Руководство по качеству Тюменского государственного университета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Руководство по качеству

Тюменского государственного университета

Исполнитель	Контролировал	Утвердил
Дата Подпись	Дата Подпись	Дата Подпись

Содержание

1. Область применения системы менеджмента качества…………………….3

2. Нормативные ссылки………………………………………………………...4

3. Определения…………………………………………………………………..4

4. Системы менеджмента качества…………………………………………….5

5. Ответственность руководства……………………………………………….7

6. Менеджмент ресурсов………………………………………………………13

7. Процессы жизненного цикла продукции…………………………………..16

8. Изменение, анализ и улучшение……………………………………………22

Приложение…………………………………………………………………….29

1. Область применения

Настоящее руководство по качеству является основополагающим документом СМК Тюменского государственного университета, устанавливающим Политику в области качества и ответственность руководства, определяет основные положения и описывает процессы СМК, а также содержит информацию о методах, обеспечивающих ее функционирование.

Действие СМК распространяется на образовательную деятельность ТюмГУ.

Юридический адрес: Тюмень, Семакова, 10.

Тюменский государственный университет (6-ой в Сибири и 59-ый в стране) был открыт 1 января 1973 года на базе существовавшего в городе с 1930 года педагогического института.

За три десятилетия Тюменский государственный университет стал центром образования, науки, культуры крупнейшего региона страны. У него самый высокий рейтинг среди новых классических университетов России. Сегодня это один из самых динамично развивающихся классических университетов России, основанный на лучших традициях отечественной науки, образования. Деятельность университета отличают инновационный характер, переход к многоступенчатой, гибкой, открытой и территориально рассредоточенной модели вуза.

Университет представляет собой многоуровневую образовательную систему, включающую все звенья от Академической гимназии, куда приглашаются победители областных олимпиад и конкурсов, до аспирантуры, докторантуры, институтов дополнительного профессионального образования и дистанционного образования. По дистанционным технологиям в ТюмГУ обучаются жители России, США, Германии, Украины, Казахстана, Израиля. За 30 лет диплом Тюменского государственного университета получили свыше 40 тысяч человек. Практически вся гуманитарная интеллигенция Тюменской области сформирована из выпускников ТюмГУ. Они работают в органах власти и управления всех уровней, стоят во главе высших и средних учебных заведений, крупных коммерческих структур.

Список рассылки Руководства по качеству:

-  ректор ТюмГУ;

-  проректора ТюмГУ, начальники управлений;

-  директора институтов (деканы факультетов).

Разработку, рассылку и актуализацию настоящего Руководства осуществляет группа системы качества. Руководство выставлено на сайт ТюмГУ.

Ответственность за разработку, актуализацию и введение в действие настоящего Руководства несет проректор по учебной работе ТюмГУ – представитель руководства по системе менеджмента качества.

Руководство по качеству утверждает ректор ТюмГУ и вводит в действие приказом.

Проверка Руководства по качеству осуществляется не реже одного раза в год и, в случае необходимости, проводится его актуализация.

Необходимость внесения изменений в Руководство по качеству определяется представителем руководства по СМК.

2. Нормативные ссылки

- ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р Системы менеджмента качества. Требования.

- Положения ТюмГУ.

- Устав ТюмГУ.

3. Определения

Термины и определения, применяемые в настоящем Руководстве по качеству, соответствуют международным стандартам ИСО 9001:2001.

Сокращения:

-  ГОС – Государственный образовательный стандарт;

-  ЖЦП – жизненный цикл продукции;

-  ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

-  проректор по УР – проректор по учебной работе;

-  СМК – система менеджмента качества;

-  ТюмГУ – Тюменский государственный университет.

4. Система менеджмента качества

4.1. Общие требования

Структура и состав системы менеджмента качества ТюмГУ

-  Организационная структура.

-  Политика в области качества.

-  Руководство по качеству.

-  Система процессов (карта процессов).

-  Система документации.

-  Система мониторинга и контроля качества.

-  Система анализа и принятия решений.

ТюмГУ разработал, задокументировал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии СМК, постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2001.

В рамках СМК определены основные, поддерживающие и процессы менеджмента, показана взаимосвязь процессов (приложение 1).

Все процессы обеспечены необходимыми ресурсами и информацией. Осуществляя постоянный мониторинг и анализ полученных данных на соответствующих уровнях, оценивается результативность и эффективность как СМК в целом, так и отдельных процессов.

Для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов принимаются необходимые меры технического, организационного или административного характера.

Деятельность обеспечивающих подразделений регламентирована процедурами ТюмГУ, иными нормативными документами, которые устанавливают ответственность и методы реализации выполняемых ими процессов.

Статус, функции, права, обязанности и ответственность владельцев процессов, определены соответствующими положениями о подразделениях, утвержденными в установленном порядке.

Права, обязанности и ответственность сотрудников определены их должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Требования к процессам СМК, процедуры их осуществления, а также достигнутые результаты документированы.

4.2. Требования к документации

Документация СМК обеспечивает единое понимание и проведение Политики в области качества, упорядочивает организацию и осуществление процессов.

Уровни документации:

1.  Устав ТюмГУ, Политика качества.

2.  Руководство по качеству.

3.  Стандарты университета.

4.  Документированные процедуры.

5.  Положения, методики, инструкции.

6.  Записи по качеству, формы документации.

Управление документацией и записями осуществляется на основе процедуры «Управление документацией и записями» 01.04.02/ПП 01.04.

Миссия: развитие ТюмГУ в рамках глобального образовательного пространства как ведущего культурного, образовательного и научного центра региона, повышение качества жизни и профессиональной подготовки всех участников университетского сообщества.

Видение:

1.  ТюмГУ – вуз, реагирующий на запросы научного и образовательного пространства, постоянно совершенствующий качество образования.

2.  ТюмГУ – один из мировых научно-образовательных центров, обучающих студентов и специалистов из России и зарубежья.

3.  Наши выпускники – люди с активной гражданской позицией, востребованные во всех сферах науки, образования и бизнеса.

4.  Образование в ТюмГУ соответствует идеям Болонского процесса при сохранении своих лучших традиций подготовки высококвалифицированных кадров.

5.  Руководство университета постоянно заботиться о создании достойных условий для обучения студентов и работы персонала.

6.  ТюмГУ – коллектив с развитой корпоративной культурой.

5. Ответственность руководства

Организационная схема руководства организации представлена в приложении 2.

Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет Университета, возглавляемый ректором. Срок полномочий Ученого совета Университета - 5 лет, число членов Ученого совета Университета – 69. Состав Ученого совета Университета, порядок выборов, полномочия и регламентация деятельности определяются Уставом Университета. В составе Ученого совета Университета действуют Учебно-методическая секция Ученого совета, Научно-техническая секция Ученого совета. В период между заседаниями Ученого совета отдельные его полномочия осуществляет президиум Ученого совета. Решения президиума подлежат утверждению Ученым советом.

В Университете функционирует Попечительский совет.

Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор. Ректор назначает проректоров. Проректоры принимаются на работу по трудовому договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора.

5.1. Обязательства руководства

Высшее руководство обеспечивает наличие свидетельств принятия обязательств по разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:

-  доведения до сведения организации важности выполнения требований потребителей, законодательных и обязательных требований;

-  разработки политики в области качества;

-  обеспечение разработки целей в области качества;

-  проведение анализа со стороны руководства;

-  обеспечение необходимыми ресурсами.

5.2. Ориентация на потребителя

Руководство обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

5.3. Политика ТюмГУ в области качества:

1.  Выполнение требований всех групп потребителей – наша главная цель.

2.  Руководство несет ответственность за качество на всех направлениях деятельности университета и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.

3.  Совершенствование структуры высшего образования, внедрение новых образовательных технологий – путь к повышению качества.

4.  Преподаватель – гарантия качества образования.

5.  Качество работы университета – общее дело всех сотрудников.

6.  Права и обязанности студентов обеспечиваются всей системой отношений в университете.

7.  Мониторинг качества – основа принятия управленческих решений.

8.  Руководство постоянно осуществляет анализ Политики качества образовательной деятельности ТюмГУ.

Принципы политики ТюмГУ в области качества:

1.  Изучение и выполнение требований всех групп потребителей.

2.  Лидерство руководителей всех уровней в обеспечении единства целей и направлений деятельности университета в вопросах качества мы обеспечиваем путем четкой регламентацией обязанностей и полномочий.

3.  Мы обеспечиваем достижение нового уровня качества подготовки специалистов на основе расширения профиля подготовки, внедрение непрерывной подготовки в области качества, использования научных результатов в обучении, совершенствование условий для организации и обеспечения самостоятельной работы студентов, организация индивидуальной подготовки талантливой молодежи.

4.  Руководство постоянно поощряет творческую инициативу преподавателей по внедрению новых технологий обучения, совершенствованию учебного процесса.

5.  Мы обеспечиваем условия для повышения качества образования и совершенствования обучения в области качества, путем внедрения системы управления вузом на основе критериев качества по ИСО 9001:2001.

6.  Мы поддерживаем атмосферу сотрудничества и доверия между персоналом и студентами университета.

7.  Руководство систематически анализирует результаты самооценок и исследований для достижения уверенности в том, что Политика качества воплощается в жизнь.

5.4. Планирование

Создание СМК осуществлялось в соответствии с решением Ученого совета ТюмГУ от 01.01.2001 (протокол ). С этой целью разработана и внедрена Целевая программа обеспечения качества подготовки специалистов в Тюменском государственном университете ( гг.).

СМК ТюмГУ базируется на следующих принципах:

·  ориентация на потребителя;

·  лидерство руководителя;

·  вовлечение работников;

·  процессный подход;

·  системный подход к менеджменту;

·  постоянное улучшение;

·  принятие решений, основанное на фактах;

·  взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Для поддержания СМК в рабочем состоянии и ее улучшения предусмотрена разработка ежегодного плана по качеству, в котором отражаются вопросы совершенствования СМК, в том числе:

-  разработка и актуализация документации СМК;

-  оптимизация методов реализации процессов СМК;

-  освоение новых видов деятельности и т. д.

Ежегодно на Ученом совете университета проректор по УР делает отчет о выполнении программы по качеству, формируется новый план в рамках стратегического планирования вуза.

Внесение изменений в СМК и ее процессы проводится с учетом политики в области качества, требований ИСО 9001:2001 и положений СМК.

При изменении процессов (проведении корректирующих и предупреждающих действий), при необходимости, вносятся изменения в соответствующую документацию СМК.

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1. Ответственность и полномочия

Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.

Ответственность подразделений за осуществляемый ими вид деятельности установлена в положениях о подразделении, утвержденных ректором.

Ответственность и полномочия всех сотрудников вуза определены и изложены в должностных инструкциях, утвержденных ректором, и доведены до сведения каждого сотрудника.

5.5.2. Представитель руководства

Представителем руководства по СМК назначен проректор по УР. На представителя руководства возложена (независимо от других его обязанностей) ответственность за обеспечение разработки, внедрения, подготовки к сертификации, функционирования и совершенствования СМК, в том числе за:

-  обеспечение соответствия СМК вуза требованиям стандартов;

-  формирование политики в области качества, обеспечение ее доведения до сведения всего персонала и ее реализацию;

-  идеологию и методологию при разработке, функционировании и совершенствовании СМК;

-  организацию разработки, проведения экспертизы, регистрации документов СМК;

-  обеспечение разработки, актуализации и контроля выполнения положений и требований руководства по качеству ТюмГУ;

-  обеспечение разработки ежегодных планов по качеству и организацию контроля их выполнения;

-  организацию и проведение внутренних проверок, а также эффективное использование их результатов для совершенствования СМК и повышения качества работ в университете;

-  представление информационно-аналитических материалов, отчетов ректору о функционировании СМК, деятельности подразделений и необходимости улучшения;

-  организацию и реализацию процесса обмена информацией по вопросам функционирования СМК и ее результативности.

Представитель руководства по СМК вуза наделен следующими полномочиями:

-  принимать решения по вопросам разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СМК, в том числе по распределению полномочий;

-  выпускать распоряжения, проводить совещания по вопросам СМК;

-  запрашивать необходимые материалы у руководителей комплексов и начальников подразделений;

-  координировать и контролировать деятельность подразделений по вопросам разработки, внедрения, подготовки к сертификации, функционирования и совершенствования СМК;

-  организовывать контроль выполнения положений и процедур СМК при ее функционировании;

-  содействовать пониманию в ТюмГУ требований потребителей;

поддерживать связь с другими организациями по вопросам, касающимся системы менеджмента качества.

5.5.3. Внутренний обмен информацией

Процессы внутреннего обмена информацией:

-  содержащейся в документах СМК – в соответствии с процедурой «Управление документацией и записями» 01.04.02/ПП 01.04;

-  оперативного характера между подразделениями университета по всем производственным вопросам, в том числе по вопросам СМК, - по локальной сети (по электронной почте) или на бумажных носителях;

-  по результатам учебного процесса (функционирования процессов), в том числе функционированию СМК – на оперативных совещаниях, проводимых проректором по УР, директорами институтов (деканами факультетов).

Информирование руководства по результатам внутренних проверок осуществляется в соответствии с процедурой «Управление внутренним аудитом».

Доведение до персонала наиболее важной информации, в том числе по вопросам функционирования СМК, проводится также путем размещения ее на сайте ТюмГУ, объявлении на Ученом совете института, факультета, заседаниях кафедр.

Конфиденциальность информации обеспечивается доступом к документам и записям персонала подразделений в части его касающейся. Доступ посторонних лиц допускается с разрешения руководителей подразделений или ответственных лиц.

Документы СМК являются собственностью ТюмГУ. Передача их посторонним лицам и организациям осуществляется с разрешения проректора по УР.

5.6. Анализ со стороны руководства

Руководство вуза регулярно анализирует СМК ТюмГУ, включая политику в области качества, с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также возможности улучшения.

Принятие решения ректором осуществляется на основе анализа отчетов (справок) проректора по УР.

Выходными данными анализа со стороны руководства являются приказы и распоряжения, касающиеся результативности СМК, ее процессов и выделения ресурсов, а также план по качеству.

6. Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

Руководство ТюмГУ определяет и обеспечивает необходимые ресурсы для внедрения и поддержания в рабочем состоянии, повышении результативности СМК и удовлетворенности потребителей путем выполнения требований и ожиданий всех заинтересованных сторон.

6.2. Управление персоналом

6.2.1. Общие положения

Персонал ТюмГУ, выполняющий работу, влияющую на качество образовательных услуг, обладает необходимыми компетентностью, навыками и опытом.

Прием на работу проводится на основе результатов собеседования с руководителями соответствующих подразделений с учетом квалификационных требований.

Избрание на должность ППС производится по конкурсу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ от 01.01.2001 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и изданным во исполнение указанных законодательных актов приказ Минобразования РФ «Об утверждении положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ».

Руководитель кадровой службы формирует резерв специалистов для выдвижения на руководящие должности. Формирование резервов специалистов осуществляется в соответствии с Уставом ТюмГУ и Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе высшего послевузовского профессионального образования в РФ.

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка

Требования к квалификации персонала установлены ДИ, трудовыми договорами, а также положениями нормативных актов. Принимаемые работники в управлении по персоналу знакомятся с политикой ТюмГУ в области качества, правилами внутреннего трудового распорядка, в установленном порядке проходят обучение и инструктаж по охране труда и технике безопасности. Результаты инструктажа фиксируются в приказе о приеме на работу (форма Т-1).

Ответственность за подбор и соответствие квалификации работников установленным требованиям, а также за определение ежегодной потребности в подготовке и аттестации персонала несут руководители подразделений.

Для повышения осведомленности и компетентности персонала в ТюмГУ предусмотрено как внутреннее, так и внешнее обучение.

Повышение квалификации персонала проводится согласно годовому плану, формируемому управлением по персоналу на основе предложений подразделений и утвержденному ректором.

Контроль выполнения плана осуществляется управлением по персоналу.

Для оценки результативности предпринятых мер проводится периодическая аттестация персонала, квалификация требований и рабочей среды в соответствие с процедурой «Кадровое обеспечение» 6.2.2./ ПП 01.

Для обеспечения осведомленности сотрудников ТюмГУ об актуальности и важности их деятельности ежегодный производится отчет ректора по итогам работы вуза, отчеты о пятилетней работе завкафедрами, а также, в соответствии с планом, доклады проректоров, директоров институтов, деканов факультетов, где отражается вклад каждого структурного подразделения в повышение качества образования в ТюмГУ. Вся информация выносится на сайт ТюмГУ.

Поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об образовании, подготовке, навыках и опыте осуществляется в соответствии с процедурой Управление документацией 01.04.02/ПП 01.04.

6.3. Инфраструктура

Руководство ТюмГУ определяет инфраструктуру с учетом нормы, необходимой для процессов жизненного цикла, проводит её анализ, учитывая потребности и ожидания всех заинтересованный сторон, и обеспечивает поддержание её в рабочем состоянии с учетом существующих нормативных документов.

ТюмГУ обладает инфраструктурой, необходимой для эффективного функционирования, а также качественного выполнения образовательной деятельности.

6.4. Производственная среда

Руководство ТюмГУ создает и обеспечивает позитивное влияние производственной среды, необходимое для достижения требований процессам жизненного цикла на основании действующих нормативных документов (Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка и др.).

7. Процессы жизненного цикла продукции

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции

Университет планирует и разрабатывает процессы обеспечения жизненного цикла продукции на основе результатов анализа рынка и маркетинговых исследований. По результатам маркетингового исследования определяются цели в области качества и требования к выпускникам (процедура «Маркетинг» 7.1./ ПП 01).

Цели в области качества определяются необходимостью разработки новых видов услуг, удовлетворяющим требованием заказчика (довузовское образование, высшее образование, дополнительное образование, повышение квалификации).

Проект новой услуги выполняется в виде комплекта нормативных документов (приказ, стандарт, программа, учебно-методическая литература, материально-техническая база).

На всех этапах предоставления услуги выполняется её верификация и валидация в соответствии с проектной документацией, состоянием рынка, требованием заказчика.

Результат планирования процессов жизненного цикла продукции оформляется в виде записей (справки, отчеты).

7.2. Процессы, связанные с потребителями

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции

Руководство ТюмГУ обеспечивает определение требований, установленных потребителями, законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к продукции, а также требования, не определенные потребителем.

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции

ТюмГУ проводит анализ требований, относящихся к продукции, а именно:

-  согласовывает требования контракта, отличающиеся от ранее сформулированных;

-  подтверждает у потребителя недокументированные требования;

-  исправляет соответствующие документы при изменении требований продукции.

Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, поддерживаются в рабочем состоянии.

7.2.3. Связь с потребителями

ТюмГУ определяет и осуществляет эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:

-  информации о продукции;

-  прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;

-  обратная связь от потребителей, включая жалобы потребителей.

7.3. Проектирование и разработка

7.3.1. Планирование проектирования и разработки

Руководство ТюмГУ планирует и управляет проектированием и разработкой учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов.

В ходе проектирования и разработки ТюмГУ с учетом имеющихся ресурсов устанавливает следующие стадии:

1.  Анализ требований заказчиков и потребностей рынка.

2.  Учет требования нормативно-правовых документов.

3.  Учет типовых программ.

4.  Учет стратегического и среднесрочного плана развития ТюмГУ.

В конце каждой стадии планирования и разработки проводится анализ с участием представителей соответствующих подразделений и ответственных лиц, составляют протоколы результатов анализа и рекомендации.

Во всех документах проектирования и разработки определяются ответственные лица и их полномочия.

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные, относящиеся к требованиям учебного процесса в ТюмГУ, включают:

1.  Требования заказчиков.

2.  Требования государства.

3.  Материально-техническую базу.

4.  Стратегический и среднесрочный план развития ТюмГУ.

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки представляются в письменной форме, позволяющей проводить верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке, а также утверждаются до их последующего использования.

Выходные данные включают новые образовательные программы, удовлетворяющие требованиям ГОС.

7.3.4. Анализ проекта и разработки

ТюмГУ осуществляет систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями с целью:

-  оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям потребителей, законодательных актов;

-  выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.

В состав участников такого анализа включаются представители структурных подразделений, имеющие отношение к анализируемой стадии проектирования и разработки.

Записи результатов анализа и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.5. Верификация проекта и разработки

Верификация осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям.

Записи результатов верификации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.6. Валидация проекта и разработки

Валидация проекта и разработки осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию. Валидация завершается до поставки или применения продукции.

Записи результатов валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки

Изменения проекта и разработки идентифицированы, а записи поддерживаются в рабочем состоянии.

Изменения анализируются, верифицируются и подтверждаются соответствующим образом, а также согласовываются до внесения.

Анализ изменений проекта и разработки включает оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию.

Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

7.4. Закупки

7.4.1. Процесс закупок

Руководство вуза обеспечивает закупку продукции (услуг), соответствующей установленным требованиям, необходимой для функционирования процессов и поддержания инфраструктуры ТюмГУ.

Оформление поставок и услуг производится в виде договоров (контракта).

Возможности поставщиков определяются до заключения с ними договора (контракта) на основе анализа ранее выполненных поставщиками услуг (работ), поставок и оценки их персоналом вуза.

Выбираются только те поставщики, которые в процессе своей деятельности или сотрудничества с ТюмГУ доказали свою способность поставлять продукцию, услугу, соответствующую установленным требованиям.

В ОМТС ведутся списки признанных поставщиков и отчетные документы по ранее заключенным договорам.

Организация и порядок закупки материалов и оборудования осуществляется в соответствии с процедурой 7.4.1 / ПП 01.

Ответственность за выбор поставщиков и контроль выполнения работ несут Проректор по АХД, начальник ОМТС.

7.4.2. Информация по закупкам

Документация к договору на закупку содержит требования к закупаемой продукции или услуге, включая при необходимости:

-  наименование, тип, марку, класс точности, разряд или другую точную идентификации;

-  технические данные и характеристики, сопроводительную и эксплуатационную документацию, паспорта и т. д.

-  документы, подтверждающие СМК поставщика.

7.4.3. Верификация закупленной продукции

Необходимость оценки возможностей поставщика и контроля хода исполнения им договора по мету нахождения поставщика оговаривается в документах на закупку.

Входной контроль включает:

-  проверку комплектности;

-  проверку наличия эксплуатационной документации;

-  проверку наличия необходимой сопроводительной документации, подтверждающей качество закупленной продукции;

-  осмотр внешнего вида;

-  проверку функционирования.

Проверка закупленных химикатов, расходных материалов и т. д. осуществляется в подразделениях по состоянию поставки и наличию документов, подтверждающих качество.

7.5. Производство и обслуживание

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

ТюмГУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с типовым положением об организации образовательной деятельности в высших учебных заведениях РФ.

Спектр и уровень образовательных программ формируется на основании анализа потребностей потребителей.

Организация образовательной деятельности осуществляется силами ППС и привлеченных специалистов, соответствующей квалификации, с использованием материальной базы и инфраструктуры ТюмГУ.

Обучение по программам завершается выдачей соответствующих документов, установленного образца (Типовое положение).

ТюмГУ планирует и обеспечивает производство (образовательная деятельность) и обслуживание (обеспечение ресурсами) в управляемых условиях, которые включают:

-  наличие информации, описывающей характеристики продукции;

-  наличие рабочих инструкций;

-  применение подходящего оборудования;

-  наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

-  проведение мониторинга и измерений;

-  осуществление выпуска и поставки продукции.

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

Нет процессов, подлежащих валидации.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Проверка образовательного процесса и принятия мер в случае несоответствия осуществляется на основании Положения о текущей и итоговой аттестации студентов, проверке остаточных знаний студентов.

7.5.4. Собственность потребителя не привлекается

7.5.5.  Сохранение соответствия продукции

Организация сохраняет соответствие продукции в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту назначения. Это сохранение включает идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Сохранение применяется и к составным частям продукции.

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

В ТюмГУ проводятся мероприятия, позволяющие обеспечивать систематичность и требуемую точность используемый измерительных технологий.

При установке оборудования в подразделениях учитываются условия их работы, указанные в технической документации, а также определяется персонал, который будет осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию.

Все оборудование подвергается техническому обслуживанию в соответствии с эксплуатационной документацией, а также по мере необходимости.

Техническое обслуживание оборудования осуществляется специально подготовленным персоналом, в соответствии с графиком и данные о его проведении регистрируются в специальном журнале.

В случае выхода из строя оборудование изымается из обращения и подвергается ремонту. При этом принимаются меры по исключению его использования.

Используемое измерительное оборудование подвергается калибровке, поверке, идентификации, защите от несанкционированных регулировок, защите от повреждения.

Записи результатов калибровке и поверке поддерживаются в рабочем состоянии.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1. Общие положения

Руководство университета планирует, проводит мониторинг, измерение, анализ и улучшение качества образовательной деятельности, в целях обеспечения соответствия СМК, повышения ее результативности.

8.2. Анализ удовлетворенности потребителя и эффективности процесса

8.2.1. Удовлетворенность потребителей

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется путем сопоставления целей и показателей деятельности ТюмГУ с ожиданием потребителей и сотрудников ТюмГУ.

Оценка удовлетворенности потребителей проводится на основании результатов анкетирования обучающихся, сотрудников ТюмГУ, потребителей, при осуществлении совместной деятельности с другими организациями, на основе сообщений в различных средствах массовой информации.

Полученная информация служит входными данными для анализа со стороны руководства эффективности СМК ТюмГУ, проведения корректирующих и предупреждающих действий.

8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

С целью проверки соответствия деятельности в области качества и связанных с ней результатов установленным требованиям и определением результативности СМК в ТюмГУ планируются и проводятся внутренние аудиты качества согласно процедуре «Внутренний аудит» 01.08.02. / ПП 01.08.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

В ТюмГУ осуществляется мониторинг и измерение как основного, так и обеспечивающих процессов.

Цель мониторинга и измерений – подтверждение способности процесса достигать запланированных результатов.

В ТюмГУ происходит измерение и мониторинг:

-  требований продукции;

-  работы и состояния СМК;

-  управления удовлетворенностью потребителей;

-  работы процессов;

-  управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями с целью верификации соблюдения требований к уровню подготовки выпускников.

Результаты оформляются в виде записей.

Мониторинг осуществляется:

-  исполнителями;

-  непосредственным руководителем;

-  проректорами;

-  комиссиями по проведению внутреннего аудита.

Средства и методы измерения соответствуют установленным требованиям.

Измерения проводятся специально подготовленным персоналом.

В случае обнаружения отклонений (предпосылок к отклонениям) принимаются меры по их устранению в соответствии с процедурой «Управление несоответствиями» 01.08.03./ ПП 01.08, «Управление корректирующими действиями» 01.08.05/ ПП 01.08 и «Управление предупреждающими действиями» 01.08.05./ ПП 01.08.

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции

ТюмГУ осуществляет и измеряет характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это осуществляется на соответствующих стадиях жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям.

Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии. Записи указывают лицо, санкционировавшее выпуск продукции.

До завершения всех запланированных мероприятий проектирования и планирования ЖЦП выпуск продукции и предоставление услуги не осуществляется.

8.3. Управление несоответствующей продукцией

ТюмГУ обеспечивает, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки.

Управление несоответствующей продукцией ТюмГУ осуществляется на основе процедуры «Управление несоответствиями» 01.08.03./ ПП 01.08.

8.4. Анализ данных

ТюмГУ определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК.

Сбор и анализ данных проводится:

-  на уровне подразделения – руководителем подразделения;

-  на уровне вуза – соответствующим подразделением и ректором или должностным лицом по его поручению.

Анализируются следующие данные:

-  результаты мониторинга удовлетворенности потребителей;

-  результаты мониторинга и измерений процессов;

-  результаты мониторинга и измерений продукции;

-  результаты внутренних проверок СМК и в ходе их проведения;

-  результаты внешних аудитов;

-  результативность и эффективность корректирующих и предупреждающих действий;

-  потребность в подготовке, переподготовке, аттестации персонала;

-  выполнение годового плана по качеству;

-  актуальность документов СМК;

-  договоры (контракты);

-  поставщики.

На основе данных, полученных в результате анализа, принимаются решения (на соответствующих уровнях), направленные на улучшение СМК и ее процессов.

8.5. Улучшение

8.5.1. Постоянное улучшение

ТюмГУ постоянно повышает результативность СМК посредством:

-  проведения внутренних проверок;

-  анализа данных;

-  анализа со стороны руководства;

-  проведения корректирующих и предупреждающих действий;

-  принятия решений на основе фактов.

Под улучшением основного процесса ТюмГУ понимается достижение стабильности осуществления процессов и высокой степени удовлетворенности потребителей.

Под улучшением обеспечивающих процессов понимается совершенствование организации выполнения процессов и удовлетворенность потребителей.

8.5.2. Корректирующие действия

Корректирующие действия проводятся с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.

Корректирующие действия организуются и проводятся при выявлении несоответствий в деятельности вуза.

Выявленные несоответствия анализируются, при этом учитывается их влияние на реализацию политики ТюмГУ в области качества и удовлетворение потребителей.

По результатам анализа проводится определение и анализ причин несоответствия.

Ответственным лицом по организации и проведению корректирующих действий является:

-  на уровне подразделения – руководитель подразделения;

-  на уровне вуза – ректор или, по его поручению, другое должностное лицо.

В зависимости от значимости несоответствия, при необходимости, готовится приказ (распоряжение) и/или план мероприятий по проведению корректирующих действий, который утверждается ректором (проректором по УР).

Контроль выполнения мероприятий по проведению корректирующих действий с целью оценки их эффективности осуществляет ответственное лицо.

Проведение корректирующих действий осуществляется в соответствии с процедурой «Управление корректирующими действиями» 01.08.05/ ПП 01.08.

После реализации корректирующих действий, при необходимости, проводятся дополнительные проверки с целью подтверждения их эффективности. Критерием результативности корректирующих действий является отсутствие повторного появления несоответствия.

Информация по корректирующим действиям, в зависимости от их статуса, представляется руководству по мере необходимости.

8.5.3. Предупреждающие действия

Предупреждающие действия проводятся с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления и изыскания возможностей улучшения (совершенствования) деятельности.

Потенциальные несоответствия и причины их возможного появления выявляются при:

-  контроле и анализе качества работ исполнителями и руководством подразделений, вуза;

-  оценке обеспеченности ресурсами руководством подразделений, вуза;

-  анализе документированных процедур и записей;

-  анализе со стороны руководства;

-  проведении внутренних проверок системы менеджмента качества;

-  анализе удовлетворенности заказчиков (потребителей), в т. ч. внутренних;

-  анализе тенденций;

-  проверке деятельности ТюмГУ внешними организациями.

В случае выявления потенциального несоответствия и его причин определяется лицо, ответственное за проведение предупреждающих действий (ответственное лицо), назначаемое приказом ректора.

Ответственное лицо:

-  проводит анализ и оценку потенциального несоответствия и его причин;

-  определяет предполагаемые предупреждающие действия, исключающие появление несоответствия и его причин;

-  организует выполнение предупреждающих действий.

Для реализации предупреждающих действий (в зависимости от статуса потенциального несоответствия), при необходимости, готовится приказ (распоряжение) и/или план мероприятий.

Контроль выполнения мероприятий по проведению предупреждающих действий осуществляет ответственное лицо.

По завершению проведения предупреждающих действий, повлекших за собой изменение процедуры проведения работ (выполнения процесса), и определения их эффективности вносятся изменения в соответствующую внутреннюю документацию СМК.

Предупреждающие действия по результатам внутренних проверок системы менеджмента качества проводятся в соответствии с процедурой «Управление предупреждающими действиями» 01.08.05 / ПП 01.08.

Эффективность предупреждающих действий оценивается ответственным лицом и, при необходимости, при проведении специальных проверок. Критерием результативности предупреждающих действий является отсутствие фактического появления потенциального несоответствия.

Информация по предупреждающим действиям, в зависимости от их статуса, представляется руководству, по мере необходимости.

Приложение 1.

Лист регистрации изменений

Лицо, внесшее изменение (Ф. И.О., должность)	Пункт Руководства по качеству, в который вносится изменение	Дата внесения изменения