Система менеджмента качества, Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом …

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от _____________№_______

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 РАЗРАБОТЧИКИ: , .

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения директора по качеству.

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………….….	1
2 Нормативные ссылки………………………………………………………………	1
3 Определения………………………………………………………………………...	2
4 Ответственность и полномочия…………………………………………………....	2
5 Определение инфраструктуры…………………………………….………………	3
6 Обеспечение инфраструктуры…………………………………………………….	3
7 Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии…………….……………..	5
8 Измерение процесса	6
Блок-схема процесса В3 "Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры"……………………………………………………..	7

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры

Система менеджменту якостi

ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРИ

Утвержден и введен в действие приказом от _____________ № _______

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения и поддержания инфраструктуры закрытого акционерного общества "XYZ" (ЗАО).

Настоящий стандарт распространяется на все подразделения ЗАО.

Целью данного стандарта предприятия является установление процедуры определения и поддержания инфраструктуры ЗАО.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

-  ISO 9001:2000 СМК. Требования;

-  ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические;

-  СТП 42.03-2004 СМК. Словарь;

-  СТП 54.01-2004 СМК. Планирование создания и развития СМК;

-  МИ 05.01-04 Методическая инструкция по нормированию расходов материальных и энергетических ресурсов;

-  МИ 16.03-04 Методическая инструкция по управлению процессами обработки информации на ЗАО " XYZ ";

-  МИ 63.01-04 Методическая инструкция по определению, обеспечению и поддержанию в рабочем состоянии зданий и сооружений;

-  МИ 63.02-04 Методическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

-  МИ 63.03-04 Методическая инструкция по проверке оборудования на технологическую точность;

-  МИ 63.04-04 Методическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту печного оборудования;

-  МИ 63.05-04 Методическая инструкция по проверке печного оборудования на технологическую точность;

-  МИ 63.06-04 Методическая инструкция по проверке технологической оснастки на технологическую точность;

-  МИ 85.01-04 Методическая инструкция по проведению дней эффективности и качества.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения согласно СТП 42.03.

4 Ответственность и полномочия

4.1 Руководитель процесса СМК В3 "Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры" – технический директор. Блок –схема процесса В3 приведена в приложении А.

Вход, выход, управляющие воздействия, ресурсы процесса описаны в таблице 1.

Технический директор несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на содержание этой письменной процедуры и обеспечения ее соблюдения.

Таблица 1

Наименование	Обозначение процесса	Описание
1	2	3
Вход	Б2, Б3, Б1	Политика в области качества, цели в области качества, результаты анализа рынков и потребителей
Управление	А1	Руководство по качеству, Планы качества, настоящий стандарт, стандарты СМК
А2	Соответствующие записи, протоколы Дня эффективности и качества
Д2	Запросы на корректирующее действие (ЗКД), результаты предыдущих аудитов
Д8	Решения по проведению корректирующих действий
Д9	Решения по проведению предупреждающих действий
Ресурсы	В1	Материальные ресурсы для инфраструктуры
В2	Обучение и подготовка работников ЗАО
В4	Обеспечение соответствующими условиями труда
Выход	А, Б, В, Г, Д	Обеспечение процессов элементами инфраструктуры

4.2 Ответственность и полномочия руководителей подразделений блок-схемой процесса СМК В3 "Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры".

4.2.1 Высшее руководство ответственность и имеет полномочия, касающиеся определения инфраструктуры.

4.2.2 Главный механик, главный энергетик несут ответственность и имеют полномочия, касающиеся поддержания в рабочем состоянии технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта.

4.2.3 Директор по строительству несет ответственность и имеет полномочия, касающиеся обеспечения и рабочим пространством и поддержании их в рабочем состоянии.

4.2.4 Смотритель зданий и сооружений службы капитального строительства несет ответственность и имеет полномочия, касающиеся верификации функционирования зданий и рабочих пространств.

4.2.5 Начальник транспортного цеха несет ответственность и имеет полномочия, касающиеся обеспечения и поддержания транспортных средств в рабочем состоянии.

4.2.6 Начальник информационно-компьютерной службы (ИКС) несет ответственность и имеет полномочия, касающиеся обеспечения , поддержанию средств связи в рабочем состоянии.

4.2.7 Руководители производственных цехов и служб ответственность и имеют полномочия, касающиеся обеспечения и поддержания в рабочем состоянии средств труда.

4.3 Полномочия и ответственность закреплены в положениях о подразделениях и должностных инструкциях.

5 Определение инфраструктуры

5.1 Инфраструктура высшим руководством в ежегодном программном приказе "Качество", разрабатываемом и управляемом согласно СТП 54.01, и в плане технического перевооружения и перспективного развития.

5.2 Также инфраструктура в документации СМК на конкретное изделие, такой как планы качества на конкретные изделия, процедуры, рабочие инструкции, технологические документы.

5.3 На ежедневных производственных совещаниях у президента, или генерального директора, рассматриваются вопросы определения инфраструктуры ЗАО. Все решения по вопросам определения инфраструктуры заносятся в протокол производственных совещаний.

На совещаниях у технического директора по подготовке производства и производственных совещаниях также рассматриваются вопросы определения инфраструктуры, и все решения по определению инфраструктуры заносятся в протоколы совещаний.

Данные протоколы, как правило, содержат требования к инфраструктуре, мероприятия по ее обеспечению, сроки и ответственных исполнителей.

5.4 Инфраструктура также может определяться во время совещаний "Дня эффективности и качества", проводимых согласно МИ 85.01, и решения по определению инфраструктуры заносятся в протокол "Дня эффективности и качества".

6 Обеспечение инфраструктуры

6.1 Необходимость в обеспечении инфраструктуры определяется на основе анализа документации СМК, приказа "Качество", решений производственных совещаний и совещаний по подготовке производства, решений совещаний Дня эффективности и качества.

6.2 На инфраструктуры производится следующими методами:

а) закупка элементов инфраструктуры;

б) изготовление элементов инфраструктуры.

6.3 Обеспечение оборудованием и технологической оснасткой осуществляется ответственными подразделениями согласно графика подготовки производства, согласованного и утвержденного в установленном порядке, а также в соответствии другой с документацией СМК.

На технологическим оборудованием и технологической оснасткой осуществляется следующими методами:

а) закупка;

б) изготовление

Техническая служба, в случае необходимости приобретения технологического оборудования и технологической оснастки, оформляет заявки на приобретения этих элементов инфраструктуры и передает заявки на утверждение президенту ЗАО. После утверждения заявок президентом ЗАО, заявки передаются в финансовую службу для выделения финансовых ресурсов и далее в отдел закупок для исполнения.

В случае возможности изготовления оборудования и технологической оснастки в служба осуществляет изготовление этих элементов инфраструктуры в цехе нестандартного оборудования, чалочных и грузозахватных приспособлений и (или) инструментально-штамповом цехе.

6.4 Обеспечение и рабочим пространством проводится службой капитального строительства (СКС) согласно документам СМК. Основной метод обеспечения и рабочим пространством – строительство. Строительство выполняется согласно утвержденной в установленном порядке строительной документации и в соответствии с МИ 63.01.

6.5 Обеспечение осуществляется транспортным цехом согласно документам СМК. Методы обеспечения транспортом ЗАО:

а) закупка;

б) аренда.

Начальник транспортного цеха, в случае необходимости приобретения транспорта для ЗАО, оформляет заявки на приобретения данных элементов инфраструктуры и передают заявки на утверждение президенту ЗАО. После утверждения заявок президентом ЗАО, заявки передаются в финансовую службу для выделения финансовых ресурсов и далее в отдел закупок для исполнения.

В случае необходимости, быть обеспечено транспортом со стороны сторонних организаций путем аренды транспорта на основании утвержденных президентом ЗАО договоров аренды.

6.6 Обеспечение и программным обеспечением осуществляется информационно-компьютерной службой (ИКС) согласно документам СМК. Обеспечение и программным обеспечением проводится следующими методами:

а) закупка оборудования для связи и лицензионного программного обеспечения;

б) проведение линий связи;

в) разработка собственного программного обеспечения.

ИКС, в случае необходимости приобретения оборудования для связи и лицензионного программного обеспечения, оформляет заявки на приобретение и передает заявки на утверждение президенту ЗАО. После утверждения заявок президентом ЗАО, заявки передаются в финансовую службу для выделения финансовых ресурсов и далее в ИКС для исполнения.

Проведение линий связи осуществляется специалистами ИКС на основании документации СМК. Также возможно использование услуг специалистов сторонних организации на оснований договоров на проведение услуг, утвержденных в установленном порядке.

Специалисты ИКС также занимаются разработкой и обеспечением собственными программными средствами. Порядок разработки программных средств согласно МИ 16.03.

6.7 Обеспечение труда осуществляется на основании документов СМК следующими методами:

а) закупка средств труда;

б) изготовление средств труда.

Закупка средств труда осуществляется отделом закупок на основании заявок подразделений ЗАО. Заинтересованные подразделения подготавливают заявки, передают заявки на утверждение президенту ЗАО. После утверждения заявок президентом ЗАО, заявки передаются в финансовую службу для выделения финансовых ресурсов и далее в отдел закупок для исполнения.

Изготовление средств труда осуществляется подразделениями технической службы – цехом нестандартного оборудования, чалочных и грузозахватных приспособлений и инструментально-штамповым цехом, на основании заявок заинтересованных подразделений.

7 Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии

7.1 Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта осуществляется подразделениями технической службы – службой главного механика и службой главного энергетика.

7.1.1 Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта включает в себя:

а) планирование поддержания в рабочем состоянии;

б) техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта;

в) верификацию функционирования технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта.

7.1.2 Планирование поддержания в рабочем состоянии технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта производится службой главного механика в соответствии с МИ 63.02, печного оборудования - службой главного энергетика согласно МИ 63.04.

7.1.3 Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта производится службой главного механика в соответствии с МИ 63.02, печного оборудования - службой главного энергетика согласно МИ 63.04, и в соответствии с требованиями ремонтной и эксплуатационной документации. В случае необходимости может осуществляться внеплановый ремонт технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта.

Эксплуатационная документация на технологическое оборудование, технологическую оснастку, средства внутрицехового транспорта может включать в себя руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия, формуляры, ведомость эксплуатационных документов и пр.

Ремонтная документация на технологическое оборудование, технологическую оснастку, средства внутрицехового транспорта может включать в себя руководство по ремонту, общее руководство по ремонту, технические условия на ремонт, общие технические условия на ремонт и пр.

7.1.4 Верификация функционирования технологического оборудования, технологической оснастки, средств внутрицехового транспорта производится после каждого ремонта или на технологическую точность согласно установленных графиков. Данная верификация проводится:

а) технологического оборудования, средств внутрицехового транспорта - после каждого ремонта для проверки качества ремонта в соответствии с МИ 63.02, а также для проверки оборудования конечных операций технологических процессов на технологическую точность согласно установленным графикам и в соответствии с МИ 63.03;

б) печного оборудования - службой главного энергетика - после каждого ремонта для проверки качества ремонта в соответствии с МИ 63.04, а также для проверки печного оборудования на технологическую точность согласно установленным графикам и в соответствии с МИ 63.05;

в) технологической оснастки – отделом технического контроля и службой главного метролога – испытательным центром – согласно МИ 63.06, и на основании требований эксплуатационной документации, а также после каждого внепланового ремонта.

7.2 Поддержание в рабочем состоянии зданий и рабочих пространств осуществляется СКС и службой коммунального хозяйства и включает в себя:

а) планирование поддержания в рабочем состоянии зданий и рабочих пространств;

б) техническое обслуживание и ремонт;

в) верификацию функционирования.

7.2.1 Планирование поддержания в рабочем состоянии зданий и рабочих пространств осуществляется СКС согласно МИ 63.01.

7.2.2 Техническое обслуживание и ремонт зданий и рабочих пространств осуществляется СКС (при больших объемах работ) и службой коммунального хозяйства (при небольшом текущем ремонте) согласно документации СМК.

7.2.3 Верификация функционирования зданий и рабочих пространств осуществляется смотрителем зданий и сооружений. Смотритель зданий и сооружений ежегодного проводит верификацию функционирования зданий и рабочих пространств путем визуального наблюдения и полученные результаты верификации заносит в паспорт здания или сооружения. Паспортизации подлежат все строительные объекты. В случае невозможности функционирования объекта смотритель зданий и сооружений обязан остановить функционирование объекта, занести такую информацию в паспорт и требовать от руководства мер по ремонту.

7.3 Поддержание в рабочем состоянии транспорта производится транспортным цехом и включает в себя:

а) планирование поддержания в рабочем состоянии транспорта;

б) техническое обслуживание и ремонт транспорта;

в) верификацию функционирования.

7.3.1 Планирование поддержания в рабочем состоянии транспорта осуществляется на основании ремонтной и эксплуатационной документации на каждое транспортное средство, согласно которой главным механиком транспортного цеха составляются годовые графики ремонта.

7.3.2 Техническое обслуживание и ремонт транспорта осуществляется на основании ремонтной и эксплуатационной документации на каждое транспортное средство по годовым графикам ремонта. В случае необходимости может осуществляться внеплановый ремонт транспортных средств.

7.3.3 Верификация функционирования транспортных средств проводится после каждого ремонта механиком транспортного цеха, а автомобильный транспорт - также государственной автомобильной инспекцией согласно требований действующего законодательства Украины.

7.4 Поддержание в рабочем состоянии средств связи осуществляется ИКС и включает в себя:

а) техническое обслуживания и ремонт,

б) верификацию функционирования

7.4.1 Техническое обслуживание и ремонт средств связи проводится ИКС согласно эксплуатационной документации, а также в случае необходимости, по заявкам подразделений.

7.4.2 Верификация функционирования средств связи проводится после установки и после каждого ремонта исполнителем ИКС и заключается в проверке работоспособности средств связи.

7.5 Поддержание в рабочем состоянии средств труда осуществляется ответственными подразделениями, использующими средства труда и включает в себя:

а) планирование;

б) техническое обслуживание и ремонт,

в) верификацию функционирования

7.5.1 Планирование поддержания в рабочем состоянии осуществляется ответственными подразделениями на основании документации СМК к средствам труда.

7.5.2 Техническое обслуживание и ремонт производится при необходимости на основании эксплуатационной и ремонтной документации к средствам труда.

7.5.3 Верификация функционирования средств труда, при необходимости, осуществляется ответственными подразделениями на основании эксплуатационной документации и документации СМК.

8. Измерение процесса

8.1 Измерение процесса проводится ответственным персоналом согласно процедур, утвержденным в установленном порядке

Приложение А

(обязательное)

Блок схема процесса В3 "Определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры"

Документ взят с : http://www. quality. *****/