Стратегический план ГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области» на 2годы

Приложение

к постановлению акимата

Зыряновского района

от 6 января 2011 года

№ 000

Стратегический план
ГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области»

на 2годы

с. Березовское

2011 год

Содержание

1.	Миссия и видение	4 стр.
2.	Анализ текущей ситуации	4стр.
3.	Стратегические направления деятельности, цели задачи и показатели	10 стр.
4.	Функциональные возможности государственного органа и возможные риски
5.	Межведомственное взаимодействие
6.	Управление рисками
7.	Бюджетные программы
8.	Свод бюджетных расходов

Стратегический план

ГУ « сельского округа Зыряновского района, Восточно – Казахстанской области»

на годы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия. Проведение государственной политики на территории сельского округа. Ответственность за реализацию возложенных функций в соответствии со ст.35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение иных вопросов определенных законодательством Республике Казахстан постановлений, решений, распоряжений, поручений акима района, руководителей вышестоящих органов. Решение вопросов местного значения, в порядке, определяемом действующим законодательством.

Видение. Всемерное исполнение должностных обязанностей государственными служащими, повышение качества предоставления государственных услуг населению. Стабильность, последовательное решение вопросов местного значения.

2. Анализ текущей ситуации

Численность населения Березовского сельского округа составляет 1660 человек. Экономически активное население - 881 человек. Из них 683 человека работают на предприятиях в крестьянских хозяйствах у индивидуальных предпринимателей поселка, 282 семьи имеют подсобное хозяйство. Безработных, состоящих в центре занятости 2 человека, малообеспеченных граждан - 16 семей.

На территории Березовского сельского округа, 19 различных предприятий и организаций.

Восемнадцать предприятий занимаются растениеводством и животноводством. Одно предприятие занимается продажей сельскохозяйственных запчастей. Это ТОО «Дизиль-Центр». В селе Березовское имеется цех по переработке сельскохозяйственной продукции (маслоцех), где трудятся 8 человек.

На территории сельского округа имеется и работает средняя школа в с. Маяк, неполная средняя школа в с. Подорленок. Имеются 2 досуговых центра и две библиотеки в селах Маяк, Подорленок, 3 ФАП в селах Восточное, Маяк, Подорленок, почтовое отделение связи - с. Березовское, Маяк.

На предприятиях, организациях сельского округа занято более 212 человек.

Здесь работают жители сельского округа. В то же время 471 житель сельского округа работают на предприятиях города Зыряновска.

Торговое обслуживание осуществляют 5 объектов торговли. Из них 4 повседневного спроса. В магазинах достаточный ассортимент продуктов питания, товаров народного потребления. Еженедельно ведется наблюдение за ценами на хлеб, другие продукты первой необходимости. С владельцами магазинов в марте 2009года заключены, а в январе 2010 года пролонгированы меморандумы согласно которым, торговая надбавка на основные продукты питания не должна превышать установленный уровень.

В поселке продолжена работа по расширению услуг телефонной связи. По состоянию на 1 октября 2010 года в поселке имеется 297 телефонных точек связи.

Водоснабжение села Березовское осуществляет ГП «Водоканал» (). Протяженность водовода составляет 3052 м.. Год ввода водопроводных сетей в эксплуатацию 1963. Водопровод из стальных труб, требует капитального ремонта. Имеется 65 смотровых колодцев. Водой пользуются около 500 человек. В селе Маяк водоснабжением занимается инициативная группа из числа жителей села. Протяженность сетей 4,5 км. Год ввода в эксплуатацию 1971. Водой пользуются 525 жителей. Водопровод требует капитального ремонта. В Селе Подорленок водоснабжением занимается ТОО «Агро-Алтай». Протяженность – 1,8 км. Год ввода в эксплуатацию 1965. Водой пользуются 291 житель. В селе Восточное на территории частных подворий имеются 10 колодцев и колонок. Водой пользуются 111 жителей. Требуется установка 3-х общественных водопроводных трубчатых колонок.

Медицинское обслуживание осуществляют 6 медработников фельдшерско-акушерского пункта.

В школах сельского округа обучаются 129 учащихся, посещают класс предшкольной подготовки 13 детей. Работает школьная столовая. В летний период организуется летняя оздоровительная площадка с охватом 30 детей из малообеспеченных семей.

Укрепилась материальная база школ. Проведен косметический ремонт школы. В селах имеется досуговые центры, в которых совместными усилиями коллектива школы и актива поселка проводились государственные праздники Новый Год, Наурыз, День Победы, День Конституции.

В Березовском сельском округе есть ряд многолетних проблемных вопросов, из-за отсутствия бюджетных денежных средств решить их не представляется возможным.

В селе Маяк необходимо провести инвентаризацию и оформление правоустанавливающих документов на водопроводные сети, с последующей передачей их в доверительное управление ГП «Водоканал». В 2000 году в поселке построен центральный водовод ГП «Водоканал».

Требуется ремонт дорог внутри сел: Подорленок, Маяк, Восточное, Березовское, Ландман, протяженностью 24 км.

Требуется установка 3-х общественных водопроводных трубчатых колонок в селе Восточное.

Требуется произвести работы по освещению улиц с. Березовское, Подорленок, Маяк.

В зимний период очистка дорог от снега производится за счёт бюджетных средств и участия предприятий, имеющих снегоочистительную технику (ТОО «Агро-Алтай», ТОО «Плюс», КХ «Шыгыс» ).

Государственное учреждение « сельского округа Зыряновского района, Восточно – Казахстанской области» действует на основании свидетельства государственной перерегистрации юридического лица. Структура и штатная численность аппарата акима утверждена постановлением акимата Зыряновского района от 01.01.01 года № 000.

Фактическая численность госслужащих аппарата акима Березовского сельского округа составляет 5 человек.

В своей практической деятельности аппарат акима поселка руководствуется статьей 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», иными законодательными актами, Положением об аппарате.

Государственные служащие имеют утвержденные должностные инструкции. Их выполнение, направленно на проведение государственной политики на территории сельского округа, решение задач местного значения. С этой целью проводятся собрания актива, сходы жителей, встречи с населением по информированию и разъяснению основных положений ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана. Оказывается содействие физическим и юридическим лицам в разъяснении использования норм Конституции, законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов. Проводится работа по реализации государственных региональных программ.

ГУ « сельского округа Зыряновского района, Восточно – Казахстанской области» является администратором четырех бюджетных программ в том числе:

1) 001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского округа)»

2) 005000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной(сельской) местности»

3) 009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

4) 013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах),аульных (сельских)округах».

Анализ бюджетных программ

Администратор бюджетной программы	Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Услуги по обеспечению деятельности района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Описание	ГУ « сельского округа Зыряновского района, ВКО»

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Причины недостижения результатов неосвоение бюджетных средств
план	факт
Услуги по обеспечению деятельности района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа	Тыс. тенге	7135	7135
Бюджетная программа (подпрограмма)	Образование
Описание	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Причины недостижения результатов неосвоение бюджетных средств
план	факт
Оплата транспортных услуг	Тыс. тенге	1035	1035
Бюджетная программа (подпрограмма)	Оплата транспортных услуг
Описание	Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных(сельских) округах (За счет средств местного бюджета)

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Причины недостижения результатов неосвоение бюджетных средств
план	факт
Прочие услуги и работы	Тыс. тенге	2058	2057
Бюджетная программа (подпрограмма)	Материально-техническое оснащение государственных органов
Описание	Материально-техническое оснащение государственных органов

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Причины недостижения результатов неосвоение бюджетных средств
план	факт
Материально-техническое оснащение государственных органов	Тыс. тенге	114	113

Выделенные средства использованны для оснащения рабочего места главного специалиста ветеринарного врача. Данная единица введена в штаты с января 2010 года.

3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели

результатов

Стратегическое направление: Обеспечение санитарии населенных пунктов

Цель: Санитарная чистота и благоустройство территории сельского округа.

Целевой индикатор: Сбор, вывоз на свалку ТБО, выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, уборка улиц, регулярное проведение месячников и двухмесячников по санитарной очистке и благоустройству территорий сельского округа.

Задача: Обеспечение санитарного состояния.

Показатели результатов: Улучшение санитарного состояния улиц сельского округа.

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (сельских), аульных (сельских) округах

Цель: Обеспечение функционирования автомобильных дорог поселка.

Целевой индикатор: Своевременная очистка автомобильных дорог от снега в зимний период, ремонт.

Задача: Зимнее содержание, текущий ремонт автомобильных дорог поселка.

Показатели результатов: Улучшение состояния дорог.

3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

3.1. Стратегические направления деятельности цели и задачи

Стратегическое направление - Развитие роста экономики

Цель Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде	в плановом периоде
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подвоз учащихся до школы и обратно.		Тыс. тг	958	1035	1118	1207	1304	1408	1521
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Благосостояние жителей сельского округа
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подвоз учащихся до школы и обратно.		дни	226	226	226	226	226	226	226
Мероприятия для достижения прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6
Заключение договор через электронные госзакупки

Стратегическое направление - Развитие роста экономики

Цель Санитарная чистота и благоустройство территории сельского округа.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде	в плановом периоде
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор, вывоз на свалку ТБО, выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, уборка улиц, ругулярное проведение санитарной очискии благоустройству сел.		Тыс. тг	26	0	30	32	35	38	41
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Улучшение санитарного состояния поселка
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор, вывоз на свалку ТБО, выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, уборка улиц, ругулярное проведение санитарной очискии благоустройству сел		часы	6	6	6	6	6	6	6
Мероприятия для достижения прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6
Заключение договор через электронные госзакупки	х	х	х	х	х

Стратегическое направление - Развитие роста экономики поселка

Цель Обеспечение функционирования автомобильных дорог поселка.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде	в плановом периоде
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Очистка дорог и улиц поселка в зимний период		км	388	388	388	388	388	388	388
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача Зимнее содержание, текущий ремонт автомобильных дорог сельского округа.
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Своевременная очистка автомобильных дорог от снега в зимний период		Ед.	1080	2058	2160	2322	2496	2683	2884
Мероприятия для достижения прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6
Заключение договор через электронные госзакупки	х	х	х	х	х

Стратегическое направление –Услуги по обеспечению деятельности акима района в го роде, города районного значения, поселка, аула, аульного (сельского) округа

Цель Обеспечение деятельности акима.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде	в плановом периоде
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Темп роста заработной платы и прочих начислений.		% к предыдущему году	81	84	97	98	98	98	98
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача Содержание аппарата
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2009г (отчет)	2010г (план)	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплата заработной платы, перечисление налогов в бюджет, оплата коммунальных услуг, оплата командировочных расходов прочие платежи		Ед.	5269	6499	7761	7970	8114	8270	8438
Мероприятия для достижения прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
1	2	3	4	5	6
Своевременное перечисление заработной платы, перечисление налогов в бюджет, другие виды перечислений.	х	х	х	х	х

4. «Функциональные возможности ГУ « сельского округа Зыряновского района, Восточно – Казахстанской области

» и возможные риски»

В целях стимулирования сотрудников аппарата для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня необходимо:

-  систематическое участие сотрудников управления в обучающих семинарах, конференциях;

-  принятие мер, направленных на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе;

-  продолжение системной работы по совершенствованию и систематическому обновлению веб-сайта управления.

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики поселка
Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов: Задача 1.2.1. Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села	-  укрепление государственной, исполнительской и трудовой дисциплины в аппарате, повышение персональной ответственности работников за состояние дел на вверенных им участках работы, повышение профессионализма государственных служащих, регулярное обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров, изучение законодательства Республики Казахстан в школе правового всеобуча аппарата Акима.	годы

5. Межведомственное взаимодействие

Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
Цель Совершенствование системы государственного управления на местном уровне.
Задача Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры государственного управления на местном уровне.
Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням область-район-село поэтапно Аппарат акима, местные исполнительные органы (областные управления и местные исполнительные органы городов и районов), акимы городов и районов - оказание методологической помощи; - проведение функционального анализа на соответствие объему выполняемых функций и полномочий.

6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Снижение поступления налогов и платежей в бюджет	Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов	Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики
Внутренние риски
Дефицит квалифицированных кадров	Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы области – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития	Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников
Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами	Не достижение заданных параметров отраслевого и регионального развития	Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер

7.Бюджетные программы

Согласно бюджетных программ акимом сельского округа заключены договора и финансируются работы по зимнему содержанию дорог.

Администратор бюджетной программы	Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Аппараты местных органов
Описание	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа.

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Плановый
2009г.	2010г	2011	2012	2013	2014	2015
Оплата труда	Тыс. тенге	2369	2733	3574	3574	3574	3574	3574
Компенсационные выплаты	Тыс. тенге	355	373	656	656	656	656	656
Социальный налог	Тыс. тенге	146	146	187	187	187	187	187
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	Тыс. тенге	83	113	156	156	156	156	156
Взносы на обязательное страхование	Тыс. тенге	12	13	13	14	15	16	17
Приобретение прочих товаров	Тыс. тенге	396	834	500	538	578	621	668
Оплата коммунальных услуг	Тыс. тенге	87	48	69	74	80	86	92
Оплата услуг связи	Тыс. тенге	60	104	226	243	261	281	302
Прочие услуги и работы	Тыс. тенге	2241	22672	2936	2950	2966	2983	3001
Командировки и служебные разъезды внутри страны	Тыс. тенге	39	96	152	164	177	191	206
Прочие текущие затраты	Тыс. тенге	3	3	4	4	5	5	6
Итого	Тыс. тенге	5791	7135	8473	8560	8655	8756	8865
Администратор бюджетной программы	Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Аппараты местных органов
Описание	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Плановый
2009г.	2010г	2011	2012	2013	2014	2015
Оплата транспортных услуг	Тыс. тенге	958	1035	1118	1207	1304	1408	1521

Администратор бюджетной программы	Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Аппараты местных органов Жилищно-коммунальное хозяйство
Описание	Обеспечение санитарии населенных пунктов

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Плановый
2009г.	2010г	2011	2012	2013	2014	2015
Прочие услуги и работы	Тыс. тенге	26	28	30	32	35	38	41
Администратор бюджетной программы	Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Аппараты местных органов Транспортные услуги
Описание	Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах. За счет средств местного бюджета.

Показатели

Наименование показателя	Ед. измер.	Отчетный период	Плановый
2009г.	2010г	2011	2012	2013	2014	2015
Прочие услуги и работы	Тыс. тенге	1080	2058	2160	2322	2496	2683	2884

8. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчетный период	Плановый период	2014г.	2015г.
2009г. (отчет)	2010г. (план текущего года)	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО расходов:	тыс. тг.	7911	10343	11781	11957	12490	12885	13311
текущие бюджетные программы	тыс. тг.
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности	тыс. тг	958	1035	1118	1207	1304	1408	1521
Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов	Тыс. тг	26	0	30	32	35	38	41
Обеспечение функщионирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах),аульных (сельских)округах	тыс. тг.	1080	2058	2160	2322	2496	2683	2884
Услуги по обеспечению деятельности Акима раона в городе, города районного значения, поселка, аула (села),аульного (сельского) округа	тыс. тг.	5791	7135	8473	8560	8655	8756	8865

Аким Березовского сельского округа Е. Факеева