Руководство по качеству

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ЗАО "Агро Инвест"

в г. Волгограде

_______

«16» февраля 2009

Руководство по качеству

РАЗРАБОТЧИК

Коммерческий директор

_________

«12» февраля 2009

Данный документ является собственностью Инвест» и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца.

г. Волгоград

Содержание

	стр.
1. ЦЕЛЬ
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИя
3. Нормативные ссылки
4. Система менеджмента качества
4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
4.2.2 Руководство по качеству
4.2.3 Управление документацией
4.2.4 Управление записями
5. Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства
5.2 Ориентация на потребителя
5.3 политика в области качества
5.4 Планирование
5.4.1 Цели в области качества
5.4.2 Планирование развития системы управления
5.5 Ответственность, полномочия и информирование
5.5.1 Ответственность и полномочия
5.5.2 представитель руководства
5.5.3 внутренее информирование персонала
5.6 Анализ со стороны руководства
6. УПРАВЛЕНИЕ ресурсАМИ
6.1 Обеспечение ресурсами
6.2 персонал
6.3 инфраструктура
6.4 Производственная среда
7. производство продукции
7.1 Планирование производства продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителем
7.2.1 Определение требований к продукции
7.2.2 Анализ требований к продукции
7.2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
7.3 разработка новых видов продукции
7.4 Закупки
7.5 Обеспечение Производства и обслуживания
7.5.1 Управление обеспечением производства и обслуживания
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
7.5.4 Собственность потребителя
7.5.5 Сохранность продукции
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
8. Измерение, анализ и улучшение
8.1 Общие положения
8.2 Мониторинг и измерения
8.2.1 удовлетворенность потребителя
8.2.2 Внутренний аудит
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 мониторинг и измерение продукции
8.3 управление несоответствующей продукцией
8.4 Анализ статистических данных
8.5 улучшение деятельности
8.5.1 Постоянное совершенствование
8.5.2 Корректирующие действия
8.5.3 Предупреждающие действия
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
10. РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ
11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Цель

1.1. Настоящее руководство по качеству (далее Руководство) описывает существующую систему менеджмента качества филиала Инвест» в городе Волгограде (далее филиал). Руководство описывает применение стандарта ГОСТ Р ИСО в филиале.

1.2. Руководство распространяется на подразделения, занятые в процессах

ВСТАВИТЬ ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ИЗ ЗАЯВКИ

1.3. Стандарт ГОСТ Р ИСО применим к деятельности филиала Инвест» в городе Волгограде полностью за исключением раздела 7.5.4 Собственность потребителей. В деятельности филиала отсутствуют процессы производства из сырья/вспомогательных материалов предоставляемых потребителем для использования или включения в состав продукции.

1.4. Структура руководства соответствует структуре стандарта ГОСТ Р ИСО .

1.5. Характеристика филиала Инвест» в городе Волгограде

Полное наименование:	Филиал Закрытого Акционерного Общества «Агро Инвест» в городе Волгограде
Сфера деятельности:	Производство и реализация мясопродуктов. Основные группы товаров: вареные колбасы, полукопченые колбасы, варено-копченые колбасы, сырокопченые колбасы, охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты, рубленные полуфабрикаты, варено-копченые и сырокопченые деликатесы.
Дата образования:	31.03.2003
Адрес:	81 Приёмная: тел: (84

1.5.1. На сегодняшний день мы достигли объема 1000 тонн в месяц. Особый упор делается на качество выпускаемых изделий и на повышение ассортимента. Постоянный многоступенчатый контроль на линии производства и отгрузки позволяет нам поддерживать репутацию производителя действительно качественной продукции, которая изготавливается из экологически чистого сырья от местного производителя – Фроловского района Волгоградской области, без вредных для здоровья биомодифицированных добавок и консервантов.

1.5.2. Сегодня выпускаемый ассортимент насчитывает около 300-от видов колбасных изделий, полуфабрикатов и деликатесов, выпускаемых под торговой маркой «Царь Продукт». Наша продукция поставляется во все крупнейшие торгово-розничные сети г. Волгограда (Радеж, МАН, Пятерочка, Перекресток, МЕТРО).

1.5.3. Филиал с маркой «Царь – Продукт» участвовал во многих выставках промышленной продукции предприятий России, Волгограда и области, в том числе и в международной выставке «Зеленая неделя» (Берлин). На различных выставках продукция была отмечена наградами разных уровней: золотые, серебряные, бронзовые медали, а также множество дипломов, подтверждающих высокое качество и безупречный вкус колбасных и деликатесных изделий.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

Пк-5.3-1 «Политика в области качества»

Ц-5.4.1.-1 «Цели в области качества»

РК-4.2.2-1 «Руководство по качеству»;

П-4.2.3-1 процедура «Управление документацией»;

П-4.2.3-2 процедура «Правила оформление документации»;

И-4.2.3-3 инструкция «Организация служебного делопроизводства»;

П-4.2.4-1 процедура «Управление записями»;

И-5.5.1-1 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях»;

И-5.6-1 инструкция «Подготовка отчета для анализа СМК»;

П-7.3-1 процедура «Порядок планирования и разработки новых видов изделий»;

П-7.4.1-1 процедура «Закупки»;

П-7.4.3-1 процедура «Порядок входного и промежуточного (межоперационного) контроля закупаемой продукции по количеству и качеству»;

П-8.2.2-1 процедура «Внутренний аудит»;

И-8.2.4-1 инструкция «Контроль соблюдения технической дисциплины»;

П-8.3-1 процедура «Управление несоответствующей продукцией»;

П-8.5.2-1 процедура «Корректирующие действия»;

П-8.5.3-1 процедура «Предупреждающие действия»;

А-4.2.4-2 альбом «Альбом типовых форм»;

А-8.2.3-1 альбом «Альбом карт процессов»;

3. Термины, сокращения

Система менеджмента качества (СМК) - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания

Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документированная процедура».

Руководство по качеству: документ, определяющий систему менеджмента качества организации.

Внешний поставщик – юридическое или физическое лицо, предоставляющие продукцию или услуги филиалу;

Внутренний аудит – систематический и независимый анализ организацией своей собственной СМК, процессов, продукции (услуг), определение их адекватности или соответствия, позволяющий оценить потребность в улучшении или корректирующих действиях.

Внутренний поставщик - подразделение, предоставляющее продукцию или услугу другому подразделению филиалу;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

Несоответствующая продукция – продукция, характеристики которой не соответствуют требованиям установленным в нормативно-технической или договорной документации.

Новый вид изделия – изделие ранее не выпускавшееся предприятием.

Органолептический анализ – идентификация вкуса, запаха, внешнего вида изделия.

Партия - продукция одного вида, сорта и наименования выработанная за одну смену и оформленная одним документом о качестве.

Покупатель – организация или физическое лицо приобретающие кондитерские изделия.

Полуфабрикат - пищевой продукт, полученный из отдельных или нескольких видов сырья и используемый для производства кондитерских изделий.

Потребитель – гражданин, потребляющий продукцию филиала.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить ее появление.

Продукция - результат процесса.

Процесс - совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Рецептура – состав компонентов и количественное соотношение, необходимых для изготовления конкретных видов кондитерских изделий.

Технологические параметры – нормируемые количественные значения показателей технологического процесса, измеряемые с помощью средств измерения.

Эффективность - соотношение между достигнутыми результатом и использованными ресурсами.

4. Система менеджмента качества

4.1 Общие требования

В филиале Инвест» в городе Волгоград разработана система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО .

С целью поддержания в рабочем стоянии и повышения результативности СМК филиал:

1) определил процессы, необходимые для СМК и последовательность их взаимодействия (см. приложение 11.1 «Схема взаимодействия процессов»);

2) определил критерии результативности процессов и методы мониторинга (см. приложение 11.1 «Пояснительная записка к схеме взаимодействия процессов»);

3) по результатам анализа СМК со стороны высшего руководства оценивает потребность в ресурсах и необходимости улучшения процессов.

Деятельность филиала охватывает все необходимые процессы. Процессы, отданные для выполнения сторонним организациям (на аутсортсинг) отсутствуют.

Стандарт ГОСТ Р ИСО применим к деятельности филиала Инвест» в городе Волгограде полностью за исключением раздела 7.5.4 Собственность потребителей. В деятельности филиала отсутствуют процессы производства из сырья/вспомогательных материалов предоставляемых потребителем для использования или включения в состав продукции.

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

Система документооборота СМК филиала включает в себя:

1. Политика в области качества;

2. Цели в области качества филиала;

3. Руководство по качеству;

4. Внешние нормативные документы (ГОСТы, ТУ, СанПиНы и т. д.);

5. Внутренние нормативные документы (Процедуры СМК, Положения, Должностные инструкции, Технологические инструкции и прочие);

6. Записи по результатам выполнения процессов.

Процедуры СМК включают в себя как требуемые стандартом ГОСТ Р ИСО в обязательном порядке, так и дополнительные.

Иерархия документации СМК филиала представлена на рисунке 1.

Рис. 1

4.2.2 Руководство по качеству

Настоящее Руководство по качеству филиала описывает применение требований стандарта ГОСТ Р ИСО , а также содержит обоснование исключения требований стандарта по использованию в переработке сырья предоставляемого потребителем.

Руководство по качеству содержит ссылки на внутренние нормативные документы, регламентирующие выполнение процессов в филиале (например: Процедуры СМК, Инструкции, Положения).

Для наглядности представления процессов выполняемых в филиале разработана схема взаимодействия процессов, являющиеся приложением к Руководству (Приложение 11.1).

4.2.3 Управление документацией

Описание процессов обеспечения внутренней и внешней нормативной документацией (включая документацию СМК) регламентировано Процедурой П-4.2.3-1 «Управление документацией».

Оригинал Процедуры в бумажном варианте находится в отделе организационного развития.

Правила оформления документов СМК филиала регламентировано Процедурой П-4.2.3-2 «Оформление документации».

Оригинал Процедуры в бумажном варианте находится в отделе организационного развития.

Организация внутреннего документооборота филиала регламентирована Инструкцией И-4.2.3-3 «Организация служебного делопроизводства».

Оригинал Инструкции в бумажном варианте находится у офис-менеджера.

4.2.4 Управление записями

В своей деятельности филиал использует ряд документов, отражающих результаты выполнения процессов (например: Акты, Протоколы, Дегустационные листы и пр.), именуемых «Записи». Кроме записей требуемых стандартом ГОСТ Р ИСО , имеется ряд записей необходимых подразделениям для подтверждения результативности выполнения процессов. Общие принципы и порядок управления записями регламентированы Процедурой П-4.2.4-1 «Управление записями».

Оригинал Процедуры в бумажном варианте находится в отделе организационного развития.

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

Высшее руководство филиала взяло на себя обязательство разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО .

С целью реализации проекта подготовки к сертификации, обучена Рабочая группа, в задачи которой входит разработка процессов СМК, требуемых стандартом, и создан коллегиальный орган – Координационный совет, в состав которого входят представители высшего звена управления.

Деятельность Координационного совета регламентирована положением Пл-5.5.1-1 Положение о Координационном совете.

Деятельность Рабочей группы регламентирована положением Пл-5.5.1-2 Положение о рабочей группе.

Целями Координационного совета является: разработка Политики в области качества филиала (подробнее см. пункт 5.3), Целей в области качества (подробнее см. пункт 5.4.) и анализ со стороны высшего руководства (подробнее см. пункт 5.6.). По результатам анализа, Координационный совет принимает решения о необходимости изменений в СМК и выделении ресурсов на развитие СМК (подробнее в п.6.1, 8.5 и 5.5.3).

5.2 Ориентация на потребителя

Одной из задач Координационного совета, определенной в Пл-5.5.1-1 Положение о Координационном совете, является разработка мероприятий по повышению степени удовлетворенности потребителей.

Планирование повышения степени удовлетворенности потребителей, осуществляется путем определения на заседании Координационного совета мероприятий и сроков их проведения и закрепления мероприятий в протоколе заседания совета.

5.3 Политика в области качества

Координационным советом на заседании разработана Политика в области качества филиала.

При разработке Политики в области качества учитывалось:

- соответствие Политики в области качества целям филиала;

- наличие в ней обязательства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность СМК;

- возможность создания на основе Политики в области качества Целей в области качества;

Анализ актуальности политики осуществляется ежегодно при проведении анализа со стороны высшего руководства.

С целью доведения Политики в области качества до персонала текст размещен на видных местах во всех подразделениях филиала.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Ежегодно высшее руководство на заседании Координационного совета разрабатывает цели в области качества на год. Цели разрабатываются с учетом удовлетворения всех заинтересованных сторон (акционеры, персонал, потребители, поставщики), за исполнение которых несут ответственность соответствующие подразделения филиала.

Согласно пункту 5.6 настоящего Руководства, достижение целей анализируется ежегодно на Координационном совете, на котором принимаются решения по утверждению новых мероприятий или их корректировке.

5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества

Создание СМК планировалось через разработку Плана подготовки к сертификации совместно с консалтинговой компанией. План разрабатывался на основе результатов оценочного аудита СМК.

Развитие СМК осуществляется через разработку мероприятий по улучшению разрабатываемых на заседаниях Координационного совета при проведении анализа СМК высшим руководством.

Оперативное планирование и коррекция СМК осуществляется при проведении ежедневных планерок.

Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета и планерках протоколируются и доводятся до исполнителей через электронную рассылку Протокола.

Планирование изменений с целью поддержания целостности СМК осуществляется при существенном изменении рынков сбыта, организационной структуры, открытии новых производств, изменении экономических условий в отрасли.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия персонала филиала определяются Положениями об отделе (где требуется законодательством РФ), Должностными инструкциями и Трудовыми контрактами.

В филиале разработана инструкция И-5.5.1-1 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях».

Дополнительные обязанности персонала определяются Приказами по филиалу.

Должностные инструкции и трудовые договоры, регламентирующие ответственность и полномочия доводятся до персонала под роспись.

5.5.2 Представитель руководства

Для реализации проекта подготовки к сертификации и развития системы управления филиала из высшего состава управления приказом по филиалу назначен Представитель руководства.

Обязанности Представителя руководства определены в положении (Пл-5.5.1-3 Положение о представителе руководства).

Работу по внедрению и развитию системы управления филиала осуществляет Отдел организационного развития, находящийся в непосредственном подчинении у Представителя руководства.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

В филиале существует несколько способов внутреннего обмена информацией сотрудников.

На уровне высшего руководства: обмен информацией на ежедневных планерках у директора, где определяются и согласовывается мероприятия и принципы взаимодействия подразделений.

На общефирменном уровне: информационный обмен через систему электронного и бумажного документооборота.

На уровне подразделений, постановка задач и доведение информации руководителем отдела до подчиненных.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Раз в год (ноябрь - декабрь) высшим руководством филиала . Процесс анализа СМК высшим руководством регламентирован инструкцией И-5.6-1 «Отчет по анализу СМК для Координационного совета».

Целью проведения анализа СМК высшим руководством является обеспечение постоянной пригодности СМК, адекватности, результативности, а также оценка возможностей для улучшения СМК.

Документом (записью) о результатах анализа СМК высшим руководством является Протокол заседания Координационного совета.

5.6.2 Входные данные для анализа

Отчет по анализу системы управления для Координационного совета готовит отдел организационного развития. Отчет составляется согласно инструкции И-5.6-1 «Отчет по анализу СМК для Координационного совета».

Отчет содержит следующие разделы:

- Протокол предыдущего заседания Координационного совета;

- Политика и цели в области качества

- Перечень корректирующих действий

- Перечень предупреждающих действий

- Журналы «Жалобы потребителей» и «Жалобы контрагентов»

- Организационная структура предприятия

- Предложения персонала, потребителей, контрагентов и иных заинтересованных сторон по улучшению.

* ПРИМЕЧАНИЕ 1: В инструкции приведен примерный перечень документов содержащих информацию для анализа со стороны руководства. Данный перечень может быть расширен по распоряжению директора филиала или по инициативе Отдела организационного развития.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Основными критериями оценки результативности всех процессов филиала являются: выполнение бюджетов подразделениями, выполнение плана производства, плана продаж. На Координационном совете по анализу СМК выполнение вышеперечисленных критериев не рассматривается, т. к. этот вопрос обсуждается еженедельно на совещании у коммерческой службы.

ППРИМЕЧАНИЕ 3: Информация о несоответствующей продукции анализируется еженедельно на планерке у директора филиала, поэтому этот вопрос нет необходимости рассматривать в данном отчете.

5.6.3 Выходные данные анализа

Решения, принимаемые на Координационном совете, фиксируются в Протоколе заседания.

По некоторым решениям Координационного совета может быть издан Приказ или Распоряжение. Решение по изданию Приказа или Распоряжения отражается в Протоколе.

6. Управление ресурсами

6.1 Обеспечение ресурсами

Определение необходимых ресурсов для поддержания в рабочем состоянии СМК, а также повышения степени удовлетворенности потребителей осуществляется на заседаниях Координационного совета.

Выделение необходимых ресурсов для развития СМК в филиале осуществляется посредством формирования бюджетов подразделений и консолидированного бюджета филиала.

В месячном бюджете подразделение определяет потребность в ресурсах. Бюджет подлежит обязательной защите перед директором филиала с целью обоснования целесообразности затрат и возможности выделения соответствующих ресурсов.

Анализ выполнения бюджетов происходит на заседании Координационного совета ежемесячно.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения

На качество продукции филиала влияет, как компетентность (образование и опыт) персонала, так и уровень информированности о целях и задачах, стоящих перед филиалом.

Весь персонал, чья деятельность влияет на качество продукции филиала, обладает соответствующим образованием, переподготовкой, навыками и опытом работы, позволяющим минимизировать риски потери качества продукции в ходе выполнения работ.

Вновь принимаемый персонал проходит обязательный инструктаж и принимается с испытательным сроком с целью определения уровня компетентности.

Для всего вновь принимаемого персонала устанавливается обязательное требование к образованию, опыту и навыкам необходимым для осуществления деятельности в вакантной должности. Данные требования отражаются в Должностной инструкции и Трудовом договоре.

6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка персонала

Требования к компетентности, опыту работы и образованию персонала указаны в Должностных инструкциях. В случае если опыт работы или образование сотрудника не соответствуют требованиям должностной инструкции, руководитель подразделения инициирует обучение сотрудника (как внутри филиала, так и во внешних организациях) или «прикрепляет» сотрудника к опытному специалисту для прохождения стажировки.

Эффективность обучения или стажировки оценивается руководителем подразделения на основе результатов работы сотрудника в должности.

Все данные об опыте и образовании персонала филиала регистрируются в Личных делах и карточках учета формы Т-2, хранящихся в Службе по персоналу.

Обеспечение осведомленности сотрудников об актуальности и важности их деятельности и вкладе в достижение целей филиала осуществляется на производственных совещаниях в подразделениях и на общей планерке у директора филиала.

6.3 Инфраструктура

Элементами инфраструктуры филиала являются:

- здания, сооружения, производственные, торговые и офисные помещения;

- производственное, офисное и торговое оборудование;

- транспорт;

Развитие элементов инфраструктуры осуществляется через планирование затрат (бюджет) на обновление/приобретение оборудования и транспорта, техническое обслуживание оборудования, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, капитальное строительство.

Поддержание элементов инфраструктуры в рабочем состоянии осуществляется через систему планово-предупредительных ремонтов.

Планово-предупредительные ремонты и техническое обслуживание производственного и вспомогательного (энергетического) оборудования осуществляются силами служб Технического директора:

- механическая служба,

- служба главного энергетика,

- сантехническая служба,

- компрессорный цех,

- ремонтно-мехнический цех,

- строительная служба

- служба КИПиА.

Контроль и анализ выполнения ППР ведется Отделом внедрения новой техники совместно с Главным инженером.

Техническое обслуживание автотранспорта филиала осуществляется специализированными автотехцентрами по Договорам обслуживания.

Строительство зданий и сооружений осуществляется привлекаемыми на тендерной основе строительными компаниями.

Капитальный и косметический ремонт осуществляется силами строительного отдела.

6.4 Производственная среда

Основной характеристикой производственной среды влияющей на качество продукции филиала являются климатические условия при хранении, производстве, транспортировке и реализации продукции.

Контроль соответствия климатических условий требованиям НТД на продукцию осуществляется с помощью контрольно-измерительного оборудования (термометры, психрометры и термопирометры). Показания контрольно-измерительного оборудования регистрируются технической службой и производственным персоналом в Журналах регистрации.

7. Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

К производственному циклу относятся процессы: хранение сырья и вспомогательных материалов, переработка сырья, производство продукции, выходной контроль и транспортировка готовой продукции и полуфабрикатов.

Производственные процессы регламентируются рядом внутренних и внешних нормативных документов, к которым относятся:

- Рецептуры на продукцию,

- ГОСТы и ТУ на продукцию,

- Рабочие инструкции производственного персонала,

- Инструкции по эксплуатации производственного оборудования.

Перечисленные выше документы содержат требования к потребительским характеристикам продукции, критерии приемки продукции, методы выходного контроля, последовательность действий при производстве продукции, используемое сырье и оборудование для производства.

Записями по результатам производственных процессов являются:

- Записи по движению сырья и вспомогательных материалов, которые ведутся в электронном виде в системе 1С 8.0 «Предприятие»;

- Записи по результатам выходного контроля ОТК (Акты, Журнал по результатам выходного контроля, Журнал (в электронном виде) проблемной продукции, Паспорт продукции);

- Протоколы дегустаций готовой продукции.

- Записи по транспортировке готовой продукции и полуфабрикатов (Накладные).

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований относящихся к продукции

Определение требований к продукции, производимой филиалом, осуществляется по нескольким направлениям:

Требования потребителей (включая требования к доставке) оформляются Договорами на поставку;

Законодательные требования к продукции содержатся в ГОСТах и ТУ на производство продукции;

Требования к продукции установленные филиалом (качество, потребительские характеристики, вид упаковки и т. д.) определяются Регламентом товарного оформления.

7.2.2 Анализ требований относящихся к продукции

Требования к продукции определенные в договорах на поставку продукции анализируются на стадии подписания договоров с контрагентами юристом, главным бухгалтером и начальником службы экономической безопасности, коммерческим директором, заместителем директора по логистике. После анализа договора в нем ставится виза в соответствующем поле для согласования. Договора подписываются директором Инвест» в городе Волгограде.

Все изменения к договорам поставки оформляются Протоколом разногласий, который подлежит согласованию теми же должностными лицами, что и типовой договор на поставку.

Анализ требований НТД на продукцию осуществляется в два этапа. На первом этапе анализ проводится службой технологов на стадии разработки нового вида продукции. Записью о соответствии продукции требованиям НТД является Заключение технологов на новый вид.

На втором этапе анализ проводится органом по сертификации – Волгоградским ЦСМ, при прохождении процедуры сертификации продукции. Записью о соответствии продукции требованиям НТД является Сертификат.

Требования, предъявляемые к продукции по потребительским характеристикам и упаковке, описанные Регламентом товарного оформления, анализируются коллегиально, записью по результатам анализа являются визы на Регламенте начальника отдела маркетинга, заместителя директора по организационному развитию, коммерческого директора. Регламент товарного оформления утверждается директором филиала.

7.2.3 Связь с потребителями

Взаимодействие с потребителями по вопросам обращения с заявками, договорами, а также с изменениями к ним осуществляется операторами коммерческого отдела. Операторы коммерческого отдела осуществляют постоянный контакт с торговыми агентами, собирают заявки на поставку. Коммерческий отдел ведет мониторинг оплаты отгруженной продукции, организует процесс согласования договоров на поставку.

По жалобам от контрагентов (торговых предприятий) начальником коммерческого отдела принимаются оперативные решения, а при необходимости эти вопросы выносятся на обсуждение с директором филиала.

Жалобы от контрагентов поступающие в адрес филиала принимаются операторами коммерческого отдела и перенаправляются в отдел организационного развития? ult регистрируются в электронном виде в журнале «Жалобы контрагентов».

Жалобы от покупателей (конечных потребителей, приобретающих продукцию в торговле), поступающие по телефону «горячей линии», регистрируются в электронном виде в журнале «Жалобы потребителей» специалистом отдела организационного развития. Жалобы по мере поступления передаются в соответствующие подразделения для принятия мер. Жалобы от покупателей могут оформляться в «Книгах жалоб и предложений», которые ведутся на собственных торговых точках.

Информация о потребительских характеристиках продукции, используемых ингредиентах, телефонах обратной связи содержится на этикетках и/или упаковке продукции.

7.3 Проектирование и разработка

Процесс разработки новых видов изделий регламентирован процедурой П-7.3-1 «Порядок планирования и разработки новых видов изделий». Данная процедура описывает все стадии разработки новых видов изделий от планирования до реализации продукции в торговой сети, распределение ответственности между подразделениями на всех стадиях и виды записей оформляемые в процессе проектирования и разработки новых видов изделий..

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Основными видами закупаемой продукции влияющей на качество конечной продукции филиала являются: мясосырье, вспомогательные материалы, специи и технологическое оборудование.

Остальные виды закупок не влияют на качество выпускаемой продукции (к таким относится закупка вспомогательного оборудования, офисного оборудования, ТМЦ для нужд административных отделов). При таких закупках предприятие ограничивается выбором самой продукции, а не ее поставщиков. При этом основными критериями выбора товара является: цена, качество, условия взаиморасчетов.

Закупка мясосырья. Критерии выбора мясосырья устанавливаются производственным отделом, к ним относят: качество, стоимость, объем поставок, условия взаиморасчетов. В силу сложившегося рынка мясосырья необходимость в постоянной оценке поставщика отсутствует. Филиал ориентируется на постоянные отношения с поставщиками, с которыми заключены долгосрочные договоры. В случае необходимости, оценка нового поставщика осуществляется следующим образом:

на первом этапе у поставщика приобретается образец, который проходит лабораторный анализ и при необходимости контрольную выработку продукции;

на втором этапе с поставщиком заключается договор и он включается в общий план поставок, но в небольшом количестве для оценки постоянства качества сырья, соблюдения условий договора;

на третьем этапе, если поставщик устраивает по всем параметрам, он переходит в разряд постоянных.

Переоценка поставщиков осуществляется в случае появления нового поставщика (согласно методу, описанному выше), а также в случае несоблюдения поставщиком условий договора.

Записью по результатам оценки и переоценки поставщиков является включение/ исключение поставщика в план поставок и в базу данных поставщиков производственного отдела.

Закупка вспомогательных материалов и специй осуществляется аналогично закупкам мясосырья.

Закупка технологического оборудования. При закупке технологического оборудования применяется метод проведения тендеров. При этом критериями оценки поставщиков являются:

- соответствие оборудования энергетическим возможностям предприятия;

- совместимость оборудования с другим технологическим оборудованием предприятия;

- поставщик является либо дилером, либо производителем оборудования.

Критериями выбора поставщика являются:

- стоимость оборудования;

- гарантийные обязательства поставщика;

- проведение пуско-наладочных работ;

- условия поставки.

Необходимость в переоценке поставщиков оборудования отсутствует, т. к. закупка осуществляется при модернизации производства.

При любой последующей закупке оборудования проводится тендер.

Процесс закупок сырья и вспомогательных материалов регламентирован процедурой П-7.4.1-1 «Закупки».

7.4.2 Информация по закупкам

Информация с описанием необходимых товарно-материальных ценностей внутри филиала оформляется Заявками.

Заявки направляются в Отдел материально-технического снабжения, который аккумулирует заявки и в зависимости от номенклатурной позиции либо направляет их в Инвест» для осуществления выбора поставщиков и закупки ТМЦ, либо осуществляет закупку ТМЦ согласно требованиям процедуры П-7.4.1-1 «Закупки».

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Входной контроль качества поставляемого как поставляемого поставщиками филиала, так и через Инвест» мясосырья, вспомогательных материалов и специй осуществляется Отделом технического контроля. По результатам входного контроля ведется Журнал приемки продукции. В случае если, закупленная продукция не соответствует требованиям НТД или сопроводительной документации, отдел технического контроля составляет Акт, в котором указывается причина отказа в приеме и количество не принятой продукции.

Входной контроль мясосырья по количеству осуществляется производственным отделом, вспомогательных материалов – отделом МТС, специй – складом специй.

Входной контроль технологического оборудования осуществляется службой технического директора. Монтаж и запуск технологического оборудования осуществляется представителями поставщиков. После монтажа оборудование принимается комиссией. По результатам приемки оборудования составляется Акт ввода оборудования в эксплуатацию.

Процесс входного контроля регламентирован процедурой П-7.4.3-1 «Порядок входного и промежуточного (межоперационного) контроля закупаемой продукции по количеству и качеству», разработанной с учетом требований Инструкций П-6/П-7.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

К производственному циклу относятся следующие процессы:

Хранение сырья,

Переработка сырья,

Хранение готовой продукции,

Доставка продукции.

Хранение сырья осуществляется в холодильном отделении, на складах специй и вспомогательных материалов. Подразделения, осуществляющие хранение сырья имеют выписки из НТД с условиями хранения. Контроль климатических условий хранения обеспечивается термометрами, психрометрами и термопирометрами.

Переработка сырья осуществляется: цехом первичной переработки скота, сырьевым отделением, машино-посолочным отделением, отделением деликатесов и полуфабрикатов, термическим отделением. Деятельность персонала производственных подразделений регламентируется рабочими инструкциями.

Продукция аккумулируется на производственном складе, на котором проводится выходной контроль. Контроль качества продукции осуществляется после выпуска и перед передачей ее на склад готовой продукции отделом технического контроля.

Продукция, прошедшая выходной контроль перемещается на склад готовой продукции и склад сырокопченых колбас. Контроль климатических условий хранения продукции осуществляется термометрами, психрометрами и термопирометрами.

Доставка продукции осуществляется транспортными отделом. Транспорт филиала снабжен холодильным оборудованием, обеспечивающим соблюдение условий хранения продукции в ходе доставки. Контроль условий доставки осуществляется термопирометрами.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

К процессам, подлежащим валидации, относятся производственные процессы, дефекты которых могут быть выявлены только после завершения процесса. К неконтролируемым процессам филиала относится процесс термической обработки продукции.

Для обеспечения уверенности в том, что процесс термической обработки продукции происходит результативно, в филиале разработан ряд мероприятий:

- В рабочих инструкциях персонала, занятого в процессе термической обработки описан порядок действий персонала.

- В термическом отделении на оборудовании вывешены выписки из Инструкций по эксплуатации оборудования с температурными режимами.

- К данным процессам привлекается только персонал, имеющий опыт работы в термическом отделении и прошедший стажировку.

- К работе по обслуживанию оборудования термического отделения привлекается технический персонал, имеющий соответствующий допуск.

- В производственном журнале отмечаются температурные режимы.

Термопечи оборудованы программой Visunet, фиксирующей показания датчиков и позволяющей анализировать работу оборудования.

Процессы выпуска продукции термическим отделением подвергаются анализу, по результатам которого разрабатываются мероприятия по устранению недочетов.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Маркировка продукции осуществляется на всех производственных циклах ярлыками, содержащими информацию о наименовании продукции, объеме, дате выработки и подписью ответственного лица.

Готовая продукция маркируется штрих-кодом, что позволяет автоматизировать процесс перемещения продукции и ее реализации.

Система маркировки продукции позволяет проследить, из какого сырья изготовлена продукция, кем и когда она выработана.

7.5.4 Собственность потребителей

Вся продукция производится из закупаемого филиалом сырья, вспомогательных материалов и специй. В деятельности филиала отсутствуют процессы производства из сырья/вспомогательных материалов предоставляемых потребителем для использования или включения в состав продукции.

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Хранение продукции осуществляется на складе готовой продукции и складе сырокопченых колбас. Условия хранения обеспечиваются холодильным оборудованием. Контроль над условиями хранения осуществляет старший мастер отделения реализации с помощью контрольно-измерительного оборудования.

Параметры условий хранения фиксируются кладовщиками в Журнале передачи смен.

Условия хранения продукции в процессе доставки осуществляются холодильным оборудованием, установленном на автотранспорте. Контроль климатических параметров осуществляется автоматически. Данные климатических условий в термобудках ежедневно снимаются водителями и передаются начальнику транспортного отдела.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

В филиале используется контрольно-измерительное оборудование для контроля технологических параметров, параметров окружающей среды и весовое хозяйство. Все контрольно-измерительное оборудование подлежит поверке в Центре стандартизации и метрологии согласно графику. Ответственность за подготовку графика и передачу контрольно-измерительного оборудования на поверку несет служба КИПа. Результаты поверки отражаются в паспортах на оборудование, которые передаются и хранятся в Отделе развития новой техники.

Также на предприятии имеются приборы мониторинга (термопирометры, термочипы и т. д.), не подлежащее поверке в Волгоградском ЦСМ. Такое оборудование поверяется специалистом КИПиА по графику. Для поверки используется эталонный прибор, прошедший поверку в Волгоградском ЦСМ. Записи по результатам поверки вносятся в специальный журнал, хранящийся в службе КИПиА.

За сохранность и защиту от несанкционированных регулировок несут ответственность лица, эксплуатирующие данное оборудование.

В случае выявления недостоверности результатов измерения продукции контрольно-измерительными приборами (весами), продукция подлежит повторному измерению.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

В филиале разработана система оценки показателей результативности деятельности. Система включает в себя:

1. Анализ выполнения бюджетов подразделений и филиала в целом, проводимый ежемесячно на заседании координационного совета.

2. Анализ выполнения прогноза продаж ежемесячно.

3. Анализ степени удовлетворенности покупателей (на промо-акциях, при продаже новых видов и т. д.) и анализ жалоб и предложений контрагентов и потребителей.

4. Анализ результатов выходного контроля продукции филиала.

5. Анализ функционирования системы управления высшим руководством на заседаниях Координационного совета.

6. Анализ результатов внутренних аудитов СМК.

По результатам проводимого анализа разрабатываются мероприятия по улучшению деятельности филиала, улучшению потребительских характеристик продукции и разработки новых видов продукции.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Потребители филиала разделяются на две категории: потребители (организации реализующие продукцию филиала) и покупатели (конечные потребители продукции). Для оценки степени удовлетворенности обеих категорий разработаны различные методы сбора информации.

Информация о степени удовлетворенности потребителей, реализующих продукцию филиала, поступающая сотрудникам коммерческого отдела фиксируется в электронном журнале «Жалобы контрагентов» (в системе 1С Архив в директории: Отдел организационного развития – Жалобы – Жалобы контрагентов).

Жалобы от покупателей (конечных потребителей, приобретающих продукцию в торговле), поступающие по телефону «горячей линии», регистрируются в электронном виде в журнале «Жалобы потребителей» специалистом отдела организационного развития. Жалобы по мере поступления передаются в соответствующие подразделения для принятия мер.

Ответственным за ведение журналов является специалист отдела организационного развития. Представитель руководства по качеству, анализирую журнал, выносит на совещание коммерческого отдела или на совещания директора филиала вопросы, требующие коллегиального решения.

Анализ статистики по жалобам осуществляется специалистом службы организационного развития и включается в отчет по анализу системы управления для Координационного совета (подробнее см. пункт 5.6).

Жалобы от покупателей могут оформляться в «Книгах жалоб и предложений», которые ведутся на собственных торговых точках. Сбор информации о степени удовлетворенности конечного потребителя осуществляется отделом маркетинга через анкетирование покупателей. Анкетирование проводится на промоакциях, при выводе в СТТ новых видов продукции. Анализ статистики по анкетам обратной связи осуществляется отделом маркетинга.

Текущий анализ о степени удовлетворенности потребителей проводится по косвенному показателю: объем продаж в натуральном выражении и обсуждается еженедельно на совещании коммерческой службы у директора филиала.

Информация о степени удовлетворенности потребителей включается в отчет по анализу системы МК со стороны высшего руководства согласно п. 5.6.2.

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

В филиале разработана система проведения внутренних проверок системы СМК. Система включает в себя правила планирования и проведения аудитов, порядок назначения аудиторов и правила оформления записей по результатам внутренних аудитов. Процесс внутренних аудитов регламентирован процедурой П-8.2.2-1 «Внутренний аудит».

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Мониторинг результативности процессов филиала осуществляется на ежедневных планерках у директора филиала. На планерках обсуждаются причины возникновения проблем в процессах филиала и вырабатываются соответствующие мероприятия по их устранению и устанавливаются сроки проведения мероприятий.

Критерии результативности процессов устанавливаются Координационным советом. Документальное оформление критериев процессов определено в Приложении 9.1 (расшифровка к Схеме взаимодействия процессов).

Записью по результатам проведения планерок является «Сводная ведомость исполнения директив руководства» (Протокол). Протокол рассылается всем участникам планерок через систему электронного документооборота.

Контроль исполнения поручений руководства осуществляется директором филиала на последующих планерках.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Контроль качества продукции осуществляется Отделом технического контроля при передаче продукции из следующих подразделений: в/у, термическое отделение, отделение п/ф, отделение с/к в отделение реализации. Результаты выходного контроля отражаются в Журналах инженеров ОТК и дублируются в ярлыках на продукции. Записи содержат информацию: с названием продукции, объеме партии, дате выработки, подпись лица ответственного за выпуск, отметку о прохождении выходного контроля, подпись инженера ОТК. В случае если продукция не прошла выходной контроль на ярлыке указывается причина, по которой продукция была задержана.

Процесс мониторинга и измерения продукции регламентирован процедурой П-7.4.3-1 «Порядок входного и промежуточного (межоперационного) контроля продукции по количеству и качеству».

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Порядок действий при выявлении несоответствий в продукции, ответственность и полномочия персонала по обращению с несоответствующей продукцией, регламентированы процедурой П-8.3-1 «Управление несоответствующей продукцией».

8.4 Анализ данных

Статистические данные по функционированию процессов и качеству продукции аккумулируются на уровне подразделений филиала. Анализ статистических данных проводится на еженедельных планерках проводимых заместителями директора.

На планерках коммерческого директора осуществляется анализ статистических данных по объемам реализации продукции, объемам возвратов, степени удовлетворенности потребителей, а также проблемам, связанным с реализацией и доставкой продукции.

На планерках директора по производству анализируются статистические данные по объемам выпуска, объемам брака, функционированию производственных процессов.

На планерках главного инженера обсуждаются статистические данные по функционированию технологического и энергетического оборудования и проблемам связанным с техническим обслуживанием оборудования.

На оперативных совещаниях начальника ОМТС анализируются статистические данные по выполнению заявок на закупки, качеству поставляемых ТМЦ и информация по поставщикам.

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Филиал Инвест» в городе Волгограде - динамично развивающееся производственное предприятие. Постоянное совершенствование деятельности филиала осуществляется через установление приоритетов в развитии (в Политике филиала) и определению Целей в области качества филиала.

Методами мониторинга достижения целевых показателей являются внутренние аудиты, мониторинг процессов филиала и анализ системы СМК высшим руководством на заседаниях Координационного света.

8.5.2 Корректирующие действия

Порядок выявления несоответствий в продукции и процессах филиала, правила регистрации, принципы оценки причин возникновения несоответствий и ответственность по разработке корректирующих мероприятий регламентированы процедурой П-8.5.2-1 «Корректирующие действия».

8.5.3 Предупреждающие действия

Порядок выявления проблемных процессов, сбора предложений по улучшению деятельности, правила регистрации, принципы оценки причин возникновения нежелательных ситуаций и ответственность по разработке предупреждающих мероприятий регламентированы процедурой П-8.5.3-1 «Предупреждающие действия».

9. Внесение изменений

Внесение изменений осуществляется согласно процедуре «4.2.3-1 Управление документацией»

10. Рассылка и хранение

Рассылка документа осуществляется согласно процедуре «4.2.3-1 Управление документацией».

11. Приложения

Приложение 1 Схема взаимодействия макропроцессов СМК

Приложение 2 Политика в области качества филиала Инвест» в городе Волгограде.

Приложение 3 Цели в области качества филиала Инвест» в городе Волгограде.

Приложение 4 Организационная структура

Приложение 1

Схема взаимодействия макропроцессов СМК

Пояснительная записка к схеме взаимодействия процессов

Наименование процесса	Ответственное подразделение	Критерии оценки
1.Процесс прогнозирования производства.	Отдел маркетинга / ПЭО	1. Своевременность подачи Прогноза продаж. 2. Реальность / соответствие действительности Прогноза продаж. 3. Своевременность проведения расчета потребности в основном сырье.
2. Закупка сырья.	ОМТС	1. Своевременность подачи плана закупок сырья. 2. Объективность и оперативность проведения входного контроля сырья. 3.Соблюдение технологических параметров хранения сырья. 4.Соблюдение Санитарных правил и норм (СанПиН) при хранении сырья.
3. Планирование производства продукции.	Технологи.	1.Своевремменность проведения расчета потребности в сырье. 2. Своевременность подготовки Сменного задания на производство. 3. Учет наличия сырья при составлении Сменного задания. 4. Учет технологического оснащения в плановый период при составлении Сменного задания на производство.
4. Производство.	Производственный отдел.	1. Соответствие выработки продукции Прогнозу. 2. Соответствие качества продукции требованиям норм. 3. Соблюдение норм расходования сырья при производстве продукции.
5. Контроль качества продукции.	ОТК	1. Своевременность проведения выходного контроля продукции. 2. Объективность проведения выходного контроля продукции. 3. Обеспечение сопроводительной документацией продукции, прошедшей выходной контроль, перемещаемой на СГП.
6. Комплектация	Отдел логистики.	1. Соответствие комплектов Заявкам потребителей. 2. Своевременность и оперативность комплектации. 3. Соблюдение очередности при комплектации.
7.Логистика.	Отдел логистики.	1. Соблюдение правил погрузки и размещения грузов в автомобиле. 2. Оперативность (своевременность) доставки продукции Транспортным отделом. 3. Соблюдение климатических условий в автомобилях. 4. Соблюдение норм расходования ГСМ.
8. Реализация продукции	Коммерческий отдел.	1. Работа с ассортиментом. 2. Организация обратной связи с потребителем. 3. Рентабельность каналов сбыта. 4. Соблюдение правил торговли и Договорных документов. 5. Выполнения плана продаж.
9. Разработка новых видов продукции	Отдел маркетинга.	1. Срок разработки экспериментального образца. 2.Своевременность разработки дизайна (макета) упаковки/ этикетки для новых видов продукции. 3.Эффективность / результативность рекомендаций, изложенных в отчетах по маркетинговым исследованиям.
10. Анализ результатов деятельности	ПЭО / ООР	1. Своевременность подготовки и предоставления отчета по результатам маркетинговых исследований. 2.Полнота информации и данных маркетинговых исследований. 3.Оперативность фиксирования жалоб/благодарностей потребителей. 4.Оперативность переадресации жалоб собственникам процессов, в результате которых возникла жалоба / благодарность.
11. Обслуживающие процессы	Техническая служба	1. Соответствие графиков ППР срокам, указанным в технической документации на оборудование. 2. Своевременность подачи Заявок на закупку ТМЦ (оборудование, расходные материалы) в отдел снабжения. 3. Своевременность проведения ППР и ремонтных работ.

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ЗАО "Агро Инвест"

в г. Волгограде

_______

«16» февраля 2009

Политика в области качества

Филиала Инвест» в городе Волгограде

(торговая марка «Царь-продукт»)

Девиз в области качества ВФ Инвест»

МЫ НАКОРМИМ МИР

Царь-продукт – это:

- федеральный бренд, ориентированный на потребителя;

- бескомпромиссное отношение к качеству;

- адекватное ценообразование;

- вертикальная интеграция производства;

- система управления, соответствующая стандарту ISO 9001;

- непрерывное развитие;

- ориентация на внутренне партнерство и командный дух;

- четкие, достижимые цели для персонала;

- вознаграждение, соответствующее достигнутому результату;

- предоставление социальных гарантий персоналу.

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ЗАО "Агро Инвест"

в г. Волгограде

_______

«16» февраля 2009

Цели в области качества ВФ Инвест» на гг.

1.  Достижение уровня чистой прибыли к распределению в размере 5% от валовой выручки.

2.  Снижение объема несоответствующей продукции до 1% от объема выпуска.

3.  Снижение рекламаций от постоянных покупателей на 50%.

4.  Снижение зависимости от импортного мясосырья на 10%.

5.  Завершение построения на базе филиала агропромышленного холдинга полного цикла (от кормов до собственной розничной сети).

6.  Освоение трех новых направлений деятельности (овощи, птица, рыба).

7.  Увеличение доли на волгоградском рынке колбасных изделий на 10%.

8.  Выход на новые региональные рынки с достижением совокупного объема реализации не менее 300т/месяц.

9.  Достижение объема реализации колбасных изделий продукции не ниже 2000 т/месяц.

10.  Снижение доли накладных расходов в полной себестоимости до 25%.

11.  Разработка системы мотивации на базе KPI.

12.  Разработка и запуск системы нематериального стимулирования персонала.

13.  Снижение текучести кадров среди управленческого персонала и специалистов на 30%.

14.  Создание кадрового резерва с потенциалом замещения в 2 человека.

Приложение 4

Организационная структура филиала

(включены отделы, на которые распространяется СМК).

Лист учета рассылки

Идентификационный номер документа: __________________ Дата введения: _____________

Наименование:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оригинал документа хранится: ____________________________________________________

Учет выдачи копий:

№ копии	Подразделение	Копия получена (Ф. И.О., подпись, дата)	Примеч.

Лист ознакомления

Дата ознакомления	Ф. И.О., должность	Подпись	Примечания