Разработка технологии и создание производства базальтоволокнистых теплоизоляционных плит

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Краткая информация о проекте и о предприятии – заявителе

1.  Название проекта: Разработка технологии и создание производства базальтоволокнистых теплоизоляционных плит Шифр: Изоляция

2. Информация о предприятии – заявителе:

Полное название предприятия – заявителя проекта: Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (»)

Почтовый адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул.

Ф. И.О. руководителя: , генеральный директор

Тел., факс, E-mail: , тел./, e-mail: *****@

Ф. И.О. куратора проекта: , заместитель генерального директора

Тел. и факс куратора проекта:

Организационно-правовая форма:

Основные акционеры (владельцы) и их доля, доля государства:

Краткая характеристика предприятия – заявителя: Предприятие основано по решению Совета Министров в 1958 году в виде НИИ-9 Государственного комитета по оборонной технике. Затем НИИ-9 преобразовано в Алтайский научно-исследовательский институт химической технологии, в дальнейшем - в научно-производственное объединение «Алтай», в 1997 году объединению присвоен статус федерального научно-производственного центра. В настоящее время предприятие носит название Федеральное государственное унитарное предприятие «ФНПЦ «Алтай». Основной задачей » является выполнение государственного оборонного заказа при создании образцов новой техники, создании конкурентоспособной продукции и развитии новых технологий на уровне мировых стандартов. Основные направления деятельности предприятия по гражданской продукции– это высокопредохранительные и мощные взрывчатые вещества, композиционные материалы (изделия из стекло - и базальтопластиков), ультрадисперсные алмазы, средства пожаротушения, строительные, в том числе теплоизоляционные, материалы, средства измерения и автоматизации, газогенерирующие установки, медицинские препараты и медицинское оборудование, парфюмерно-косметические изделия и др. В основе деятельности » лежит принцип полной завершенности работ. Создание любой продукции сопровождается проведением всего комплекса НИОКР с последующим переходом на опытное производство, созданием серийного производства и освоением на нем выпуска продукции. Такой принцип деятельности позволил внедрить на заводах страны более 150 видов новой продукции и новых технологий. Одним из направлений деятельности » является исследование месторождений нерудных горных пород на их пригодность для выпуска различного вида базальтовых волокон, разработка и внедрение новых технологий по выпуску базальтоволокнистых материалов строительного, технического и промышленного назначения. В научно-исследовательских лабораториях разрабатываются новые композиционные материалы из базальтовых волокон с применением связующих органического и неорганического происхождения. Проводятся исследования прочностных характеристик, термо - и водостойкости, устойчивости к агрессивным средам, долговечности и др. Образцы созданных в лабораториях материалов (плиты, скорлупы для изоляции трубопроводов, сыпучий коротковолокнистый утеплитель для изоляции труднодоступных мест промышленного оборудования и наполнения теплоизоляционных герметиков, базальтовое непрерывное волокно, намоточные и прессованные базальтопластики, шпатлевки и чистящие средства с применением в качестве наполнителя базальтовой пыли, разработанные с целью утилизации отходов производства базальтовых волокон, и др.) демонстрировались на выставках, проходивших в Москве, Новосибирске, Омске, Барнауле, и получили высокую оценку специалистов, а также неоднократно отмечались золотыми медалями на международной Сибирской Ярмарке. В 2001 году минеральная вата, получаемая по технологии », признана «Лучшим Алтайским товаром», а в 2002 году коллектив ученых и инженерно-технических работников стал лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники. Первая на Алтае, аккредитованная в системе сертификации ГОСТ Р, испытательная лаборатория проводит сертификационные испытания кирпича и камней керамических и силикатных, других стеновых материалов, ваты минеральной и изделий из нее, изделий из стеклянного и штапельного волокна, плит из пенопласта полистирольного и на основе фенолформальдегидных смол, других теплоизоляционных материалов. Лаборатория укомплектована полным набором технических средств и методической документацией для проведения линейных, физико-технических, механических, теплотехнических измерений, химико-аналитических исследований в пределах и с точностью, установленными нормативной документацией на продукцию конкретного вида. » может выполнять испытания материалов и изделий на долговечность, наличие радионуклидов, проводить рентгеноструктурный анализ, анализ химического состава и др.

3. Краткая характеристика проекта: Проблемы энергосбережения и экологической безопасности поставили перед многими отраслями народного хозяйства ряд неотложных задач, среди которых создание новых теплоизоляционных материалов и производств, обеспечивающих их выпуск, играет решающую роль. Ассортимент утеплителей достаточно широк: от пенопластов, не удовлетворяющих современным требованиям по пожаробезопасности и экологической чистоте, до минераловатных композиций на полимерных и неорганических связующих, однако особая роль в нем отводится новым материалам из нерудных горных пород и, в первую очередь, минеральной вате из супертонкого волокна, обладающей малой объемной массой, стойкостью к атмосферным воздействиям и агрессивным средам, высокими теплозвукоизоляционными свойствами и являющейся идеальным материалом для развития целой отрасли теплоизоляционных материалов и изделий (плиты различной степени жесткости, картоны, скорлупы для изоляции трубопроводов, сыпучий коротковолокнистый утеплитель). Предлагаемый проект предполагает создание эффективных теплоизоляционных материалов из минерального сырья в виде плит различной степени жесткости, разработку непрерывного технологического процесса их получения и организацию автоматизированного промышленного производства мощностью 400 т/год. Контроль параметров технологического процесса и управление им будут осуществляться на базе компьютерной техники. В основу разрабатываемой технологии положен способ индукционного плавления горных пород с последующим раздувом расплава сжатым воздухом до супертонких волокон. Сравнительный анализ отечественной и мировой промышленности по производству теплоизоляционных материалов показывает, что большая часть предприятий производит минеральную, в том числе и базальтовую, вату из расплавов, полученных в регенеративных или рекуперативных ванных печах, вытягиванием через платинородиевые фильерные питатели грубых волокон, которые затем раздуваются струей горячего газа или пара в супертонкие. Другие используют электродуговой метод плавления и центробежные способы переработки расплава в волокна, работая, в основном, на зарубежном оборудовании. В первом случае из-за применения в процессе для обогрева печи и питателей газообразного или жидкого топлива велика возможность экологического загрязнения, и его не удается значительно снизить даже в результате использования технологических приемов, к которым относится повторный подвод угарного газа и его досжигание в реакционной зоне. Установки мощностью 90-115 тонн в год слабо механизированы, требуют больших затрат на проведение ремонтных и профилактических работ, а также дорогостоящих охранных мероприятий. Переработка полученных таким способом супертонких волокон (базальтовой ваты) в теплоизоляционные материалы производится формованием изделий из гидромассы, содержащей связующие на основе бентонитовых глин или солей аммония, либо пропиткой минераловатного ковра водным раствором поливинилацетатного связующего. Плавление сырья электродуговым способом требует значительных затрат на его подготовку, так как для обеспечения необходимого модуля кислотности вырабатываемого волокна и снижения температуры плавления до () ºС в шихту вводят золу или известняк, при этом увеличиваются затраты и время на стартовый разогрев печи. Кроме того, в процессе плавления происходит загрязнение расплава продуктами эрозии, зольными остатками электродов, а также карбидами восстановленных металлов. Теплоизоляционные материалы из волокон, полученных плавлением сырья в электродуговых печах с последующим центробежно-дутьевым методом раздува расплава, содержат фенолоформальдегидные связующие, наличие которых ограничивает температурную область применения изделий до 250 ºС. Низкая температура в плавильных агрегатах затрудняет переработку тугоплавких пород и не обеспечивает необходимую однородность расплава при наличии в сырье примесей, разлагающихся при температурах выше 1600 ºС. Кроме того, приведенные технологии требуют применения дорогостоящего огнеупорного материала для футеровки печей, замена которого производится довольно часто из-за агрессивного воздействия на него базальтовых расплавов. Разработанная в » технология получения минеральной ваты способом индукционного плавления породы в водоохлаждаемом тигле использует один вид энергии (электричество) и обеспечивает создание весьма компактного, экологически безопасного, высокоавтоматизированного с минимальной трудоемкостью производства. Повышенная температура в реакционной зоне печи ( °С) позволяет перерабатывать породы с тугоплавкими примесями Накопленный опыт, экспериментальная база и проводимые рецептурно-технологические исследования по выбору связующих веществ позволяют перейти к разработке новых высокоэффективных теплоизоляционных материалов из минерального сырья, способных конкурировать с зарубежными аналогами как в качественном, так и в стоимостном отношении, и организации их серийных производств. Часть выполненных разработок по созданию эффективных теплоизоляционных материалов из природного камня и технологических процессов их получения, а также новых конструктивных решений защищена патентами Российской Федерации, а именно: Патент № 000 «Способ изготовления минераловатного ковра», Свидетельство № 000 «Дутьевая головка», Патент № 000 «Способ изготовления теплоизоляционных изделий», Патент № 000 «Теплоизоляционный материал». Теплоизоляционные плиты, полученные в лабораторных условиях с применением разработанного экологически чистого связующего, негорючи и нетоксичны, по основным характеристикам не уступают аналогичным, выпускаемым известными европейскими фирмами, а по термо - и гидролитической стойкости превосходят их.

4. Анализ рынка: В России начата разработка новой концепции домостроения на базе современных энергосберегающих технологий. Однако эти технологи используют, в основном, импортные строительные материалы из-за отсутствия в достаточном количестве отечественных аналогов. Отечественные теплоизоляционные материалы на строительном рынке традиционно представлены стекловатой, минватой и изделиями из нее, пенополистиролом, пенополиуретаном, перлитовыми и вермикулитовыми материалами. В то же время в России, в том числе в Сибирском регионе, имеются неисчерпаемые запасы сырья для производства нового поколения отечественных теплоизоляционных материалов, способных конкурировать с дорогостоящей зарубежной продукцией. Предлагаемые к выпуску теплоизоляционные плиты, изготовленные из базальтовой ваты с применением неорганических связующих веществ, негорючи, неканцерогенны, обладают малым объемным весом, высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивы к атмосферным воздействиям, удобны и безопасны в процессе монтажа и эксплуатации. Потенциальными потребителями базальтоволокнистых теплоизоляционных материалов являются: - предприятия промышленного и гражданского строительства, в том числе осуществляющие модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий и сооружений с целью приведения их ограждающих конструкций к современным требованиям по теплотехнике; - теплоэнергетические станции; - заводы, производящие холодильное и электробытовое оборудование ; - предприятия машиностроения (футеровка термических, камерных, электрических печей, теплоизоляция машин, агрегатов и оборудования); - фермерские и животноводческие хозяйства; - нефтеперерабатывающая промышленность (теплоизоляция подогревателей сырой нефти, трубопроводов); - радиоэлектроника (звукоизоляция акустических систем); - авто-, вагоно-, судостроение и пр. В настоящее время потребности в отечественных теплоизоляционных материалах не удовлетворяются и на 20 % Реальная годовая потребность в таких материалах, например для Алтайского края, оценивается в 45 тыс. м3, для Новосибирской области она составляет 60 тыс. м3, включая капитальное строительство, промышленные цели, модернизацию и капитальный ремонт зданий, индивидуальное и сельское строительство. В связи с острой нехваткой теплозвукоизоляционных материалов нового поколения происходит завоевание рынка России импортной продукцией западных фирм.

5. Эффективность проекта: Практически неограниченный спрос на эффективную теплоизоляционную продукцию, в первую очередь в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, отсутствие в регионах производственных мощностей, способных удовлетворить растущую потребность со стороны энергетического и строительного комплексов, промышленных предприятий, высокий уровень цен, сложившийся на аналогичную импортную продукцию, неисчерпаемые запасы дешевого сырья являются факторами, определяющими необходимость и целесообразность создания производств по выпуску базальтоволокнистых теплоизоляционных материалов. Разработанная в ходе выполнения проекта технология может стать основополагающей базой для создания отечественных отраслей, полностью снимающих зависимость от иностранного производства Основными аргументами, обосновывающими успех предлагаемого проекта, являются: -  неограниченный спрос на данный вид продукции и изделия на ее основе; -  дешевое природное сырье, запасы которого на территории России практически неисчерпаемы; -  использование освободившихся в результате конверсии промышленных площадей, снижающее капитальные затраты; -  возможность применения простаивающего оборудования; - исключительные специальные знания сотрудников » и технический опыт применения этих знаний. Срок окупаемости 3 года.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: создание новых рабочих мест, отчисление налогов в бюджеты различного уровня

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: организация подобных производств в различных регионах страны позволит снять зависимость от дорогостоящей иностранной продукции

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

№	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
1 год	2 год	3 год	Последующие годы
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	18,38	10,00	8,38
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1,30	-	1,30
	оборудование, включая таможенные пошлины и шеф-монтаж	15,52	10,00	5,52
	прочие затраты	1,56	-	1,56
2	НИОКР	3,62	2,96	0,66
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1+2+3+4+5)	22,00	12,96	9,04

Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

№	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)
1	Проведение НИОКР, в том числе:
1.1	Рецептурно-технологические исследования по созданию базальтоволокнистых теплоизоляционных плит	1,48
1.2	Разработка аппаратурно-технологической схемы промышленного производства	0,24
1.3	Разработка КД на нестандартное оборудование	1,24
1.4	Разработка проектной документации	0,66
2	Приобретение стандартного и изготовление нестандартного оборудования	15,52
3	Монтажные работы	1,30
4	Разработка регламента технологического процесса и инструкции по охране труда	0,46
5	Пуско-наладочные работы, выпуск опытной партии продукции	0,78
6	Лицензирование производства и сертификация продукции	0,32
	Итого:	22,00

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

№	Наименование	Всего	В том числе по годам
1 год	2 год	последующие годы
1	Собственные средства	4,34	2,48	1,86
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1+2.2+2.3)	17,66	10,48	7,18
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона	17,66	10,48	7,18
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ; годовая процентная ставка - ; срок кредита -
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставленного кредита: сумма кредита - ; годовая процентная ставка - ; срок кредита -
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
5	Финансовых средств на проект, всего (стр.1+2+3+4)	22,00	12,96	9,04

Примечание: ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе «Собственные средства» не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

График возврата заемных средств, млн. рублей

№	Наименование	Всего	В том числе по годам
1 год	2 год	Последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона	17,66	-	1,94	5,82	5,82
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

План производства и реализации продукции (услуг) по проекту

в натуральном выражении

№	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
1-ый год	2-ый год	3-ий год	последующие годы
1	Изделие (услуга) 1	тонна		-	130	400	400
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт

Цены продукции (услуг) по проекту

№	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена, руб.	В том числе
Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Изделие (услуга)1	кг	33,3		5,6
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга)2
	В том числе экспорт

Финансовые результаты производственной и сбытовой

деятельности по проекту, млн. рублей

№	Наименование показателей	По годам реализации
1 год	2 год	3 год	последующие годы
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	-	4,3	13,3	13,3	13,3
2	НДС, акцизы, и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	-	0,7	2,2	2,2	2,2
	в том числе:
2.1	НДС ( 20 %)	-	0,7	2,2	2,2	2,2
2.2	Акцизы ( %)
2.3	Налог с продаж ( %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1-2-3)		3,6	11,1	11,1	11,1
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7-5.2)		2,827	3,117	3,257	3,317
	в том числе:
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая, наценки, надбавки, таможенные пошлины и т. п.		0,104	0,32	0,32	0,32
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)		0,017	0,053	0,053	0,053
5.3	Затраты на оплату труда		0,62	0,7	0,8	0,85
5.4	Единый социальный налог		0,22	0,25	0,29	0,3
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов		1,9	1,9	1,9	1,9
5.6	Прочие затраты
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами ( %)
5.7.2	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы ( %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю ( %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог ( %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр.4-5+6)		0,773	7,983	7,843	7,783
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:		0,3	0,3	0,3	0,3
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2 %)		0,3	0,3	0,3	0,3
8.2	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр.7-8)		0,473	7,683	7,543	7,483
10	Налог на прибыль (24%)		0,113	1,843	1,81	1,79
11	Чистая прибыль (стр. 9-10)		0,36	5,84	5,73	5,69
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2+3-5.2+5.4+5.7+8+10)		1,316	4,54	4,547	4,537
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет		0,5	1,725	2,091	1,724
12.2	в бюджет региона		0,21	0,726	1,728	0,726
12.3	в бюджет муниципалитета		0,606	2,088	0,728	2,087
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр.5.4)		0,22	0,25	0,29	0,3
14	Чистая прибыль по проекту (стр.11)		0,36	5,84	5,73	5,69
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр.5.5)		1,9	1,9	1,9	1,9
16	Итого (стр.14+15)		2,26	7,74	7,63	7,59
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)		1,74	5,82	5,82	4,08
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр.16-17)		0,52	1,92	1,81	3,51

Основные показатели деятельности предприятия – заявителя

(без учета заявленных в программу проектов)

№	Наименование показателей	Единица измерения	пред. год (факт)	тек. год (оценка)	след. год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	123	146	180
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	120	160	170
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	0,2	5,4
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб	4,5	8,3	8,3
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	1,3	2,3	2,3
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	1,6	3,0	3,0
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	1,6	3,0	3,0
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	0,3	1,0	-
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	-	-
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	-	-
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.	0,3	1,0
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	4,3	2,5	1,4
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в пенсионный фонд	млн. руб.	2,3	2,5	1,4
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.	2,0	-	-
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.	-	-	-
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.	-	-	-
7	Среднесписочная численность работников	чел	1034	1197	1000
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	2675	3758	4500
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	Закрытая информация
10	Использование производственных мощностей	%	Закрытая информация
11	Износ основных фондов	%	Закрытая информация

Заместитель руководителя предприятия