Система менеджмента качества, руководство по качеству

Система менеджмента качества, руководство по качеству

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Назначение и область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения, обозначения и сокращения. . .
4 Система менеджмента качества. .
5 Ответственность руководства
6 Менеджмент ресурсов
7 Создание продукции
8 Мониторинг, анализ и улучшение
9 Внесение изменений
10 Хранение
11 Распределение
Приложение
Приложение
Приложение
Лист согласования. .
Лист регистрации изменений. . .
Лист ознакомления

Ответственность	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Разработал	Инженер ПТО
Проверил	Зам. ген. директора по производству.

ВВЕДЕНИЕ

учреждено 15.01.2004 г. в рамках программы реформирования «ЕЭС России». Общество было создано на базе структурного подразделения ГРЭС-1».

С 01 марта 2004 г. Общество приступило к исполнению своего первого заказа. На каждый исполненный заказ Общество предоставляет гарантию качества выполненных работ и оказанных услуг на срок не менее одного года.

Рекламаций на качество работ и услуг Обществу не предъявлялось.

За три года самостоятельной работы сфера деятельности предприятия вышла за рамки материнской кампании и распространилась на Красноярский край, Хакасию, Забайкалье, Камчатку, центральные районы России. Специалисты оказывали помощь в ремонте турбины на ТЭС Ирана.

За высокое качество производства ремонтных, монтажных, наладочных работ, мобильность и оперативность в решении вопросов, сдачу объектов в договорные сроки Общество получило положительные отзывы и благодарности со стороны заказчиков.

Для успешной конкуренции на рынке услуг предприятием получены все необходимые лицензии и разрешения. Для этого предварительно проведено обучение и аттестация персонала, требуемые при осуществлении лицензируемых видов деятельности.

В 2005 г. выполнило ремонтные работы для -1» в объеме тыс. рублей, что составило 76,7 % от всей выручки предприятия за год.

Основным заказчиком на выполнение ремонтных работ является .

В 2006 г. заказы составили 65,1% от годового объема работ предприятия, который составляет 191 384 тыс. руб.

Высокая доля объемов работ, выполняемых предприятием для Березовской ГРЭС, обусловлена наличием следующих конкурентных преимуществ:

1.  Многопрофильностью работ, выполняемых предприятием;

2.  Наличием на предприятии специалистов, имеющих опыт монтажа, ремонта и пусконаладочных работ электрического и тепломеханического оборудования;

3.  Наличием в составе предприятия цеха заводского ремонта оборудования, где восстанавливается изношенное оборудование, изготавливаются новые запчасти и детали, нестандартное оборудование энергоблоков различных сложности конфигураций;

4.  Наличием литейно-плавильного производства, позволяющего полностью закрыть потребности -1» в лопатках к мельничным вентиляторам.

Уменьшение доли материнской кампании объясняется освоением предприятием рынка работ на территории Красноярского края и за его пределами. По заказам коммунальных и муниципальных хозяйств изготовлены и смонтированы водогрейные котлы в сельских котельных, выполнен ремонт механизмов и котельного оборудования. Поступили заказы от предприятий нефтеперерабатывающего, металлургического комплексов.

Объем выполненных работ и оказанных услуг по заказчикам

№ пп	Заказчик	Наименование работ	Объем, тыс. руб.
1	-1»	Ремонт энергетического оборудования Работы по техническому перевооружению По основному оборудованию: - Капитальный ремонт энергоблока ст. № 1 мощностью 720 МВт - Текущий ремонт энергоблока ст. № 2 мощностью 720 МВт	92 892
2	-1»	Ремонт электрооборудования. Ремонт оборудования тракта топливоподачи. Ремонт оборудования турбинного отделения. Ремонт общестанционного и вспомогательного оборудования.	26 918
3	-1»	Ремонт тепловой изоляции	4 461
4	-1»	Техническое перевооружение	2 219
5		Монтаж и наладка ПТК расширенной системы АРЧМ энергоблока № 2 Харанорской ГРЭС	847
6	МУ «Служба заказчика» ЗАТО Солнечный	Ремонт вращающих механизмов котлов КВГМ-30-150, ДКВР-10-13 и замена конвективной части и отдельных участков труб экранов котлов КВГМ-30-150	6 373
7		Изготовление и монтаж водогрейных котлов	960
8	ШРМ РЭМ ЖКХ Шарыповского района	Изготовление и монтаж водогрейных котлов	1 219
9		Строительно-монтажные, электромонтажные работы	2626
10	-монтажное управление»	Ремонт оборудования, электромонтажные работы	2 589
11	нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	Реконструкция коллектора главного паропровода П-40 промышленной котельной	6 228
12	АМУ	Монтаж основного и вспомогательного оборудования на АНПЗ и АГК г. Ачинска	10 462
13	ООО "Сиб-ЭкоМеталл"	Демонтаж-монтаж козлового крана КС-30-32Б-10	1525
14		Демонтаж-монтаж козловых кранов КСК-32	1 441
15	котельный завод»	Монтаж турбины и вспомогательного оборудования	543
16	ПМ Развитие»	Изготовление деталей и узлов оборудования	1 179
17		Изготовление изделий – чугунное литьё	1 023
18	Прочие Заказчики	Ремонт оборудования	748

Внедрение новых технологий и динамика развития Общества.

Произведено техническое перевооружение Общества в объеме 11294 тыс. руб. Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления 2004 гт. р.), 2005 г. (3118 т. р.), 2006 г. (6327 т. р.).

Приобретено оборудование и приборы для контроля качества выполнения сварочных работ, литейного производства и металлообработки ЦЗРО, метрологического оборудования для ремонта и калибровки КИП.

Предприятием приобретен и установлен спутниковый комплекс, заключен договор с - провайдером спутникового интернета, оформлена подписка на тариф Di+Traffic спутникового оператора «Радуга». Благодаря чему стал доступен скоростной спутниковый интернет, который активно используется Обществом для поддержания и расширения связей с поставщиками и заказчиками, поиска новых контактов, участия в базах данных и торгах в том числе и на информационно-аналитической и торгово-операционной системе, размещенной по адресу «www. *****», где содержится информация о предприятии: подробное описание, адреса и банковские реквизиты, учредительные документы и лицензии, предлагаемая продукция и услуги.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Руководство по качеству является основополагающим и обязательным документом, определяющим структуру системы менеджмента качества .

Настоящее руководство описывает систему менеджмента качества, разработанную на основе международного стандарта ИСО 9001 редакции 2000 года. Требования настоящего руководства распространяются на все подразделения организации.

Положения руководства по качеству распространяются на деятельность всех подразделений организации, входящих в систему менеджмента качества (Приложение 1).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО. Системы менеджмента качества. Требования.

СО СМК. Управление документацией.

СО СМК Управление записями.

СО СМК  Управление несоответствующей продукцией.

СО СМК Корректирующие действия.

СО СМК  Предупреждающие действия.

СО СМК Управление системой менеджмента организации

СО СМК  Аудит системы менеджмента качества.

СО СМК  Участие в подрядных торгах/конкурсах.

СО СМК  Подготовка и заключение договоров подряда.

СО СМК Разработка технологических инструкций.

СО СМК  Закупки.

СО СМК Неразрушающий контроль.

СО СМК Входной контроль.

СО СМК  Управление оборудованием.

СО СМК  Обучение персонала по ОТ и ТБ.

СО СМК Повышение квалификации.

СО СМК Приём на работу.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

В настоящем руководстве используются следующие термины с соответствующими определениями:

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющая руководство (направляющая деятельность) и управление предприятием на высшем уровне.

Качество – выполнение требований.

Корректирующее действие – действие по устранению причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция – действие по устранению обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Отчётность − документы, отражающие достигнутые результаты или содержащие свидетельство осуществляемой деятельности, например, протоколы, акты, заключения, свидетельства, ведомости, маршрутные карты, журналы учета, регистрации и т. д.

Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию. Поставщик может быть внутренним или внешним.

Постоянное улучшение – непрекращающаяся деятельность по повышению способности выполнить требования.

Потребитель – предприятие, организация или лицо, получающее продукцию. Потребитель может быть внутренним или внешним.

Предупреждающее действие – действие по устранению причины возникновения потенциального несоответствия или другой нежелательной потенциально возможной ситуации.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая «входы» в «выходы».

Результативность – степень достижения запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества предприятия.

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Соответствие – выполнение требования.

Требование – потребность или ожидание, которое заявлено, обычно предполагается или является обязательным.

Удовлетворенность потребителя – восприятие потребителем того, в какой степени были выполнены его требования.

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

Цель в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества. Цели в области качества обычно базируются на политике в области качества и устанавливаются для соответствующих подразделений (служб) и уровней предприятия.

Эффективность – взаимоотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами

В настоящем руководстве использованы следующие сокращения:

ГМС − Государственная метрологическая служба;

ГОСТ − межгосударственный стандарт;

ДИ − должностная инструкция;

ИОТ − инструкция по охране труда;

ИЭ − инструкция по эксплуатации;

МИ − методическая инструкция;

МУ − методические указания;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ОСТ − отраслевой стандарт;

ПП − положение о подразделении;

ПТО – производственно-технический отдел;

РК – Руководство по качеству;

СМК – система менеджмента качества;

СО − стандарт предприятия;

ТИ − технологическая инструкция;

ТУ − технические условия.

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

4.1. Общие требования.

В определены процессы, необходимые для системы менеджмента качества, установлена их последовательность и взаимодействие. Перечень процессов, их руководители и взаимодействие показано в Приложении 2.

Процессы подразделяются на три категории: основные, управленческие и поддерживающие. Схема процессов представлена на рисунке 1. Приведенная последовательность способствует удовлетворению требований каждого потребителя в кратчайшие сроки при минимальных затратах ресурсов.

Критерии управления процессами определены в стандартах предприятия на соответствующие процессы. Для каждого из них установлены не менее трёх показателей, характеризующих функционирование и результаты процесса, а также удовлетворенность его потребителей.

Результативность процессов обеспечивается с помощью:

– их мониторинга, измерения и анализа на основе установленных критериев и методов оценки результативности (ленточных графиков или контрольных карт);

– обеспечения наличия ресурсов и информации, необходимых для их результативного функционирования, а также

– выполнения действий, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения данных процессов.

Управление процессами осуществляется в соответствии с требованиями СО СМК 11-2006. Данный стандарт включает в себя все требования к управлению процессами, изложенные в МС ИСО 9001.

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

Виды документации системы менеджмента качества представлены на рисунке 2.

4.2.2 Руководство по качеству

Настоящее руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями МС ИСО 9001 и содержит:

– описание области применения системы менеджмента качества

– ссылки на документированные процедуры, созданные для системы менеджмента качества, а также

– описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

Рисунок 2 – Виды документации системы менеджмента качества

4.2.3 Управление документами

В утвержден и введен в действие регламент, разработанный на основе СТО – 2007. Управление документацией, определяющий необходимые мероприятия по управлению документацией. Данный стандарт устанавливает требования к:

− выявлению потребности в документах;

– разработке, проверке, согласованию и утверждению документов;

− приобретению документов.

– анализу, внесению изменений, переутверждению и отмене документов;

– разборчивости, сохранности, распределению и обозначению документов (и изменений к ним);

− изъятию и уничтожению документов и их копий.

4.2.4 Управление записями о качестве

Для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества определена, ведется и поддерживается в рабочем состоянии необходимая отчетность (протоколы, акты, заключения, свидетельства, ведомости, маршрутные карты, журналы регистрации и т. д.). Отчетность сохраняется в разборчивом, легко идентифицируемом и обеспечивающем постоянный доступ состоянии.

В утвержден и введен в действие СТО-2007 Управление записями, определяющий необходимые мероприятия по управлению документацией. Данный стандарт устанавливает:

– требования к обозначению, хранению, защите, восстановлению, обеспечению постоянного доступа и определению сроков хранения отчетности;

– правила пользования отчетностью.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1 Обязательство руководства

Высшим руководством организации разработана и внедрена система менеджмента качества, постоянное повышение её результативности обеспечивается посредством того, что:

– определена Политика качества (Приложение 3);

– установлены цели по качеству для подразделений;

– до сведения сотрудников организации доводится важность выполнения требований потребителя, а также законодательных и нормативных требований,

– на совещаниях у генерального директора проводится анализ СМК;

– выделяются ресурсы необходимые для функционирования и постоянного повышения результативности СМК.

5.2 Ориентация на потребителя

Высшее руководство доводит до сведения сотрудников необходимость и важность выполнения требований потребителя (с целью повышения его удовлетворённости).

5.3. Политика качества.

В утверждена Политика качества, которая:

– соответствует предназначению (миссии) организации;

– содержит обязательства по выполнению требований и постоянному повышению результативности СМК;

– создаёт основу для установления и анализа целей по качеству;

– доводится до сведения персонала и понимается им;

– оценивается на предмет её постоянной пригодности (соответствия, уместности, соразмерности).

5.4. Планирование.

5.4.1. Цели по качеству.

Для подразделений (Приложение 1) установлены цели по качеству (включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции).

Цели по качеству измеримы и согласованы с политикой качества.

5.4.2. Планирование системы менеджмента качества.

Планирование системы менеджмента качества осуществляется согласно СО СМК. Управление системой менеджмента качества.

При планировании и реализации изменений СМК учитывается необходимость обеспечения ее работоспособности.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия сотрудников установлены в трудовых договорах, должностных инструкциях и в нормативных документах, регламентирующих их деятельность. Соответствующие сотрудники ознакомлены с данными документами.

5.5.2 Представитель высшего руководства по качеству

Представителем руководства по качеству назначен главный инженер, который наделен ответственностью и полномочиями, включающими:

– гарантирование, что процессы, необходимые для СМК, разработаны, внедрены, и поддерживаются в рабочем состоянии,

– информирование высшего руководства о состоянии СМК и любой возможности её улучшения,

– гарантирование поддержки осознания требований потребителя сотрудниками организации;

– взаимодействие с внешними сторонами по вопросам СМК.

5.5.3. Внутренний обмен информацией

Способы обмена информацией между подразделениями определены в положениях о подразделениях и в документах системы менеджмента качества. Соответствующие сотрудники ознакомлены с данными документами.

Обмен информацией между сотрудниками различных уровней ведется на совещаниях, планерках, пятиминутках и пр.

5.6. Анализ менеджмента.

5.6.1. Общие положения.

Ежегодно в декабре на совещании у генерального директора проводится анализ системы менеджмента качества для того, чтобы гарантировать её постоянную пригодность, адекватность и результативность. Этот анализ содержит оценку возможностей для улучшения и необходимости изменения СМК, включая политику качества и цели по качеству.

Отчетность об анализе менеджмента содержится в протоколах совещаний, хранящихся в ПТО.

5.6.2. Входные данные для анализа.

Входные данные для анализа менеджмента содержат информацию о:

− результатах внутренних и внешних аудитов СМК;

− рекламаций, жалоб, пожеланий потребителей;

− результативности процессов;

− качестве продукции;

− состоянии предупреждающих и корректирующих действий;

− действиях, предпринятых по результатам предыдущих анализов менеджмента;

− изменениях, которые могли бы повлиять на СМК;

− рекомендациях по улучшению.

5.6.3 Результаты анализа

Результаты анализа менеджмента содержат решения и мероприятия, относящиеся к:

− повышению результативности СМК и ее процессов,

− улучшению продукции в отношении требований потребителей;

− потребности в ресурсах.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ.

6.1. Обеспечение ресурсами

В определены и выделяются ресурсы, необходимые для:

− внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного повышения результативности СМК;

− повышения удовлетворенности потребителя посредством выполнения его требований.

6.2. Человеческие ресурсы.

6.2.1. Общие положения.

гарантирует, что персонал, выполняющий деятельность, влияющую на качество, обладает необходимой компетентностью на основе соответствующего образования, обучения (повышения квалификации), навыков и опыта.

6.2.2. Компетентность, осведомленность и обучение.

В для всех работ, влияющих на качество продукции, определено, сотрудники какого разряда могут их выполнять.

Для обеспечения потребности в квалифицированных кадрах:

− проводится их обуче­ние, как в собственном учебном классе с привлечение в качестве преподавателей своих высо­коквалифицированных специалистов, так и в сторонних учебно-консуль­та­ционных организациях;

− оценивается результативность проведенного обучения;

− руководители подразделений объясняют сотрудникам значение и важность их деятельности, а также то, как они способствуют достижению целей по качеству;

− отделом персонала ведется и сохраняется отчетность по вопросам образования, обучения, повышения квалификации, навыков и опыта.

Требования к процессу обучения установлены в СО.

6.3. Инфраструктура и производственная среда.

В определена, обеспечивается и поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции.

Установлены требования к управлению зданиями, рабочими местами и относящимися к ним устройствам обеспечения, а также к поддерживающим (обеспечивающим) службам и производственной среде.

7. СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ

7.1. Планирование создания продукции.

В определены и разработаны процессы, необходимые для создания продукции:

− планирование по договорам;

− закупки;

− подготовка производства работ;

− производство работ;

− операционный и приемочный контроль.

При планировании проведения новых видов работ, где это уместно, устанавливается следующее:

− цели по качеству и требования к выполненным работам;

− потребность в разработке процессов, документов и обеспечении ресурсами для конкретных видов работ;

− требуемую при проведении работ деятельность по проверке, утверждению, мониторингу, контролю и испытаниям, а также критерии приемки выполненных работ;

− необходимая отчетность для предоставления доказательств того, что выполненные монтажные работы соответствуют требованиям.

7.2. Процессы, связанные с потребителями

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции

При заключении договора на выполнение строительно-монтажных работ определяет:

− требования потребителя (включая требования к поставке и деятельности после сдачи работ);

− требования, не заявленные потребителем, но необходимые при эксплуатации конкретного объекта;

− законодательные и нормативные требования, относящиеся к данным работам.

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции.

принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы только после того, как:

− требования к объекту монтажа определены;

− все расхождения в требованиях согласованы с потребителем и устранены;

− главные специалисты организации подтверждают возможность проведения работ в установленные сроки;

− потребитель подтверждает свои требования письменно в любой удобной ему форме.

Листы согласования договоров и листы согласования техдокументации хранятся в ПТО (комплектно с заключенными договорами).

Если требования к объекту монтажа изменяются, то ПТО организует внесение изменений в конструкторскую документацию и доведение измененных требований до соответствующих сотрудников.

7.2.3 Обмен информацией с потребителями

Производственно-технический отдел взаимодействует с потребителями по следующим направлениям:

− предоставление информации об осуществляемых видах работ;

− прием заявок на проведение строительно-монтажных работ;

− заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ;

− получение информации от потребителей, включая рекламации.

7.3 Проектирование продукции

7.3.1 Планирование проектирования

До начала проектирования главный инженер ПТО (в зависимости от объема и сложности предполагаемых работ) составляет план проектирования, в котором устанавливаются:

− стадии проектирования;

− проведение анализа, проверки и подтверждения (на соответствующих стадиях проектирования);

− ответственность и полномочия для проектирования.

По ходу проектирования план проектирования может актуализироваться.

7.3.2. Исходные данные проектирования.

Проектирование ведется на основании исходных данных, которые включают в себя:

− функциональные и эксплуатационные требования,

− соответствующие законодательные и нормативные требования,

− информацию, полученную из предыдущих аналогичных проектов (где это применимо);

− другие требования, существенные для проектирования.

Исходные данные анализируются ПТО на:

− соответствие (уместность, соразмерность, достаточность);

− полноту;

− однозначность;

− непротиворечивость друг другу.

7.3.3. Выходные данные проектирования.

Выходные данные проектирования представляются в виде комплекта технологической документации (плана производства работ и т. п.).

До передачи технологической документации в производство проводится её проверка, согласование (при необходимости) и утверждение.

Технологическая документация утверждается, если она:

− удовлетворяет требованиям исходных данных;

− содержит информацию, необходимую для осуществления закупок и производства;

− содержит критерии приемки выполненных работ (или ссылки на них);

− устанавливает характеристики монтируемого объекта, существенные для его безопасного и правильного использования.

7.3.4. Анализ проектирования.

В соответствии с планом проводятся систематические анализы хода проектирования. Цели анализа:

− оценить способность результатов проектирования выполнить требования;

− выявить любые проблемы и предложить необходимые действия.

В состав участников анализа включаются представители подразделений, имеющих отношение (участвующих) к анализируемой(-ым) стадии(-ям) проектирования.

По результатам анализа заполняется лист анализа хода проектирования, либо в протокол производственного совещания, который хранится вместе с технологической документацией.

7.3.5. Проверка результатов проектирования.

Проверка проекта проводится либо после завершения проекта, либо по мере готовности отдельных участков объекта. Целью проверки является определение соответствия результатов проектирования исходным данным

Результаты проверки фиксируются в листах проверки либо в графах "Проверил" соответствующей технологической документации.

7.3.6. Подтверждение результатов проектирования.

Если необходимо удостовериться, что подготовленный план работ соответствует исходным требованиям, то производится его согласование с потребителем.

Результаты согласования фиксируются в двустороннем акте.

7.3.7. Управление изменениями проектирования.

Изменения, вносимые в разработанную технологическую документацию, соответствующим образом обозначаются.

Изменения (где это уместно) анализируются, проверяются и утверждаются до их введения. При анализе изменений оценивается влияние изменений на составные части проекта.

Отчетность обо всех внесенных изменениях хранится комплектно с технологической документацией.

7.4. Закупки.

7.4.1. Процесс закупок.

В определяется перечень закупаемой продукции, подлежащей входному контролю. Входной контроль продукции проводится в соответствии с требованиями СО. Входной контроль.

проводит оценку и выбор поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями. Оценка и переоценка проводится по установленным критериям согласно СО Закупки.

Карты оценки поставщиков хранятся в отделе снабжения.

7.4.2. Закупочные данные.

Данные на закупку включают в себя описание закупаемой продукции, а также (где это уместно):

− требования по сертификации (одобрению, утверждению) продуктов, документации, процессов и оборудования поставщика;

− требования к квалификации персонала поставщика;

− требования к системе менеджмента качества поставщика;

При необходимости отдел снабжения взаимодействует со специалистами других отделов организации для обеспечения адекватности требований к закупке потребностям организации. Поставщику сообщаются только адекватные закупочные требования.

7.4.3.  Проверка закупленной продукции.

Приемка и входной контроль закупленной продукции проводится в соответствии с требованиями СО. Входной контроль.

Если проверку закупаемой продукции предполагается проводить только у поставщика, то в закупочных данных указываются необходимые действия по проверке и метод разрешения выпуска продукции.

7.5. Производство продукции.

7.5.1.  Управление производством продукции.

планирует и осуществляет строительно-монтажные работы в управляемых условиях, которые включают, где это необходимо:

− наличие конструкторской документации, описывающей характеристики продукции;

− наличие (при необходимости) технологических инструкций или техпроцессов;

− использование подходящего оборудования;

− наличие и использование устройств для контроля и испытаний;

− проведение систематического контроля и испытаний.

7.5.2. Подтверждение специальных процессов производства.

В для производства продукции используются специальные процессы. К специальным процессам относятся процессы, результаты которых не могут быть проверены с полной уверенностью (процессы сварки, термообработки).

Внедрение процессов позволяет обеспечить уверенность в том, что данные процессы способны достигать запланированные результаты.

Для специальных процессов установлены правила, содержащие (где это приемлемо):

− критерии для оценки и признания приемлемости процессов;

− утверждение оборудования и квалификации персонала;

− применение специальных методик и процедур (инструкций, стандартов и пр.);

− требования к отчетности;

− повторное подтверждение процессов.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость.

На всем протяжении производственного цикла определённые участки строительно-монтажных работ маркируется бирками или надписями, позволяющими однозначно определить:

− наименование и назначение;

− соответствие требованием (соответствует или нет).

На все работы имеется сопроводительная документация.

7.5.4. Управление собственностью потребителя.

проявляет заботу о материалах, комплектующих, которые используются в ходе строительно-монтажных работ.

Собственность потребителя идентифицируется, проверяется и защищается от повреждений.

Подразделения, в распоряжении которых находится собственность потребителя, извещают ПТО, а ПТО извещает потребителя (и ведет соответствующие записи) обо всех случаях утери, повреждения или признания непригодной собственности потребителя.

7.5.5. Обеспечение сохранности продукции.

В сохранность продукции (и ее составных частей) обеспечивается путем:

− соответствующей идентификации (обозначения, маркировки);

− правильного обращения;

− упаковки;

− хранения на складе;

− защите от повреждений.

7.6. Управление измерительным оборудованием и инструментом.

В технологической документации установлено, какие виды мониторинга и измерений будут проводиться, а также требуемое для этого измерительное оборудование и инструмент. Данный мониторинг и измерение проводятся с целью подтверждения соответствия выполненных работ установленным требованиям.

Для гарантирования правильности результатов измерения измерительное оборудование и инструмент:

− проходит метрологическое подтверждение (калибровку, поверку или аттестацию) через установленные периоды времени;

− при необходимости юстируется;

− обозначается таким образом, чтобы была видна дата следующего метрологического подтверждения;

− защищено от регулировок, которые делали бы результаты измерений недействительными;

− защищено от повреждений и ухудшения состояния в процессе использования, технического обслуживания и хранения.

Если при проведении метрологического подтверждения устанавливается, что измерительное оборудование или инструмент не соответствует требованиям, то проводится оценка достоверности результатов проведенных с помощью него измерений либо измерения проводятся повторно.

Отчетность о результатах метрологического подтверждения хранится в отделе главного метролога.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1 Общие положения

В планируются и осуществляются процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, которые необходимы для того, чтобы:

− демонстрировать соответствие выполненных работ установленным требованиям,

− гарантировать соответствие СМК установленным требованиям;

− постоянно улучшать результативность СМК.

8.2. Мониторинг и измерение.

8.2.1. Удовлетворенность потребителя.

ПТО проводит мониторинг информации о восприятии потребителями того, выполнены ли их требования.

ПТО принимает от потребителя рекламации, жалобы, пожелания, предложения и пр. Информация от потребителей фиксируется в журнале и передается генеральному директору для проведения анализа.

8.2.2. Внутренний аудит.

В проводятся внутренние аудиты СМК для определения:

− выполняет ли СМК запланированные мероприятия;

− требования, установленные в ;

− результативно ли внедрена и поддерживается СМК.

Аудиты СМК проводятся в соответствии с месячными графиками аудитов, составленными на основе годового плана аудитов, утвержденного генеральным директором. При планировании аудитов принимаются во внимание статус и значение проверяемых процессов и подразделений, а также результаты предыдущих аудитов.

Руководство, несущее ответственность за проверяемую область, проводит мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин без неоправданных задержек.

Требования к процессу «Аудит системы менеджмента качества» установлены в СО.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

В стандартах предприятия, описывающих процессы СМК, установлены требования к мониторингу и измерению соответствующих процессов. Мониторинг и измерение процессов проводится в соответствии с установленными требованиями.

Если запланированные результаты не достигаются, то руководителями процессов предпринимаются, насколько это необходимо, корректирующие действия с целью обеспечения соответствия работ установленным требованиям.

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции.

В проводится мониторинг и измерение качества выполненных работ. Мониторинг и измерения производится на соответствующих стадиях процесса согласно требованиям технологической документации.

Отчетность с доказательствами соответствия выполненных работ приёмочным критериям хранится в ПТО. В отчетности указывается лицо (лица), ответственное (ответственные) за приёмку работ.

Приёмка работ осуществляется только после удовлетворительного завершения запланированных контрольных операций (если иное не разрешено потребителем).

Требования к процессу «Неразрушающий контроль» установлены в СО.

8.3. Управление несоответствующей продукцией.

В продукция, которая не удовлетворяет требованиям к ней, идентифицируется и находится под управлением, чтобы предотвратить её непреднамеренное или случайное использование (или поставку).

По отношению к несоответствующей продукции могут быть предприняты следующие действия:

− устранение выявленных несоответствий;

− разрешение на использование, выпуск или приёмку на основании разрешения на отклонение главного технолога (металлурга или сварщика) и, где это применимо, потребителя;

− исключение первоначально предполагаемого использования или применения.

Исправленная несоответствующая продукция подвергается повторной проверке для доказательства соответствия требованиям.

Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или в процессе её применения, то заместитель директора по производству совместно с ПТО определяет с потребителем дальнейшие действия в отношении несоответствующей продукции.

Описание процедуры «Управление несоответствующей продукцией» приведено в СО.

8.4. Анализ данных.

В определены, собираются и анализируются данные о результативности функционирования подразделений и процессов СМК.

Результаты анализа данных содержат информацию относительно:

− удовлетворённости потребителя;

− выполнения требований к продукции;

− характеристик и тенденций процессов и продукции;

− поставщиков.

8.5. Улучшение.

8.5.1 Постоянное улучшение

постоянно повышает результативность СМК посредством использования:

− политики и целей по качеству;

− результатов аудитов;

− анализа данных;

− корректирующих и предупреждающих действий;

− оценки менеджмента.

8.5.2. Корректирующие действия.

В предпринимаются корректирующие действия по устранению причин несоответствий с целью предупреждения их повторного возникновения.

Описание процедуры «Корректирующие действия» приведено в СО. Данная процедура устанавливает требования к:

− анализу несоответствий (включая жалобы потребителей),

− определению причин несоответствий,

− оцениванию необходимости в действиях, предупреждающих повторное появление несоответствия,

− определению и осуществлению необходимых действий,

− отчетности о результатах предпринятых действий;

− оценке предпринятых корректирующих действий.

8.5.3. Предупреждающие действия.

В предпринимаются предупреждающие действия по устранению причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их возникновения.

Описание процедуры «Предупреждающие действия» приведено в СО. Данная процедура устанавливает требования к:

− определению потенциальных несоответствий и их причин;

− оценке необходимости в действиях, предупреждающих появление несоответствий;

− определению и осуществлению необходимых действий;

− отчетности о результатах предпринятых действий;

− оценке предпринятых предупреждающих действий.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

Внесение изменений в подлинник настоящего руководства производит ПТО в соответствии с требованиями СО.

Предложения по внесению изменений в содержание настоящего руководства может внести любой сотрудник предприятия, участвующий в разработке, проверке и утверждении стандарта или использующий данное руководство при выполнении своих должностных обязанностей. Вносимые предложения оформляются в письменном виде, визируются руководителем структурного подразделения и передаются в ПТО.

10. ХРАНЕНИЕ.

Подлинник настоящего руководства хранится в ПТО. Срок хранения подлинника – не менее 10 лет. Правила учёта, хранения и обращения подлинника в соответствии с СО.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

Учтённые копии данного руководства рассылаются под роспись главному инженеру, заместителям директора, помощнику ген. директора по правовым вопросам и управлением персоналом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

Перечень процессов СМК

Название процесса	Руководитель	Поставщик	Потребитель
Участие в подрядных торгах / конкурсах.	Зам. ген. директора	Генеральный директор	Заказчик
Подготовка и заключение договоров подряда.	Зам. ген. директора	Заказчик	Генеральный директор
Разработка технологических инструкций.	Начальник ПТО	Зам. ген. директора	Структурное подразделение
Закупки.	Начальник УПП	Структурное подразделение	Структурное подразделение
Неразрушающий контроль.	Начальник ЛНК	Монтажный участок	Заказчик
Входной контроль.	Начальник УПП	Поставщик ТМЦ	Структурное подразделение
Управление оборудованием.	Главный механик	Главный механик	Структурное подразделение
Обучение персонала по ОТ и ТБ.	Инспектор ОТ и ТБ	Структурное подразделение	Структурное подразделение
Приём на работу.	Начальник ОУП	Кандидат на работу	Структурное подразделение
Повышение квалификации.	Начальник ОУП	Структурное подразделение	Структурное подразделение

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

(обязательное)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ»

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВУ

Долгосрочной политикой является максимальное удовлетворение требований заказчика и завоевание их доверия качеством выполняемых работ.

Данный подход устанавливает цели в области качества:

ü  Обеспечение ориентации организации на удовлетворение потребностей и запросов конкретного заказчика;

ü  Организация производства тех видов работ, которые пользуются спросом и способны приносить организации прибыль.

Для достижения поставленных целей мы будем руководствоваться следующими принципами:

ü  качество - один из определяющих факторов
конкурентоспособности организации;

ü  планирование - инструмент, позволяющий наилучшим образом
предупредить возникновение проблем;

ü  самостоятельность - обеспечение свободы принятия решений
тем, кто несет ответственность за качество и конечный результат
функционирования организации;

ü  самооценка - постоянный анализ и улучшение своей работы
повышает качество работы всего коллектива;

ü  признание - рациональное использование потенциала работника
и объективная оценка качества его работы;

Руководство берет на себя ответственность за реализацию политики и обязуется оказывать поддержку всему персоналу организации в достижении поставленных целей.

Генеральный директор

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Номер пункта (подпункта)	Дата введения	Номера страниц	Степень изменения
Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 4
Изм. № 5

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СТАНДАРТОМ

Фамилия, инициалы	Подпись, дата
РК	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	Изм. 4