоустройства населенных пунктов.
Задача 1.1.1.3.Ведение мониторинга по проведению мероприятий по благоустройству населенных пунктов, проведение субботников, чистых четвергов, санитарии населенных пунктов
Задача 1.1.1.3. Оперативный контроль, за устойчивой работой теплоисточников, тепловых, электрических сетей, обеспечением нормативного запаса топлива, бесперебойным обеспечением электроэнергией, теплом населения сел и поселка района, подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону.
Задача 1.4. Организация работ и реализация программ, направленных на решение текущих и перспективных задач функционирования теплоэнергетического снабжения населенных пунктов района.
Задача 1.5.Подготовка аналитических материалов на заседание сессии Маслихата, заседание акимата и селекторные совещания. Подведение рейтинговой оценки деятельности Акимов и сел района по курируемым вопросам.
Задача 1.6.Организация межрайонного межгородского пассажирского транспортного сообщения и разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта и проектов организации дорожного движения района.
Задача 1.6.Ведение реестров автостанции и маршрутов, регулярно соединяющих населенные пункты внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
Задача 1.7. Организация проведения государственных закупок способом конкурса, по закупке угля для бюджетных организаций района, по перевозке угля для бюджетных организаций района, по среднему ремонту автомобильных дорог улиц сел и поселков, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения
Задача 1.8. Оформление идентификационных документов, проведение регистрации прав на недвижимое иммущество в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
Задача 1.9. Выделение жилья гражданам из государственного жилищного фонда.

Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стратегическое направление 2. Обеспечение функционирования автомобильных дорог	17996	18131	19582	20953	22420	24102	25910
Цель 1. Обеспечение плана мероприятий, предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками, габаритами,
Целевой индикатор: Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог
Задача 1.Обеспечение рациональной эксплуатации и содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог местного значения в пределах соответствующей территории.
Задача 2. Осуществление контроля средств, направленных на финансирование дорожной деятельности и обеспечение их целевого использования.

Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стратегическое направление 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	188	100
Цель 1. Обеспечение выполнение плана мероприятий по проведению работ по регулированию дорожного движения в населенных пунктах ,
Целевой индикатор: Установка дорожных знаков в населенных пунктах района.
Задача 1. Выполнение программ по регулированию дорожного движения в населенных пунктах.
Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стратегическое направление 4. Финансирование социальных проектов в поселках, аулах, (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров		2644
Цель 1. создание новых рабочих мест и обеспечение занятости
Целевой индикатор: Текущий ремонт водопровода.
Задача 1. - текущий ремонт объекта жилищно коммунального хозяйства, создание условий для устойчивого пост кризисного развития и обеспечения жизнедеятельности села.
Задача 2.Осуществлять контроль за выполнением мероприятий водообеспечения населенных пунктов района, а также принимать участие в разработке перспективных задач и мероприятий по вопросам развития водообеспечения района
Задача 3. Обеспечение потребностей экономики и населения в хозяйственной и питьевой воде за счет совершенствования водохозяйственной инфраструктуры и системы ее управления.

Соответствие стратегических направлений и целей ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района» стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Цель 1. Реализации государственной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района.	Девятое – Территориальное развитие Обеспечение устойчивого развития страны и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе формирования конкурентоспособных специализаций в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения .	Послание Президента Республики народу Казахстана от 1 марта 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 − 2024 годы
Стратегическое направление 2. Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Цель 1. Обеспечение плана мероприятий, предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение автомобилей и других транспортных средств	Обеспечение рациональной эксплуатации и содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог местного значения в пределах соответствующей территории. Разработка новых, более эффективных и экономичных способов зимнего и летнего содержания дорог	Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан – главная цель государственной политики»
Стратегическое направление 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
Цель 1.Обеспечение выполнение плана мероприятий по проведению работ по регулированию дорожного движения в населенных пунктах	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий	Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.2001г. 167 О стратегии территориального развития Республики Казахстан»
Стратегическое направление 4. Финансирование социальных проектов в поселках, аулах, (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Цель 1.
Цель 2.1. Определение и разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества, а также определение приоритетов по их реализации.	Дальнейшая модернизация экономики и реализация стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны	Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года. № 000 от 01.01.01 года.

Функциональные возможности.

В соответствии с функциональными обязанностями ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района» координирует деятельность предприятий и организаций энергетического комплекса, оказывает содействие по обеспечению населения тепловой и электрической энергией, осуществляет оперативный контроль за устойчивой работой теплоисточников, электрических сетей, обеспечением нормативного запаса топлива, бесперебойным обеспечением электроэнергией, теплом, населения городов и районов области, подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону, организует работу и реализует программы, направленных на решение текущих и перспективных задач функционирования теплоэнергетического комплекса и электросетевых предприятий городов и населенных пунктов.

Обеспечение рациональной эксплуатации и содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог местного значения в пределах соответствующей территории.

Осуществляет контроль средств, направленных на финансирование дорожной деятельности и обеспечение их целевого использования.

Организация работ за реализацией государственных и региональных программ по водообеспечению населения области, проведение научно-технической и инвестиционной политики в сфере развития водохозяйственной инфраструктуры. Координирует реализацию региональной программы «Питьевые воды».

- повышение профессионального уровня сотрудников отдела путем повышения квалификации, создание необходимых условий для обеспечения качественной работы.

Возможные риски.

В процессе деятельности и реализации мер Отдел может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:

финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского и областного бюджета и др.);

ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен).

Нормативные правовые акты, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан (в новой редакции) от 4 декабря 2008 года;

2) Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая часть) с изменениями и дополнениями по состоянию на 7 августа 2007 года;

3) Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;

4) Закон Республики Казахстан «О государственном предприятии» от 01.01.01 года N 2335;

5) Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года;

6) Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 01.01.01 года ;

7) Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 01.01.01 года ;

8) Указ Президента Республики Казахстан «О реализации Государственной программы развития сельских территорий РК на годы» от 01.01.01 года № 000;

9) Указ Президента Республики Казахстан «Развитие сельских территорий на годы» от 01.01.01 года N 1149;

10) Указ Президента Республики Казахстан «О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан и достижение Цели Развития Тысячелетия в секторе водоснабжении и санитарии к 2015 году» от 01.01.01 года № 000;

11) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005 − 2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007 − 2009 годы» от 01.01.01 года № 000;

12) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об отраслевой программе «Питьевые воды» на годы» от 01.01.01 года № 93;

13) Постановление Правительства РК об утверждении «Программы развития жилищно-коммунальной сферы в Республике Казахстан на годы» от 01.01.01 года № 000;

14) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил исполнения республиканского и местных бюджетов» от 01.01.01 года № 000;

15) Распоряжение Премьер-Министра РК Масимова "Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли РК на годы" от 01.01.01 года ;

________________________________

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Бюджетная программа (подпрограмма)	Обеспечение деятельности Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Описание	Обеспечение деятельности отдела
Стратегическое направление	Обеспечение деятельности Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Цель	Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Задачи	Участвовать в государственной комиссии по приемке и эксплуатации объектов социального культурного, жилищного промышленного назначения, Осуществлять контроль за организацией работ по благоустройству территории населенных пунктов района исполнительными местными органами, и другими предприятиями, организациями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством, в том числе контроль за освоением целевых трансфертов, направленных на развитие благоустройства населенных пунктов. Организация проведения государственных закупок способом конкурса, по закупке угля для бюджетных организаций района, по перевозке угля для бюджетных организаций района, по среднему ремонту автомобильных дорог улиц сел и поселков, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог районного значения Оформление идентификационных документов, проведение регистрации прав на недвижимое иммущество в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан. Выделение жилья гражданам из государственного жилищного фонда Оперативный контроль за устойчивой работой теплоисточников, тепловых, электрических сетей, обеспечением нормативного запаса топлива, бесперебойным обеспечением электроэнергией, теплом населения сел и поселков района, подготовкой и проведением ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону. Организация работ и реализация программ, направленных на решение текущих и перспективных задач функционирования теплоэнергетического снабжения населенных пунктов района. Организация межрайонного межгородского пассажирского транспортного сообщения и разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта и проектов организации дорожного движения района.
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012
Показатели количества	Принято на баланс и зарегистрировано недвижимого имущества Контроль за работой автономных систем отопления Контроль за санитарией и благоустройством населенных пунктов Организованные государственные закупки способом конкурса Предоставлено жилье из государственного жилищного фонда Проведен текущий ремонт водопровода с. Изенда	Шт. Шт Шт Шт Шт шт	2 60 25 3 3	3 60 25 6 5 1	4 60 25 4 4	18 60 25 5 18	2 60 25 5 3
Показатели качества	Качественное и своевременное выполнение возложенных функций, повышение статуса учреждения.	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средние затраты на 1 госслужащего 1280 тысяч тенге. Своевременность: своевременное 100% освоение бюджетных средств, выделенных по бюджетной
Показатели результата	Выполнение в полном объеме функций, возложенных на отдел в пределах штатной численности 3 единицы. Конечный результат: Своевременно и качественно выполнение функций возложенных на отдел.
Расходы на реализацию программы		Тыс. тенге	3096	3841	4560	4167	5104

Приложение 4

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

(Условный пример)

Администратор бюджетной программы	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Бюджетная программа (подпрограмма)	Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Описание	Содержание и текущий ремонт дорог местного значения
Стратегическое направление	Обеспечение плана мероприятий, предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающее непрерывное, безопасное движение автомобилей и других транспортных средств
Цель	Обеспечение рациональной эксплуатации и содержания дорог местного значения, а также осуществление разработки и реализации планов развития автомобильных дорог
Задача	Осуществление контроля средств, направленных на финансирование дорожной деятельности и обеспечение их целевого использования
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008год (отчет)	2009 год (план теку-щего)	2010 год	2011год	2012 год	2013 год	2014год
Показатели количества	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	км	454	454	454	454	454	454	454
Показатели качества	обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог района
Показатели эффективности	качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на отдел.
Показатели результата	Средние затраты на 1 км дороги составляют 40000тенге Своевременность: своевременное 100% освоение бюджетных средств, выделенных по бюджетной программе.	%	40	40	43	46	49	53	57
Расходы на реализацию программы	Х	Тыс. тенге	17996	18131	19582	20953		24102	25910

Приложение 5

Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014год
1. Действующие программы, из них:
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	3096	3841	4560	4167	5104	5487	5899
Обеспечение функционирования автомобильных дорог	17996	18131	19582	20953	22420	24102	25910
Обеспечение безопасности дорожного движения	188	100
Финансирование социальных проектов в поселках, аулах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров		2644	22684
Бюджетные программы развития
2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
Текущие бюджетные программы
Бюджетные программы развития
ВСЕГО расходов, из них:	21280	24716	46826	25120	25120	29589	31809
Текущие бюджетные программы
Бюджетные программы развития
3. Платные услуги:
Поступления
Расходы

Приложение 6

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.Направление: Благоустройство населенных пунктов	12,408	18,875	20,872	11,597	17,143	18,429	19,811
Цель. 1. Стабильное функционирование уличного освещения в населенных пунктах, 2.Ликвидация несанкционированных свалок, 3. Озеленение населенных пунктов 4.Благоустройство населенных пунктов	6,701 5,707	9,335 7,540 2,0	11,170 5,546 2,0 20,0	11,597 -	11,597 5,546 2,156	12,467 5,962	13,402 6,409
2.Направление. Функционирование автомобильных дорог	643,0	798,152	418,25
Цель 1.Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.2.Совершенствование сети автомобильных дорог	643,0	798,152	418,25
3.Направление. Теплоснабжение	62,0	59,3	65,0	70	75	81	87
1 Цель. Обеспечение нормативного запаса топлива	62,0	59,3	65,0	70	75	81	87
4. Направление. Водоснабжение	115	659,49	127,994	230,597	25,03	206,0
Цель..Обеспечение населения района питьевой водой	115	659,49	127,994	230,597	25,03	206,0
5.Направление. Жилищный фонд
Цель. Обеспечение жильем социально не защищенные слои населения	29,931	54,0	488,69	458,3

________________________________