Стандарт предприятия. Система менеджмента качества. Управление документацией

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

433 ВСУ»

_________________

«____»____________2010 г.

Экз. № __

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества.
Управление документацией

СТП СМК Б.4-01-03

г. Москва, 2010 г.

Информационные данные

УТВЕРЖДЕН	Генеральным директором 433 ВСУ 19.08.2003 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН	в Журнале регистрации Службы качества №
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА	без срока пересмотра

Разработан	Службой качества
Изменения вносит	Служба качества
Контрольный экземпляр хранится в	Службе качества
Рассылку рабочих экземпляров осуществляет	Служба качества

	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор 433 ВСУ» _____________ «….» ……… 2010 г
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Введен впервые
Система менеджмента качества УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

2. Назначение и область применения

2.1. Настоящий стандарт предприятия (далее – СТП) устанавливает порядок управления документацией системы менеджмента качества, действующей в «433 ВСУ». Порядок предусматривает обращение с внешними и внутренними нормативными и техническими документами.

2.2. Стандарт не распространяется на записи, порядок управления которыми регламентирован СТП СМК Б.4-02-03

2.3. Стандарт не распространяется на организационно-распорядительные документами (приказы, распоряжения, работа канцелярии и т. п.), порядок управления которыми установлен приказом Генерального директора.

2.4. Стандарт разработан для реализации требований п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО .

2.5. Стандарт распространяется на все подразделения «433 ВСУ».

3. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО "Система менеджмента качества. Основные положения и словарь".

ГОСТ Р ИСО "Система менеджмента качества. Требования"

СТП СМК Б.4-02-03 Система менеджмента качества. Управление записями.

4. Термины и их опрЕделения

4.1. В целях более четкого понимания содержания настоящего СТП ниже поясняются некоторые термины.

Документ	Информация и соответствующий носитель (п.3.7.2 ГОСТ Р ИСО 9000) Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим диском, фотографией и др. или комбинацией из них.
Техническая документация (проектная, технологическая)	Документы (чертежи, расчеты, схемы, технологические карты, регламенты и т. п.), которые содержат результаты проектно-конструкторских и технологических работ
Нормативная документация	Документы (стандарты, руководящие документы, методики испытаний и измерений и т. п.), утвержденные в установленном порядке и устанавливающие правила, руководящие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов
Информация	Значимые данные (п.3.7.1 ГОСТ Р ИСО 9000)
Актуализация	Мероприятия по внесению изменений в документацию
Изменение	Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ
Внешние документы	Нормативные и технические документы, приобретаемые организацией или получаемые от другой организации, являющейся разработчиком документа
Внутренние документы	Нормативные и технические документы, разрабатываемые и используемые самой организацией («433 ВСУ».и его филиалами)
Запись	Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществления деятельности (п. 3..7.6 ГОСТ Р ИСО 9000)
Организационно-распорядительная документация	Документы (приказы, распоряжения, решения, протоколы, акты, письма, служебные записки и др.), содержащие решения административных и организационных вопросов и устанавливающие нормы и правили регулирования деятельности предприятия

5. сокращения

5.1. В настоящем СТП приняты следующие сокращения

СМК	система менеджмента качества
СТП	стандарт предприятия
НД	нормативная документация
ПСДО	планово-сметно-договорной отдел
ОМТС	отдел материально-технического снабжения
СМУ	строительно-монтажный участок
СУ	строительный участок
ПТО	производственно-технический отдел
ПЭО	планово-экономический отдел
МТО	отдел материально-технического обеспечения
ОГМ	отдел главного механик
ОК	отдел кадров
СИ	средство измерения
ИО	испытательное оборудование

6. Общие положения

6.1. Цель деятельности по управлению документацией - обеспечить уверенность в том, что в процессе производства продукции используются только те версии документов, в которые внесены все изменения, и созданы условия для выполнения требований документов.

6.2. Основными задачами управления документацией являются:

-  установление и контроль выполнения правил разработки, рассмотрения, согласования, идентификации, утверждения, выпуска, рассылки и хранения документов внутренних документов,

-  установление и контроль выполнения правил идентификации, рассылки и хранения внешних документов;

-  актуализация документов;

-  обеспечение сохранности документов;

-  обеспечение доступности документов для персонала,

-  гарантирование того, что в производственном процессе используются только действующие документы со всеми внесенными в них изменениями.

6.3. В состав деятельности по управлению документацией входит:

-  организация разработки внутренних документов СМК, включая их согласование и утверждение;

-  проверка документов на адекватность до их выпуска;

-  анализ и актуализация документов по мере необходимости, переутверждение документов,

-  обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов внутренних документов;

-  обеспечение идентификации документов внешнего происхождения, включая изменения;

-  обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

-  обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

-  предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;

-  учет и выдача (рассылка) документов сотрудникам.

6.4. Результативность управления документацией оценивается при проведении внутренних проверок (по динамике числа выявляемых несоответствий).

7. Внешние документы

7.1. Основными видами внешних нормативных и технических документов системы менеджмента качества являются:

a)  государственные (ГОСТ Р) и межгосударственные (ГОСТ) стандарты, устанавливающие требования к продукции, материалам и комплектующим изделиям для ее изготовления, условиям производства, методам испытаний и контроля;

b)  строительные нормы и правила (СНиП¢ы), строительные правила, строительные нормы (СП, СН),

c)  ведомственные строительные нормы (ВСН),

d)  Московские строительные нормы и инструкции (МГСН, МДС),

e)  российские и международные стандарты, устанавливающие требования к системе менеджмента качества,

f)  технические условия (ТУ) на продукцию, материалы, комплектующие изделия, разработанные сторонними организациями,

g)  проектно-сметная документация на строящиеся объекты;

h)  технологические карты (ТК), разработанные сторонними организациями;

i)  проекты производства работ (ППР), заказанные (закупленные) у сторонних организаций,

j)  законодательные и правовые акты Правительства России и Правительства Москвы.

Перечень внешних документов, используемых «433 ВСУ». в своей производственной деятельности (за исключением проектно-сметной документации и ППР на конкретные объекты), приведен в

7.2. До начала использования нового нормативного документа или при внесении изменений, лицо, отвечающее за соответствующий вид деятельности (процесс), рассматривает документ для оценки того, достаточно ли ресурсов для его применения в «433 ВСУ».Если ресурсов недостаточно, то составляется план мероприятий, который направляется для рассмотрения Главному инженеру «433 ВСУ».

7.3. Порядок приобретения, регистрации, учета, хранения и выдачи внешних нормативных документов (стандартов, строительных норм и правил)

7.3.1. Стандарты, СНиП¢ы, СП, СН, ТУ для подразделений центрального управления «433 ВСУ» приобретаются ПТО по заявкам подразделений и руководящих должностных лиц.

7.3.2. Стандарты, СНиП¢ы, СП, СН, ТУ для подразделений филиалов приобретаются ПТО филиалов по заявкам подразделений и руководящих должностных лиц.

7.3.3. Законодательные и правовые акты Правительства России и Правительства Москвы в области своей компетенции приобретает (закупает) юридический сектор ПСДО, ОК «433 ВСУ».и филиалы".

7.3.4. ОК «433 ВСУ».информирует инспекторов по кадрам филиалов о нормативной и справочной литературой по вопросам управления кадрами.

7.3.5. ПТО «433 ВСУ».и филиалов ведут учет полученных заявок и их выполнение.

7.3.6. Приобретенные документы регистрируются ПТО «433 ВСУ».и филиалов в журнале регистрации. Каждому документу присваивается инвентарный номер. На титульном листе контрольного экземпляра ставиться надпись "Контрольный экземпляр". Рабочие экземпляры документов учитываются по номеру экземпляра.

7.3.7. Выдаваемые экземпляры нормативных документов регистрируются в Журнале регистрации и выдаются под роспись.

7.3.8. «433 ВСУ».имеет электронную базу нормативных документов по строительству "Консультанат+" и "Кодекс", которые поддерживаются в рабочем состоянии и обновляются один раз в месяц.

7.3.9. Электронная база нормативных документов используется в качестве справочного материала. Если документ будет применяться для установления требований, то для использования приобретаются официальные версии документов на бумажном носителе.

7.4. Порядок регистрации, хранения и выдачи внешней проектной и технологической документации

7.4.1.1. Проектно-сметную документацию на создаваемую продукцию «433 ВСУ».получает от заказчиков.

7.4.1.2. Полученные от заказчиков и закупленные у сторонних организаций документы направляются в ПТО «433 ВСУ»,где регистрируются в Книге регистрации проектной документации.

7.4.1.3. Идентификация документов осуществляется по регистрационным номерам в книге регистрации. На титульном листе контрольного экземпляра ставиться надпись "Контрольный экземпляр". Рабочие экземпляры документов учитываются по номеру экземпляра.

7.4.1.4. Контрольный экземпляр документа хранится в ПТО «433 ВСУ». Рабочие экземпляры документов направляются в подразделения ПТО филиала.

7.4.1.5. Выдаваемые в строительные управления экземпляры регистрируются в журнале выдачи. При регистрации выдаваемого документа указываются номера выданных рабочих экземпляров, фамилия и должность получившего, фамилия и должность выдавшего документ и дата выдачи. Факт получения документа удостоверяется подписью лица, получившего документ.

7.4.1.6. После окончания строительства при сдаче объекта Заказчику ему передаются контрольные экземпляры проектно-сметной документации.

7.5. Актуализация внешних документов

7.5.1. Нормативные документы

7.5.1.1. Актуализацию нормативных документов, находящихся в:

-  подразделениях «433 ВСУ», проводят лица, назначенные руководителями этих подразделений,

-  в филиалах проводят сотрудники ПТО филиалов,

-  на строительно-монтажных (строительных) участках проводят инженеры участков.

7.5.1.2. ПТО «433 ВСУ» ведет перечень учтенных экземпляров нормативных документов, находящихся в подразделениях «433 ВСУ» и филиалах.

7.5.1.3. ПТО филиалов ведут перечень учтенных экземпляров нормативных документов, находящихся в подразделениях филиала и на строительно-монтажных (строительных) участках.

7.5.1.4. Информацию о необходимости актуализации нормативных документов в подразделения «433 ВСУ» и филиалы сообщает ПТО «433 ВСУ».

7.5.1.5. Информацию о необходимости актуализации нормативных документов в подразделения филиала и на строительно-монтажные (строительные) участки сообщает ПТО филиала в соответствии с информацией, полученной из ПТО «433 ВСУ».

7.5.1.6. Актуализация внешних нормативных документов, проводится ПТО «433 ВСУ» на основе информации, получаемой из базы данных "Консультанат+" и "Кодекс".

7.5.1.7. Информация, полученная из базы данных "Консультанат+" и "Кодекс", проверяется по данным, опубликованным Госстроем РФ в "Бюллетенях строительной техники" ("БСТ") и Госстандартом РФ в "Информационных указателя стандартов" ("ИУС").

7.5.1.8. Актуализации подлежат все учтенные экземпляры внешних нормативных документов.

7.5.1.9. Работники ПТО «433 ВСУ» и филиалов, а также инженеры участков, вносят изменения в контрольные экземпляры и хранящиеся в отделе учтенные экземпляры документов.

7.5.1.10. Порядок и правила регистрации изменений к документам аналогичен принятому для регистрации документов.

7.5.1.11. При отмене внешних нормативных документов работники ПТО «433 ВСУ» и филиалов изымают учетные экземпляры, а в книге регистрации делается запись "документ изъят" с указание даты изъятия и подписи лица, проводившего изъятие.

7.5.2. Проектно-сметные документы

7.5.2.1. Актуализацию проектных и сметных документов, находящихся в:

-  ПТО «433 ВСУ» проводит ПТО «433 ВСУ»;

-  в филиалах - проводят ПТО филиалов,

-  на строительных участках - проводят старшие прорабы.

7.5.2.2. В случае если уведомление о внесении (разрешение на внесение) изменения получает филиал, то ПТО филиала вносит его в установленном порядке в проектно-сметную документацию и направляет извещение об этом в ПТО «433 ВСУ», который вносит изменение в хранящийся у него контрольный экземпляр.

7.5.2.3. В случае если уведомление о внесении (разрешение на внесение) изменения от проектной организации или заказчика получает ПТО или ПСДО «433 ВСУ», то ПТО «433 ВСУ» вносит его в установленном порядке в проектно-сметную документацию и направляет извещение об этом в ПТО филиала.

7.5.2.4. ПТО филиалов передают извещение о внесении изменения в проектную документацию на свои строительные участки.

7.5.2.5. В случае если в процессе ведения строительно-монтажных работ имело место отступление (изменение) проекта, то изменение вносится в соответствующий чертеж, имеющегося на строительном участке экземпляра проектной документации. Внесенное изменение старший прораб удостоверяет своей подписью с ее расшифровкой и указанием даты внесения.

7.5.2.6. Старший прораб о внесенном им изменении сообщает в ПТО филиала, который вносит, соответствующее изменение в имеющийся у нег контрольный. экземпляр и извещение в ПТО «433 ВСУ».

7.5.2.7. Ответственность за внесение изменений в имеющуюся на строительных участках проектную документацию несут старшие прорабы.

7.5.2.8. При отмене проектно-сметных документов работники ПТО филиалов изымают учетные экземпляры, а в книге регистрации делается запись "документ изъят" с указание даты изъятия и подписи лица, проводившего изъятие.

8. Внутренние документы

8.1. Основные виды внутренних нормативных и технических документов

8.1.1. К основным видам внутренних документов «433 ВСУ» относятся:

-  Руководство по качеству

-  Политика и цели в области качества,

-  обязательные документированные процедуры, предусмотренные ГОСТ Р ИСО , в ранге стандартов предприятия (СТП),

-  процедуры СМК в ранге инструкций,

-  положения о подразделениях,

-  должностные инструкции персонала,

-  технологическая документация, разработанная ПТО «433 ВСУ» и его филиалов (технологические карты, карты погрузо-разгрузочных работ, проекты производства работ и т. п.).

8.1.2. Перечень внутренних документов «433 ВСУ» и его филиалов (за исключением документации, разработанной для конкретных объектов) приведен в

8.1.3. ПТО филиалов веду перечни разработанной ими и полученной из «433 ВСУ» внутренней документации.

8.2. Разработка и согласование документов

8.2.1. Внутренние документы разрабатываются по принадлежности подразделениями «433 ВСУ» и его филиалов.

8.2.2. Документы разрабатываются по инициативе:

-  высшего руководства «433 ВСУ»;

-  руководителей подразделений «433 ВСУ» и его филиалов в сфере их деятельности;

-  ведущих специалистов в сфере их деятельности.

8.2.3. Разработка основополагающих документов СМК, включающих Руководство по качеству, Политика и цели в области качества, обязательные документированные процедуры, предусмотренные ГОСТ Р ИСО , осуществляется по инициативе Генерального директора «433 ВСУ» и осуществляется под руководством его заместителя по качеству.

8.2.4. Распоряжение о разработке документа отдается в письменном виде соответствующим должностным лицом в сфере его ответственности. В распоряжении указывается наименование документа, цель разработки, подразделение – разработчик, ответственный исполнитель и сроки выполнения.

8.2.5. Состав, структура, требования к оформлению определяются в зависимости от вида документа в соответствующих подразделах данного СТП.

8.2.6. Все документы оформляются на компьютере.

8.2.7. Разработанный документ имеет статус проекта документа, что идентифицируется надписью (штампом) "Проект" на титульном листе документа. Для электронных версий документов слово "Проект" записывается также в поле "Группа" карточки "Свойства файла".

8.2.8. Проект разработанного документа в общем случае направляется на рассмотрение:

-  инициатору разработки;

-  в заинтересованные смежные подразделения;

-  ведущим специалистам по данному вопросу.

Перечень согласующих лиц устанавливает ответственный исполнитель разработки по согласованию с руководящим должностным лицом - инициатором разработки.

Документ может быть направлен на рассмотрение в виде файла или распечатки.

Допускается не направлять документ на рассмотрение, если область его действия распространяется только на подразделение-разработчик или процедура согласования не предусмотрена заданием на разработку.

8.2.9. Основополагающие документы СМК, направляются на согласование:

-  всем заместителям генерального директора,

-  директорам всех филиалов,

-  главным инженерам всех филиалов,

-  начальнику отдела кадров,

-  начальникам отделов «433 ВСУ»,

-  начальнику лаборатории,

-  главному метрологу.

8.2.10. Лица, рассматривающие документ, в том числе оценивают:

-  соответствие документа действующим государственным нормативным документам и внутренним документам СМК «433 ВСУ»;

-  согласованность документа с ранее выпущенными документами.

8.2.11. Замечания по проекту документа (если они имеются) представляются в подразделение (филиал) - разработчик в письменном виде. Сделанные замечания и предложения должны быть конкретными и обоснованными. Отсутствие замечаний рассматривается как согласование.

8.2.12. Подразделение (филиал) - разработчик рассматривает полученные замечания и решает вопрос о необходимости принятии или отклонении сделанных замечаний в рабочем порядке с участием заинтересованных лиц. Отклонение замечаний должно быть обосновано.

8.2.13. Окончательная редакция документа рассылается на согласование. Каждый документ должен быть согласован руководящими должностными лицами и руководителями подразделений и филиалов, на деятельность которых распространяется данный документ. Организует согласование подразделение-разработчик документа.

Согласование идентифицируется подписью согласующего лица на листе согласования.

8.2.14. Если лицо, которому была послана на согласование окончательная редакция документа, не считает возможным его согласовывать, то оно свои обоснованные замечания в письменном виде передает разработчику. Окончательное решение принимается с участием высшего должностного лица – инициатора разработки и Заместителя генерального директора по качеству.

8.2.15. Если в результате согласования в текст документа были введены изменения и дополнения, то процедура согласования проводится со всеми лицами, ранее его подписавшими

8.2.16. Ответственность за разработку, сроки выполнения и качество документа, включая проверку документа на адекватность, несет руководитель того подразделения «433 ВСУ» или его филиала, в котором осуществляется разработка документа (или ответственный исполнитель разработки).

8.2.17. Проведение проверки удостоверяется подписью проверяющего с указанием даты проверки, должности и фамилии проверяющего.

8.3. Утверждение документа

8.3.1. Подразделение (лицо), осуществляющее подготовку к выпуску и выпуск в обращение утвержденного документа, указано, в зависимости от вида документа, в соответствующих подразделах данного СТП:

8.3.2. Каждому подготовленному к утверждению документу присваивается код (если это предусмотрено), а утвержденные документы регистрируются.

8.3.3. До утверждения каждый документ рассматривается для оценки возможности его практического применения. Если для использования документа необходимо проведение каких-либо мероприятий (обучение персонала, закупка оборудования или услуги и т. п.), ответственный за выпуск документа подготавливает соответствующие предложения для рассмотрения высшим руководством и принятия решения.

8.3.4. Подразделение разработчик подготавливает и представляет на утверждение следующие документы:

-  проект согласованного документа,

-  проект приказа об утверждении, если утверждение предусмотрено таким способом,

-  список рассылки рабочих копий документа,

-  проект плана мероприятий, необходимых для внедрения документа, если требуется.

8.3.5. Документы, в зависимости от их вида, утверждает:

-  генеральный директор (директор) – стандарты предприятия, положения о подразделениях, должностные инструкции;

-  главный инженер – технологические карты, производственные инструкции, инструкции по контролю качества.

Способ утверждения (приказом или личной подписью) зависит от вида документа. Конкретные данные о порядке утверждения каждого документа приведены в соответствующих подразделах данного СТП.

8.3.6. Гриф "Утверждаю" для документов, утверждение которых предусмотрено личной подписью, помещают на титульном, а если его нет, то на первом листе документа с указанием должности лица, утвердившего документ, и даты утверждения.

8.4. Идентификация внутренних документов

8.4.1. Утвержденным внутренним документам помимо наименования присваивается обозначение, которое состоит из индекса и номера документа.

8.4.2. Индекс документа состоит из набора букв и римских цифр – ХХХ Х. Х

8.4.2.1. Первые одни или три буквы указывают тип документа:

СТП стандарт предприятия системы менеджмента качества,

И - инструкция, устанавливающая требования к правилами ведения определенного работ,

ИКК – инструкция, устанавливающая правила контроля качества,

РИ – рабочая инструкция, устанавливающая порядок и правилами выполнения конкретной работы.

8.4.2.2. Следующие за первыми буквами через пробел буквы или римские цифры устанавливают уровень документа в иерархии внутренних документов:

А - документ первого уровня, соответствующего Руководству по качеству;

Б - документ второго уровня, соответствующего Политике в области качества и обязательных согласно ГОСТ Р ИСО документированных процедур;

III - документ третьего уровня, устанавливающий общие требования и правила для «433 ВСУ» или отдельных его подразделений;

IV – документ четвертого уровня, устанавливающий конкретные требования действующие при конкретных обстоятельствах.

8.4.2.3. Через точку после второй группы букв или римских цифр следует арабская цифра, соответствующая номеру раздела ГОСТ Р ИСО , к которому относится данный документ:

4 – система менеджмента качества,

5 – ответственность руководства,

6 - менеджмент ресурсов,

7 – процессы жизненного цикла продукции,

8 – измерения анализ и улучшения.

8.4.3. Состав номера документа состоит из цифр - 00-00, следующих после букв и римских цифр (ХХХ Х. Х).

8.4.3.1. Первые две арабские цифры указывают порядковый номер документа в данной группе.

8.4.3.2. Следующие за первыми двумя арабскими цифрами через дефис (-) еще две или четыре арабские цифры указывают год регистрации документа.

8.4.4. Полное обозначение документа согласно пп.7.имеет вид ХХХ Х. Х-00

8.4.4.1. В качестве примера обозначение данного стандарта предприятия СТП СМК Б.4-01-03 будет:

Стандарт предприятия (организации),

Система менеджмента качества,

первый порядковый номер в группе.

год утверждения – 2003.

8.4.4.2. В качестве примера обозначение инструкции, устанавливающий порядок и правила заключения договоров подряда И III будет:

Инструкция,

документ третьего уровня,

Процессы жизненного цикла продукции,

двенадцатый порядковый номер,

год утверждения – 2003.

8.4.5. Если после утверждения документа, но до вступления его в действие, по тем или иным причинам в него вносятся изменения и дополнения, то выпускается новая версия документа, которая согласуется со всеми заинтересованными лицами согласно пп.7.2.8-7.2.17. В колонтитуле измененного документа указывается, что это версия 1. При этом принимается, что предыдущая версия имела индекс ноль (0).

В случае если такого рода пересмотров было несколько, то последующим версиям присваиваются номера 2, 3 и т. д.

8.5. Выпуск, регистрация и обращение документов

8.5.1. Экземпляр документа с подлинными подписями разработчиков и согласующих лиц, заверенными печатью, считается подлинным (контрольным), и на нем ставится штамп "Контрольный экземпляр". Подразделения «433 ВСУ» и его филиалов, в которых хранятся контрольные экземпляры документов различного вида, указаны в соответствующих разделах данного СТП.

8.5.2. Всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам для работы выдаются рабочие экземпляры (учтенные копии) документов, которые идентифицируются номером на титульном листе каждого экземпляра. Выдача документа производится по списку, который составляет подразделение - разработчик.

8.5.3. Выданные экземпляры регистрируются по номерам в листах регистрации (соответствующий номер проставляется в штампе на титульном листе). Передача экземпляра удостоверяется личной подписью получающего ее лица.

8.5.4. На экземплярах, передаваемых тем организациям, подразделениям и лицам, которым не будет сообщаться о вносимых изменениях и дополнениях, ставится штамп – «об изменениях не сообщается».

8.5.5. Тиражирование документа для рассылки осуществляет подразделение-разработчик.

8.5.6. Ответственность за правильность выпуска и обращения внутренних документов несет Заместитель директора по качеству.

8.6. Внесение изменений, пересмотр, отмена и изъятие внутренних документов

8.6.1. Необходимость внесения изменений во внутренние документы возникает:

-  в случае внесения изменений или выхода новых версий внешних нормативных документов, ссылки на которые есть в данном документе,

-  при внесении изменений в технологический процесс или в организационную структуру,

-  на основании результатов внутреннего или внешнего аудита,

-  по результатам анализа функционирования СМК;

-  по решению ответственных за процессы или высшего руководства «433 ВСУ»,

-  если истек срок действия документа.

8.6.2. Изменения во внутренние документы «433 ВСУ» вносятся теми же подразделениями и службами, которые разрабатывали основной документ.

8.6.3. Изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы. Проекты всех изменений одновременно с основным изменением разрабатывает вносящее его подразделение.

8.6.4. Изменения в документацию нумеруются (предусматривается сквозная нумерация).

8.6.5. Изменения согласуются, утверждаются и оформляются в порядке, установленном для каждого основного документа.

8.6.6. Порядок регистрации, хранения и передачи заинтересованным подразделениям и службам изменений аналогичен порядку регистрации, хранения и передачи основного документа.

8.6.7. Сведения об изменениях вносятся в лист регистрации изменений, в том числе в электронную версию контрольного экземпляра. Информацию об изменениях в электронную версию вносит подразделение разработчик.

8.6.8. Когда число вносимых в документ изменений и дополнений велико, то выпускается новая версия документа, что идентифицируется изменением в коде года выпуска документа. При этом на титульном листе (первой странице) указывается, взамен какого документа введен данный.

Предыдущая версия документа изымается и заменяется новой (см. п 7.6.12).

8.6.9. Если документ пересматривается в связи с истечением его срока действия, то по результатам рассмотрения документа:

-  продлевается срок его действия без внесения изменений;

-  в документ вносятся изменения;

-  выпускается новая версия документа.

8.6.10. Если документ потерял свою актуальность (больше не используется) или выпущена новая версия документа, то он отменяется.

8.6.11. Отмена действовавших ранее документов осуществляется распоряжением директора (генерального директора) или главного инженера «433 ВСУ» с указанием срока прекращения действия документа.

8.6.12. Изъятие отмененного документа проводит подразделение, в котором хранится контрольный экземпляр. Изъятие удостоверяется подписью лица, изъявшего документ, в листе регистрации ("документ изъят" - подпись).

8.6.13. Изъятие документа может проводиться, если данный экземпляр документа пришел в негодность. Процедура изъятия аналогична, описанной в п. 7.6.12, но при этом взамен изъятого экземпляра выдается новый.

9. Учет и хранение документов в подразделениях

9.1.1. Учет и хранение контрольных экземпляров документов осуществляется таким образом, чтоб могла быть обеспечена их сохранность (в сейфах, специальных помещениях и т. п.).

9.1.2. Контрольные экземпляры не выдаются в другие подразделения. В случае необходимости ими разрешается пользоваться только в том подразделении, в котором они хранятся, с разрешения руководителя этого подразделения.

9.1.3. Рабочие экземпляры (копии) документов, поступившие в подразделения, регистрируются ими по форме в Журнале учета и хранятся в подразделении. Разные виды документов регистрируют отдельных журналах.

9.1.4. Подразделения «433 ВСУ» и его филиалах ведут перечни имеющихся рабочих экземпляров (копий) внешних нормативных документов и внутренних документов, которыми оно пользуется при выполнении производственной деятельности. В перечне указывается место хранения документа.

9.1.5. Подразделения «433 ВСУ» передают перечни, хранящихся в них рабочих экземпляров внешних документов, в ПТО, который в соответствии с этими перечнями передает в подразделения сведения об изменениях и отмене документов. Актуализация перечней осуществляется не реже, чем один раз в квартал.

9.1.6. Условия хранения рабочих экземпляров документов должны обеспечивать их доступность, удобство работы с ними персонала подразделений и сохранность.

9.1.7. Отмененные контрольные экземпляры храниться отдельно от действующих.

9.1.8. Изъятые документы хранятся, если это необходимо, отдельно от действующих документов. На титульном листе делается отметка, "отменен".

9.1.9. Учет и хранение внутренних документов в подразделениях возложено на сотрудника подразделения, назначенного распоряжением руководителя подразделения. При этом учет и хранение разных видов внутренних документов моет быть поручен разным сотрудникам.

9.1.10. Контроль правильности учета и хранения документов осуществляет Служба качества.

10. Ответственность

10.1. Ответственность за организацию учета и хранения документов в подразделениях «433 ВСУ» и его филиалов несут его руководители, а на строительно-монтажных (строительных) участках - старшие прорабы.

10.2. Ответственность за деятельность по управлению документами возложена на Заместителя генерального директора по качеству.

Приложение А
Открытый перечень основных внешних нормативных документов, применяемых
«433 ВСУ»
и его филиалами

Обозначение	Наименование
СНиП III-10-75	Благоустройство территорий
СНиП 3.01.01-85*	Организация строительного производства
СНиП 3.02.01-87	Земляные сооружения, основания и фундаменты
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия
СНиП 3.01.03-84	Геодезические работы в строительстве
СНиП 3.01.04-87	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
СНиП	Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП –	Система нормативных документов в строительстве
СП	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
СНиП III-4-80*	Техника безопасности в строительстве
СНиП	Часть I. Безопасность труда в строительстве. Общие требования. С изменениями №1. Утверждено постановлением Госстроя России от 01.01.2001г. № 000
СНиП *	Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 3.05.04.-85*	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
СНиП 3.05.03-85*	Тепловые сети
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы
СНиП 3.05.02-88	Газоснабжение
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства
СНиП 3.05.07-85	Системы автоматизации
СНиП 3.06.03–85	Автомобильные дороги.
СНиП 3.09.01–85	Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.
СНиП 1.04.03–85*	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. ( в 2-ух частях)
СНиП 11–01–95	Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
СН 436-72	Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их основе.
ВСН 42-85 (р)	Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
СП	Приготовление и применение растворов строительных.
СП	Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
ГОСТ Р ИСО	"Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".
ГОСТ Р ИСО	"Системы менеджмента качества. Требования"
ГОСТ 7484-78	Кирпич и камни керамические. Технические условия.
ГОСТ 310.1-76	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
ГОСТ 310.3-76	Цементы. Методы определения нормальной пустоты, сроков схватывания и равномерности изменения объёма.
ГОСТ 310.4-81	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
ГОСТ 379-95	Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
ГОСТ 5264-80	Сварка, пайка и термическая резка металлов. Часть 2.
ГОСТ 530-95	Кирпич и камни керамические. Технические условия.
ГОСТ 862.1-85	Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия.
ГОСТ 862.2-85	Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия.
ГОСТ 862.3-86	Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия.
ГОСТ 862.4-87	Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия.
ГОСТ 2697-83	Пергамин кровельный. Технические условия.
ГОСТ 2889-80	Мастика битумная кровельная горячая.
ГОСТ 4998-82	Дорожки и коврики. Резиновые бытовые.
ГОСТ 6665-91	Камни бетонные и железобетонные бортовые.
ГОСТ 7025-77	Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
ГОСТ 7251-77	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия.
ГОСТ 7473-94	Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 7484-78	Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.
ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
ГОСТ 8269.1-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.
ГОСТ 8509-93	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.
ГОСТ 8735-88	Песок для строительных работ. Методы испытаний.
ГОСТ 8736-93	Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 9128-97	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
ГОСТ 9179-77	Известь строительная. Технические условия.
ГОСТ 9479-84	Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия.
ГОСТ 9480-89	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия.
ГОСТ 9573-96	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.
ГОСТ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия.
ГОСТ	Бетоны. Методы определения точности по контрольным образцам.
ГОСТ 10181.0-81	Смеси бетонные. Общие требования к методам испытания.
ГОСТ 10181.1-81	Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.
ГОСТ 10181.2-81	Смеси бетонные. Методы определения плотности.
ГОСТ	Изол. Технические условия.
ГОСТ	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ	Рубероид. Технические условия.
ГОСТ	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.
ГОСТ	Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Технические условия.
ГОСТ	Панели из автоклавных ячеистых бетонов из наружных стен зданий. Технические условия.
ГОСТ	Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля.
ГОСТ	Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Технические условия.
ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, пористости и водонепроницаемости.
ГОСТ 12730.1-78	Бетоны. Методы определения плотности.
ГОСТ 12730.2-78	Бетоны. Методы определения влажности.
ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Методы определения водопоглащения.
ГОСТ 13015.1-81	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
ГОСТ	Панели их лёгких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования.
ГОСТ	Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.
ГОСТ	Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.
ГОСТ	Плитки керамические фасадные и ковры их них. Технические условия
ГОСТ	Гири образцовые 1а и 1-ого разрядов и гири 1-ого класса.
ГОСТ	Плиты пенополистирольные. Технические условия
ГОСТ	Портландцемент цветной. Технические условия
ГОСТ	Стеклорубероид. Технические условия
ГОСТ	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия
ГОСТ	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ	Бетоны. Правила контроля качества.
ГОСТ	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
ГОСТ	Блоки стеновые бетонные для зданий. Общие технические требования.
ГОСТ	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия
ГОСТ	Краски полимерцементные.
ГОСТ	Фольгоизол. Технические условия.
ГОСТ	Бетоны жаростойкие. Технические условия.
ГОСТ	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия.
ГОСТ	Щебень и песок из пористых горных пород.
ГОСТ	Известь строительная. Методы испытаний
ГОСТ	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
ГОСТ	Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом вяжущем. (технические условия)
ГОСТ	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.
ГОСТ	Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.
ГОСТ	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ	Добавки для бетона. Классификация.
ГОСТ	Входной контроль продукции
ГОСТ	Бетоны. Классификации и общие технические требования.
ГОСТ	Цемент для строительных растворов. Технические условия.
ГОСТ	Бетоны ячеистые. Технические условия.
ГОСТ	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.
ГОСТ	Бетоны лёгкие. Технические условия.
ГОСТ	Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ	Бетоны. Правила подбора состава.
ГОСТ	Растворы строительные. Общие технические условия.
ГОСТ	Цементы. Технические условия.
ГОСТ	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Технические условия.
ГОСТ	Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические требования.
ГОСТ 4.230-83	Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные.
ГОСТ 8.100-73	Меры вместимости. Стеклянные образцовые. (методы и средства проверки).
ГОСТ 12.1.004-01	Пожарная безопасность (общие требования).
ГОСТ 12.2.016-81	Оборудование компрессорное (общие требования безопасности).
ГОСТ 12.2.038-84	Аппараты телеграфные рулонные. (допустимые уровни шумовых характеристик и методика их контроля)
ГОСТ 12.2.063-81	Арматура промышленная трубопроводная. (общие требования безопасности)
ГОСТ 12.4.030-77	Одежда специальная для защиты от воды и растворов поверхностно-активных веществ.
ГОСТ 12.4.020-82	Средства индивидуальной защиты рук. (номенклатура показателей качества)
ГОСТ Р	Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.
ОСТ 20-5-79	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий. Типы, конструкции и размеры.
ППМ от 01.01.2001	Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве
МГСН 8.01-00	Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
РД	Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин.
	Комплект схем операционного контроля качества строительно-монтажных работ. «Промстрой», 1997 г.
	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.
	Сборник руководящих документов государственной противопожарной службы. Часть 1.
	Сборник постатейных официальных материалов к СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»

Приложение Б
Открытый перечень основных внутренних нормативных документов,
применяемых «433 ВСУ» и его филиалами

Обозначение	Наименование
СТП СМК A.4-01-03	Система менеджмента качества. Руководство по качеству
СТП СМК А.8-03-03	Система менеджмента качества. Внутренние проверки
СТП СМК Б.4-01-03	Система менеджмента качества. Управление документацией
СТП СМК Б.4-02-03	Система менеджмента качества. Управление записями.
СТП СМК Б.8-04-03	Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией
СТП СМК Б.8-05-03	Система менеджмента качества. Корректирующие действия
СТП СМК Б.8-06-03	Система менеджмента качества. Предупреждающие действия
СТП СМК II.8-05-03	Система менеджмента качества. Мониторинг и измерения
И СМК В.7-01-03	Система менеджмента качества. Оценка и выбор поставщиков
И III	Инструкция. Управление геодезическими работами
И III	Инструкция. Управление материально-техническим обеспечением
И III	Инструкция. Управление контрольным и измерительным оборудованием
И III	Инструкция. Подготовка строительного производства
И III	Инструкция. Управление ресурсами строительного производства
И III	Инструкция. Управление сохранением строительных материалов, изделий и конструкций
И III	Инструкция. Управление сторонними организациями и персоналом.
И III	Инструкция. Управление строительным производством.
И III	Инструкция. Управление технологической документацией.
И III	Инструкция. Складское хозяйство строительного объекта.
И III	Инструкция. Подготовка персонала
И III	Инструкция. Заключение договоров подряда.
И III	Инструкция. Идентификация и прослеживаемость
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Организация контроля качества строительно-монтажных работ.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Геодезические работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Подготовительные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Земляные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Свайные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Каменные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Бетонные и железобетонные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Сварка железобетонных конструкций.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Монтаж легких ограждающих конструкций.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Изоляционные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Кровельные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Отделочные работы.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Устройство полов.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Благоустройство территорий.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Входной контроль качества материалов, изделий и конструкций.
ИКК III	Инструкция по контролю качества. Специальные процессы.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата введения изменения	Номер изменения	Номера разделов, пунктов	Кто разработал (должность, фамилия)	Кто утвердил (должность, фамилия)

Содержание

Информационные данные................................................................................................. 2

1. Назначение и область применения......................................................................... 3

2. Нормативные ссылки....................................................................................................... 3

3. Термины и их опрЕделения............................................................................................ 3

4. СОКРащения...............................................................................................................................

5. Общие положения............................................................................................................... 4

6. Внешние документы.......................................................................................................... 6

7. Внутренние документы.................................................................................................... 9

8. Учет и хранение документов в подразделениях.......................................... 14

9. Ответственность................................................................................................................ 15

Приложение А Открытый перечень основных внешних нормативных документов, применяемых «433 ВСУ» и его филиалами............................................................................................................................................................................................................ 16

Приложение Б Открытый перечень основных внутренних нормативных документов, применяемых «433 ВСУ» и его филиалами............................................................................................................................................................................................................ 21

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ........................................................................................ 23

Содержание............................................................................................................................... 24