Постановление об утверждении ведомственной целевой программы «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район» на 2011 – 2014 г. г

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Барыш

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район» на 2011 – 2014 г. г.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Ведомственную целевую программу «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район» на г. г.» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы начальника управления социального развития муниципального образования «Барышский район»

Глава администрации

21-1-82

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

от ___________________

Ведомственная целевая

П Р О Г Р А М М А

« Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район»

на г. г.

МО «Барышский район»

2011 год

Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области»
Основания для разработки программы	Указ Президента РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральный закон РФ от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 г. « Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».
Заказчик	Управление образования МО «Барышский район»
Исполнители	Учреждения образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области
Цель программы	Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях МО «Барышский район» за счёт снижения в 2011 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления образовательных учреждений на 15 %, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.
Задачи программы:	-Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - ведение энергетических паспортов;   - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов . -модернизация существующего оборудования. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. -Снижение в 2011 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления на 15 % по сравнению с базовым периодом - 2009 г. -Пропаганда в средствах массовой информации передового опыта ресурсоэффективности в образовательных учреждениях.

Сроки реализации программы:	г. г.
Система организации контроля за реализацией программы	Администрация МО «Барышский район» Управление образования МО «Барышский район»
Источники и объемы финансирования:	- Общий объём финансирования Программы за счёт средств муниципального бюджета составляет -13510 ,0 тыс. руб.
Планируемые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.)		…2011...г.	…2012..г.	…..2013..г.	…2014..г.
	3060,0	5600,0	2425,0	2425,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	– наличие в образовательных учреждениях : приборов учёта энергоресурсов; энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсопотребления, – сокращение удельных показателей энергопотребления экономики образовательных учреждений на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); – снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере 20 %; – создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности

1. Содержание проблемы

В настоящее время образовательные учреждения МО «Барышский район» не выходят за лимиты потребления электроэнергии и другие источники характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами от 18 до 22 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для образовательных учреждений муниципального образования «Барышский район» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты образовательных учреждений на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,1-2,8 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию учреждений образования муниципального образования «Барышский район» становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат учреждений образования, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях образовательных учреждениях самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества оказания услуги образования;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на образовательные учреждения;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных образовательных учреждений и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ульяновской области фактически сравняются с мировыми ценами.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период в образовательных учреждениях муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т. п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны , имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития образовательных учреждений муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по учреждениям образования более 45,2 млн. рублей в год (в 2009 году – 32,5 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов образовательных учреждений с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 15 процента до 22 процентов от общих расходов на содержание учреждений образования, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.

При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов образовательных учреждений на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2012 году в 2,06 раза по сравнению со средними показателями за 2009 год.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях МО «Барышский район» за счёт снижения в 2011 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления образовательных учреждений на 15 %, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

В рамках данной программы должны быть решены следующие задачи:

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- ведение энергетических паспортов;

  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

-  нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

-модернизация существующего оборудования.

Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

-снижение в 2011 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления на 15 % по сравнению с базовым периодом - 2009 г.

-Пропаганда в средствах массовой информации передового опыта ресурсоэффективности в образовательных учреждениях.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития образовательных учреждений муниципального образования «Барышский район».

3. Срок реализации программы

Период реализации программы охватывает годы.

4. Источники и объёмы финансирования

Общий объём финансирования программы за счёт средств муниципального бюджета составляет -13510 ,0 тыс. руб.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

– наличие в образовательных учреждениях: приборов учёта энергоресурсов;

энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсопотребления;

– сокращение удельных показателей энергопотребления экономики образовательных учреждений на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

– снижение затрат местного бюджета
на оплату коммунальных ресурсов в размере 20 %;

-  создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности

6. Индикаторы оценки результативности планируемых результатов

Индикаторы удельных расходов энергоресурсов в образовательных учреждениях	Единица измерения	Плановый период
2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Показатели: 1.Эффективность использования электроэнергии. 2. Эффективность использования теплоэнергии. 3. Эффективность использования водоснабжения.	кВтч/кв. м. Гкал/кв. м. куб. м./1 уч.	27,4 0,2 10,45	26,03 0,19 9,93	24,73 0,18 9,43	23,49 0,17 8,96

7. Система управления реализацией программы

Руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области:

- контроль за реализацией программы, мониторинг выполнения программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчётности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке программы на основании анализа результатов её выполнения за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год.

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.

Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Начальник управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области несёт ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

Внесение корректировок в программу, предусматривающих изменения формулировок и (или) снижение результатов реализации программы, осуществляется на основании доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета Барышского района и оформляются приказом управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.

Отчёт о реализации программы ежегодно представляется и рассматривается в составе доклада управления образования о результатах и основных направлениях деятельности.

8.Описание рисков реализации программы

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

План мероприятий

Ведомственной целевой программы «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях муниципального образования «Барышский район»Ульяновской области

на г. г. »

Наименование мероприятий	Получаемый эффект, результат	Сроки выполнения,	Планируемые затраты по годам (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель	Контроль исполнения
2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Организационно-аналитические мероприятия
1.1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды на 1кв. м. площади, 1посещение, (согласно Приложения № 1) с оформлением энергетических паспортов	Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест и принятие мер по улучшению ситуации	2012	-	5400,0	-	-	Учреждения образования МО«Барышский район»	Управление образования МО «Барышский район»
1.2. Проведение анализа всех договоров с поставщиками энергоресурсов	Выявление ошибок по поставляемым объемам энергоресурсов, тарифов по оплате.						Учреждения образования МО«Барышский район»	Управление образования МО «Барышский район»

1.3. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, проектировании и строительстве зданий учреждений

Снижение потребления энергоресурсов

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

1.4. Распространение в средствах массовой информации передового опыта работы по энергосбережению в учреждениях

Снижение затрат бюджетных средств на оплату энергоресурсов

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

1.5.Разработка графиков работы энергоёмкого электрооборудования и уличного освещения

Снижение потребления энергоресурсов

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2. Технические мероприятия

2.1.Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)

Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками

1260

-

-

-

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.2.Применение менее энергоемких приемников энергоресурсов. Ремонт осветительной сети с установкой энергосберегающих ламп.

Экономия при использовании энергоресурсов

650,0

200,0

1125,0

1100,0

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.3.Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии в учреждениях и организациях

Экономия при использовании тепловой энергии за счет введения пониженного температурного графика в ночное время и выходные дни

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.4. Перевод учреждений на более дешевые виды топлива

Экономия затрат на потребляемые энергоресурсы

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.5. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка тройного остекления и т. п.

Экономия тепловой энергии

1150,0

1300,0

1325,0

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.6.Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях и организациях

Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2.7.Ведение систематического мониторинга объемных показателей энергопотребления в учреждениях и организациях

Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребле-ния и отчетности перед вышестоящими органами и организациями.

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО

1. 1. Создание системы материальной заинтересованности персонала в конечном результате своего труда, развитие платных услуг

Повышение качества оказания услуг, расширение спектра оказываемых услуг при экономии бюджетных средств

Учреждения образования МО«Барышский район»

Управление образования МО «Барышский район»

2. ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
2.1. Повышение эффективности использования применяемой техники, организация двухсменной работы аппаратуры, исключение простоя дорогостоящей техники	Снижение затрат на приобретение новой дорогостоящей техники и оборудования						Учреждения образования МО«Барышский район»	Управление образования МО «Барышский район»
3. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
3.1. Организация и проведение конкурсов на закупку продукции для нужд учреждений	Обеспечение экономии до 10% бюджетных средств						Учреждения образования МО«Барышский район»	Управление образования МО «Барышский район»
3.2. Проведение поквартального анализа дебиторской и кредиторской задолженности учреждений и принятие мер по их сокращению	Повышение эффективности использования финансовых средств						Учреждения образования МО«Барышский район»	Управление образования МО «Барышский район»

Приложение

к Программе «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях МО «Барышский район»на .г. г.»

ИНДИКАТОРЫ

УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Применяется главный индикатор эффективности использования энергии в бюджетных учреждениях - Э И= -, где Э - энергия (ресурс), затраченная в процессе деятельности учреждения за отчетный Полезная площадь, период Количество коек, Число посещений, 2056300 28,84 кВт. ч Электроэнергия И1 = -, --; Полезная площадь 71290,2 кв. м. Э2 куб. м. Газ И2 = -, --; Полезная площадь кв. м. Э3 15032 0,21 Гкал. Тепло И3 = -, --; Полезная площадь 71290,2 кв. м. Э4 Гкал. Горячая вода И4 = -, --; 1 (число посещений, число учащихся и т. д.) Э5 68578,6 11,0 куб. м. Холодная вода И5 = -, --; 6238 1 уч. (число посещений, число учащихся и т. д.)

Приложение

к Программе «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях

МО «Барышский район» на .г. г.»

Примерный перечень

индикаторов выполнения Ведомственной целевой программы «Энергоресурсоэффективность в образовательных учреждениях МО «Барышский район» на г. г. »

№п/п	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значения индикаторов по годам
	2011год	2012год	2013год	2014год
	Электроэнергия И1	кВтч/кв. м		27,4	26,03	24,73	23,49
	Газ И2	Куб. м/кв. м
	Тепло И3	Гкал/кв. м		0,2	0,19	0,18	0,17
	Горячая вода И4	Гкал/1 к
	Холодная вода И5	Куб. м/1 к		10,45	9,93	9,43	8,96