Стандарт организации, управление инфраструктурой и производственной средой

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_______________

(подпись)

«_____» ______________ 2010 г.

СТО

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ инфраструктурой и

производственной средой

Дата введения 2010 – 09 – 01

(год, месяц, число)

РОССИЯ

г. Липецк, Липецкая область

2010 г.

Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Определения и термины	3
4. Сокращения	4
5. Порядок управления инфраструктурой и производственной средой	4
5.1 Общие сведения о процессе «Управление инфраструктурой и производственной средой»	4
5.1.1 Цель процесса	4
5.1.2 Ответственный за процесс. Исполнители	4
5.1.3 Ресурсы	4
5.1.4 Входные данные	4
5.1.5 Выходные данные	4
5.2 Подпроцессы	5
5.2.1Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений	5
5.2.2 Обеспечение безопасности	7
5.2.3 Материально-техническое обеспечение и транспортное обслуживание	10
6 Ответственность	13
Лист согласований	14
Лист регистрации изменений	15
Лист ознакомления со стандартом организации	16

1.  Область применения

1.1. Настоящий стандарт регламентирует процесс обеспечения Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет» (далее – ЛГТУ, университет) основ для осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности университета при соблюдении безопасных и безвредных условий.

1.2. Настоящий стандарт регулирует реализацию вспомогательного процесса 3.7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и управление производственной средой » (в соответствии с «Системообразующей схемой процессов Липецкого государственного технического университета» и «Реестром процессов и видов деятельности ЛГТУ»).

1.3. Настоящий стандарт устанавливает единый порядок управления инфраструктурой университета.

1.4. Требования стандарта обязательны для применения во всех подразделениях образовательного учреждения в части их деятельности, связанной с управлением инфраструктурой.

2.  Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом требований следующих правовых и нормативных документов:

- ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

- ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Требования»;

- ГОСТ Р ИСО 9004 “Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ”.
"Ресурсосбережение. Термины и определения";

- Основы законодательства Российской Федерации об охране труда;

- Гражданский Кодекс Российской Федерации»;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ);

- Строительные нормы и правила(СНиП);

- Санитарные правила и нормы (СанПин);

- Инструкции, приказы Минобразования России;

- Положение «О системе управления охраной труда (СУОТ) в ГОУ ВПО ЛГТУ» от 01.01.2001г.;

- Приказ №06-233 от18.04.2008г. «О системе управления охраной труда (СУОТ) в ГОУ ВПО ЛГТУ».

3.  Определения и термины

Инфраструктура производства - производственные помещения, рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, информационные и коммуникационные технологии, а также транспортные средства.

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

4. Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ИСО – международная организация по стандартизации;

СТО – стандарт организации;

СМК – система менеджмента качества университета;

ССБТ – система стандартов безопасности труда;

СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба;

ОУ – образовательное учреждение;

ОЭ – отдел эксплуатации;

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ОТ – охрана труда;

ФХР – финансово-хозяйственная работа.

5.Порядок управления инфраструктурой и производственной средой

5.1 Общие сведения о процессе «Управление инфраструктурой и производственной средой»

5.1.1 Цель процесса

Цель данного процесса – обеспечение соответствия предъявляемым требованиям к образовательным процессам и их результатам путем создания необходимой инфраструктуры и управления производственной средой, а также физическими и материально-техническими ресурсами для внедрения, поддержания и улучшения процессов СМК.

5.1.2 Ответственный за процесс. Исполнители

Ответственный за процесс – проректор по финансово-хозяйственной работе.

Исполнители - руководство и сотрудники отдела эксплуатации, отдела снабжения, отдела госзакупок, службы охраны труда, начальник штаба гражданской обороны, подрядчики,

подрядные организации, выполняющие ремонтные, контрольно – измерительные работы.

5.1.3 Ресурсы

Персонал с требуемой компетентностью. Финансы. Необходимые и информационные ресурсы и программное обеспечение. Расходные материалы.

5.1.4 Входные данные

Информация от государственных органов, приказы и распоряжения руководства университета. План работы университета и подразделений. План текущего и капитального ремонта. График проверок регламентного обслуживания оборудования. Заказ. Заявки от подразделений. Служебная записка. Договор. Акт выполненных работ. Смета расходов. Счет фактура. Платежное поручение.

5.1.5 Выходные данные

План по текущему и капитальному ремонтам. Служебная записка. Акт - требование о списании материальных запасов. Акты о приобретении, расходах, приемке и других выполненных работах. Счет – фактура. Счета. Приходный ордер. Требование. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

5.2 Подпроцессы

5.2.1 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений

Для обеспечения текущего и капитального ремонта зданий и помещений отдел эксплуатации проводит следующие мероприятия:

- планирование текущего и капитального ремонта зданий и помещений;

- работа с организациями - подрядчиками по ремонту зданий и помещений.

В таблице 1 представлены виды работ по осуществлению данного подпроцесса.

Таблица №1 - Обеспечение текущего и капитального ремонта зданий и помещений

Вид работ	Выполняемые действия	Входные данные	Выходные данные	Ответственный исполнитель
Планирование работы отдела эксплуатации	Подача служебной записки	Служебная записка	Служебная записка	Начальник отдела эксплуатации
Определение перечня работ на следующий год, составления плана текущего и капитального ремонтов	Служебная записка	План по текущему и капитальному ремонтам	Начальник отдела эксплуатации
Согласование плана по текущему и капитальному ремонту и определение источника финансирования	План по текущему и капитальному ремонтам	План по текущему и капитальному ремонтам	Проректор по ФХР Начальник отдела эксплуатации
Подготовка календарного плана	План по текущему и капитальному ремонтам	Календарный план	Начальник отдела эксплуатации
Работа с организациями-подрядчиками по ремонту зданий и помещений	Подготовка и проведение тендеров на ремонтно-строительные работы	Распоряжения руководства университета; действующее законодательствоРФ; нормативная документация; план по текущему и капитальному ремонтам	Информация о победителях тендеров; тендеры на ремонтно-строительные работы	Начальник отдела эксплуатации
Составление договора	Распоряжения руководства университета; действующее законодательствоРФ; нормативная документация; план по текущему и капитальному ремонтам; информация о победителях тендеров	Договор на ремонт зданий и помещений	Начальник отдела эксплуатации
Определение сметы расходов	Распоряжения руководства университета; действующее законодательствоРФ; нормативная документация; план по текущему и капитальному ремонтам; договор на ремонт зданий и помещений	Смета расходов	Начальник отдела эксплуатации
Визирование актов выполненных работ	Распоряжения руководства университета; действующее законодательствоРФ; нормативная документация; план по текущему и капитальному ремонтам; договор на ремонт зданий и помещений; акт о приеме работ	Акт о приеме работ	Начальник отдела эксплуатации
Отслеживание задолженности подрядчиков	Распоряжения руководства университета; действующее законодательствоРФ; нормативная документация; план по текущему и капитальному ремонтам; договор на ремонт зданий и помещений; смета расходов; справки о дебиторской/ кредиторской задолженности подрядчиков; справки об оплате актов выполненных работ	Информация о задолженности подрядчиков	Начальник отдела эксплуатации

5.2.2 Обеспечение безопасности

Для обеспечения безопасности обучающихся, сотрудников и объектов университета выполняются следующие действия :

- функционирование системы управления охраной труда;

- планирование мероприятий в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) ;

- осуществление мероприятий в области пожарной безопасности;

- оперативное руководство диспетчерской службой университета;

- проведение мероприятий по охране труда в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) ;

- составление отчетов в государственные органы.

В таблице 2 представлены виды работ по осуществлению данного подпроцесса.

Таблица №2 - Обеспечение безопасности сотрудников и студентов

Вид работ	Выполняемые действия	Входные данные	Выходные данные	Ответственный исполнитель
Планирование мероприятий в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС)	Составление плана действий по переводу на условия военного времени	Информация от служб и подразделений университета; распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация	План действий по переводу на условия военного времени	Председатель эвакуационной коммссии, начальник штаба ГО
Составление планов мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация ; требования безопасности	План действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальник штаба ГО
Планирование обучения сотрудников университета системы ГО и ЧС в условиях мирного и военного времени	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; информация о сотрудниках	План обучения сотрудников университета	Начальник штаба ГО
Расчет сметы, необходимых для выполнения плана мероприятий в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС)	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; план мероприятий в области гражданской обороны (ГО); информация о стоимости мероприятий	Смета расходов, необходимых для выполнения плана мероприятий в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС)	Проректор по ФХР
Разработка приказов и инструкций в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС)	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация	Инструкции и приказы	Начальник штаба ГО
Осуществление мероприятий в области пожарной безопасности	Разработка мероприятий в области пожарной безопасности	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; приказы министерства по чрезвычайным ситуациям, нормативная документация	План мероприятий по технической оснащенности и профилактике защиты от пожаров	Проректор по ФХР
Оперативное руководство диспетчерской службой университета	Круглосуточная охрана объектов университета	Информация от служб и подразделений университета; инструкции и приказы	Информация службам и подразделениям университета	Начальник отдела безопасности и охраны
	Визирование служебных записок на пропуск личного транспорта на территорию университета	Инструкции и приказы	Пропуска	Начальник отдела безопасности и охраны
Проведение мероприятий по охране труда	Учет и проверка на рабочих местах опасных и вредных факторов производства	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация	Информация об опасных и вредных факторах производства на рабочих местах	Начальник службы охраны труда
Учет и расследование несчастных случаев на производстве	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; информация от служб и подразделений университета	Информация о несчастных случаях на производстве	Начальник службы охраны труда
Учет профзаболеваний	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; информация от служб и подразделений университета	Информация о профзаболеваниях	Начальник службы охраны труда
Организация ежегодного медицинского обследования сотрудников, работающих с опасными и вредными факторами	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация ; информация о сотрудниках, работающих с опасными и вредными факторами	Информация о профессиональных заболеваниях	Начальник службы охраны труда
Получение нормативных документов по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Начальник службы охраны труда, начальник штаба ГО, начальник безопасности и охраны
Обеспечение подразделений нормативными документами по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Начальник службы охраны труда, начальник штаба ГО, начальник безопасности и охраны
Контроль выполнения мероприятий по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ	Отчет о мероприятиях	Начальник службы охраны труда, начальник штаба ГО, начальник безопасности и охраны
Составление отчетов по состоянию ГО и безопасности труда в Министерство по образованию и науки	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативные документы по безопасности, ГО, ЧС и ОТ; информация о несчастных случаях на производстве ; информация о профзаболеваниях	Отчет по состоянию ГО и безопасности труда	Начальник службы охраны труда, начальник штаба ГО, начальник безопасности и охраны

5.2.3 - Материально-техническое обеспечение и транспортное обслуживание

Виды работ по осуществлению подроцесса представлены в таблице №3.

Таблица №3 Материально-техническое обеспечение и транспортное обслуживание

Вид работ	Выполняемые действия	Входные данные	Выходные данные	Ответственный исполнитель
Транспортное обслуживание	Прием заявок от отделов, кафедр и лабораторий университета на транспортное обслуживание и составление плана на их выполнение	Заявка на транспортное обслуживание ; путевой лист	План выполнения заявок; путевой лист	Начальник автотранспорта
Заключение договоров на ремонт автомашин университета	План регламентированных работ	Договор на обслуживание; сопроводительные документы	Механик
Обеспечение горюче-смазочными материалами	План выполнения заявок на транспортное обслуживание	Счет - фактура	Начальник автотранспорта
Взаимодействие с УВД при проведении технического осмотра и постановке на учет автотранспорта университета	Распоряжения руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация	Комплект нормативной документации для эксплуатации транспортного средства	Начальник автотранспорта Водители
Материально-техническое обеспечение	Получение и проверка заявок на потребности в материалах	Заявки на приобретение товарно-материальных ценностей	Составление сводных заявок	Отдел снабжения, отдел государственных закупок
Выявление возможности приобретения материалов через оптовую и мелкооптовую торговлю	Сводные заявки на приобретение материальных ценностей	Информация о возможности приобретения материалов	Начальник отдела снабжения, начальник отдела государственных закупок
Проверка соответствия нарядов, разнарядок и других документов, заявкам выделенным фондам и представленным спецификациям	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация	Информация о соответствии извещений заявкам	Начальник отдела снабжения, заведующий складом, товаровед
Своевременная реализация выделенных фондов и распределение их по подразделениям университета	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; извещение о выделении фондов	Информация о реализации выделенных фондов	Заведующий складом
Заключение договоров с поставщиками	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; информация от поставщиков	Договор с поставщиками	Начальник отдела снабжения, начальник отдела государственных закупок
Контроль выполнения поставщиками договорных обязательств	Договор с поставщиками; информация от поставщиков	Сопроводительная документация по договорам	Отдел снабжения, отдел государственных закупок
Организация доставки грузов	Информация от поставщиков	Сопроводительная документация по договорам	Отдел снабжения
Согласование с поставщиками графиков централизованного завоза грузов на склады университета	Информация от поставщиков	График	Отдел снабжения
Осуществление мероприятий по учету, хранению и возврату тары	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; информация от поставщиков	Информация службам и подразделениям университета	Отдел снабжения
Участие в разработке мероприятий по экономии в расходовании материальных и денежных средств университета	Распоряжение руководства университета; действующее законодательство РФ; нормативная документация; результаты экономического анализа	Информация о выполнении мероприятий	Отдел снабжения, отдел государственных закупок

6 Ответственность

Проректор по финансово-хозяйственной работе непосредственно организует и руководит процессом «Управление инфраструктурой и производственной средой» и несет личную ответственность за состояние и результаты работы, в т. ч. координацию, обеспечение и контроль работы подведомственных ему подразделений.

Начальник отдела эксплуатации несет ответственность за качество и своевременность проводимых текущих и капитальных ремонтов.

Начальник отдела по хозяйственному обеспечению зданий, охраны и благоустройству территорий несет ответственность за качество и своевременность обеспечения хозяйственного обслуживания и надлежащего порядка, в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты, учебно-лабораторных корпусов, строений и прилегающей территории.

Начальник отдела снабжения и начальник отдела закупок несут ответственность за своевременное обеспечение учебного процесса, эксплуатационных и хозяйственных служб университета мебелью, необходимым сырьем, материалами, комплектующими изделиями.

Начальник автотранспорта несет ответственность за организацию бесперебойного обеспечения университета транспортом, его безаварийную эксплуатацию и экономное расходование горюче-смазочных материалов и запасных частей.

Лист согласований

СОГЛАСОВАНО Ответственный представитель руководства в области качества _______________ (подпись) «_____» ______________ 2010 г. СОГЛАСОВАНО Проректор по финансово-хозяйственной работе _______________ (подпись) «_____» ______________ 2010 г. СОГЛАСОВАНО Главный юрисконсульт _______________ (подпись) «_____» ______________ 2010 г.

РАЗРАБОТАНО Начальник отдела экономики _______________ (подпись) «_____» ______________ 2010 г.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа (страницы)	Обозначение документа	Подпись	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
изменен-ного	заменен-ного	нового	аннулиро-ванного
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Лист ознакомления со стандартом организации

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и подпись после ознакомления со стандартом организации