Пояснительная записка к уточнению бюджета 2007 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточнению бюджета 2007 года

ДОХОДЫ

Доходы уточненного бюджета Мытищинского района на 2007 год планируются в сумме 4 788 541,8 тыс. руб. Изменение утвержденного плана составляет 3 377,2 тыс. руб., в т. ч.:

- по статье «Прочие неналоговые доходы, передаваемые в ЦБФ «Развитие»- уменьшение на 200,4 тыс. руб.

- по статье «Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»- увеличение на 3 577,6 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы, передаваемые в ЦБФ «Развитие»

Утвержденный прогноз по данной статье составляет – 528 090,1 тыс. руб.

Уменьшение поступлений по данной статье на 200,4 тыс. руб. связано с корректировкой Подпрограммы «Капитальное строительство, ремонт и благоустройство района» и уточнением сметы доходов и расходов на 2007 год ЦБФ «Развитие».

Уточненный план 2007 года – 527 889,7 тыс. руб.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Утвержденный прогноз по данной статье составляет –  тыс. руб.

Увеличение поступлений по данной статье прогнозируется на 3 577,6 тыс. руб.

Увеличение произведено на основании уточненных смет доходов, представленных бюджетными организациями, из них:

- доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении муниципальных районов – 3 577,6 тыс. руб.;

Уточненный план 2007 года – 178 110,6 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Мытищинского муниципального района увеличились на 3 377,2 тыс. руб. и составили 5 386 947,6 тыс. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы в целом уменьшились на 130,3 тыс. руб., в том числе:

- в связи с необходимостью уплаты налога на имущество Управлением образования произведена передвижка средств, вследствие которой расходы увеличились на 4 382,0 тыс. руб.;

- в связи с проведением ремонтных работ и подготовки помещения по адресу г. Мытищи, ул. Колпакова дом 17, кв.62, принятого на баланс Мытищинского муниципального района для организации работы Отдела территориальной безопасности расходы увеличились на 1 304,7 тыс. руб.;

- за счет корректировки сметы расходов на 2007 год СП Федоскинское в связи с необходимостью уплаты налога на имущество расходы увеличились на 2 000,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по герметизации швов в жилых домах п. Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы городского поселения Пироговский по данному разделу уменьшились на 500,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения в жилом доме №5 по ул. Советская п. Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы Совета депутатов городского поселения Пироговский по данному разделу уменьшились на 110,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству территории городского поселения Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы уменьшились на 379,0 тыс. руб.;

- в связи с выделением денежных средств из резервного фонда Главы Мытищинского муниципального района для оплаты транспортных услуг, сопряженных с проведением выставки «Подмосковье - 2007» в МВЦ «Крокус Экспо», расходы уменьшились на 16,0 тыс. руб.;

- за счет исключения из подпрограммы «Капитальное строительство, ремонт и благоустройство района» пункта 1.26 «Проектирование административного здания в городском поселении Пироговский» (средства ЦБФ «Развитие») и направления этих денежных средств на финансирование п.1.9 «Реконструкция ВЗУ «Лесной» в пос. Пироговский, в т. ч. ПИР» расходы по данному разделу сократились на 5 000,0 тыс. руб.;

- за счет корректировки бюджетной росписи по Управлению здравоохранения в связи с уплатой налога на имущество за 3 квартал 2007г. расходы перераспределились на 1 812,0 тыс. руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы в целом сократились* на 1 304,7 тыс. руб. в связи с проведением ремонтных работ и подготовки помещения по адресу г. Мытищи, ул. Колпакова дом 17, кв.62, принятого на баланс Мытищинского муниципального района для организации работы Отдела территориальной безопасности.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличились на 3 750,7 тыс. руб., в том числе:

- в связи с необходимостью проведения работ по герметизации швов в жилых домах п. Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы городского поселения Пироговский по данному разделу увеличились на 500,0 тыс. руб.;

- за счет исключения из подпрограммы «Капитальное строительство, ремонт и благоустройство района» пункта 1.26 «Проектирование административного здания в городском поселении Пироговский» (средства ЦБФ «Развитие») и направления этих денежных средств на финансирование п.1.9 «Реконструкция ВЗУ «Лесной» в пос. Пироговский, в т. ч. ПИР» расходы по данному разделу увеличились на 5 000,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения в жилом доме №5 по ул. Советская п. Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы городского поселения Пироговский по данному разделу увеличились на 363,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству территории городского поселения Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы увеличились на 509,0 тыс. руб.;

- за счет перераспределения расходов по наказам избирателей депутатов ГП Мытищи и Мытищинского муниципального района расходы увеличились на 235,0 тыс. руб.;

- за счет корректировки сметы расходов на 2007 год СП Федоскинское в связи с необходимостью уплаты налога на имущество расходы уменьшились на 2 000,0 тыс. руб.;

- в связи с изменениями программных мероприятий городского поселения Мытищи расходы перераспределились на 500,0 тыс. руб.;

- за счет уменьшения расходов по подпрограмме «Капитальное строительство, ремонт и благоустройство района» (средства ЦБФ «Развитие») расходы сократились на 200,4 тыс. руб.;

- в связи с уточнением суммы средств для финансирования субсидий 4 молодым семьям – участникам реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мытищинском муниципальном районе на г. г.» за счет средств, предусмотренных Городскому поселению Мытищи на реализацию первого этапа муниципальной программы «Строительство и расширение муниципальных кладбищ в Мытищинском муниципальном районе на период г.» расходы уменьшились на 155,9 тыс. руб.

По разделу «Образование» расходы в целом сократились в связи с перераспределением между другими разделами на 4 377,2 тыс. руб., в том числе:

- в связи с обращением Управления культуры произведена передвижка средств с целью уплаты налога на имущество, вследствие которой расходы увеличились на 155,2 тыс. руб.;

- за счет перераспределения расходов по наказам избирателей депутатов ГП Мытищи и Мытищинского муниципального района расходы уменьшились на 150,4 тыс. руб.;

- в связи с обращением Управления образования произведена передвижка средств, вследствие которой расходы уменьшились на 4 382,0 тыс. руб.*

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» расходы сократились на 22,2 тыс. руб., в том числе:

- в связи с выделением денежных средств из резервного фонда Главы Мытищинского муниципального района для оплаты транспортных услуг, сопряженных с проведением выставки «Подмосковье - 2007» в МВЦ «Крокус Экспо», расходы увеличились на 16,0 тыс. руб.;

- в связи с изменениями программных мероприятий городского поселения Мытищи расходы перераспределились на 500,0 тыс. руб.;

- в связи с обращением Управления культуры произведена передвижка средств с целью уплаты налога на имущество, вследствие которой расходы уменьшились на 155,2 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения в жилом доме №5 по ул. Советская п. Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы Совета депутатов городского поселения Пироговский по данному разделу уменьшились на 253,0 тыс. руб.;

- в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству территории городского поселения Пироговский произведена передвижка средств, вследствие которой расходы уменьшились на 130,0 тыс. руб.

По разделу «Здравоохранение и спорт» расходы в целом увеличились на сумму 5 305,6 тыс. руб., в том числе:

- согласно обращению Управления здравоохранения расходы увеличились на 3 577,6 тыс. руб. в связи с увеличением средств, полученных от предпринимательской деятельности;

- за счет корректировки бюджетной росписи по Управлению здравоохранения в связи с уплатой налога на имущество за 3 квартал 2007г. расходы перераспределились на 1 812,0 тыс. руб.;

- за счет перераспределения расходов по наказам избирателей депутатов ГП Мытищи и Мытищинского муниципального района расходы уменьшились на 84,0 тыс. руб.

По разделу «Социальная политика» расходы в целом увеличились на сумму 155,3 тыс. руб., в том числе:

- в связи с уточнением суммы средств для финансирования субсидий 4 молодым семьям – участникам реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мытищинском муниципальном районе на г. г.» за счет средств, предусмотренных Городскому поселению Мытищи на реализацию первого этапа муниципальной программы «Строительство и расширение муниципальных кладбищ в Мытищинском муниципальном районе на период г.» расходы увеличились на 155,9 тыс. руб.;

- за счет перераспределения расходов по наказам избирателей депутатов ГП Мытищи и Мытищинского муниципального района расходы уменьшились на 0,6 тыс. руб.

* были перенесены в раздел 0104

* перенесены в раздел 0104