Пояснительная записка к Закону Липецкой области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Пояснительная записка к Закону Липецкой области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Пояснительная записка

к Закону Липецкой области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Прогноз доходов консолидированного бюджета

области и областного бюджета на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов

За основу при формировании проекта бюджета области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по доходам были приняты прогноз основных макро-экономических показателей развития области на годы, ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году.

Кроме того, были учтены принятые и предлагаемые к принятию изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в действие в 2012 году и в последующие годы:

Снижение на годы максимальных ставок обязательных страховых взносов с 34 до 30 процентов, а для малого бизнеса в производственной и социальной сферах, а также для широкого круга некоммерческих организаций - с 26 до 20 процентов.

Изменение порядка применения амортизационной премии.

Увеличение размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного налогового вычета на детей - на каждого третьего и последующего ребенка (в размере 3 тыс. руб.), отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей при исчислении налога на доходы физических лиц.

Индексация ставок акцизов на отдельные товары опережающими темпами по сравнению с инфляцией: в 2012 году на алкогольную продукцию в 2 этапа: первый с 01.01.2012г и по 30.06.2012 – на 10%, второй с 01.07.2012г на 30%; на пиво – на 20%, бензин автомобильный – в среднем на 30%, дизельное топливо – в среднем на 53%; масло для дизельных и карбюраторных двигателей – на 30%; бензин прямогонный – на 28,5%.

Введение с 01.01.2012г. новой главы Налогового кодекса РФ "Патентная система налогообложения" для индивидуальных предпринимателей. В соответствии с новой главой сокращается перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения с 69 до 47 (в том числе за счет их укрупнения). Законодательно определен диапазон размера потенциально возможного дохода по видам предпринимательской деятельности.

Поэтапная отмена системы налогообложения на основе вмененного дохода.

Исключение с 01.01.2013 года из перечня видов предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на уплату единого налога на вмененный доход, розничной торговли (с площадью торгового зала не более 150 кв. метров); оказания услуг общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. метров).

Передача с 01.01.2012 года в федеральный бюджет доходов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых в текущем году по нормативам, утверждаемым законом о федеральном бюджете.

Снижение установленного Бюджетным кодексом РФ для местных бюджетов норматива (кроме поселенческого уровня) отчислений от налога на доходы физических лиц с 20 до 10 процентов.

Введение обязанности субъектов РФ передавать в местные бюджеты налог на доходы физических лиц по нормативу 20 процентов (ранее 10 процентов).

Предоставление субъектам РФ права устанавливать по единым принципам для отдельных типов муниципальных образований нормативы отчислений в местные бюджеты от налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ.

Передача в полном объеме в бюджеты сельских и городских поселений с 01.01.2012 г. доходов по налогу, взимаемому при применении упрощенной системы налогообложения.

Отмена налоговых льгот по транспортному налогу:

- профессиональным аварийно-спасательным службам,

- органам управления и подразделениям Государственной противопожарной службы МЧС

- лечебно-профилактическим учреждениям, а также организациям, в состав которых входят лечебно-профилактические учреждения, в части специализированного автотранспорта.

по налогу на имущество организаций:

– в отношении имущества автомобильных дорог общего пользования;

– в отношении имущества организаций здравоохранения, в общем объеме доходов которых не менее 40 процентов составляют средства, полученные в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Введение с 01.01.2012 года льгот по налогам на прибыль и на имущество организаций субъектам инновационной деятельности по реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов; а также по налогу на имущество организаций - для негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета области в 2012 году прогнозируется в размере 35,4 млрд. руб., или с ростом 105,4 процента к оценке текущего года (без учета разовых платежей 2011 года – 110,3 процента). В структуре доходов бюджета области в 2012 году предусмотрены налоговые доходы в размере 34,2 млрд. руб., неналоговые доходы - 1,2 млрд. руб.

Изменение налогового и бюджетного законодательства приведет к увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета области на 1,8 млрд. руб., в том числе за счет роста налогооблагаемой базы - на 2 млрд. руб., за счет изменения законодательства – на 0,8 млрд. руб., прочие причины (платежи по доходам от разовой сделки и прочее) приведут к сокращению доходов на один млрд. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным источникам следующие:

Налог на прибыль организаций

Расчет налога на прибыль организаций на 2012 год и период годов составлен исходя из оценки текущего года и темпов роста налогооблагаемой базы муниципальных образований в соответствии с прогнозом социально-экономического развития соответствующих территорий. Учтено также увеличение налогооблагаемой базы за счет снижения ставки страховых взносов с 34% до 30% (с 26% до 20% для льготных категорий).

Объем поступлений налога на прибыль в 2011 году оценивается в размере 10,8 млрд. руб., что составляет 114,6% к уровню 2010 года.

Налог на прибыль организаций на 2012 год прогнозируется в объеме 10,7 млрд. руб., рост налога по прочим организациям (без учета основного налогоплательщика) к оценке 2011 года составит 118,5%.

Объем налога на прибыль организаций на 2013 год – 11,5 млрд. руб. или с ростом 107,7%, на 2014 год – 12,0 млрд. руб. или с ростом 104,3%.

При расчете налога на 2013 и 2014 годы учтены дополнительные поступления в бюджет субъекта РФ от сельхозтоваропроизводителей, для которых в 2012 году завершится период применения льготной нулевой ставки налогообложения.

Налог на доходы физических лиц

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки поступлений налога в 2011 году и прогнозируемого роста фонда заработной платы в 2012 году на 10%, учтены также дополнительные доходы по налогу в связи с реформированием денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2012 год в объеме 12,6 млрд. руб. или с ростом к оценке текущего года 113,1 %. Объем налога на 2013 год – 13,5 млрд. руб., на 2014 год – 15,0 млрд. руб.

Акцизы

Проект акцизов на подакцизные товары на 2012 год и на период с 2013 – 2014 годов составлен исходя из объемов производства подакцизных товаров и установленных ставок акцизов с учетом их индексации на 2012 – 2014 годы.

Проект доходов от акцизов на нефтепродукты, получаемых в порядке перераспределения через УФК, составлен исходя нормативов распределения доходов в бюджет Липецкой области 0,8471%.

Общий объем акцизов в территориальный бюджет на 2012 год прогнозируется в размере 3,2 млрд. рублей или с ростом 116 процентов к ожидаемому уровню поступлений текущего года.

Объем акцизов на 2013 год – 4 млрд. рублей, 2014 год – 4,6 млрд. рублей.

Упрощенная система налогообложения

В основу расчета налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принята ожидаемая оценка поступления налога в текущем году, с учетом роста налогооблагаемой базы на 10 процентов.

Объем налога на 2012 год в бюджет области прогнозируется в размере 584,8 млн. руб., 2013 год – 643,3 млн. руб., 2014 год – 707,6 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности

В основу расчета единого налога на вмененный доход принята ожидаемая оценка поступления налога в текущем году, с учетом тенденции роста налогооблагаемой базы, сложившейся по данному доходному источнику.

Объем налога на 2012 год в бюджет области прогнозируется в размере 415,8 млн. руб., 2013 год – 436,6 млн. руб., 2014 год – 458,4 млн. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

В основу расчета единого сельскохозяйственного налога принята ожидаемая оценка поступления налога в текущем году, с учетом роста налогооблагаемой базы на 10 процентов.

Объем налога на 2012 год в бюджет области прогнозируется в размере 29,7 млн. руб., 2013 год – 32,7 млн. руб., 2014 год – 36 млн. руб.

Налог на имущество организаций

Проект налога на 2012 год составлен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году с учетом фактической динамики налогооблагаемой базы. Оценка 2011 года рассчитана на основе начислений текущего года, фактических поступлений налога, с учетом налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков.

На 2012 год налог прогнозируется в объеме 3 700 млн. руб. или с ростом 106,8 процентов к оценке текущего года. Объем налога на 2013 год – 4 255 млн. руб., 2014 год – 4 893 млн. руб.

В рамках процесса оптимизации региональных налоговых льгот отменены льгот по налогу в отношении имущества автомобильных дорог общего пользования и организаций здравоохранения, в общем объеме доходов которых не менее 40 процентов составляют средства, полученные в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Данные меры направлены на создание равных условий налогообложения для всех категорий налогоплательщиков и повышение эффективности предоставляемых налоговых льгот. Сумма налоговых льгот оценивается в 260 млн. руб.

Кроме того, в рамках реализации положений Послания Президента РФ вводятся льготы по налогу для негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования, а также в целях создания стимулов для модернизации экономики, развития инновационных технологий - субъектам инновационной деятельности по реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов.

Налог на имущество физических лиц

Проект налога на имущество физических лиц составлен исходя из сведений о динамике налогооблагаемой базы, с учетом принятого коэффициента пересчета стоимости строений и сооружений на 2012год (постановление администрации области от 01.01.2001г № 000). Оценка текущего года сформирована с учетом отсутствия сроков уплаты в текущем году.

Налог на имущество физических лиц на 2012 год прогнозируется в размере 141,0 млн. руб., 2013 год - 163,0 млн. руб., 2014 год – 188,0 млн. руб.

Транспортный налог

Расчет транспортного налога произведен исходя из сведений о динамике налогооблагаемой базы, оценке поступления налога в 2011 году.

Объем налога на 2012 год – 660 млн. руб. Прогноз налога на 2013 и 2014 годы – 726 млн. руб. и 798,6 млн. руб. соответственно.

Земельные платежи

Земельный налог на 2012 год в бюджет области прогнозируется в размере 2129 млн. руб. или с ростом 110% к ожидаемой оценке текущего года в результате оформления права собственности на земельные участки.

Прогноз арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составлен исходя из данных администраторов доходных источников.

Арендная плата за землю прогнозируется на 2012 год в размере 774 млн. руб. или со снижением к ожидаемой оценке текущего года, главным образом, в связи с продолжающим процессом выкупа земельных участков.

Плата за землю на 2013 год прогнозируется в объеме 3002 млн. руб., на 2014 год – 3108 млн. руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2012, 2013, 2014 годы прогнозируются соответственно в размерах 67 млн. руб., 67 млн. руб., 66 млн. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых

Проект налога на добычу полезных ископаемых на 2012 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2011 году и прогнозируемых темпов роста добычи полезных ископаемых в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно.

Прогноз налога на 2012год – 55,8 млн. руб., или на уровне ожидаемой оценки 2011 года, на 2013 год – 64,1 млн. руб., 2014 год – 73,8 млн. руб.

Сборы за пользование объектами животного мира

Расчет поступлений доходов за пользование объектами животного мира произведен с учетом лимитов на добычу и ставок по каждому объекту животного мира.

Объем сборов на 2012, 2013, 2014 годы в бюджет области прогнозируется в размере 148 тыс. руб. ежегодно.

Государственная пошлина

Прогноз госпошлины на 2012 год рассчитан исходя оценки текущего года с учетом передачи доходов местных бюджетов от государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, в федеральный бюджет.

Объем налога в 2012 году прогнозируется в размере 100 млн. руб., в 2013 году 101,1 млн. руб., в 2014 году - 103,9 млн. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

Планируемые доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Липецкой области или муниципальным образованиям:

- в 2012 году в сумме 911,0 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 916,0 тыс. руб.;

- в 2014 году в сумме 916,0 тыс. руб.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, рассчитаны исходя из процентной ставки и объема предоставленных кредитов юридическим лицам и составят в 2012 году 176,3 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) рассчитаны с учетом требований Федерального закона от 01.01.2001г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и принятых изменений в ряд федеральных законодательных актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), предусматривающих право оставлять в самостоятельном распоряжении бюджетного учреждения доходы, полученные от сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также в соответствии с заключенными договорами аренды имущества.

Доходы по данному источнику составят:

- в 2012 году в сумме 11331,0 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 11690,9 тыс. руб.;

- в 2014 году в сумме 11790,4 тыс. руб.

в том числе в областной собственности:

- в 2012 году в сумме 300 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 300 тыс. руб.;

- в 2014 году в сумме 300 тыс. руб.

в муниципальной собственности:

- в 2012 году в сумме 11031,0 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 11390,9 тыс. руб.;

- в 2014 году в сумме 11490,4тыс. руб.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, прогнозируются в следующих размерах:

- 2012 год - 3110,1 тыс. руб.;

- 2013 год - 3118,5 тыс. руб.;

- 2014 год - 3117,9 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), т. е. доходы от аренды государственного имущества области, не закрепленного за государственными органами области, органами государственной власти области, областными государственными унитарными предприятиями и учреждениями, составят:

- в 2012 году в сумме 7 тыс. руб.;

- в 2013 году в сумме 4 тыс. руб.;

- в 2014 году в сумме 7 тыс. руб.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), прогнозируются в следующих объемах:

- 2012 год - 64872,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 81339,0 тыс. руб.;

- 2014 год - 0 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2012 год произведен на основе данных управления Росприроднадзора по Липецкой области на период с 2012 – 2014 годы в объеме 80 млн. руб.

Платежи за пользование лесным фондом

Прогноз платы за использование лесным фондом рассчитан исходя из планируемых объемов используемых лесных ресурсов по договорам купли-продажи (аренды) лесных насаждений и установленных ставок платы.

Объемов платежей за использование лесов на 2012, 2013 и 2014 годы прогнозируется в бюджет области в сумме 2,2 млн. руб. ежегодно.

Доходы областного бюджета

В доходы областного бюджета планируется мобилизовать в 2012 годумлн. руб., из которых 2 223 млн. руб. безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2013 году доходы областного бюджета составятмлн. руб., в 2014 году -млн. руб.

Формирование областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов производилось за счет федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации за вычетом доходов, переданных местным бюджетам в соответствии с приложениями 2 и 3 к предлагаемому закону и Законом Липецкой области от 01.01.2001г. "О нормативах отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет".

Дотация из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2012 год составит 160 млн. руб., в 2013 году – 48 млн. руб., в 2014 году – 31 млн. руб.

Расходы областного бюджета

Формирование объема и структуры расходов областного бюджета на годы осуществлялись исходя из следующих основных подходов:

- уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на годы с учетом:

осуществления с 2012 года финансового обеспечения полиции за счет средств федерального бюджета;

передачи субъектам Российской Федерации федеральных учреждений среднего профессионального образования;

передачи субъектам Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения, в части выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью;

передачи субъектам Российской Федерации финансового обеспечения содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, реализации мер социальной поддержки реабилитированных лиц;

- расходы на оплату коммунальных услуг проиндексированы на уровень инфляции: с 01.01.2012г. на 6%, с 01.01.2013г. на 5,5%, с 01.01.2014г. на 5%.

Кроме того, в составе расходов областного бюджета сформирован дорожный фонд области, за счет средств которого предусмотрено погашение бюджетного кредита из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог в 2012 году 276569 тыс. руб., в 2015 году 216574 тыс. руб. через управление финансов области.

0100 "Общегосударственные вопросы"

По разделу "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование Председателя, аппарата законодательной власти Липецкой области, функционирование главы исполнительной власти, его заместителей и аппарата, обеспечение деятельности аппарата мировых судей в Липецкой области, обеспечение деятельности финансовых органов, проведение выборов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2012 год –16 тыс. руб., на 2013 год – 11 тыс. руб., на 2014 год – 18 тыс. руб.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на содержание Председателя, депутатов и аппарата Областного Совета депутатов. Объем расходов по данному подразделу составляет на 2012 год – 54733 тыс. руб., на 2013 год – 55223,7 тыс. руб., на 2014 год – 55273 тыс. руб.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем расходов на содержание главы исполнительной власти области, его заместителей и аппарата составляет на 2012 год - 382078 тыс. руб., на 2013 год – 375225 тыс. руб., на 2014 год – 370787 тыс. руб.

По подразделу 0105 "Судебная система" отражена субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на 2012 год - 1046,9 тыс. руб.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" запланированы расходы на содержание управления финансов области на 2012 год – 101662 тыс. руб., на 2013 год – 1 тыс. руб., на 2014 год – 1 тыс. руб.

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Липецкой области предусмотрены средства на 2012 год – 23817 тыс. руб., на 2013 год – 23577,7 тыс. руб., на 2014 год – 23598,7 тыс. руб.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрены ассигнования на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий областного значения в 2годах по 30000 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрено в 2012 году – 17 тыс. руб., в 2013 году – 6 тыс. руб., в 2013 году – 682874 тыс. руб.

По данному разделу отражены следующие расходы:

- на содержание аппарата Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ, управления административных органов, управления ЗАГС и архивов, управления имущественных и земельных отношений, управления внутренней политики, контрольно-счетной комиссии, уполномоченного по правам человека и ребенка в Липецкой области, управления контроля в сфере размещения государственных заказов, обеспечение деятельности Общественной палаты на 2012 год в сумме 5 тыс. руб., на 2013 год – 7, на 2014 год – 9 тыс. руб.;

- на выполнение государственных заданий бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены субсидии на 2012 год – 5 тыс. руб., на 2013 год – 8 тыс. руб., на 2014 год – 9 тыс. руб.;

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением предусмотрено на 2012 год – 4 тыс. руб., на 2013 год – 21175,9 тыс. руб., на 2014 год – 51814 тыс. руб.;

- на содержание областных казенных учреждений в сфере архивного дела предусмотрено в 2012 году – 29476,1 тыс. руб., в 2013 году – 29092 тыс. руб., в 2014 году – 29158 тыс. руб.;

- на субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения предусмотрено на годы по 14964 тыс. руб.;

- на субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления на 2012 год предусмотрено 77927,2 тыс. руб., на 2013 год – 78119,2 тыс. руб., на 2014 год – 78303,2 тыс. руб.;

- на выплату областных премий лицам, ставшим победителями областных публичных конкурсов в сфере промышленности, в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 года "О размерах областных премий победителям публичных конкурсов" предусмотрено ежегодно в годах по 1515 тыс. руб.

- на финансирование мероприятий областных целевых программ:

"Улучшение инвестиционного климата в Липецкой области, годы" предусмотрено:

в 2012 году – 9500 тыс. руб.;

в 2013 году – 9820 тыс. руб.;

в 2014 году – 9960 тыс. руб.

"Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области ( годы)" предусмотрено:

в 2012 году – 22150 тыс. руб.;

в 2013 году – 20850 тыс. руб.

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Липецкой области на годы" предусмотрено:

в 2012 году – 29400 тыс. руб.;

в 2013 году – 30700 тыс. руб.

Комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на годы предусмотрено в 2012 году 200 тыс. руб.

"О противодействии коррупции в Липецкой области на годы" предусмотрено на 2012 год 150 тыс. руб.

"О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на годы предусмотрено на 2012 год 20 тыс. руб.

"Патриотическое воспитание населения Липецкой области ( годы) " предусмотрено

в 2012 году – 3402 тыс. руб.;

в 2013 году – 5878 тыс. руб.

"Развитие гражданского общества ( годы) " предусмотрено в 2012 году 19983,9 тыс. руб.

"Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на годы" предусмотрено в годах по 4000 тыс. руб.

Раздел 0200 Национальная оборона

Расходы областного бюджета по разделу 02 "Национальная оборона" запланированы в объеме на 2012 год – 22109,2 тыс. руб.; на 2013 год –22936,8 тыс. руб.; на 2014 год –23516,8 тыс. руб.

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" отражены средства, поступающие из федерального бюджета на обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме на 2012 год – 21109,2 тыс. руб.; на 2013 год –21936,8 тыс. руб.; на 2014 год –22516,8 тыс. руб.

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" учтены расходы на реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке экономики в объеме на 2012 год – 1000 тыс. руб.; на 2013 год –1000 тыс. руб.; на 2014 год –1000 тыс. руб.

Раздел 0300 "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность"

Расходы областного бюджета по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" запланированы в объеме на 2012 год – 0 тыс. руб.; на 2013 год –0 тыс. руб.; на 2014 год –0 тыс. руб.

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

По данному разделу предусмотрена субсидия областному учреждению "Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области" на решение вопросов проведения аварийно-спасательных работ и организации тушения пожаров на 2012 год в сумме 301039 тыс. руб., на 2013 год –292159 тыс. руб.; на 2014 год - 292569 тыс. руб.

Подраздел 0311 "Миграционная политика"

По данному подразделу отражены расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных программой по оказанию содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом, на годы в сумме 5208 тыс. руб. на 2012 год.

В расходах областного бюджета на 2013, 2014 годы предусмотрены средства по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" на реализацию областной целевой программы, планируемой к принятию с 2013г.

По подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" учтены расходы в сумме 12215 тыс. руб.- на 2012 год; 12215 тыс. руб.- на 2013 год; 12215 - на 2014 год.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию областных целевых программ:

- "О противодействии коррупции в Липецкой области на годы" - на 2012 год -70 тыс. руб.;

- "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на годы" - на 2012 год –980 тыс. руб.;

- "По профилактике правонарушений в Липецкой области на годы" - на 2012 год - 3290 тыс. руб.;

- "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы" на 2012 год - 7800 тыс. руб.;

- "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области на годы" на 2012 год - 75 тыс. руб.

0400 Национальная экономика

В подразделе 0401 "Общеэкономические вопросы" предусмотрены средства в сумме 3 тыс. руб. - в 2012 году, 5 тыс. руб. - в 2013 году и 5 тыс. руб. - в 2014 году.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления органов государственной власти, осуществляющих руководство и управление в сфере национальной экономики на 2012 год – 1 тыс. руб.; на 2013 год – 2 тыс. руб.; на 2014 год – 103285 тыс. руб.

На реализацию передаваемых субъекту полномочий в части финансового обеспечения реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, а также реализации органами исполнительной власти области и учреждениями службы занятости населения области в 2012 году в областном бюджете предусмотрено 1 тыс. руб., 3 тыс. руб. в 2013 году и 5 тыс. руб. в 2014 году.

Вышеуказанные средства направлены на обеспечение деятельности 20 казенных учреждений – центров занятости, а также организацию временной занятости, общественных работ и переобучение безработных граждан.

По подразделу 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" в областном бюджете предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках областной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на годы" в 2012 году – 4622 тыс. руб.

В годах на вышеуказанные мероприятия в области воспроизводства минерально – сырьевой базы по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства " предусмотрено 4622 тыс. руб. ежегодно.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" сформирован на 2012 год – 19 тыс. руб., на 2013 год – 9 тыс. руб., на 2014 год – 2 тыс. руб., из них предусмотрено:

- на содержание государственной ветеринарной службы - в 2012 году - 5 тыс. руб., в 2013 годах - 7 тыс. руб., в 2014 году – 5 тыс. руб.;

- на противоэпизоотические мероприятия (борьба с инфекционными болезнями животных, оплата биопрепаратов и медикаментов) - в 2012 году - 19300 тыс. руб., в 2013 году – 19300,0 тыс. руб., в 2014 году – 19300,0 тыс. руб.;

- на приобретение спецпродукции для инспекции Гостехнадзора - в 2012 году – 600,0 тыс. руб., в 2013 году – 600,0 тыс. руб. в 2014 году – 600,0 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001г. предусмотрены поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства области по итогам трудового соперничества в виде денежных премий на 20годы ежегодно по 12549 тыс. руб.

На реализацию областной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на годы" предусмотрено в 2012 году – 8 тыс. руб., из них на:

- субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение весенне-полевых работ на приобретение семян, средств защиты растений, ГСМ на срок до одного года - 85000 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на срок от 2 до 10 лет в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию животноводческих и птицеводческих комплексов, приобретение техники - 8 тыс. руб.;

- субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным КФХ, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2годах – 3285 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат по приобретению минеральных удобрений и химических средств защиты - 110000 тыс. руб.;

- субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – 12114 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на благоустройство (обустройство дорог и площадок) на комплексах (фермах) по производству молока - 30000 тыс. руб.;

- проведение мероприятий, связанных с сельскохозяйственной выставкой и конкурсами - 5000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на покупку племенного молодняка свиней - 1800 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья свиней - 1550 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота -7915 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на реализацию биопродукции – 1000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенных быков – производителей, проверенных по качеству потомства – 1300 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья рыбы – 610 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтно – восстановительных работ для ввода в эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей и на реализацию племенного рыбопосадочного материала - 5000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на проведение агрохимического обследования почв, на гидромелиоративные мероприятия и на закладку многолетних насаждений – 9600 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на приобретение элитных семян – 9000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение затрат на реализацию произведенной товарной рыбы – 1000 тыс. руб.

На реализацию областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на годы" предусмотрено в 2012 году – 50000 тыс. руб., из них на:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение пользовательного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления – 40000 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат на реализованное молоко – 10000 тыс. руб.

На реализацию областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области в 2012 году – 50000 тыс. руб., из них на:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение чистопородного и (или) помесного молодняка КРС мясных пород – 50000 тыс. руб.

В годах на вышеуказанные мероприятия в области развития сельского хозяйства по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено соответственно 473446 тыс. руб. и 473803 тыс. руб.

На реализацию областной программы "Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой области на годы" предусмотрено в 2012 году - 9000 тыс. руб., из них на:

- субсидии СПК на возмещение затрат на приобретение оборудования для переработки и хранения с/х продукции – 6000 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на приобретение специализированных транспортных средств - 1000 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на капитальный ремонт производственных и (или) складских помещений – 1000 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на организационные расходы, связанные с созданием кооператива, в т. ч. СПК последующих уровней – 300 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на аренду офисных помещений - 200 тыс. руб.;

- субсидии СПК на возмещение части затрат на оплату услуг Ревизионного Союза СК – 500 тыс. руб.

На содержание ОГУ "Охотничьи и водные биоресурсы" предусмотрено в 2012 году – 23431,8 тыс. руб., 2013 году – 23447,0 тыс. руб., 2014 году – 23461,5 тыс. руб., где в полном объеме учтены расходы на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги.

Из федерального фонда компенсаций в годах ежегодно предусмотрены субвенции на:

- реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты – 150,1 тыс. руб.;

- реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 95,2 тыс. руб.

На реализацию полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания в 2012 году предусмотрено 2875,6 тыс. руб., в годах – по 2989,4 тыс. руб. ежегодно.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления органов государственной власти, осуществляющих руководство и управление в области сельского хозяйства на 2012 год - 9 тыс. руб.; на 2013 год – 5 тыс. руб.; на 2014 год – 5 тыс. руб.

Региональный продовольственный фонд

Передано в оперативное управление управлению сельского хозяйства Липецкой области по состоянию на 01.11.2011г. средств в сумме 16822,5 тыс. руб., из них:

- средств федерального бюджета, переданных в областную собственность 16822,5 тыс. руб.;

Возврат товарного кредита, выданного за счет средств областного бюджета, в 2012 году прогнозируется от сельхозтоваропроизводителей области в сумме 16822,5тыс. руб.

Подраздел 0406 "Водные ресурсы"

В соответствии с федеральным законом от 21.07.97г "О безопасности гидротехнических сооружений" расходы на водные ресурсы включают в себя ассигнования:

- на содержание ОКУ "Гидротехнические комплексы" в 2012 году – 36638,4 тыс. руб., в 2013 году – 33779,2 тыс. руб., в 2014 году – 33912,9 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в 2012 году - 13100 тыс. руб., в 2013 году - 11400 тыс. руб., в 2014 году – 11400 тыс. руб.

Кроме того, по данному разделу предусмотрены федеральные средства в годах ежегодно на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 13871,3 тыс. руб.

По подразделу 0407 "Лесное хозяйство" предусмотрены ассигнования:

- на реализацию областной целевой программы "Леса Липецкой области на годы" в 2012 году - 88880,2 тыс. руб.

- на содержание областных автономных и казенных учреждений лесного хозяйства в 2012 году – 99126,7 тыс. руб., в годах ежегодно – 5 тыс. руб.

Кроме того, по данному разделу предусмотрены федеральные средства в 2012 году на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 96525,7 тыс. руб., в 2013 году – 9 тыс. руб., в 2014 году - 99050 тыс. руб.

В 2годах на охрану, защиту и воспроизводство лесов по целевой статье предусмотрено 45886,7 тыс. руб. ежегодно.

На содержание аппарата управления лесного хозяйства области предусмотрено в 2012 году – 28588,4 тыс. руб., в 2013 году – 27678,4 тыс. руб., в 2014 году – 35144,8 тыс. руб.

По подразделу 0408 "Транспорт"

На поддержку пассажирского транспорта предусмотрены ассигнования:

- в 2012 году - 356824 тыс. руб.;

- в 2013 году - 9 тыс. руб.;

- в 2014 году - 9 тыс. руб.

из них:

- на государственную поддержку железнодорожного транспорта в части компенсации выпадающих доходов пригородной железнодорожной компании от перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в связи с регулированием тарифов предлагается предусмотреть в объеме:

- в 2012 году – 1 тыс. руб.;

- в 2013 году - 117370 тыс. руб.;

- в 2014 году - 123480 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий для компенсации затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации ОГКП "Липецкий аэропорт" предлагается предусмотреть в объеме:

- в 2012 году - 65000 тыс. руб.;

- в 2013 году - 65000 тыс. руб.;

- в 2014 году - 65000 тыс. руб.

При расчетах учитывался прогнозный объем доходов, полученный ОГКП "Липецкий аэропорт" и объем расходов, необходимый предприятию для осуществления его аэропортовой деятельности;

- на государственную поддержку автомобильного транспорта в части возмещения выпадающих доходов от перевозки пассажиров в межмуниципальном внутриобластном сообщении в соответствии с полномочиями предусмотрены средства в размере:

- в 2012 году - 6 тыс. руб.;

- в 2013 году - 159000 тыс. руб.;

- в 2014 году - 159000 тыс. руб.

При расчетах учитывался рост тарифов на пассажирском транспорте и окупаемость маршрутов;

- на предоставление субсидий органам местного самоуправления для организации транспортного обслуживания населения на садоводческих маршрутах предлагается предусмотреть средства в объеме:

- в 2012 году - 21146 тыс. руб.;

- в 2013 году - 21146 тыс. руб.;

- в 2014 году - 21146 тыс. руб.;

- на проведение областных конкурсов профессионального мастерства работников автомобильного и городского электрического транспорта, выплату премий победителям указанных конкурсов и на реализацию иных мероприятий в области автомобильного транспорта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере:

- в 2012 году - 790,3 тыс. руб.;

- в 2013 году - 842,9 тыс. руб.;

- в 2014 году - 842,9 тыс. руб.

Объем определен согласно смете расходов на проведение указанных мероприятий.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления органов государственной власти, осуществляющих руководство и управление в сфере транспорта

на 2012 год – 36983,9 тыс. руб.; на 2013 год – 36178,9 тыс. руб.; на 2014 год – 36246 тыс. руб.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды)

В соответствии со статьей 16.3. Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О внесении изменений в Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области" с 2012 года в составе областного бюджета создается дорожный фонд области в объеме:

- в 2012 году ,0 тыс. руб.;

- в 2013 году ,0 тыс. руб.;

- в 2014 году тыс. руб.

По данному подразделу из дорожного фонда области предусмотрены расходы на:

- 2012 год ,0 тыс. руб.;

- 2013 год ,0 тыс. руб.;

- 2014 год тыс. руб.

в том числе:

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них в рамках областной целевой Программы дорожной деятельности Липецкой области на 2годы:

в 2012 году - 22 тыс. руб.;

в 2013 году - 36 тыс. руб.;

в 2014 году - 34 тыс. руб.

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям для софинансирования муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:

в 2012 году - тыс. руб.;

в 2013 году - тыс. руб.;

в 2014 году - тыс. руб.

Субсидии муниципальным образованиям будут распределяться главным распорядителем средств областного бюджета в сфере дорожного хозяйства - управлением дорог Липецкой области в соответствии с установленным администрацией области Порядком.

- на уплату налогов на имущество, находящегося в областной собственности и направленного на обеспечение дорожной деятельности:

в 2012 году - ,8 тыс. руб.;

в 2013 году - ,4 тыс. руб.;

в 2014 году - ,6 тыс. руб.

Кроме того, в 2012 году средства дорожного фонда в сумме 276569 тыс. руб. будут направлены на погашение бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2009 году на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог регионального значения. Данная сумма отражена в источника финансирования дефицита областного бюджета.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

По данному подразделу предусмотрены ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий органам местного самоуправления для создания условий муниципальным районам на:

- обеспечение услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в размере:

- в 2012 году - 20350 тыс. руб.;

- в 2013 году - 18750 тыс. руб.;

- в 2014 году – 18750 тыс. руб.

- стимулирование развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции в размере:

- в 2012 году - 8500 тыс. руб.;

- в 2013 году - 9500 тыс. руб.;

- в 2013 году - 9500 тыс. руб.

На предоставление субсидии областному государственному бюджетному учреждению "Управление строительства Липецкой области" для реализации установленных функций предусмотрено на:

2012 год – 34170,5 тыс. руб.,

2013 год – 35417,8 тыс. руб.,

2014 год – 36720 тыс. руб.

На оформление прав собственности объектов социальной инфраструктуры, построенных за счет средств областного бюджета по областной целевой программе "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на годы", предусмотрено на:

2012 год – 1129,0 тыс. руб.,

2013 год – 8662,7 тыс. руб.,

2014 год – 7000,0 тыс. руб.

На предоставление субсидий муниципальным образованиям из областного фонда софинансирования расходов для утверждения генеральных планов поселений, городских округов, схем территориального планирования муниципальных районов, правил землепользования и застройки документации по планировке территории поселений, городских округов муниципальных районов предусмотрено на: 2012 год – 0 тыс. руб., на 2014 год – 0 тыс. руб.

По данному подразделу предусмотрены ассигнования, направляемые в уставные капиталы (фонды) открытых акционерных обществ и областных государственных унитарных предприятий, в том числе:

- в уставный капитал ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк":

в 2012 году - 1000000 тыс. руб.;

в 2013 году - 1000000 тыс. руб.;

в 2014 году - 1000000 тыс. руб.

- в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны регионального уровня":

в 2012 году - 30000 тыс. руб.

- в уставный фонд ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения":

в 2012 году - 20000 тыс. руб.

На поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов запланировано:

в 2012 году – 700 тыс. руб.;

в 2013 году – 700 тыс. руб.;

в 2014 году – 700 тыс. руб.

На финансирование мероприятий областной целевой программы "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2гг." в 2012 году предусмотрены средства в сумме 34385,0 тыс. руб.

На предоставление субсидий предприятиям и организациям в сфере промышленности в рамках областной целевой комплексной программы "Развитие промышленности Липецкой области на годы" в 2012 году предусмотрено 7550 тыс. руб.

На финансирование мероприятий областной целевой комплексной программы "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 – 2015 годы" запланировано:

в 2012 году – 30965 тыс. руб.;

в 2013 году – 36035 тыс. руб.;

в 2014 году – 36100 тыс. руб.

В 2013 и 2014 годах по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" на выполнение мероприятий в области малого и среднего бизнеса предусмотрено ежегодно по 34385 тыс. руб., в сфере промышленности - по 7550 тыс. руб.

По данному подразделу запланированы ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах ежегодно по 10700 тыс. руб. (в 2012 году средства предусмотрены в рамках областной целевой программы "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2гг.").

В соответствии с областной целевой программой "Развитие гражданского общества ( годы)" на реализацию мероприятий по ремонту водопроводных сетей и скважин, электрических сетей в садоводческих некоммерческих организациях граждан в 2012 году предусмотрены ассигнований в объеме 10000 тыс. руб. В годах по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" на выполнение вышеуказанных мероприятий предусмотрено 10000 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, предусмотрено финансирование следующих областных целевых программ:

- "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области на годы" – 335,0 тыс. руб.;

- "Улучшение условий и охраны труда на годы" – 655 тыс. руб. в 2012 году, 799 тыс. руб. – в 2013 году и 710 тыс. руб. – в 2014 году.;

- "Развитие туризма в Липецкой области ( годы)" – в 2012 году – 6800 тыс. руб., в 2013 году – 6800 тыс. руб.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления органов государственной власти, осуществляющих руководство и управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики на 2012 год – 98272,6 тыс. руб.; на 2013 год – 93882,8 тыс. руб.; на 2014 год – 93917,4 тыс. руб.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

По данному разделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год – 63622,1 тыс. руб.; на 2013 год – 60063,2 тыс. руб. ; на 2014 год – 60063,2 тыс. руб.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий органам местного самоуправления для организации обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 11615 тыс. руб. на 2012 год.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий органам местного самоуправления для организации:

- газоснабжения в границах поселений в сумме 4560 тыс. руб. на 2012 год;

- водоснабжения населения в границах поселения, городского округа в г. г. ежегодно по 58010 тыс. руб.; в 2014 году – 50000 тыс. руб.;

- водоотведения в границах поселения, городского округа предусмотрено в 2012 году – 28500 тыс. руб., в 2013 году – 48500 тыс. руб., в 2014 году – 33310 тыс. руб.;

На строительство полигонов для хранения твердых бытовых отходов в г. г. ежегодно предусмотрено по 25000 тыс. руб.;

На приобретение коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства в г. г. ежегодно предусмотрено по 7453 тыс. руб.;

В 2014 году на реализацию мероприятий по водоснабжению населения области по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 23200 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы "Развитие жилищного строительства в Липецкой области на годы" на предоставление субсидий предприятиям-застройщикам по привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, направленных на проведение работ по рекультивации земель и обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на годы предусмотрено по 1000,0 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на годы" на строительство объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ РУ "Елец" и "Задонщина" на 2012 год предусмотрено 62800,0 тыс. руб.

В 2014 году на реализацию мероприятий по предоставление субсидий предприятиям-застройщикам по привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, направленных на проведение работ по рекультивации земель и обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 1000 тыс. руб.

По подразделу 0503 "Благоустройство" на предоставление субсидий из фонда софинансирования расходов органам местного самоуправления для организации мероприятий по благоустройству и озеленению территорий поселений и городских округов в г. г ежегодно предусмотрено по 53207,9 тыс. руб.

Раздел 0600 "Охрана окружающей природной среды"

Подраздел 0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"

На финансирование мероприятий в рамках областной комплексной программы "Обращение с отходами на территории Липецкой области на годы" предусмотрены ассигнования в 2012 году в сумме 21946 тыс. руб., в 2013 году – 27575 тыс. руб.

В 2014 году финансирование вышеуказанных мероприятий в объеме 27575 тыс. руб. предусмотрено по целевой статье "Прочие выплаты по обязательствам государства".

По подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в годах ежегодно – 75,6 тыс. руб.

Подраздел 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"

В соответствии с областными законами от 01.01.2001 года №33-ОЗ "Об охране окружающей среды Липецкой области", от 01.01.2001 года "Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области" и областной целевой программой "Охрана окружающей природной среды Липецкой области (гг.)" предусмотрены ассигнования на регулирование качества окружающей природной среды, поддержку особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение, сохранение редких и исчезающих видов животных и растений в 2012 году - 19135 тыс. руб.

В годах финансирование вышеуказанных мероприятий в объеме 19135 тыс. руб. ежегодно предусмотрено по целевой статье "Прочие выплаты по обязательствам государства".

На содержание аппарата управления экологии и природных ресурсов области предусмотрено в 2012 году – 39276,2 тыс. руб., в 2013 году – 37726,2 тыс. руб., в 2014 году – 37726,2 тыс. руб.

Раздел 0700 "Образование"

Объем средств областного бюджета на образование определен:

-на 2012 год в сумме 61 тыс. руб.

-на 2013 год в сумме 68 тыс. руб.

-на 2014 год в сумме 72 тыс. руб.

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

По данному подразделу учтены расходы областного бюджетам на предоставление субвенции органам местного самоуправления на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в сумме 38812,9 тыс. руб. ежегодно.

Подраздел 0702 "Общее образование"

По данному подразделу предусмотрено выделение субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в детских домах, школах - интернатах, специальных коррекционных учреждениях на 2012 год в сумме 4792608 тыс. руб., на 2013 год – 41 тыс. руб., на 2014 год – 52 тыс. руб.

Учтены расходы на предоставление субвенции органам местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 года "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений" на 2012 год сумме 3690676 тыс. руб., годы в сумме по 3857461 тыс. руб., в том числе на оплату труда:

2012 год – 30 тыс. руб.;

2013 год – 30 тыс. руб.;

2014 год – 30 тыс. руб.

На учебные расходы:

2012 год – 39815,0 тыс. руб.;

2013 год – 47553,0 тыс. руб.;

2014 год – 47553,0 тыс. руб.

По данному подразделу предусмотрены также субвенции:

на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования учащимся, воспитанникам с отклонениями в развитии в сумме 61774 тыс. руб. в 2012 году и по 63126 тыс. руб. в годах;

на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей в сумме 43581 тыс. руб. ежегодно; в части социальных выплат на питание обучающих – 270510 тыс. руб. ежегодно.

Подраздел 0703 "Начальное профессиональное образование"

По данному подразделу осуществляются расходы на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предоставлению начального профессионального образования в 2012 году в сумме 604365 тыс. руб., в 2013 году в сумме 0 тыс. руб., в 2014 году в сумме 7 тыс. руб.

Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"

По данному подразделу осуществляются расходы на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предоставлению среднего профессионального образования в 2012 году в сумме 1 тыс. руб., в 2013 году в сумме 1 тыс. руб., в 2014 году в сумме 5 тыс. руб.

В подразделах 0703 и 0703 учтены расходы на выплату стипендий с учетом ее индексации с 1 сентября 2012 на 6%. Также предусмотрены расходы на отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях государственной поддержки детства, учреждениях НПО и СПО на 2012 год в сумме 43000,0 тыс. руб., 2013 год – 43000,0 тыс. руб. , 2014 год – 43000,0 тыс. руб.

Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

По данному подразделу осуществляются расходы на предоставление субсидий областному автономному учреждению Липецкий институт развития образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предоставлению услуг профессиональной переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров в 2012году в сумме 79467,1 тыс. руб., 2013 году - 82860 тыс. руб., 2014 году - 69762,3 тыс. руб.

В данном подразделе учтены расходы по обеспечению летнего отдыха детей в загородных лагерях в сумме 31000 тыс. руб. ежегодно.

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

В данном подразделе учтены расходы на отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях детей граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-инвалидов; безнадзорных детей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой и в приемных семьях; детей из многодетных семей; детей одиноких родителей; детей малоимущих граждан в возрасте до 15 лет в сумме 63864,5 тыс. руб. в 2012 году, 64538,7 тыс. руб. в 2013 году и 69762,3 тыс. руб. в 2014 году.

Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам образования на 2012 год – 55842 тыс. руб.; на 2013 год – 56259,7 тыс. руб. ; на 2014 год – 56259,7 тыс. руб.

По данному подразделу также осуществляются расходы на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в сумме 10000 тыс. руб. ежегодно

В расходах по данному подразделу учтена субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству в сумме 43384 тыс. руб. ежегодно.

По данному подразделу осуществляются расходы на исполнение мероприятий областных целевых программ.

В рамках областной целевой программы "Ресурсное обеспечение образования Липецкой области, годы" предусмотрены субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципальных районов и городских округов, а также организации отдыха детей в каникулярное время:

на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в сумме 100000 тыс. руб. ежегодно;

на обеспечение роста предоставления дошкольных образовательных услуг в сумме 15000 тыс. руб. в 2012 году, по 20000 тыс. руб. в 2013 и 2014 годах.

на приобретение автотранспорта для подвоза обучающихся в 2012 году в сумме 16000 тыс. руб., в 2013г.- 15000 тыс. руб., в 2014 г. – 10000 тыс. руб.;

на обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет в 2012г. в сумме 12000 тыс. руб., в 2013г.- 10000 тыс. руб., в 2014 году - 30000 тыс. руб.;

на обеспечение защиты персональных данных обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 и 2013 годах в сумме по 1850 тыс. руб.;

на организацию дистанционного обучения для обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2012 году в сумме 35500 тыс. руб., в 2013 году – 20000 тыс. руб., в 2014 году - 13400 тыс. руб.;

на модернизацию общеобразовательных учреждений в условиях введения федеральных государственных стандартов образования в 2012 году в сумме 45000 тыс. руб., в 2013 году - 12550 тыс. руб., в 2014 году – 40000 тыс. руб.;

на оснащение учебно-лабораторным оборудование, спортивным инвентарем, оборудованием для школьных столовых в 2012 году на сумму 56350 тыс. руб., в 2013 году на сумму 35000 тыс. руб., в 2014 году – 45000 тыс. руб.;

на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку кадров в 2012 году в сумме 6500 тыс. руб., в гг. – по 5000 тыс. руб.

Финансовое обеспечение областных целевых программ в годах предусмотрено:

- в 2012 году в сумме 8 тыс. руб.

в том числе на программы:

" Ресурсное обеспечение образования Липецкой области, годы" – 336400 тыс. руб.;

«Модернизация профессионального образования Липецкой области, годы» - 52790 тыс. руб.;

"Молодежь Липецкой области на годы" - 807,8 тыс. руб.;

"Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на годы" - 908 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г.)" – 1355 тыс. руб.;

"Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на годы" - 400 тыс. руб.

- в 2013 году в сумме 7 тыс. руб.

в том числе на программы:

"Ресурсное обеспечение образования Липецкой области, годы" – 264805 тыс. руб.;

"Модернизация профессионального образования Липецкой области, годы" - 70050 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г. г.)" – 1457 тыс. руб.;

"Молодежь Липецкой области на годы" - 1704,7 тыс. руб.;

"Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на годы" - 400 тыс. руб.

- в 2014 году в сумме 328160 тыс. руб.

в том числе на программы:

"Ресурсное обеспечение образования Липецкой области, годы"– 300634 тыс. руб.;

"Модернизация профессионального образования Липецкой области, годы" - 25560 тыс. руб.;

"Население Липецкой области: стратегия народосбережения ( г. г.)" – 1566 тыс. руб.;

"Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на годы" - 400 тыс. руб.

В мероприятиях областной целевой программы "Ресурсное обеспечение образования Липецкой области, годы" предусмотрена субсидия на возмещение расходов негосударственным образовательным учреждениям, расположенным на территории Липецкой области на возмещение затрат по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования с объемом ассигнований на 2012 год в сумме 20990 тыс. руб., на 2013 год в сумме 21625 тыс. руб., на 2014 год в сумме 22274 тыс. руб.

Раздел 0800 "Культура и кинематография"

В разделе 0800 «Культура и кинематография» отражены расходы на государственную поддержку культуры области на 2012 год в сумме 8 тыс. руб., на 2013 год - 8 тыс. руб., на 2014 год - 2 тыс. руб.

В указанном разделе предусмотрены средства :

-на предоставление субсидии областным и автономным учреждениям культуры на выполнение государственного задания в 2012 году-4 тыс. руб.; в 2013 году – 7 тыс. руб.; в 2014 году – 7 тыс. руб..

- на реализацию областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области на годы» в 2012 году – 53021 тыс. руб.; в 2013 году - 57197 тыс. руб.

В т. ч. субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области на 2012 год - 4000 тыс. руб.; на 2013 год - 5000 тыс. руб..

- на реализацию областной целевой комплексной программы по профилактике правонарушений в Липецкой области на годы в 2012 году – 40 тыс. руб..

- на реализацию областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» в 2012 году - 30 тыс. руб..

-на выплату стипендий и премий в области культуры и искусства в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства» в 2012 году - 3008 тыс. руб., в 2013 году - 3031,2 тыс. руб., в 2014 году – 3350,6 тыс. руб..

- субсидии органам местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере культуры в 2012 году – 13382,9 тыс. руб., в 2013 году – 16740,7 тыс. руб., в 2014 году – 16740,7 тыс. руб..

- субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в 2012 году – 17868,6 тыс. руб., в 2013 году – 17920,6 тыс. руб., в 2014 году – 17920,6 тыс. руб..

По данному разделу отражены также расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам культуры на 2012 год - 21975,9 тыс. руб., на 2013 год – 21355,6 тыс. руб., на 2014 год – 21355,6 тыс. руб..

Раздел 0900 "Здравоохранение"

В областном бюджете расходы на здравоохранение определены на 2012 год в сумме – 73 тыс. руб., на 2013 год – 75 тыс. руб., на 2014 год – 77 тыс. руб.

В расходах на здравоохранение планируются ассигнования на оказание стационарной, высокотехнологичной, амбулаторной специализированной медицинской помощи, санаторно-оздоровительной помощи, заготовку донорской крови на 2г. г. в объеме 13 тыс. руб., 12 тыс. руб., 11 тыс. руб. по годам соответственно.

С 1 января 2012 года вступают в силу изменения в федеральные законы и , в соответствии с которыми полномочия по финансированию системы здравоохранения передаются на областной уровень. В связи с этим в расходах областного бюджета предусмотрены ассигнования на финансирование отдельных подразделений центральных районных больниц: психиатрических отделений, противотуберкулёзных отделений, отделений сестринского ухода, молочных кухонь, отделений переливания крови.

Органам местного самоуправления г. Ельца и г. Липецка в 2012 году передаются полномочия по оказанию медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи. На реализацию указанных полномочий предусмотрено 1298215 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Липецкой области - 21854 тыс. руб.

Помимо этого в 2012 году г. Ельцу и г. Липецка передаются ассигнования федерального бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 29587 тыс. руб.

В 2годах ассигнования на содержание учреждений здравоохранения г. Ельца и г. Липецка зарезервированы управлению здравоохранения области по виду расходов 880 "Специальные расходы".

По другим вопросам в области здравоохранения планируются расходы на г. г. на реализацию областных программ соответственно по годам в сумме 108786 тыс. руб., 86000 тыс. руб., из них на:

- реализацию областной целевой программы "Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области ( г. г.)" в общей сумме 151753 тыс. руб., в т. ч. по годам – 65753 тыс. руб., 86000 тыс. руб.;

- реализацию Программы модернизации здравоохранения Липецкой области на годы в 2012 году 42743 тыс. руб.

По подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" предусмотрены ассигнования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, передаваемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области, на 2012 год в сумме 36 тыс. руб., на 2013 год – 43 тыс. руб., на 2014 год – 4362053 тыс. руб.

В указанных ассигнованиях учтены расходы на уплату страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения и одноканальное финансирование расходов на медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования 6 областных учреждений здравоохранения, функционирующих по данной системе с 2011 года, и 18 центральных районных больниц, за исключением подразделений, финансируемых из областного бюджета.

Помимо этого в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области в 2012 году передаются расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), поступающие из федерального бюджета, в сумме 154912 тыс. руб.

На капитальное строительство объектов здравоохранения (лабораторный корпус областного онкологического диспансера в г. Липецке, хирургический корпус Добровской ЦРБ) в рамках областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы" предусмотрено на: 2013 год – 5 тыс. руб., 2014 год – 1 тыс. руб.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам здравоохранения на 2012 год – 65847,4 тыс. руб.; на 2013 год – 58701,5 тыс. руб.; на 2014 год – 58701,5 тыс. руб.

Раздел 1000 "Социальная политика"

В сфере социальной политики за субъектом закреплены полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны годов, семей имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан.

По данному разделу бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию мероприятий в области социальной политики, составляют:

на 2012 год – 67 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 10 тыс. руб.);

на 2013 год – 67 тыс. руб.;

на 2014 год – 6243792 тыс. руб.

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" по данному подразделу осуществляется исполнение расходных обязательств субъекта по пенсионному обеспечению лиц, получающих доплату к пенсии государственных служащих, а также доплату к государственной пенсии за счет средств областного бюджета Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, инвалидам I и II групп вследствие военной травмы, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, и инвалидам III группы вследствие военной травмы.

В составе указанного подраздела также отражены бюджетные ассигнования на выплату пенсии по случаю потери кормильца родителям, вдовам (вдовцам) и детям, проживающим на территории Липецкой области.

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета определен исходя из среднемесячного размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат в соответствии с нормами их предоставления, принятых при формировании бюджета области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

В областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в сумме 142444 тыс. руб., 142444 тыс. руб. и 142444 тыс. руб.

По подразделу 1002 "Социальное обслуживание населения" предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными и казенными учреждениями (оказание государственных услуг) в сумме 12 тыс. руб. на 2012 год, 14 тыс. руб. на 2013 год и 14 тыс. руб. на 2014 год. В состав указанных расходов включены ассигнования на содержание 18 областных учреждений и на передачу полномочий органам местного самоуправления в части содержания комплексных центров обслуживания населения.

В составе Подраздела 1003 "Социальное обеспечение населения" отражены расходы на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, проживающим на территории области, на 2012 год в сумме 41 тыс. руб. на 2012 год, в сумме 40 тыс. руб. на 2013 год и в сумме 42 на 2014 год.

В соответствии с областными законами "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" и "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" в областном бюджете предусмотрены средства на выплату государственной социальной помощи, единовременных выплат на рождение третьего, последующих детей и детей-близнецов, на приобретение твердого топлива для отдельных категорий граждан, оплату льгот Почетным гражданам области, выплаты на погребение, расходы на обеспечение бесплатным протезированием по медицинским показаниям, расходы по предоставлению бесплатного проезда на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, оказание мер социальной поддержки региональным льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным гражданам), детских пособий и другие в сумме 24 тыс. руб. на 2012 год, 29 тыс. руб. на 2013 год и 29 на 2014 год.

Средства на выплату ежемесячных детских пособий предусмотрены с учетом увеличения со 150 до 200 рублей в базовом размере, на детей одиноких матерей с 300 до 400 рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, на детей многодетных семей с 225 до 300 рублей в месяц, на ребенка из числа детей-инвалидов с 450 до 500 рублей в месяц. А всего на эти цели направлено 154 млн. руб.

Ежемесячные пособия семьям на ребенка от 1,5 до 3-х лет в размере 1 тыс. руб. теперь будут выплачиваться всем малообеспеченным семьям, ранее выплачивались только молодым малообеспеченным семьям. На что предусмотрено в бюджете гг. по 58,2 млн. руб. соответственно.

Учтены средства на новую единовременную социальную выплату при рождении трех и более детей одновременно в размере 1,2 млн. руб., на увеличение единовременной выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также детей-близнецов с 30 до 50 тыс. руб. и детей у детей-сирот с 10 до 20 тыс. руб. – 29,5 млн. руб.

Увеличены на уровень инфляции ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и реабилитированным гражданам. Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда будет составлять 355 руб., тружеников тыла 500 руб., реабилитированных граждан 570 руб.

Проиндексированы выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, социальной защиты и ветеринарных служб, работающим в сельской местности, размер выплаты будет составлять 276 руб., а всего в гг. на указанные выплаты планируется направить по 67 млн. руб. соответственно.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены средства федерального бюджета на меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, реализацию государственной политики занятости населения, в части выплат пособий по безработице, выплаты единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Помимо этого предусмотрены ассигнования

- реализацию областного закона от 02.12.04 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами льготной категории граждан, в областном бюджете предусмотрено - 223482 тыс. руб., 234330 тыс. руб., 234330 тыс. руб.:

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи за пределами области нуждающимся гражданам - 15000 тыс. руб., 15000 тыс. руб., 15000 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001 г. "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья" на предоставление социальных выплат гражданам предусмотрено направить на:

2012 год – 83675,0 тыс. руб.;

2013 год – 83675,0 тыс. руб.;

2014 год – 3 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 01.01.2001 г. "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в области по областной целевой программе "Ипотечное жилищное кредитование" на предоставление субвенций г. Липецку и г. Ельцу для предоставления социальных выплат гражданам предусмотрено ежегодно по 8000,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий областной программы "Социальное развитие села на годы" предлагается направить на: 2012 год – 129000 тыс. руб., на 2013 год – 65879 тыс. руб.

В 2014 году на данные мероприятия по целевой статье 0920305 "Прочие выплаты по обязательствам государства" предусмотрено 65879 тыс. руб.

По подразделу 1004 "Охрана семьи, материнства и детства" предусмотрены средства в сумме 9 тыс. руб. - в 2012 году, 9 тыс. руб. в 2013 году, 9 тыс. руб. в 2014 году.

С 1 января 2012 года увеличены расходы на содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов на 6%, вознаграждение приемным родителям увеличено на 13%. Расходы на содержание приемных и опекаемых детей, вознаграждение приемным родителям составят 269655 тыс. руб. ежегодно, кроме того, на приобретение жилья детям-сиротам в годах предусмотрено по 100000 тыс. руб.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены средства в сумме 5 тыс. руб. в 2012 году, 3 тыс. руб. в 2013 году и 5 тыс. руб. в 2014 году.

На реализацию областного закона "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" предусматриваются средства в сумме 1175,0 тыс. руб. в 2012 году, 1175,0 тыс. руб. в 2013 году и 1175,0 тыс. руб. в 2014 году на выплату единовременной денежной премии женщинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "Слава матери", мужчинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "За верность отцовскому долгу" и областной премии родителям многодетных семей.

В составе указанного подраздела отражены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий областных целевых программ в сумме 17489,5 тыс. руб. в 2012 году, 16494,3 тыс. руб. в 2013 году и 16812,5 тыс. руб. в 2014 году, в том числе:

- областная целевая программа "Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2годы)" в сумме 12812,5 тыс. рублей в 2012 году, 12494,3 тыс. руб. в 2013 году и 12812,5 тыс. руб. в 2014 году;

- областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2годы" в сумме 70,0 тыс. руб. в 2012 году;

- областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Липецкой области на 2годы" в сумме 65,0 тыс. руб. в 2012 году;

- областная целевая программа "Доступная среда на годы" в сумме 4542,0 тыс. руб. в 2012 году и по 4000,0 тыс. руб. в 2013 и 2014 годах соответственно.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам социальной политики на 2012 год – 75733 тыс. руб.; на 2013 год – 66673 тыс. руб.; на 2014 год – 66679 тыс. руб.

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в 2012 году – 8 тыс. руб., в 2013 году - 462572 тыс. руб., в 2014 году – 11 тыс. руб..

Из них:

-на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на годы» в 2012 году – 7 тыс. руб., в 2013 году – 98574,1 тыс. руб.. В рамках мероприятий данной программы планируется выделение субсидий на возмещение затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта в 2012 году в сумме 65000 тыс. руб., в 2013 году - 65000 тыс. руб..

-на предоставление субсидии областным и автономным учреждениям физической культуры и спорта на выполнение государственного задания в 2012 году – 66556,6 тыс. руб., в 2013году – 50457,2 тыс. руб., в 2014 году - 50577 тыс. руб..

- на реализацию областной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Липецкой области ( годы) в 2012 году – 114,9 тыс. руб., в 2013 году – 123,2 тыс. руб..

-на выплату стипендий и премий в области физической культуры и спорта в соответствии с Законом Липецкой области от 01.01.2001 «О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта» в 2012 году – 9032,4 тыс. руб., в 2013 году - 6184 тыс. руб. в 2014 году – 6184 тыс. руб..

-субсидии органам местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере физической культуры и спорта в 2012 году - 6000 тыс. руб., в 2013 году - 6000 тыс. руб., в 2014 году - 6000 тыс. руб.

В 2014 году ассигнования на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на годы" зарезервированы по виду расходов 880 "Специальные расходы" в сумме 97600 тыс. руб.;

-на капитальное строительство объектов физической культуры и спорта (плавательные бассейны в с. Доброе, с. Красное, с. Измалково, спортивные комплексы с катком в г. Усмани, г. Ельце и г. Задонске, многофункционльный спортивный комплекс в г. Липецке, культурно-спортивный комплекс на ст. Плавица Добринского района) в рамках областной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в Липецкой области на годы» предусмотрено на:

2012 год – 1 тыс. руб.,

2013 год – 2 тыс. руб.,

2014 год – 8 тыс. руб..

- на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам физической культуры и спорта на 2012 год – 14361,1 тыс. руб., на 2013 год – 13241,3 тыс. руб., на 2014 год – 13241,3 тыс. руб..

Раздел 1200 "Средства массовой информации"

В разделе 1200 "Средства массовой информации" отражены расходы на государственную поддержку телевидения и периодической печати. По указанному разделу определены расходы в суммах на 2012 год 2 тыс. руб., на 2013 год – 5 тыс. руб., на 2014 год – 7 тыс. руб.

В том числе на субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания в 2012 году – 6 тыс. руб., в 2013 году – 9 тыс. руб., в 2014 году – 1 тыс. руб.

По данному разделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сфере установленных функций по вопросам средств массовой информации на 2012 год – 9386,6 тыс. руб.; на 2013 год – 9086,6 тыс. руб.; на 2014 год – 9096,6 тыс. руб.

Раздел 13 "Обслуживание государственного

и муниципального долга"

По подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" предусмотрены расходы на обслуживание государственного внутреннего долга:

- в 2012 году – 6 тыс. руб.;

- в 2013 году - 4 тыс. руб.;

- в 2014 году - 4 тыс. руб.

Раздел"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований"

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Показатели	Проект бюджета
2012 год	2013 год	2014 год
Всего	3	2	8
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7	6	2
Иные дотации	0	9000,0	9000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	6	81617,6	81617,6

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» учтены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с Законом области от 01.01.2001 года «О бюджетном процессе Липецкой области».

Объем дотаций определен исходя из необходимости доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. Это позволит решать задачу по выравниванию финансовых возможностей муниципальных образований по реализации ими законодательно установленных полномочий.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений (за исключением городских округов) на 2012 год составляет 4,72, на 2013 год – 4,73, на 2014 год – 4,73.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2012 год составляет 2,84, на 2013 год – 2,73, на 2014 год – 2,58.

Для улучшения собираемости доходов в 2012 году произведена частичная заменена дотации дополнительными нормативами отчислений от общего поступления доходов от налога на доходы физических лиц в размере 20 процентов, подлежащих зачислению в областной бюджет. В 2013 и 2014 годах дотация также частично заменена дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Дотации муниципальным образованиям предоставляются из следующих фондов:

- областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2012 год 0 тыс. руб., на 2013 год 81816,0 тыс. руб., на 2014 год 58391,0 тыс. руб.;

- областной фонд финансовой поддержки поселений на 2012 год 7 тыс. руб., на 2013 год 6 тыс. руб., на 2014 год 2 тыс. руб.

По подразделу 1402 «Иные дотации»:

- в 2012 году предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области, имеющих недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств в объеме 0 тыс. руб., в том числе 20000,0 тыс. руб., которые распределяются в процессе исполнения бюджета;

- учтены дотации (гранты) органам местного самоуправления:

- дотации (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации для предоставления грантов на стимулирование качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов в сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации (гранты) городским поселениям области в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно;

- дотации (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" учтены расходы, отнесение которых на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов бюджетов не представляется возможным:

- субсидии органам местного самоуправления из областного фонда софинансирования расходов на 2012 год 81020,0 тыс. руб., на 2013 год 40140,0 тыс. руб., на 2014 год 40140,0 тыс. руб.;

- субвенции органам местного самоуправления из областного фонда компенсаций на реализацию Закона Липецкой области от 01.01.2001 года "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" в сумме 41477,6 тыс. руб. ежегодно.

Условно утверждаемые расходы

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов областного бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2013 год) он составит 18 тыс. руб. или 4,0% общего объема расходов областного бюджета, на второй год планового периода (2014 год) –35 тыс. руб. или 8,7%.