Отчет об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов» за 2010 год

Отчет об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период

годов» за 2010 год

Годовой отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов» разработан в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.01.2001г. № 000/26 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области /48, /19, /25, /41, /47, от 01.01.2001 № 976/54, /59) (далее Программа).

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах» (далее - Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Обеспечение содержания, ремонта и развития сети светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области, в годах» (далее - Подпрограмма 2).

Целью Программы является развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Задачами Программы является обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Московской области, совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области и укрепление материально-технической базы дорожного хозяйства Московской области.

Для реализации Программы в 2010 году была определена потребность в бюджетных средствах в размере 12 ,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области в 2010 году в размере 7 ,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в 2010 году 5 ,0 тыс. рублей.

Плановый показатель объема финансирования на 2010 год составил 11 300 870,000 тыс. рублей. В ходе реализации Программы в 2010 году было заключено государственных контрактов на сумму 10 138 537,913 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 9 ,970 тыс. рублей, или 81,29% к плановому показателю. Профинансировано в 2010 году расходов в сумме 9 183 687,535 тыс. рублей, что составляет 99,97% к фактически выполненным и заявленным к оплате работам.

Исполнители мероприятий Программы были выбраны на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

За период реализации Программы в 2010 году выполнено работ на сумму 9 ,970 тыс. рублей, или 81,29% к запланированному объему, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 6 ,735 тыс. рублей (99,01% плановых назначений); за счет средств федерального бюджета – 3 134 865,235 тыс. рублей (60,41% плановых назначений).

В рамках программных мероприятий Программы было произведено возмещение задолженности за работы, выполненные в 2008 году исполнителями областной целевой программы «Дороги Подмосковья на период годов» в сумме 129 460,746 тыс. рублей, и 42 570,402 тыс. рублей - на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным организациями дорожного хозяйства в 2008 году с кредитными организациями для выполнения мероприятий областной целевой программы "Дороги Подмосковья на период годов", утвержденной Законом Московской области /2004-ОЗ, иных платежей по указанным кредитным договорам (договорам займа).

Кроме того, произведено погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2009 году исполнителями долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов» в сумме 1 204 795,313 тыс. рублей.

Реализация Подпрограммы 1 «Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах»

Целью Подпрограммы 1 является развитие и обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

- выполнение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области;

- совершенствованию управления дорожным хозяйством Московской области и укреплению материально-технической базы дорожного хозяйства Московской области.

Источниками финансирования Подпрограммы 1 являются средства бюджета Московской области и средства федерального бюджета.

Плановый объем средств в 2010 году, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы 1, составил 11 086 214,000 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области 5 897 182,000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5 ,000 тыс. рублей (таблица 1).

За период реализации Подпрограммы 1 в 2010 году выполнено работ на сумму 8 ,425 тыс. рублей, или 80,96% к запланированному объему, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 5 ,190 тыс. рублей (99,05% плановых назначений); за счет средств федерального бюджета – 3 ,235 тыс. рублей (60,41% плановых назначений) (таблица 1).

В 2010 году в рамках Подпрограммы 1 реализованы следующие задачи, направленные на достижение цели - по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, совершенствованию управления дорожным хозяйством Московской области и укреплению материально-технической базы дорожного хозяйства Московской области за счет средств бюджета Московской области на сумму 6 738 946,352 тыс. рублей (99,14% плановых назначений); за счет средств федерального бюджета – 3 566 172,546 тыс. рублей (63,45% плановых назначений) (таблица 2).

Достигнуты следующие показатели целей:

- протяженность автомобильных дорог –км (99,64% плановых значений показателей);

- доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 88,17% (99,99% плановых значений показателей);

- количество мостов и путепроводов – 905 шт. (100,00% плановых значений показателей),–пог. м (98,87% плановых значений показателей);

- протяженность модернизированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог - 43,846 км (100,00% плановых значений показателей);

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог - 4,600 км (100,00% плановых значений показателей);

- доля отремонтированных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 0,04 (100,00% плановых значений показателей);

- протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог - 7,70 км (100,00% плановых значений показателей);

- количество отремонтированных мостов - 2 шт. (100,00% плановых значений показателей), и путепроводов - 69 пог. м (100,00% плановых значений показателей);

- количество построенных и реконструированных мостов и путепроводов - 1 шт. (100,00% плановых значений показателей), 21 пог. м (100,00% плановых значений показателей);

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию:

автомобильных дорог - 75 км (100,00% плановых значений показателей);

мостовых сооружений - 1300 пог. м. (100,00% плановых значений показателей);

производственных объектов - 1 шт. (100,00% плановых значений показателей);

- протяженность автомобильных дорог, на которые оформляется документация для регистрации права собственности Московской области - 225 км (100,00% плановых значений показателей).

Кроме того, произведено погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2009 году в сумме 1 331 057,710 тыс. рублей.

Реализация Подпрограммы 2 «Обеспечение содержания, ремонта и развития сети светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области, в годах»

Целью Подпрограммы 2 является развитие и обеспечение бесперебойного функционирования светофорного хозяйства, находящегося в собственности Московской области.

Задачами Подпрограммы 2 являются выполнение мероприятий по содержанию, ремонту, установке светофорных объектов и развитию производственной базы светофорного хозяйства Московской области.

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства бюджета Московской области.

Плановый объем средств в 2010 году, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы 2, составил 260 526,000 тыс. рублей,

За период реализации Подпрограммы 2 в 2010 году выполнено работ на сумму 210 464,545 тыс. рублей, или 98,05% к запланированному объему.

Кроме того, произведено погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2009 году по содержанию светофорных объектов в сумме 45 768,751 тыс. рублей.

В 2010 году в рамках Подпрограммы 2 были выполнены следующие задачи, направленные на достижение цели - развитие и обеспечение бесперебойного функционирования светофорного хозяйства, находящегося в собственности Московской области за счет средств бюджета Московской области на сумму 210 464,545 тыс. рублей (98,05% плановых назначений) (таблица 1).

Достигнуты следующие показатели целей (таблица 2):

- количество светофорных объектов - 685 шт. (100,00% плановых значений показателей);

- количество отремонтированных светофорных объектов - 28 шт. (100,00% плановых значений показателей);

- доля отремонтированных светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области - 4,1% (100,00% плановых значений показателей);

- количество установленных светофорных объектов - 21 шт. (100,00% плановых значений показателей);

- доля установленных новых светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области - 3,1% (100,00% плановых значений показателей);

- количество выполненных проектов на установку светофорных объектов - 36 шт. (100,00% плановых значений показателей).

Начальник Главного управления

дорожного хозяйства Московской области