Решение о принятии муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области, на годы»

Решение о принятии муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области, на годы»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2012 г. пгт. Жарковский № 19

О принятии муниципальной целевой программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием

до сельских населённых пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных

дорог общего пользования муниципального

образования Жарковский район Тверской области

на годы»

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного

значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

на территории Жарковского района, Собрание депутатов Жарковского

района РЕШИЛО:

1. Принять муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области на годы» (Приложение).

2. Администрации района при формировании бюджета предусматривать ежегодно соответствующие средства для реализации указанной программы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Жарковский вестник».

Глава Жарковского района

Приложение к решению

Собрания депутатов Жарковского

района от 01.01.2001 г. № 19

Муниципальная целевая программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования

Жарковский район Тверской области

на 2годы»

Паспорт

Муниципальной целевой программы

Наименование Программы	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области на 2012 – 2015 годы»
Разработчик Программы	Администрация Жарковского района
Дата утверждения Программы	«_____» ___________2012 г.
Цель Программы	Целью Программы является проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Задачи Программы	- Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. - Совершенствование сети автомобильных дорог.
Сроки реализации Программы	2012 – 2015 года
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования: - областной фонд софинансирования расходов; - местный бюджет Жарковского района Тверской области. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 224 138,31 тыс. руб., в т. ч., областной бюджет 9 тыс. руб., местный бюджет 22414,41 тыс. руб. 2012 г,31 тыс. руб., областной бюджет 2679,0 тыс. руб., местный бюджет 298,3 тыс. руб. 2013 г,4 тыс. руб., областной бюджет 49891,9 тыс. руб., местный бюджет 5543,5 тыс. руб. 2014 г,6 тыс. руб., областной бюджет 59153,0 тыс. руб., местный бюджет 6572,6 тыс. руб. 2015 г,0 тыс. руб., областной бюджет 90000,0 тыс. руб., местный бюджет 10000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы	- увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - рост удовлетворенности населения в автотранспортной доступности; - повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.
Основные механизмы реализации Программы	Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Жарковского района. Управление исполнением программы осуществляет отдел архитектуры администрации Жарковского района. Координацию деятельности программы осуществляет отдел архитектуры, который представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий и использовании финансовых средств.
Основные механизмы мониторинга реализации Программы	В течение всего времени реализации Программы осуществляются ежемесячный, квартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой. Объект мониторинга – программа развития автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области на годы. Объекты наблюдения – дорожное хозяйство муниципального образования, действия исполнителей программы по выполнению мероприятий программы. Предмет мониторинга – количественные и качественные показатели, отслеживаемые в процессе реализации программы. Формы и методы – анализ отчетности исполнителей, анализ статистических данных, анализ аналитических справок и рынка потребительского спроса. Результаты мониторинга будут применяться: -  для определения степени и темпов продвижения показателей и мероприятий в реализации данной программы; - для определения уровня достижения плановых значений (показателей) и корректировки плана реализации программы

1.  Характеристика проблемы

Муниципальное образование Жарковский район расположен в юго-западной части Тверской области. Уровень развития экономики Жарковского района относительно невысокий. Жарковский район является дотационным субъектом бюджетных отношений в Тверской области.

Численность населения Жарковского района составляет 5 900 человек. Жарковский район состоит из 6 поселений, в состав которых входит 104 населенных пункта. Центром района является городское поселение поселка Жарковский.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Жарковского района составляет 47,95 км, все дороги с грунтовым покрытием, 30,2 км дорог требуют ремонта.

Анализ существующего состояния дорожной сети района показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Основная проблема в дорожном хозяйстве – это ежегодное ухудшение состояние дорог.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется невозможным.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена следующими показателями: экономия свободного времени, повышение комфорта и удобства поездок, снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению транспортной доступности, и т. д.

Автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, строительство, реконструкция и содержание которых требует больших

финансовых затрат.

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация муниципальной целевой программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы работ дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы местных органов.

Применение Программы позволяет системно направлять средства местного бюджета на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования Жарковского района.

Основные направления решения указанных проблем в рамках Программы:

1) выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги

п. Жарковский – д. Прохоренки, протяженностью 2,6 км.

2) выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги

д. Каленидово – д. Ордынок, протяженностью 3,0 км.

3) выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги

п. Жарковский – п. Кривая, протяженностью 5,0 км.

Недостаточные уровень и качество дорожной инфраструктуры, состояние организации безопасности дорожного движения являются препятствием для достижения главной цели деятельности муниципальной власти – повышения качества жизни населения.

2. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2012 – 2015 годах.

За время реализации программы будут созданы нормативно-правовые аспекты для улучшения социально- экономического развития муниципального образования.

3. Общий объем средств необходимый для реализации Программы

Для реализации Программы будут использованы средства из областного фонда софинансирования расходов на реализацию обязательств муниципальных образований Тверской области по строительству, реконструкции и проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также средства местного бюджета Жарковского района.

Всего на реализацию программы - 224 138,31 тыс. руб., в том числе:

на 2012 год - 2977,31 тыс. руб.,

на 2013 год - 55435,4 тыс. руб.,

на 2014 год - 65725,6 тыс. руб.,

на 2015 год -0 тыс. руб.

- областной бюджет Тверской области - 9 тыс. руб.;

- местный бюджет - 22414,41 тыс. руб.

4. Основные мероприятия Программы

№ п/п	Мероприятия	2012 год тыс. руб.	2013 год тыс. руб.	2014 год . тыс. руб.	2015 год тыс. руб.
1	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги местного значения п. Жарковский – д. Прохоренки (ПИР) протяженностью 2,6 км	2977,31
из них: за счет средств местного бюджета	298,31
- за счет областного бюджета Тверской области	2679,0
2	Строительство автомобильной дороги местного значения п. Жарковский – д. Прохоренки		52 000,0
из них: за счет средств местного бюджета		5 200,0
- за счет областного бюджета Тверской области		46 800,0
3	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги местного значения (ПИР) д. Каленидово – д. Ордынок, протяженностью 3,0 км		3435,4
из них: за счет средств местного бюджета		343,5
- за счет областного бюджета Тверской области		3091,9
4	Строительство автомобильной дороги местного значения д. Каленидово – д. Ордынок			60000,0
из них: за счет средств местного бюджета			6000,0
- за счет областного бюджета Тверской области			54000,0
5	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги местного значения (ПИР) п. Жарковский – п. Кривая, протяженностью 5,0 км			5725,6
из них: за счет средств местного бюджета			572,6
- за счет областного бюджета Тверской области			5153,0
6	Строительство автомобильной дороги местного значения п. Жарковский – п. Кривая				0
из них: за счет средств местного бюджета				10000,0
- за счет областного бюджета Тверской области				90000,0
	ИТОГО	2977,31	55435,4	65725,6	0
из них: за счет средств местного бюджета	298,31	5543,5	6572,6	10000,0
- за счет областного бюджета Тверской области	2679,0	49891,9	59153,0	90000,0

5. Описание механизмов реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Жарковского района Тверской области в течение всего периода ее реализации.

Администрация Жарковского района Тверской области осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

б) обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;

в) принимает все необходимые меры для получения ресурсов из областного бюджета, местных бюджетов;

г) проводит рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий;

Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

Для реализации мероприятий программы администрация Жарковского района Тверской области размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Выбор организаций - исполнителей мероприятий Программы осуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, определяющих права и обязанности заказчика и подрядных организаций.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг.

Координацию деятельности программы осуществляет отдел архитектуры, который предоставляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий и использовании финансовых средств.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться с помощью системы показателей.

6. Описание механизмов мониторинга реализации Программы

В течении всего периода реализации Программы, администрация Жарковского района осуществляется квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты предоставляются главе Жарковского района, нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Объект мониторинга – программа развития автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жарковский район Тверской области на годы.

Объекты наблюдения – дорожное хозяйство муниципального образования, действия исполнителей программы по выполнению мероприятий программы.

Предмет мониторинга – количественные и качественные показатели, отслеживаемые в процессе реализации программы.

Формы и методы – анализ отчетности исполнителей, анализ статистических данных, анализ аналитических справок.

Результаты мониторинга будут применяться:

-  для определения степени и темпов продвижения показателей и мероприятий в реализации данной программы;

-  для определения уровня достижения плановых значений (показателей) и корректировки плана реализации программы;

7. Оценка рисков реализации Программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению темпов роста строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении строительных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и достичь запланированных в Программе величин показателей.