Управление документацией

Управление документацией

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ЗАО "Агро Инвест"

в г. Волгограде

_______

«24» января 2009

Процедура

Управление документацией

РАЗРАБОТЧИК

Коммерческий директор

_________

«07» февраля 2009

Данный документ является собственностью Инвест» и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца.

г. Волгоград

Содержание

	стр.
1 Цель	2
2 Область применения
3 Нормативные ссылки	2
4 Термины и сокращения	2
5 Общие положения	3
6 Внесение изменений	6
7 Рассылка и хранение	7
8 Приложения

1. Цель

Настоящая процедура устанавливает основные требования к управлению внутренней и внешней нормативной документацией.

2. Область применения

Данная процедура распространяется на все подразделения филиала Инвест» в городе Волгограде.

3. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

РК-4.2.2 «Руководство по качеству»;

4. Термины, сокращения

Система менеджмента качества (СМК) - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания

Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документированная процедура».

Руководство по качеству: документ, определяющий систему менеджмента качества организации.

Примечание - Руководства по качеству могут различаться по форме и детальности изложения, исходя из соответствия размеру и сложности организации.

Рабочий документ – документ на выполнение отдельного вида работ, в котором приводится описание установленного способа осуществления деятельности: рабочая инструкция, методика и т. п.

Управление документом - мероприятия по идентификации, регистрации, утверждению, рассылке, учету, хранению, актуализации, изъятию устаревших экземпляров или их соответствующей идентификации и архивированию.

Идентификация – наименование и/или любые другие обозначения документа, позволяющие установить его принадлежность к определенному виду деятельности, актуальности.

Регистрация – присвоение номера по журналу регистрации документов данного вида.

Актуализация документа – подтверждение его действенности.

Актуализация предусматривает:

- подтверждение того, что на данный момент документ действует или утратил силу;

- периодическую проверку документа на наличие имеющихся в нем изменений;

- периодическую проверку на предмет определения документа: комплектности, внешнего вида и т. д.;

- фиксирование факта проверки.

Актуализации должны быть подвергнуты все имеющиеся экземпляры документа.

Изменение документа – это любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных или информации без изменения названия и назначения документа.

Справочно-методическая литература – справочные отраслевые материалы, утратившие в настоящее время статус обязательных, и принятые к руководству в филиале Инвест» в городе Волгограде.

5. Общие положения

5.1. Нормативная документация филиала подразделяется на:

- внутреннюю нормативную документацию (разработанную в филиале);

- внешнюю нормативную документацию (разработанную сторонними организациями).

5.2. Управление внутренними нормативными документами:

5.2.1.Текст внутренних нормативных документов должен обеспечивать однозначность толкования и понимания. Внутренние нормативные документы должны описывать процессы с той степенью подробности, которая необходима для адекватного управления соответствующей деятельностью.

5.2.2.Управление Положением о филиале Инвест» в городе Волгограде осуществляется в соответствии с правовыми нормами, предусмотренными законодательством РФ. Ответственность за его управление несет юридический отдел.

5.2.3.Управление Руководством по качеству регламентируется самим Руководством.

5.2.4.Политика и цели в области качества филиала. Цели в области качества подразделений формулируются и утверждаются на один год (что обязательно указывается в официально оформленном документе) после проведения итогов подведения итогов предыдущего года путем анализа всех отчетов.

5.2.5. Управление внутренними документами:

Все внутренние нормативные документы подразделяются на несколько групп документов и подразделения, ответственные за управление этими документами приведены в следующей таблице:

Документы	Ответственное подразделение
Политика и цели в области качества; Цели в области качества по подразделениям; Руководство по качеству; Матрица ответственности персонала; Схема взаимодействия процессов; Положение о Координационном совете; Положение о Рабочей группе; Процедуры;	Отдел организационного развития
Инструкции по ОТ, ТБ и ГО	Инженер по ОТ, ТБ и ГО
Рецептуры	Планово-экономический отдел
Технологические инструкции	Технологическая служба
Положения о подразделениях	Структурные подразделения
Должностные инструкции; Штатное расписание; Правила внутреннего трудового распорядка для работников филиала Инвест»	Отдел кадров

Таблица 1

5.2.7. Управление внутренними нормативными документами подразумевает следующие мероприятия:

5.2.7.1. Проверка документов на адекватность до их выпуска.

Проект любого нормативного документа должен пройти согласование со всеми заинтересованными службами организации, чью деятельность затронут нормы документа.

Замечания при согласовании проекта документа могут подаваться разработчику, как в письменном, так и в устном виде.

Только после прохождения согласования документ оформляется для утверждения.

Все нормативные документы подлежат утверждению директором филиала и при необходимости подкрепляются визами согласования заинтересованных лиц.

5.2.7.2. Анализ и актуализации по мере необходимости переутверждение документов.

В общем случае актуализации документов осуществляется подразделением-разработчиком документа.

Решение об актуализации может приниматься на основании результатов внутренних аудитов, предложений разработчиков или пользователей документа и изменений в СМК.

В ходе проведения внутренних аудитов в обязательном порядке проводится проверка всех входящих в область проверки нормативных документов на актуальность.

Инициатор изменения должен подготовить предложения о внесении изменений в подразделение, ответственное за управление данных документов, с указанием конкретных пунктов, которые должны быть изменены.

Руководитель подразделения по согласованию с вышестоящим руководством принимает решение о внесении изменения в нормативный документ.

Изменения могут вноситься лицом/подразделением-разработчиком данного документа или лицом, специально назначенным вышестоящим руководством.

Иногда, в зависимости от серьезности предлагаемых изменений, для их анализа и понятия может собираться Координационный совет, Рабочая группа, часть представителей Совета/Группы. Их состав зависит от сложности изменения или его воздействия на продукцию, процессы, и определяется Представителем руководства по качеству.

После внесения изменений нормативные документы переутверждаются Директором филиала.

5.2.7.3. Обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов.

Для каждого вида нормативных документов в подразделениях, ответственных за управление данным документом, ведутся дела (возможно, в электронном варианте), в которых содержатся оригиналы действующих редакций документов.

Оригиналы всех устаревших версий документа с отметкой «НЕ ДЕЙСТВУЕТ» и приложения хранятся в папке «Архив Процедур».

Внесение изменения в действующий внутренний нормативный документ влечет за собой изменение редакции документа.

Нормативная редакция документа заменяет предыдущую. На титульном листе документа проставляется номер редакции (например, редакция 1, редакция 2).

Введение в действие документа начинается с момента его утверждения Директором филиала.

Документ является действующим до момента утверждения его новой версии или до издания приказа/ распоряжения о прекращении его действия.

Информация о факте внесения изменений в обязательном порядке доводится до руководителей подразделений-пользователей, путем рассылки электронных сообщений по системе 1С «Архив». Руководители подразделений доводят информацию до сведения подчиненных.

В случае серьезного пересмотра документа проводятся любые приемлемые мероприятия по разъяснению его новшеств пользователям.

Устаревшие документы не должны использоваться в деятельности организации. В случае необходимости, оригиналы устаревших документов помечаются «НЕ ДЕЙСТВУЕТ» «___»_________ (дата, подпись) на титульном листе.

Все актуальные версии внутренних нормативных документов размещены в базе 1С «Архив» в соответствующих директориях. Подразделения, ответственные за управление документами, обязаны следить за своевременной заменой устаревших документов документами новой редакции. Для этого необходимо передать измененный документ в отдел организационного развития для изменения документов в базе 1С «Архив».

5.2.7.4. Обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения.

Все внутренние нормативные документы в обязательном порядке имеют оригинал на бумажном носителе, с отметками о согласованиях и утверждении. Оригиналы документов хранятся в подразделении, ответственном за управление документом. Кроме того, эти документы имеют электронную версию, размещенную в соответствующей директории базы 1С «Архив». Все эти документы защищены от записи и не могут быть изменены внутри папок директории. В местах использования этих документов организован доступ для чтения в базе 1С «Архив».

Копии внутренних нормативных документов направляются ответственным за хранение оригинала следующим образом: в бумажном виде под роспись на обратной стороне последней страницы, в электронном виде – через систему 1С Архив с ссылкой на документ.

Ответственность за ознакомление с актуальными версиями документов рядовых исполнителей лежит на руководителях подразделений.

Электронные документы находятся на сервере организации 1С «Архив» Подготовка к сертификации:

- документы текущей редакции располагаются в папке «Процедуры»;

- документы, находящиеся в стадии проектов и изменения, помещаются разработчиками в папку «Проекты процедур». В папку помещаются проекты документов для согласования при необходимости.

Копии файлов директории Информация по ИСО располагаются на ПК в отделе организационного развития.

5.2.7.5. Оформление и идентификация процедур СМК

Описание документированных процедур может осуществляться в виде текстов, схем, таблиц, их сочетания или другой приемлемой форме в зависимости от потребности.

При необходимости в документированных процедурах могут быть сделаны ссылки на любые другие нормативные документы, формы записей.

Документированная процедура должна быть оформлена согласно требованиям процедуры «СМК-4.2.3-2 Оформление документации СМК».

5.3. Управление внешними нормативными документами.

5.3.1.Для осуществления своей деятельности филиал Инвест» в городе Волгограде имеет в наличии следующие нормативные документы внешнего происхождения:

- нормативно-правовую базу «Консультант Плюс».

Управление документами базы «Консультант Плюс» регламентируется договорными отношениями с поставщиком базы.

5.3.2. Управление внешними нормативными документами:

Все внешние нормативные документы делятся на несколько групп и подразделения, ответственные за управление этими документами, приведены в следующей таблице:

Внешние НТД	Ответственное подразделение
НТД по производству продукции	Технологическая служба
НТД по техническим службам	Отдел развития новой техники
НТД по ОТ, ТБ и ГО	Инженер по ОТ и ТБ

Таблица 2

5.3.3. Нормативные документы внешнего происхождения на бумажном носителе регистрируются в «Журнале регистрации входящей корреспонденции по НТД», где отмечается место хранения оригинала, на полученном документе проставляется порядковый номер, дата и подпись секретаря о входящей регистрации.

Офис-менеджер передает оригиналы НТД согласно выше указанной таблице.

В случае поступления НТД по производству продукции офис-менеджер делает копии данного документа и отдает в отдел технического контроля под роспись. Оригинал передается в службу технологов с отметкой о передаче в «Журнале регистрации входящей корреспонденции по НТД».

Для удобства использования оригинал внешнего нормативного документа сканируется и размещается в соответствующей директории базы 1С «Архив», с указанием подразделений-пользоваелей данного документа.

5.3.4. Если предусмотренные выше способы не обеспечивают доступ к нужному нормативному документу внешнего происхождения, его пользователем осуществляется поиск актуальной версии документа на официальном сайте федерального агентства по техническому регулированию www. ***** и определяется возможность официального приобретения или другой вариант доступа к нему.

5.3.5. Подразделения, ответственные за управление оригиналом НТД, заполняют перечень НТД в электронном виде в базе 1С «Архив» директория «Подготовка к сертификации» - «Процедуры».

В случае поступления нового НТД, руководитель подразделения, в котором хранится оригинал НТД, вносит его в Перечень и уведомляет об этом специалиста отдела организационного развития сообщением по 1С «Архив».

Руководитель подразделения, в котором хранится оригинал, может предоставить копию НТД по запросу служб филиала.

В случае передачи копии документа в Перечне НТД указывается наименование подразделения, в которое передана копия и подпись лица, получившего копию.

5.3.7. В случае получения изменений к НТД руководитель подразделений, в котором хранится оригинал, обязан сделать копии измененного документа всем, кому переданы предыдущие копии, и выдать копию изменения под роспись с отметкой в Перечне НТД.

5.3.8. В случае отмены действия НТД руководитель подразделения, где хранится оригинал, обязан проставить на титульном листе оригинала отметку «НЕ ДЕЙСТВУЕТ» «___»_________ (дата, подпись) и изъять все выданные копии устаревшего документа.

5.3.9. Проверка актуальности НТД осуществляется при проведении внутреннего аудита в подразделении.

6. Внесение изменений

Внесение изменений осуществляется согласно процедуре «4.2.3-1 Управление документацией»

7. Рассылка и хранение

Рассылка документа осуществляется согласно процедуре «4.2.3-1 Управление документацией».

8. Приложения.

Приложение 1: Перечень нормативной документации филиала Инвест» в городе Волгограде

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ЗАО "Агро Инвест"

в г. Волгограде

_______

«09» февраля 2009

Внешние нормативные документы:

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 18 от 01.01.2001 г. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»

Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, утвержденная руководителем департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ 27.06.2000 г.

Гигиенические требования строительного производства и строительных работ

Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

Инструкция о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан

Инструкция по ОТ для административно-управленческого персонала специалистов инженерно-технического персонала, ИТР и младшего обслуживающего персонала, 1999

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, 2003

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2004

Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании, 2000

Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле, 2000

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, 2003

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте в вопросах и ответах, 2003, 54 л.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, 2003

Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ, 1997

Межотраслевые правила по охране труда при газо-плазменной обработке материалов, 2002

Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах, 2001

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

Нормы и условия бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями

Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 01.01.2001 г. №52-ФЗ;

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 01.01.2001 г. №29-ФЗ.

Постановление правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Положение о государст­венном санитарно-эпидемиологическом нормировании»;

Постановление главного государственного санитарного санитарного врача РФ № 18 от 01.01.2001 г. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение про­изводственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно­сти пищевых продуктов»;

СанПиН 2..2.1280-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно­сти пищевых продуктов». Дополнения и изменения № 2 к СанПиН2.3.2.1078-01;

Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологи­ческих и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, ут­вержденная руководителем департамента пищевой и перерабатывающей промышленно­сти Минсельхозпрода РФ 27.06.2000 г.;

ГОСТ «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»;

ГОСТ (СТ СЭВ 3013-81) «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов»;

ГОСТ «Мясо. Методы бактериологического анализа»;

ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологиче­ского анализа»;

ГОСТ «Входной контроль качества продукции. Основные положения»;

ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса. Прави­ла приёмки и методы испытаний»;

ГОСТ9794-74 «Продукты мясные. Методы определения содержания общего фос­фора»;

ГОСТ «Колбасы и продукты мясные варёные. Метод определения оста­точной активности кислой фосфатазы»;

ГОСТ «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира»;

ГОСТ «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка;

ГОСТ «Продукты мясные. Методы определения крахмала»;

ГОСТ «Продукты мясные. Методы определения крахмала»;

ГОСТ «Мясо и мясные продукты. Методы определения нитрита;

ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные. Методы определения влаги»;

ГОСТ 8558.1-78 «Продукты мясные. Методы определения нитрита

ГОСТ 8558.2-78 «Продукты мясные. Методы определения нитрата»;

ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки»;

ГОСТ «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свеже­сти»;

ГОСТ 7269-79 «Мясо методы отбора образцов и органолептические методы опре­деления свежести»;

ГОСТ Р «Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб»;

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия, правила приемки и методы отбора проб;

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Методы определения содержания хлористого натрия;

ГОСТ Р Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие тре­бования;

ГОСТ Р Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий Listeria monocytogenes;

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количест­ва S. Aureus;

ГОСТ Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Marganella;

ГОСТ Р Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ Р Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб;

ГОСТ продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиоло­гических анализов;

ГОСТ Р Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий группы кишечных палочек (полиформных бактерий);

ГОСТ Р 50396.6-92 мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий;

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов;

ГОСТ Р Продукты пищевые. Общие правила микробиологических иссле­дований;

ГОСТ Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий;

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезо-фильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;

Постановление Главного государственного врача РФ от 01.01.2001 г. №85 «О вве­дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП. 1.2.1318-03»;

Приказ Главного государственного врача РФ № 000 от 21.11.05 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации»;

СанПин 2.3.2.1940-05 Продовольственное сырье и пищевые продукты. «Организа­ция детского питания»;

СанПин 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых доба­вок;

Руководство по ветеринарно-санитарнои экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов. Москва 1983

ТК РФ

Административный кодекс

УК РФ

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (П-6)

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-7)

Налоговый Кодекс

Закон о бухгалтерском учете – 129 ФЗ

Текущие Положения и Приказы Правительства, Минфин (информационно-правовая база Консультант+)

Федеральный закон об электроэнергетике (№35 от 01.01.2001г. принят Гос. думой 21.02.2003г. в редакции федерального закона № 000 от 01.01.2001г. 861 постановление)

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 000 ФЗ от 01.01.2001г. (в редакции Ф. З.№ 000 ФЗ от 01.01.2001г.)

Федеральный закон о техническом регулировании от 27.12.02г. № 000 изменен 01.07.03г., отменяются все части и вводится тех. регламенты ГОСТ .

Федеральный закон об охране окружающей среды от 01.01.2001г. №7.

Закон о пожарной безопасности №69 ФЗ от 01.01.2001г.

Правила устройств электроустановок (ПУЭ – 7-ое издание).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго №6 от 01.01.2001г.)

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями (ПОТ РМРД153-34.0-03.150-00).

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ

от 01.01.2001.)

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ ) Госгортехнадзор РФ от 01.01.2001г. №87

Правила учета электрической энергии (Сборник-М, АОЗТ «Энергосервис» 1997г.).

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (изд-во «ДЕАН» Санкт-Петербург 2005г.)

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к энергосетям. (Утверждены 27.12.04г. № 000)

Правила охраны электрическихсетей напряжением до 1000В (утв. Постановлением Сов. мина СССР от 01.01.2001г. № 000)

Правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000В (утверждены постановлением Совмина СССР от 01.01.2001г. № 000)

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Минэнерго РФ приказ № 000 от 01.01.2001г)

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (Мин. труда и соцразвития РФ 2001г. НЦ ЭНАС» 2002г.)

Типовая инструкция по переключениям в электроустановках (Департамент научно-технической политики и развития РАО ЕЭС России от 01.01.2001. РД.153-34.0-20.).

Инструкция по охране труда для электромонтеров по обслуживанию подстанций.

(Утверждена отделом ОТ и ТБ комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93.)

СПО ОРГ РЭС 1997г.

Инструктивные материалы Главэнергонадзора России (10-ое издание - М., АОЗТ «Энергосервис» 1996г.)

Сборник типовых инструкций «Охрана труда. Эксплуатация электроустановок, электрические измерения и испытания» (ТИ РМ-062-74. М., изд-во НЦ ЭНАС 2002г).

Положение о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструируемых электрических энергоустановок по г. Москве (Утверждено нач. управления «Мосэнергонадзор» 31.05.2002г.).

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. (Утверждено мин. труда и соцразвития 24.10.02. №73, зарегистрировано в Минюсте 05.12.02. № 000).

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергосберегающей организацией и потребителями (утверждено 1-м замминистра энергетики РФ 19.01.2002г.).

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструируемых электрических и тепловых энергоустановок (Минтопэнерго 03.04.02.).

Методика определения и установления технологической и аварийной брони электроснабжения электроэнергии. (Приказ Минтопэнерго № 000 от 01.01.2001г.)

СНиП 3.01.01.-85

СНиП

СНиП 1.01.01-82-АЭС, Ж/Д

СНиП 3.02.01-83- фундаменты

СНиП 3.05.05.-84 и приложение №1 к нему

СНиП 1.01.02-83

СНиП 3.01.04-87

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

СНиП «Естественное и искусственное освещение».

ГОСТ 12.0. ССБТ организация обучения безопасности труда. Общие положения.

Внутренние нормативные документы:

Пк-5.3-1 «Политика в области качества»

Ц-5.4.1.-1 «Цели в области качества»

РК-4.2.2-1 «Руководство по качеству»;

П-4.2.3-1 процедура «Управление документацией»;

П-4.2.3-2 процедура «Правила оформление документации»;

И-4.2.3-3 инструкция «Организация служебного делопроизводства»;

П-4.2.4-1 процедура «Управление записями»;

И-5.5.1-1 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях»;

И-5.6-1 инструкция «Подготовка отчета для анализа СМК»;

П-7.3-1 процедура «Порядок планирования и разработки новых видов изделий»;

П-7.4.1-1 процедура «Закупки»;

П-7.4.3-1 процедура «Порядок входного и промежуточного (межоперационного) контроля закупаемой продукции по количеству и качеству»;

П-8.2.2-1 процедура «Внутренний аудит»;

И-8.2.4-1 инструкция «Контроль соблюдения технической дисциплины»;

П-8.3-1 процедура «Управление несоответствующей продукцией»;

П-8.5.2-1 процедура «Корректирующие действия»;

П-8.5.3-1 процедура «Предупреждающие действия»;

А-4.2.4-2 альбом «Альбом типовых форм»;

К-8.2.3-1 альбом «Альбом карт процессов»;

Приказ «об организации работ по освоению и подготовке к сертификации системы менеджмента качества», б/н от 01.01.2001

Положение о Координационном совете от 01.01.2001

Приказ о создании Рабочей группы от 01.01.2001

Положение о Рабочей группе 07.02.2007

Отчет анализа системы управления и Протокол б/н от 01.01.2001

Инструкции внутри объектного и пропускного режимов

Положение об организации

Положение об учетной политике предприятия

Положение о порядке подготовки и аттестации работников, осуществляющих деятельность (РД).

Должностные инструкции персонала

Планы Планово-предупредительных работ служб Главного инженера

Технические паспорта на все производственное оборудование

Рецептуры на продукцию филиала

План по новым видам продукции филиала

График поверки контрольно-измерительного оборудования

Качественные удостоверения на продукцию

Акты задержки несоответствующей продукции

Лист учета рассылки

Идентификационный номер документа: __________________ Дата введения: _____________

Наименование:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оригинал документа хранится: ____________________________________________________

Учет выдачи копий:

№ копии	Подразделение	Копия получена (Ф. И.О., подпись, дата)	Примеч.

Лист ознакомления

Дата ознакомления	Ф. И.О., должность	Подпись	Примечания