Система менеджмента качества управление несоответствующей продукцией, стандарт предприятия СТП СМК Б.8-04-03

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

433 ВСУ»

_________________

«____»____________2010 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТП СМК Б.8-04-03

г. Москва, 2010 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Стандарт разработан рабочей группой специалистов «433 ВСУ»

2. Стандарт согласован с руководителями подразделений управления и филиалов «433 ВСУ» утвержден генеральным директором и введен в действие Приказом от …… № … .

3. Положения, правила и процедуры управления документацией, установленные стандартом, соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Требования» и СТП СМК А.4-01-03 «Система менеджмента качества «433 ВСУ». Руководство по качеству».

4. Построение, изложение, оформление и содержание стандарта соответствует требованиям ГОСТ Р 1.4-93 «ГСС. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических обществ и других общественных объединений. Общие положения», ГОСТ Р 1.5-92 «ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».

5. Введен впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения ……………………………………..	1
2. Нормативные ссылки ………………………………………….…………	2
3. Определения и обозначения ……………………………………………	3
4. Общие положения ………………………………………………………..	4
5. Действия с несоответствующей продукцией..…………………………	5
6. Управление стандартом ………………………………………………..	8
Библиография ………………………………………………….…………	8
Лист согласований …………………………………………………….…	9
Лист регистрации изменений ……………………………………………	10

ВВЕДЕНИЕ

Управление несоответствующей продукцией необходимо для предотвращения несанкционированного использования несоответствующей продукции при производстве строительной продукции и производстве строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и СТП СМК I.4-01 [1]. и введено в «433 ВСУ» (организация) и в филиалах организации.

Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией» имеет статус нормативного документа системы менеджмента качества, оформлена по категории стандарта предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.0-92. «Государственная система стандартизации РФ. Основные положения» и не содержит сведений конфиденциального характера. Стандарту присвоено обозначение СТП СМК Б.8-04-03.

Стандарт применяется как во внутренней, так и во внешней сфере деятельности организации и филиалов.

Стандарт может быть:

- направлен в Орган по сертификации систем качества (ОССК) (по запросу);

- представлен для ознакомления аудиторам ОССК во время проведения ими работ по сертификации и инспекционному контролю системы менеджмента качества предприятия;

- представлен внешним организациям по разрешению генерального директора.

Управление стандартом, включая актуализацию, распространение и применение, осуществляет начальник службы качества. Пересмотр стандарта производится по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. Пересмотр осуществляет рабочая группа специалистов, назначаемая приказом генерального директора.

Подлинник СТП СМК Б.8-04-03 архивирован в службе качества организации.

Служба качества производит размножение стандарта, рассылку копий по утвержденному перечню адресатов и осуществляет управление учтенными копиями.

На титульном листе каждой копии проставляется отметка «Экз. № __» и указывается номер копии.

На титульных листах копий стандарта, которые не учитываются и в которые не вносятся изменения, проставляется отметка «Об изменениях не сообщается».

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Стандарт устанавливает общие положения и правила управления несоответствующей продукцией в «433 ВСУ» (далее по тексту – организация).

1.2. Стандарт распространяется на всю продукцию, поступающую от поставщиков, производимую и имеющую обращение в организации и в ее филиалах.

1.3. Стандарт предназначен для использования как методические указа­ния при управлении несоответствующей продукцией в рамках системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и Руководства по качеству»433 ВСУ» .

1.4. Целью применения стандарта является обеспечение системного под­хода к управлению несоответствующей продукцией и своевременного (оперативного/текущего) принятия решения по дальнейшим действиям с несоответствующей продукцией в организации и в филиалах.

1.5. Стандарт распространяется на все подразделения организации и филиалов, ко­торые:

- осуществляют закупки строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного, технологического и другого оборудования, средств измерений (устройства для мониторинга и измерений) и другой продукции;

- проводят входной контроль закупленной продукции;

- осуществляют хранение, выдачу закупленной продукции в строительное производство;

- производят строительную продукцию и выполняют строительные работы;

- осуществляют сохранение соответствия продукции;

- санкционируют приемку и использование несоответствующей продукции, если имеется раз-решение на отклонение;

- осуществляют действия с целью предотвращения первоначального использования продукции с несоответствиями, включая отделение такой продукции и дополнительную идентификацию,

а также выявляют, регистрируют, накапливают, обобщают, анализируют и предоставляют данные о несоответствующей продукции в производстве при проверках качества продукции на соответствие требованиям нормативной и технической документации.

1.6. В рамках деятельности по реализации порядка и правил настоящего стандарта устанавливаются ответственность и полномочия соответствующих подразделений, служб и должностных лиц за выполнение предусмотренных стандартом требований и правил, регламентируемых Руководством по качеству (СТП СМК [1]). Ответственные исполнители работ имеют полномочия по согласованию с руководителем процесса управления несоответствующей продукцией дать исполнителям разрешение на отклонение. Исполнители работ осуществляют действия по предотвращению первоначального использования продукции с несоответствиями, применяя в качестве средств управления отделение такой продукции, дополнительную идентификацию, регистрацию несоответствующей продукции в общем и специальныхжурналах работ и/или другой накопительной документации, оформления акта на несоответствующую продукцию, служебные записки и другие документы. Руководитель процесса управления несоответствующей продукцией имеет полномочия, при необходимости, обратиться за разрешением на отклонение к соответствующему уполномоченному органу или к заказчику.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие нормативные ссылки:

ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основы и словарь

ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие положения

ГОСТ Р 1.4-93 ГСС. Стандарты организации. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-92 ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

ГОСТ Входной контроль продукции

ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка (Переиздание 1990 г.)

ВСН 39-83 (р) (1984) Ведомственные строительные нормы. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте используются определения, данные в ИСО 9000 и ИСО 9001, а также следующие:

Документированная процедура - собственная или внешняя процедура, оформленная в виде документа (СТП, технологическая карта, инструкция, положение и т. п.).

Жизненный цикл продукции – совокупность взаимоувязанных процессов последовательного изменения состояния строительной продукции от начала строительства до предъявления заказчику.

Заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству объекта

Идентификация несоответствующей продукции – дополнительное обозначение (маркирование, этикетирование и т. п.), местоположение (помещение в специально идентифицированную тару, на специальное выделенное и обозначенное место и т. п.), физическое разрушение, отделение.

Несоответствие – невыполнение требования системы менеджмента качества и/или нормативных документов, действующих в строительстве, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Несоответствующая продукция – продукция, имеющая отклонения от установленных значений параметров качества, несоответствие которой установленным нормам и требованиям выявлено в процессе контроля качества продукции, испытаниях или при внутренних проверках.

Продукция организации – строительная продукция и строительные работы.

Разрешение на отклонение – документ установленного образца, который разрешает использование/выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

Сохранение продукции – сохранение соответствия продукции установленным требованиям в ходе внутренней обработки (идентификации, транспортирования, погрузочно-разгрузочных работах, хранении, защите и т. п.) и поставке к месту назначения.

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и аббревиатуры:

Организация – «433 ВСУ»

НД – нормативная документация;

СТП – стандарт предприятия;

СМК – систем менеджмента качества;

СлК – служба качества.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Действия с несоответствующей продукцией, закупленной, производимой и обращающейся в организации и филиалах: проектная, рабочая, технологическая и другая документация, строительные материалы, изделия, конструкции, инженерное, технологическое и другое оборудование, средства измерений (устройства для мониторинга и измерений) и другая продукция, осуществляются с целью:

- выделения путем дополнительной идентификации несоответствующей продукции, т. е. продукции, имеющей отклонения от установленных значений параметров качества, несоответствие которых установленным нормам выявлено в процессе контроля продукции или при испытаниях;

-  предотвращения непреднамеренной выдачи со складов или мест хранения в строительное производство и использования в производстве продукции несоответствующего качества;

-  гарантированного предотвращения непреднамеренного использования в строительном производстве продукции, несоответствующей требованиям ГОСТ и другой нормативной документации (НД);

-  гарантии сдачи заказчику продукции организации только такого качества, которое соответствует требованиям контракта (договора) с заказчиком и требованиям ГОСТ и другой НД на продукцию;

-  снижения непроизводительных затрат за счет раннего обнаружения несоответствий и предотвращение дальнейших действий с несоответствующей и дефектной продукцией на последующих технологических операциях.

4.2. Идентификация продукции, имеющей отклонения от установленных значений параметров качества, выполняется таким образом, чтобы можно было продемонстрировать ее несоответствие требованиям нормативных документов или требованиям контракта и исключить несанкционированное применение в дальнейшей работе.

Идентификации подлежат также все документы и компьютерные файлы, имеющие отношение к несоответствующей продукции.

4.3. Каждое обнаруженное в процессе строительного производства несоответствие продукции регистрируется в сопроводительной документации и в общем и специальных журналах по видам строительных работ, и анализируется с целью выявления причин его возникновения.

4.4. Выявленные несоответствия обобщаются и классифицируются по месту и времени проявления для анализа первопричин их возникновения и принятия последующих корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с требованиями документированных процедур, представленных в СТП СМК [3, 4].

4.5. Управление несоответствующей продукцией осуществляется таким образом, что:

- процедуры анализа причин несоответствий выполняются в объеме, который гарантирует минимальный риск получения повторных несоответствий в продукции относительно установленных требований;

- несоответствующая продукция может быть применена в строительном производстве только по Разрешению на отклонение (документу установленного образца, который разрешает использование/выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям) или после выполнения необходимых действий по восстановлению и последующего повторного контроля и/или испытаний, а статус должностного лица, санкционировавшего приемку или использование продукции, регистрируется.

4.7. Управление всей несоответствующей продукцией включает применение различных средств, обеспечивающих: идентификацию несоответствующей продукции, документирование (составление и регистрацию акта и/или другого документа на несоответствующую продукцию), оценку, отделение, и уведомление заинтересованных подразделений организации и филиалов.

4.8. Вид и характер управления несоответствующей продукцией документируется в учётной и сопроводительной документации.

4.10. Оформление записей об управлении несоответствующей продукцией производится в местах, где установлены несоответствия в продукции и местах проведения действий с несоответствующей продукцией.

4.11. Данные о качестве управления несоответствующей продукцией накапливаются и обобщаются в службе качества (СлК).

5. ДЕЙСТВИЯ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

5.1. Действия с несоответствующей продукцией выполняются на всех этапах жизненного цикла продукции организации и филиалов по всем направлениям деятельности:

-  при поступлении закупленной продукции от поставщиков;

-  при выполнении входного контроля закупленной продукции;

-  при сохранении закупленной продукции;

-  при установленных несоответствиях собственной продукции в процессе строительного производства;

-  при испытаниях продукции организации;

- при сохранении продукции организации и филиалов при ее обращении (промежуточное хранение, на строительных площадках и строительных объектах и т. д.).

5.2. Вся закупленная и поступившая продукция подлежит входному контролю до принятия ее на хранение или до начала применения в строительном производстве.

5.3. Входной контроль включает проверку сопроводительных документов на соответствие установленным требованиям, осмотр и оценку состояния продукции, транспортной и упаковочной тары закупленной продукции.

5.4. Если сопроводительная документация оформлена неправильно и/или отмечены нарушения (порча) транспортной тары и/или упаковки (механические повреждения и/или другие несоответствия), то начальник и/или специалисты отдела производственного контроля организации и заведующий соответствующим складом и/или производитель работ принимают меры по уточнению сертификационных данных с поставщиком продукции.

5.5. Разрешение на отклонение и прием на хранение потупившей закупленной продукции в несоответствующей или поврежденной таре или упаковке оформляет в установленном порядке начальник отдела материально-технического обеспечения и комплектации по согласованию с заместителем генерального директора по производству и/или с заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению и/или главным инженером филиала.

5.6. Если Разрешение на отклонение не получено, поступившая несоответствующая закупленная продукция отделяется от годной продукции и составляется рекламационный акт для предъявления поставщику.

5.7. Вся поступившая на склад продукция, как прошедшая входной контроль и признанная годной, так и не прошедшая входной контроль и признанная несоответствующей, регистрируется заведующим складом в Журнале учета результатов входного контроля или ином регистрационном документе поступившей продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

5.8. Годная продукция, при необходимости, клеймится/этикетируется для подтверждения статуса годной продукции и размешается на соответствующих местах хранения ее в организации и филиалах.

5.9. Закупленная продукция с несоответствиями клеймится/этикетируется для визуализации статуса несоответствующей продукции (этикетка/технологическая бирка с надписью «БРАК») и отделяется в изоляторы брака организации или филиалов.

5.10. На основе анализа записей о закупленной продукции (п. 5.5) принимается решение о приемлемости поставщика для последующих закупок.

Записи о приемлемости поставщика в соответствии с требованиями документированной процедуры управления записями, установленной в СТП СМК [2], вносятся в Журнал регистрации записей [5].

5.9. Дальнейшие действия с несоответствующей продукцией осуществляются только после принятия в соответствии с требованиями нормативных документов соответствующего решения:

- возможность использования по прямому назначению или для других условий отдельных конструкций, не выдержавших испытаний по расположению арматуры и толщине защитного слоя бетона, наличию и расположению закладных изделий, монтажных петель и строповочных отверстий или других неисправимых дефектов, устанавливается проектной организацией (ГОСТ 13015.1);

- повторное использование изделий, оборудования и материалов, регламентированных ВСН 39-83 (р), или по согласованию с заказчиком и т. п.

5.10. Несоответствующая закупленная продукция (п. 5.7) и несоответствующая продукция, обнаруженная в процессе строительных работ, включая средства технологического оснащения (п. 5.9), не подлежащие доработке, идентифицируются как отходы и утилизируются.

5.11. Осуществляется контроль за утилизацией несоответствующей продукцией для гарантии выполнения следующих условий:

- статус продукции, подлежащей утилизации, четко идентифицирован;

- несоответствующая продукция не может быть перепутана с продукцией, соответствующей установленным требованиям;

- несоответствующая продукция не может заново попасть в систему производства;

- утилизация несоответствующей продукции является безопасной.

5.12. Записи об управлении несоответствующей продукцией в соответствии с требованиями документированной процедуры управления записями, изложенными в СТП СМК [2], ведутся в Журнале регистрации записей [5].

5.13. Ответственность за управление всеми действиями с несоответствующей продукцией возложена на заместителя генерального директора по производству.

5.14. Ответственность руководителей организации и филиалов и их подразделений определена матрицей ответственности и полномочий в Руководстве по качеству [1].

и за идентификацию, отделение, регистрацию и сохранение несоответствующей закупленной продукции возложена на заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению.

6. УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТОМ

6.1. Ответственность за управление настоящим стандартом системы менеджмента качества возложена на начальника службы качества организации.

БИБЛИОГАФИЯ

[1] СТП СМК А.4-01-03 Руководство по качеству

[2] СТП СМК Б.4-02-03 Управление записями

[3] СТП СМК Б.8-05-03 Корректирующие действия

[4] СТП СМК Б.8-06-03 Предупреждающие действия

[5] Журнал регистрации записей

Руководитель разработки,

заместитель генерального директора главный инженер,

представитель руководства по качеству

Ответственный исполнитель,

начальник производственно-технического отдела

Нормоконтролер

Лист согласований

Должность	Фамилия. И. О.	Подпись	Дата
Зам. генерального директора главный инженер
Зам. генерального директора по экономике
Зам. генерального директора по МТО
Главный механик
Начальник отдела кадров
Начальник группы технической документации
Начальник ОМТО
Начальник группы комплектации
Начальник группы производственного контроля
Начальник отдела охраны труда
Участки
СУ-1: Начальник
СУ-2: Начальник
СУ-3: Начальник
СУ-4: Начальник тор
Начальник службы качества 433УНР

Лист регистрации изменений

№№ изменения	Номера листов/страниц	№№ записи в журнале	Ф. И.О., подпись	Дата	Срок ввода
измененных	замененных	новых	аннулированных