Паспорт муниципальной целевой программы «Нижний Тагил – энергоэффективный город» (на годы)

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Нижний Тагил – энергоэффективный город»

(на годы)

Нижний Тагил

2005

Паспорт программы:

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Нижний Тагил – энергоэффективный город" (на годы).
Основания для разработки программы	Распоряжение Главы города Нижний Тагил от 01.01.2001 года № 000 "О создании рабочей группы для разработки муниципальной целевой программы "Нижний Тагил – энергоэффективный город"
Заказчик программы	Администрация города Нижний Тагил.
Координаторы программы	Комитет по управлению городским хозяйством администрации города Нижний Тагил, Муниципальное унитарное предприятие "Центр энергосбережения".
Разработчики программы	Рабочая группа, созданная на основании Распоряжения Главы города от 01.01.2001 года № 000.
Цели Программы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, холодной и горячей воды, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей. Обеспечение энергетической и экологической безопасности городского хозяйства, развитие систем жизнеобеспечения.
Задачи Программы	Внедрение энергосберегающих технологий, реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений города, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости. Обеспечение системы расчетов с поставщиками энергоресурсов по приборам учета.
Ожидаемые результаты от реализации программы	Снижение удельных показателей расхода энергоносителей по отношению к уровню 2003 года на 10-15%. Сокращение потребления холодной и горячей воды на 10-20%, обеспечение 100% учета энергоресурсов в бюджетной сфере города, обеспечение до 80% оснащенности коммерческим учетом энергоресурсов жилищного фонда, произведение 100% заделки температурных швов жилых домов города серии 97, 1-468, уменьшение непроизводительных потерь, упорядочение системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повышение качества предоставляемых услуг. Увеличение межремонтного срока службы оборудования. Уменьшение степени износа систем теплоснабжения с 65% до 55%, водопровода с 58% до 52%, канализации с 70% до 60%.
Объем и источники финансирования программы	Бюджет муниципального образования «город Нижний Тагил» - 487,9 млн. рублей. Собственные средства предприятий 1258,2 млн. рублей.
Система контроля за исполнением программы	-  Итоговый контроль на коллегии при Главе города в 2011 году -  Ежегодный контроль на заседаниях коллегии при Главе города, внесение корректив в планы реализации программ -  Полугодовой контроль на совещаниях при заместителе Главы города. -  Ежеквартальный контроль исполнителями программы, составление отчетов по реализации программы. -  Текущий контроль за ходом выполнения отдельных мероприятий программы
Общее руководство и контроль за выполнением Программы	Заместитель Главы города

Сроки контроля 1 мая каждого года реализации программы

Снятие с контроля 1 мая 2011 года

Муниципальная целевая программа

«Нижний Тагил –

энергоэффективный город»

(на годы)

Нижний Тагил

2005

1. Введение

Настоящая Программа разработана на основании Распоряжения Главы города от 01.01.2001 года № 000 "О создании рабочей группы для разработки Муниципальной программы "Нижний Тагил – энергоэффективный город". Необходимость создания данной программы вызвана следующими положениями:

·  Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика годы и на перспективу до 2010 года";

·  Федеральным законом "Об энергосбережении" от 3.04.1996 года №28-Ф3;

·  Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.07.1997 года № 000 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы";

·  Указом Губернатора Свердловской области "О первоочередных мерах по реализации политики энергосбережения в Свердловской области" №18 от 01.01.2001 года;

·  Постановления Правительства Свердловской области от 01.01.2001 года "Об утверждении Областной программы "Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года";

·  значительным ростом бюджетных затрат на содержание энергетического хозяйства города и оплату энергоносителей;

·  большим удельным объемом в стоимости продукции промышленных предприятий энергетической составляющей.

Перевод хозяйственного комплекса города на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной Программы по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три группы: краткосрочные малозатратные, дающие большой экономический эффект, среднесрочные и перспективные. Программа энергосбережения разработана с учетом вышеприведенных особенностей, исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городе.

Целью энергосберегающей политики должно стать снижение издержек производства, и себестоимости услуг предприятиями промышленного производства и жилищно-коммунальной сферы, и, как следствие, смягчение для населения отрицательных процессов, связанных с реформированием системы оплаты жилья и коммунальных услуг.

Программа энергосбережения разработана с учетом вышеперечисленных особенностей и является результатом совместной работы администрации города, руководителей и специалистов предприятий и учреждений города.

2. Нормативно-правововое обеспечение Программы

Муниципальная Программа "Нижний Тагил – энергоэффективный город" (на годы) разработана в рамках реализации основных направлений Муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения города Нижний Тагил в годах", Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика годы и на перспективу до 2010 года".

При разработке Программы учитывались основные положения следующих документов:

-  Федерального закона "Об энергосбережении" от 3.04.1996 года №28-Ф3;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 8.07.1997 года № 000 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы";

-  Указа Губернатора Свердловской области "О первоочередных мерах по реализации политики энергосбережения в Свердловской области" №18 от 01.01.2001 года;

-  Постановления Правительства Свердловской области от 01.01.2001 года "Об утверждении Областной программы "Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года".

Кроме того, в Программе учтены основные положения Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000, Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России".

3. Состояние проблемы

3.1. Актуальность программы

Экономическая необходимость Программы обусловлена:

-  Значительным объемом бюджетных затрат на содержание топливно-энергетического хозяйства города;

-  Увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и организаций социальной сферы (больницы, школы и т. д.) на оплату услуг за энерго и водообеспечение в связи с продолжающимся ростом тарифов;

-  Значительными бюджетными затратами на дотации убыточным предприятиям ЖКХ и предприятиям городского хозяйства;

-  Недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое стимулирование энергосбережения;

-  Недостаточной степенью оснащения организаций бюджетной сферы информационно-коммуникационными системами, средствами сбора и обработки информации, приборами коммерческого учета и системами регулирования энергопотребления.

В городе Нижний Тагил работы в области энергосбережения проводились в рамках "Программы первоочередных мер по реализации политики энергосбережения города Нижний Тагил на период до 2000 года", утвержденной постановлением Главы города Нижний Тагил от 01.01.2001 года № 000 и Муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения города Нижний Тагил ( года)", утвержденной постанвлением Главы города Нижний Тагил от 01.01.2001 году № 000.

Одним из основных направлений городских программ являлась на первом этапе работа по установке узлов учета энергоресурсов на объектах социальной сферы (таб. №1).

Таблица №1

Оснащенность приборами учета объектов социальной сферы города Нижний Тагил
Наименование учитываемого энергоносителя	Оснащенность приборами учета учреждений здравоохранения, %	Оснащенность приборами учета учреждений образования, %	Оснащенность приборами учета учреждений культуры, %
Тепловая энергия	67%	39%	10%
Горячее водоснабжение	23%	12%	7%
Холодное водоснабжение	35%	27%	15%

Установлено 116 узлов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности с поставщиками тепла из необходимых более 3,5 тысяч.

Всего с 1998 по 2004 годы в результате реализации мероприятий городских программ по энергосбережению было освоено 118,4 млн. руб., что позволило в период с года сэкономить потребление энергоресурсов порядка 657,6 тыс. Гкал или в стоимостном выражении – 197,3 млн. руб.

В месте с тем существующие на данный момент результаты дают реальное представление о существующем потенциале энергосбережения в городе Нижний Тагил. Основными потребителями энергоресурсов являются промышленные предприятия города, система ЖКХ и бюджетные учреждения города. Экономическое состояние бюджетной сферы напрямую зависит от экономического состояния промышленных предприятий (основных налогоплательщиков города). Минимизация затрат бюджетной сферы на оплату энергоресурсов позволит обеспечить направление высвободившихся средств на материально-техническое развитие учреждений бюджетной сферы и повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

В основу разрабатываемой Программы положен отраслевой подход к организации работ в области энергосбережения. При этом учитывается в обязательном порядке состояние и специфика продолжения работ по энергосбережению в каждой отрасли по отдельности. Программа формируется на следующих принципах:

-  Приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объемов добычи и производства;

-  Приведение к экономичному техническому и юридическому соответствию и обоснованности интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

-  Удовлетворения обоснованных потребностей населения в тепле, электроэнергии, воде, в создании комфортных условий, среды обитания и жизнедеятельности;

-  Переход на 100% систему учета потребления энергоресурсов юридическими и физическими лицами;

-  Сертификации энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергетических ресурсов;

-  Создания системы заинтересованности производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении энергоэффективных технологий;

-  Осуществления мероприятий Программы за счет бюджетных, собственных, либо заемных средств на конкурсной основе;

-  Включения в Программу энергосберегающих проектов на основе анализа их экономической, экологической и иной эффективности.

3.2. Характеристика систем энерго и водоснабжения города Нижний Тагил

Город Нижний Тагил, является крупным потребителем энергетических ресурсов всех видов. Население города Нижний Тагил на 01.01.2004 год составляет 389 тыс. человек.

По данным на 01.01.2004 год жилищный фонд составляет 7981,8 тыс. м2, в том числе по формам собственности:

-Муниципальный ,6 тыс. м2 (83%);

-Государственный - 768,9 тыс. м2 (10,4 %);

-Кооперативный - 437,5 тыс. м2 (5,5%);

- Частный - 572,3 тыс. м2 (1,5%).

Объем потребления энергоресурсов составляет:

–Электрической энергии ,56 млн. кВт ч;

–Газа м3;

–Тепловой энергии -,9 тыс. Гкал;

–Холодной воды -тыс. м3 .

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет 83%, в том числе:

-Водопроводом ,4 тыс. м2 (98,9%);

-Канализацией ,4 тыс. м2 (98,9%);

-Отоплением ,0 тыс. м2 (99,4%);

-Горячей водой ,2 тыс. м2 (97,8%);

-Газом ,2 тыс. м2 (69,8%);

-Лифтовым оборудованием ,5 тыс. м2 (33,8%)

и обеспечивается развитой инженерной инфраструктурой, которую составляют:

–теплоисточники - 72 ед.,

в том числе работающих на:

–природном газе - 53;

–мазуте - 1;

–каменном угле - 16;

–дровах - 2.

Теплосети:

Протяженность в 2-х трубном исчислении 367 км

Электросети:

–Кабельные линии до 1 кВ - 493 км;

кВ - 368,6 км;

кВ - 45,4 км.

–Воздушные линии до 1 кВ - 854 км;

кВ - 299 км;

кВ - 61км.

Трансформаторных подстанций 659 шт.

Сети водопровода и канализации:

–Протяженность водопроводных сетей - 547,8 км;

–Протяженность канализационных сетей – 525,8 км;

–Гидроузлы - 2 шт.;

–  Водопроводные насосные станции - 14 шт.;

–  Канализационные насосные станции - 33 шт.

Протяженность газовых сетей:

1. Сети высокого давления

-  надземные - 5, 16 км;

-  подземные - 116,61 км.

2. Сети среднего давления

-  надземные – нет;

-  подземные - 0,59 км.

3. Сети низкого давления

-  надземные - 77,06 км;

-  подземные - 77,27 км.

4. Сети внутриквартальные

-  надземные - 151,55 км;

-  подземные - 40,83 км.

Всего газовых сетей:

-  надземных - 233,77 км;

-  подземных - 235,39 км.

В городе существует 10 основных теплоснабжающих районов:

-  Центральная часть;

-  Тагилстроевский район;

-  Жилой район Красный камень;

-  Выйский жилой район;

-  Рудник имени III Интернационала;

-  Гальяно-Горбуновский жилой массив;

-  Поселок Сухоложский и Новая Кушва;

-  Дзержинский район, поселок Северный;

-  Дзержинский район, жилой район УВЗ;

-  Поселок Старатель.

3.2. Анализ существующей системы городского хозяйства в части экономного использования энергоресурсов

Являясь крупным потребителем энергетических ресурсов, город Нижний Тагил не менее других городов России испытывает острую необходимость в срочной модернизации своего топливного и энергетического хозяйства в направлении повышения эффективности использования энергоресурсов, холодной и горячей воды. В условиях рыночной экономики, учитывая ежегодный рост стоимости энергоресурсов превышающий общий инфляционный рост, принятая Правительством РФ политика на сокращение перекрестного субсидирования бюджетной сферы и предприятий ЖКХ, снижение доли бюджетной составляющей при оплате жилищно-коммунальных услуг ставят задачу экономии энергоресурсов в разряд приоритетных.

Экономика предприятий города на данный момент диктует, что составляющая энергоресурсов в себестоимости производства продукции по сравнению с серединой 80-х годов и тем более с предприятиями развитых капиталистических стран слишком высока.

В бюджетной сфере, учитывая снижение перекрестного субсидирования и формирования бюджетов муниципальных образований по нормативному методу, снижение затрат бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов является единственной возможностью обеспечить 100% оплату энергоресурсов. В 2004 году бюджет города затратитл на оплату топливно-энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям 208,4 млн. рублей. в том числе за электроэнергию 80,5 млн. рублей, за тепловую энергию 127,9 млн. рублей. На 2003 год данные показатели составляли 188,6 млн. рублей в том числе за электроэнергию 73,1 млн. рублей, за тепловую энергию 115,.9 млн. рублей. Увеличение затрат по оплате ТЭР целиком связано со значительным ростом стоимости энергоресурсов. В таблице 2 отражен рост тарифов на тепловую энергию от основных поставщиков.

Таблица 2

Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал без НДС)

Предприятие	2001 год	2002 год	2002 к 2001	2003 год	2003 к 2002	2004 год	2004 к 2003	2004 к 2001
	88,0	105,15	1,19	157,32	1,50	194,74	1,24	2,21
ГУП «ПО УВЗ»	91,45	131,6	1,43	180,36	1,37	207,41	1,15	2,26
МУП Тагилэнерго	176,06	210,80	1,19	297,57	1,41	345,15	1,16	1,96
МУП ПЖЭТ Ленинского района	136,17	176,8	1,29	259,89	1,47	303,11	1,16	2,22

Также, опережающими темпами, за последние годы, шел рост тарифов на электрическую энергию и природный газ. (Таблица 3)

Таблица 3

Рост стоимости газа и электроэнергии по городу Нижний Тагил

Наименование энергоресурса	2001 год	2002 год	2002 к 2001	2003 год	2003 к 2002	2004 год	2004 к 2003	2004 к 2001
Природный газ руб/тыс. м3	417	575	1,38	721,09	1,25	875,63	1,21	2,1
электроэнергия коп./кВтч	80,8	97,6	1,2	124,9	1,28	170,0	1,36	2,1

В 1998 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления тепловой энергии и горячей воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 1,5% от необходимого. На данный момент оснащенность приборами учета учреждений бюджетной сферы составляет от 7 до 67%. Процент оснащенности пока не очень высок. При отсутствии приборов учета энергоресурсов все мероприятия по рациональному использованию ТЭР не дают конечного результата, экономии финансовых средств.

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах городского хозяйства, непрерывно повышается. Основной целью реализации политики энергосбережения на территории город Нижний Тагил на современном этапе должно стать:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, холодной и горячей воды, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей. Обеспечение энергетической и экологической безопасности городского хозяйства, развитие систем жизнеобеспечения.

В рамках реализации поставленной цели задачи стоящие перед администрацией города, предприятиями и учреждениями города в сфере энергосбережения, должны быть:

1.  Планирование и реализация технических мероприятий по энергосбережению с минимизацией затрат и короткими сроками окупаемости.

2.  Внедрение энергосберегающих технологий на производстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.  Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений города, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости.

4.  Установка приборов учета энергоресурсов на границах балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов на предприятиях и учреждениях города и обеспечение системы расчетов с поставщиками энергоресурсов по приборам учета.

3.3. Основные противоречия и проблемы при формировании и реализации программы

Технические и организационные проблемы

Система энергоснабжения и энергопотребления в городе Нижнем Тагиле имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена между значительным числом собственников, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий учреждений и организаций. Формирование единой технической политики при реконструкции источников энергоснабжения, распределительных устройств и собственно структуры потребителей энергоресурсов сталкивается с длительными сроками урегулирования взаимных претензий между собственниками.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и не обосновано высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

Низкий процент приборного учета тепловой энергии в бюджетной сфере и практически его полное отсутствие в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы о эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей и производителей теплоты.

Наличие жилого фонда постройки 60-х …70-х годов с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций приводит к большим потерям и значительным теплопотерям на отопление этих зданий.

Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, состояние которых в последние 10-15 лет, учитывая финансовое положение предприятий и организаций-собственников, требует на данный момент больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.

Экономические проблемы

Низкая платежеспособность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, недостаточность средств в бюджете города на текущее содержание городской инфраструктуры и текущую оплату потребляемых энергоресурсов не обеспечивают экономическую поддержку политики энергосбережения в полном объеме. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

5.  Выбор путей реализации политики энергосбережения

на территории города Нижний Тагил

С учетом существующей ситуации, сложившейся в городе со структурой потребления энергоресурсов, стоящих перед администрацией города и руководством предприятий задач, существующих проблемах и противоречиях при реализации политики энергосбережения на территории города Нижний Тагил, наиболее оптимальным выглядит курс на реализацию поставленных задач:

-  планирование и реализация технических мероприятий по энергосбережению с минимизацией затрат и короткими сроками окупаемости;

-  внедрение энергосберегающих технологий на производстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-  реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений города, приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости;

-  установка приборов учета энергоресурсов на границах балансовой принадлежности с поставщиками энергоресурсов на предприятиях и учреждениях города и обеспечение системы расчетов с поставщиками энергоресурсов по приборам учета, довести уровень оснащенности приборами учета до 80%.

В рамках реализации поставленных задач оптимальным выглядит подход к формированию мероприятий программы по отраслевому принципу:

1.  Энергоэффективность в теплоснабжении.

2.  Энергоэффективность в электроснабжении.

3.  Энергоэффективность в водоснабжении и водоотведении.

4.  Энергоэффективность в сфере потребления энергоресурсов.

С учетом анализа экономической эффективности различных мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач, выбраны направления:

1. Энергоэффективность в теплоснабжении:

1.  Реконструкция теплоисточников с применением энергоэффективных технологий и перераспределением тепловых нагрузок между теплоисточниками, с выводом из работы оборудования с низкими экономическим показателями.

2.  Реконструкция и теплоизоляция тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий.

3.  Реконструкция приборного учета расходования тепловой энергии и энергоресурсов используемых при производстве тепловой энергии с созданием автоматизированных систем технологического и коммерческого учета энергоресурсов.

2. Энергоэффективность в электроснабжении:

1.  Внедрение частотно регулируемых приводов на технологическом оборудовании.

2.  Модернизация и вывод из работы оборудования с низкими технико-экономическими показателями.

3.  Реконструкция приборного учета электрической энергии.

3. Энергоэффективность в водоснабжении и водоотведении:

1.  Устранение утечек на сетях водопровода.

2.  Внедрение замкнутых циклов использования воды на технологическом оборудовании.

3.  Перевод технологического оборудования с использования хозпитьевой воды на техническую воду.

4.  Модернизация и реконструкция оборудования систем водоснабжения и водоотведения.

5.  Реконструкция приборного учета расходования воды.

4. Энергоэффективность в сфере потребления энергоресурсов:

1.  Установка коммерческих приборов учета потребляемых энергоресурсов.

2.  Создание системы диспетчерского и коммерческого контроля расходования энергоресурсов.

3.  Утепление объектов социально-бытового назначения и жилого фонда.

4.  Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.

5. Финансовое и организационное обеспечение Программы

Для проведения мероприятий по энергосбережению привлекаются как средства городского бюджета, так и собственные средства предприятий, также средства заемных средств. Значительная доля мероприятий – 69% по Программе энергосбережения выполняется за счет собственных средств предприятий.

Затраты по направлениям реализации мероприятий энергосбережения на период годы по источникам финансирования:

Итого затрат по разделу, тыс. руб.	В том числе собственные средства, тыс. руб.	В том числе бюджетные средства, тыс. руб.	Ожидаемая экономия, тыс. руб.	Окупаемость, год
I. Организационные мероприятия
3810,0	---	3810,0	---	---
II. Мероприятия повышения энергоэффективности
0	0	81410,0	94448,2	8,1
III. Мероприятия по энергосбережению
8	8	0	46	4,4
IV. Мероприятия по оснащению приборным учетом
0	0	0	14	3,8

Итого затраты по всем разделам программы: 18 тыс. руб.,

в том числе собственные средства: 18 тыс. руб.,

бюджетные средства: 487941 тыс. руб.

Общая экономия: 8 тыс. руб.

Окупаемость: 5,2 года

Для обеспечения координации действий между предприятиями и учреждениями предусмотрена система контроля за ходом реализации программы включающая в себя:

-  Итоговый контроль выполнения мероприятий муниципальной целевой программы на коллегии при Главе города.

-  Ежегодный контроль на заседаниях коллегии при Главе города, внесение корректив в планы реализации программы

-  Полугодовой контроль на совещаниях, организуемых комитетом по управлению городским хозяйством при заместителе Главы города.

-  Ежеквартальный контроль исполнителями программы, составление отчетов по реализации программы.

-  Текущий контроль за ходом выполнения отдельных мероприятий программы специалистами комитета по управлению городским хозяйством.

6. Результаты реализации программы

По результатам реализации программы к 2010 году планируется получить:

1.  Снижение удельных показателей расхода энергоносителей по отношению к уровню 2003 года на 10-15%.

2.  Сокращение потребления холодной и горячей воды на 10-20%, уменьшение непроизводительных потерь

3.  Увеличение межремонтного срока службы оборудования.

4.  Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования «город Нижний Тагил» на оплату энергоресурсов.

Перечень мероприятий муниципальной программы "Нижний Тагил – энергоэффективный город"

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовое обеспечение	В том числе	Ожидаемая экономия
Источник	Объем тыс. руб.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Организационные мероприятия
1.1.	Заключение договоров на тепло-, водо-, и электроснабжение предприятий, обслуживающих жилой фонд, с жителями города и энергоснабжающими и организациями	Энергоснабжающие организации, предприятия ЖКХ	2006	---	---	---	---	---	---	---	---	Упорядочение системы расчетов населения при оплате энергоресурсов
1.2.	Подготовка постановления о стимулировании предприятий ЖКХ по реализации политики энергосбережения на жилом фонде	Комитет по управлению городским хозяйством	2006	---	---	---	---	---	---	---	---	Создание условий стимулирования предприятий ЖКХ при реализации мероприятий по энергосбережению на жилом фонде
1.3.	Подготовка постановления о порядке расчетов населением тепловой энергии при наличии приборов учета на доме	Комитет по управлению городским хозяйством	2005	---	---	---	---	---	---	---	---	Создание условий экономического стимулирования населения при реализации мероприятий по энергосбережению
1.4.	Подготовка постановления о стимулировании работников учреждений бюджетной сферы при реализации мероприятий по энергосбережению ()	Комитет по управлению городским хозяйством	2006	---	---	---	---	---	---	---	---	Создание экономического стимулирования реализации политики энергосбережения в бюджетной сфере
1.5.	Организационное решение вопроса по дотации малоимущим гражданам при установке по квартирных приборов учета ХВС и ГВС	Комитет по управлению городским хозяйством	2006	---	---	---	---	---	---	---	---	Установка приборов учета в жилом фонде
1.6.	Проведение конкурса на лучшую техническую разработку в области энергосбережения среди предприятий и организаций города	МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные средства	1350,0	200,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	Пропаганда внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий на предприятиях, организациях и учреждениях города
1.7.	Создание координационного совета по внедрению энергоэффективных технологий на предприятиях и организациях города по обмену опытом по внедрению мероприятий по энергосбережению	Комитет по управлению городским хозяйством	2006	---	---	---	---	---	---	---	---	Координация действий предприятий, организаций и учреждений города при реализации мероприятий по энергосбережению и внедрению энергоэффективных технологий
1.8.	Проведение семинаров, выставок, конференций по внедрению энергоэффективных технологий и реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях города	МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные средства	300,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Распространение энергоэффективных и энергосберегающих технологий на предприятиях и организациях города
1.9.	Проведение обследования жилого фонда с выдачей рекомендаций по внедрению мероприятий по энергосбережению	МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные средства	1050,0	---	150,0	200,0	200,0	250,0	250,0	Выявление потенциала энергосбережения в жилом фонде
1.10.	Проведение энергетического обследования учреждений бюджетной сферы с выдачей рекомендаций по внедрению мероприятий по энергосбережению	МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные средства	800,0	---	100,0	150,0	150,0	200,0	200,0	Выявление потенциала энергосбережения в бюджетной сфере
1.11.	Подготовка и выпуск тематических телевизионных и радио передач, клипов, статей по энергосбережению в средствах массовой информации	МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные средства	310,0	---	50,0	60,0	60,0	70,0	70,0	Популяризация энергосбережения
	Всего (тыс. руб.):				3810,0	250,0	550,0	660,0	710,0	820,0	820,0
	в т. ч. бюджетные средства				3810,0	250,0	550,0	660,0	710,0	820,0	820,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовое обеспечение	В том числе	Ожидаемая экономия
Источник	Объем тыс. руб.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Мероприятия повышения энергоэффективности
2.1.	Монтаж на ПВС-2 турбокомпрессора № 11 типа ТКА-5500/22.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	0	0	0	0	0	0	0	Экономия тепла 7400,0 тыс. руб.
2.2.	Перенос свечи сброса пара на газовой котельной, сброс конденсата в баки.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	500,0	500,0	0	0	0	0	0	Снижение потерь тепла 650,0 тыс. руб.
2.3.	Реконструкция ТЭЦ. Замена турбины среднего давления на турбину высокого давления.	ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	0	40000,0	60000,0	0	0	0	0	Экономия тепла 30000,0 тыс. руб.
2.4.	Использование инфракрасного газового отопления.	ФГУП "ПОУВЗ"		собственные	0	20000,0	40000,0	20000,0	20000,0	0	0	Экономия тепла 9137,0 тыс. руб.
2.5.	Приобретение и установка антинакипного аппарата в котельной №2.	ФГУП "НТИИМ"	2005	собственные	70,0	70,0	0	0	0	0	0	Экономия тепла 50,0 тыс. руб.
2.6.	Реконструкция энергокомплекса ЗИК III очередь, с установкой турбогенератора 3,5 Мвт.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	45000,0	5000,0	15000,0	15000,0	10000,0	0	0	Обеспечение котельной собственной электроэнергией. Экономия 10500,0 тыс. руб.
2.7.	Замена теплоизоляции трубопроводов горячей воды и пара на полимерную.	ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	0	30000,0	70000,0	0	0	0	0	Снижение потерь тепла 16380,0 тыс. руб.
2.8.	Строительство цеха по изготовлению предизолированных труб.	МУП "Тагилэнерго"		Собственные средства	7200,0	2000,0	5200,0	0	0	0	0	Увеличение срока службы теплотрасс, экономия тепла.
2.9.	Внедрение 1й очереди автоматизированной системы учета энергоресурсов (горячей воды, промышленной воды, пара, сжиженного воздуха).	ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	0	20000,0	80000,0	0	0	0	0	Экономия энергоресурсов 2500 тыс. руб.
2.10.	Внедрение многоуровневой системы энергетического мониторинга с централизованным сбором информации учета в режиме непрерывного опроса. (1й этап – модернизация коммерческих систем учета; 2й этап – модернизация технических систем учета).	ОАО "Уральская химическая компания"		собственные	3000,0	1000,0	0	0	0	0	2000,0	Экономия энергоресурсов 1й этап – 1000,0 тыс. руб. 2й этап – 2500,0 тыс. руб./год
2.11.	Внедрение системы АСКУЭ.	МУП "Тагилэнерго" МУП «Центр энергосбережения»		Местный бюджет, собственные средства.	15500,0	1500,0	1500,0	1500,0	3500,0	3500,0	4000,0	Учет и экономия энергоресурсов 500,0 тыс. руб.
2.12.	Внедрение системы автоматического контроля и управления технологическим процессом теплоснабжения.	МУП "Тагилэнерго" МУП «Центр энергосбережения»		Собственные средства.	8500,0	0	0	0	1500,0	2000,0	5000,0	Экономия тепла 500,0 тыс. руб.
2.13.	В крупносортном цехе установка 2 частотно-регулируемых теристорных преобразователя на насосы перекачки стоков.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	1200,0	1200,0	0	0	0	0	0	Экономия электроэнергии 138,3 тыс. руб.
2.14.	В коксохимпроизводстве на насосной №16 выполнение реконструкции электроприводов насосов с использованием преобразователя частоты АТОУ-75.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	290,0	290,0	0	0	0	0	0	Экономия электроэнергии 33,5 тыс. руб.
2.15.	Установка преобразователя частоты на приводе насоса ГРТ-400 на участке агломерации лебяжинского аглоцеха.	ОАО "ВГОК"	2005	собственные	360,0	360,0	0	0	0	0	0	Экономия электроэнергии 242,4 тыс. руб.
2.16.	Внедрение частотно-регулируемого привода: -  на грануляторе производстве полиформальдегида; -  на тягодутьевых механизмах поровых котлов.	ОАО "ВГОК"		собственные	350,0	50,0	300,0	0	0	0	0	Экономия электроэнергии 650 тыс. руб.
2.17.	Внедрение системы частотного регулирования в НСС и НПС	МУП Тагилэнерго" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	6000,0	0	0	1000,0	2500,0	2500,0	0	Экономия энергоресурсов. Экономия 1800,0 тыс. руб.
2.18.	Установка регулируемого электропривода на н. с.I подъема ЧГУ.	МУП "Водоканал" МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные	2000,0	0	1000,0	1000,0	0	0	0	Экономия воды 1000 тыс. руб.
2.19.	Установка регулируемого электропривода на н. с. I подъема ВВГУ.	МУП "Водоканал" МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные	2000,0	100,0	500,0	500,0	500,0	200,0	200,0	Экономия воды 1450 тыс. руб.
2.20.	Внедрение информационной системы мониторинга расходов воды на основе средств сотовой или радио связи.	МУП "Водоканал" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0	0	Экономия воды 300 тыс. руб.
2.21.	Внедрение частотно-регулируемого электропривода на тепловых насосных станциях №1,2,3,4,5,6,8,9.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	16500,0	3500,0	2000,0	3000,0	2000,0	3000,0	3000,0	Экономия электроэнергии, увеличение срока службы оборудования 3300,0 тыс. руб.
2.22.	Модернизация аппаратно-программного комплекса "Искра", системы связи с установкой GSM – связи и техобслуживание системы учета тепла.	МУП "Райкомхоз"		собственные	1660,0	200,0	292,0	292,0	292,0	292,0	292,0	Автоматический учет и оперативный контроль теплоносителя 332,0 тыс. руб.
2.23.	Продолжение работ по освоению геоинформационной системы "ZULU – 5.2", дополнение базы данных тепловыми сетями пос. Северный, Сухоложский, Покровское-1.	МУП "Райкомхоз"		собственные	200,0	100,0	100,0	0	0	0	0	Снижение теплопотерь, увеличение надежности теплоснабжения 45,0 тыс. руб.
2.24.	Установка частотно-регулируемого привода на тепловой насосной станции №27.	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	6500,0	6500,0	0	0	0	0	0	Экономия электроэнергии 2500 тыс. руб.
2.25.	Замена освещения в учреждениях физкультуры и спорта с применением экономичных светильников и эффективным их размещением.	Комитет по физкультуре и спорту, директора подведомственных учреждений.		бюджетные	1940,0	440,0	530,0	510,0	50,0	160,0	150,0	Экономия электроэнергии 1280,0 тыс. руб.
2.26.	Использование локальных источников света на раб. местах. Замена освещения в учреждениях культуры с применением экономичных светильников и эффективным их размещением.	Управление культуры, директора учреждений.		местный бюджет	220,0	30,0	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	Экономия электроэнергии 260,0 тыс. руб.
Децентрализованные (локальные) источники энергоснабжения
2.27.	Внедрение нецентрализованных (локальные) источников энергоснабжения на больничных комплексах города ЦГБ № 1, 2, 4.	Управление здравоохранения, руководители МУЗ. «Центр энергосбережения»		бюджетные	45000,0	---	15000,0	15000,0	15000,0	---	---
2.28.	Жилой сектор по			инвесторов	4000,0	4000,0	---	---	---	---	---
	Всего (тыс. руб.):				759390	327490	291702	58082	55622	11702	14692	94448,2
	в т. ч. бюджетные средства				81410,0	3820,0	25310,0	25290,0	22430,0	2160,0	2400,0
Окупаемость: 8,1 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовое обеспечение	В том числе	Ожидаемая экономия
Источник	Объем тыс. руб.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Мероприятия по энергосбережению
3.1.	Утепление корпусов дверных и оконных проемов.	ОАО "ВГОК"	2005	собственные	45,3	45,.3	---	---	---	---	---	Экономия тепла 14067,0 тыс. руб.
3.2.	Внедрение тепловых насосов для использования низкотемпературного тепла (градирни цех 860).	ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	100,0	50,0	50,0	---	---	---	---	Экономия тепла 4000,0 тыс. руб.
3.3.	Реконструкция двух паровых котлов и паропроводов, для оптимизации работы турбогенератора и улучшения качества пара.	ОАО "Уральская химическая компания"	2005	собственные	200,0	200,0	---	---	---	---	---	Экономия тепла 3000,0 тыс. руб.
3.4.	Перевод котлов Восточной системы очистных сооружений на газовое топливо.	ОАО "Уральская химическая компания"		собственные	4000,0	2000,0	2000,0	---	---	---	---	Экономия тепла 2000,0 тыс. руб.
3.5.	Строительство центральной городской котельной. Р=200 Гкал/час.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	85000,0	10000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	Ликвидация дефицита теплоэнергии.
3.6.	Реконструкция энергокомплекса ЗИК II очередь.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	55000,0	25000,0	20000,0	10000,0	---	---	---	Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования 5500,0 тыс. руб.
3.7.	Реконструкция котельной №93 с заменой котлов.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	32000,0	5000,0	10000,0	7000,0	10000,0	---	---	Замена устаревшего оборудования. Экономия 1600,0 тыс. руб.
3.8.	Реконструкция котельной №78 с заменой котлов.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	28000,0	---	8000,0	10000,0	10000,0	---	---	Экономия 1400,0 тыс. руб.
3.9.	Реконструкция котельной №31 с выводом из работы котельной №8.	МУП "Тагилэнерго"	2005	Собственные средства	3500,0	3500,0	---	---	---	---	---	Уменьшение эксплуатационных расходов 175,0 тыс. руб.
3.10.	Реконструкция котельной Красного Камня с увеличением мощности.	МУП "Тагилэнерго"		Местный бюджет, собственные средства	15000,0	---	7500,0	7500,0	---	---	---	Ликвидация дефицита теплоэнергии. Экономия 750,0 тыс. руб.
3.11.	Проведение режимно-наладочных работ на котельной №1, №2.	МУП "ПЖЭТ"		собственные	2650,0	350,0	350,0	487,5	487,5	487,5	487,5	Экономия топлива 300,0 тыс. руб.
3.12.	Теплоизоляция магистральных трубопроводов.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	1500,0	1500,0	---	---	---	---	---	потерь тепла 5800,0 тыс. руб
3.13.	Замена 3х барбатеров и ревизия системы теплоизоляции с заменой магистральных труб и восстановлением теплоизоляции в ОЦ-1.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	200,0	200,0	---	---	---	---	---	Снижение потерь тепла 800,0 тыс. руб.
3.14.	Монтаж 5 конденсатоотводчиков и восстановление теплоизоляции паропроводников в РБЦ.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	100,0	100,0	---	---	---	---	---	Снижение потерь тепла 600,0 тыс. руб.
3.15.	Восстановление поврежденной изоляции на тепловых сетях.	ОАО "Уральская химическая компания"		собственные	400,0	55,0	55,0	55,0	82,5	82,5	70,0	Экономия тепла 2000,0 тыс. руб.
3.16.	Проведение комплекса работ по приведению в порядок трубных систем отопления и горячего водоснабжения, очистка внутренних поверхностей труб, ремонт ненадежных соединений, восстановление или замена теплоизоляции.	ФГУП "ПО УВЗ"	2005	собственные	350,0	350,0	---	---	---	---	---	Экономия тепла 1400 тыс. руб.
3.17.	В кислородно-компрессорном производстве отключить в резерв силовой трансформатор мощностью 1000 кВт на ПС №38.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	---	---	---	---	---	---	---	Экономия электроэнергии 25, 9 тыс. руб./год
3.18.	В конверторном цехе на трансформаторах подстанций освещения ТП-388, ТП-399 выставить вторичное напряжение 380 В.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	1,5	1,5	---	---	---	---	---	Экономия электроэнергии 5,4 тыс. руб./год
3.19.	Ремонт хозяйственно-противопожарных водоводов в цехе водоснабжения.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	500,0	500,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 700,8 тыс. руб.
3.20.	Произвести подпитку локального оборотного цикла гидравлики на свежую воду в крупносортном цехе.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	419,0	419,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 633,6 тыс. руб.
3.21.	На ТЭЦ вынести обратный водовод оборотного водоснабжения на эстакаду.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	2000,0	2000,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 210,24 тыс. руб.
3.22.	Чистка 4х секций брызгального бассейна на ТЭЦ.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	1000,0	1000,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 105,12 тыс. руб.
3.23.	Произвести закрытие одного из водооборотов с переводом ряда цехов завода на локальные системы оборотного водоснабжения.	ОАО "Уральская химическая компания"	2006	собственные	2500,0	1250,0	1250,0	---	---	---	---	Экономия воды 2500,0 тыс. руб./год
3.24.	Перевод технологических процессов в цехах завода с пожарохозяйственной на техническую и оборотную воду.	ОАО "Уральская химическая компания"		собственные	400,0	---	200,0	200,0	---	---	---	Экономия воды 400,0 тыс. руб.
3.25.	Замена насосных агрегатов и ревизия всасов на насосной станции I подъема ВВГУ.	МУП "Водоканал"	2005	собственные	500,0	500,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 300 тыс. руб.
3.26.	Замена насосных агрегатов на насосной станции "подкачка" ВВГУ.	МУП "Водоканал"		собственные	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	---	---	Экономия холодной воды 80 тыс. руб.
3.27.	Ремонт водоводов на территории гидроузлов.	МУП "Водоканал"		собственные	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	---	---	Экономия воды 150 тыс. руб.
3.28.	Замена задвижек на сетях гидроузлов.	МУП "Водоканал"		собственные	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	---	---	Экономия воды 450 тыс. руб.
3.29.	Ремонт водоводов в водопроводных сетях.	МУП "Водоканал"		собственные	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	---	---	Экономия воды 1600 тыс. руб.
3.30.	Замена задвижек в водопроводных сетях.	МУП "Водоканал"		собственные	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	---	---	Экономия воды 1200 тыс. руб.
3.31.	Строительство резервуаров чистой воды для ГГМ.	МУП "Водоканал"	2007	собственные	2000,0	---	---	2000,0	---	---	---	Экономия воды 2100 тыс. руб.
3.32.	Замена насосных агрегатов в водопроводных и канализационных насосных станциях.	МУП "Водоканал"		собственные	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	---	---	Экономия воды 3100 тыс. руб.
3.33.	Замена задвижек в водопроводных и канализационных насосных станциях.	МУП "Водоканал"		собственные	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	---	---	Экономия воды 2800 тыс. руб.
3.34.	Очистка 6ой иловой карты на очистных сооружениях.	МУП "Водоканал"	2005	бюджетные	5000,0	5000,0	---	---	---	---	---	Экономия 219 тыс. руб.
3.35.	Очистка 4ой иловой карты на очистных сооружениях.	МУП "Водоканал"	2006	бюджетные	5000,	---	5000,0	---	---	---	---	Экономия 200 тыс. руб.
3.36.	Очистка 5ой иловой карты на очистных сооружениях	МУП "Водоканал"	2005	бюджетные	5000,0	5000,0	---	---	---	---	---	Экономия 200 тыс. руб.
3.37.	Установка уровнемеров на н. с. III, IIIа подъема.	МУП "Водоканал"		собственные	60,0	30,0	30,0	---	---	---	---	Экономия воды 200 тыс. руб.
3.38.	Утепление перекрытий верхних этажей жилых домов.	МУП "ПЖЭТ" Ленинского района		собственные	11300,0	1500,0	1600,0	1600,0	2200,0	2200,0	2200,0	Экономия тепловой энергии 2200,0 тыс. руб.
3.39.	Заделка температурных швов жилых домов серии 97, 1-468.	МУП "ПЖЭТ" Ленинского района		собственные	27400,0	2550,0	4970,0	4970,0	4970,0	4970,0	4970,0	Экономия тепловой энергии 4110,0 тыс. руб.
3.40.	Изоляция трубопроводов теплотрасс.	МУП "ПЖЭТ" Ленинского района		собственные	12500,0	1500,0	1600,0	1700,0	1800,0	2700,0	3200,0	Экономия тепловой энергии 5600,0 тыс. руб.
3.41.	Утепление перекрытий верхних этажей жилых домов.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района		собственн ые - 80%, местный бюджет –20%	2100,0	300,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	Экономия тепла 70 тыс. руб.
3.42.	Заделка температурных швов жилых домов серии 97, 1-468.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района		собственные, местный бюджет	30396,0	3066,0	5466,0	5466,0	5466,0	5466,0	5466,0	Экономия тепла 4560,0 тыс. руб.
3.43.	Утепление подвалов жилых домов.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района		собственные - 80%, местный бюджет – 20%	2800,0	400,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	Экономия тепла 20 тыс. руб.
3.44.	Замена оконных и дверных блоков в жилых домах.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района		собственные - 80%, местный бюджет – 20%	4200,0	600,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	Экономия тепла 20 тыс. руб.
3.45.	Утепление трубопроводов современными теплоизоляционными материалами.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района		собственные - 80%, местный бюджет – 20%	9500,0	1200,0	1520,0	1620,0	1620,0	1720,0	1820,0	Экономия тепловой энергии 2000,0 тыс. руб.
3.46.	Утепление перекрытий верхних этажей жилых домов.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	700,0	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	Снижение потерь тепла в жилом фонде 7000,0 тыс. руб.
3.47.	Заделка температурных швов жилых домов серии 97, 1-468.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	33840,0	2640,0	6240,0	6240,0	6240,0	6240,0	6240,0	Экономия тепла 5076,0 тыс. руб.
3.48.	Замена оконных и дверных блоков в жилых домах.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	9060,0	160,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	2500,0	Снижение потерь тепла в жилом фонде 3100,0 тыс. руб.
3.49.	Восстановление теплоизоляции на теплотрассах по современным технологиям.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ"		собственные	42000.0	6000.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	7200.0	Снижение потерь тепла при транспортировке 6300,0 тыс. руб.
3.50.	Утепление перекрытий верхних этажей жилых домов.	МУП "Райкомхоз"		собственные средстваи местный бюджет	29800,0	2950,0	5370,0	5370,0	5370,0	5370,0	5370,0	Снижение потерь тепла в жилом фонде 4470,0 тыс. руб.
3.51.	Изоляция наружных теплотрасс с применением теплоизоляции "Рипор".	МУП "Райкомхоз"		местный бюджет	1800,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	Экономия тепловой энергии 3800,0 тыс. руб.
3.52.	Газификация 9 поселка	МУП "Райкомхоз		местный бюджет	10000,0	3300,0	3400,0	3300,0	---	---	---	Экономия тепловой энергии 6000,0 тыс. руб.
3.53.	Газификация частного сектора пос. Северный.	МУП "Райкомхоз"		местный бюджет	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	---	---
3.54.	Утепление стен, покрытий потолков, подвалов, чердаков, оконных заполнителей, входных дверей новыми теплоизоляционными материалами в учреждениях здравоохранения.	Управление здравоохранения, руководители МУЗ.		местный бюджет	35000,0	5000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 2300,0 тыс. руб.
3.55.	Замена оконных блоков устаревших конструкций на пластиковые рамы с тройным остеклением в учреждениях здравоохранения.	Управление здравоохранения, руководители МУЗ.		местный бюджет	20000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	4000,0	4000,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 4800,0 тыс. руб.
3.56.	Замена оконных блоков устаревших конструкций на пластиковые рамы с тройным остеклением в учреждениях образования.	Департамент образования, руководители МОУ. МУП «Центр энергосбережения»		собственные средства	6000.0	500.0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 900 тыс. руб.
3.57.	Работы по утеплению чердачных перекрытий в 51 образовательном учреждении.	Департамент образования, руководители МОУ. МУП «Центр энергосбережения»		собственные средства	4284,0	214,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 642.6 тыс. руб.
3.58.	Замена оконных блоков устаревших конструкций на пластиковые рамы с тройным остеклением в учреждениях физкультуры и спорта.	комитет по физической культуре и спорту, Директора подведомственных учреждений.		местный бюджет	9320,0	1170,0	1830,0	2680,0	1430,0	1480,0	730,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 4907,8 тыс. руб.
3.59.	Утепление входных дверей и окон с применением герметика. Заменить оконные блоки на блоки энергоэффективных конструкций в учреждениях культуры.	Управление культуры, директора учреждений.		местный бюджет	1100,0	100,0	100,0	100,0	200,0	300,0	300,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 210,0 тыс. руб.
3.60.	Улучшение тепловую изоляцию полов в учреждениях культуры.	Управление культуры, директора учреждений.		местный бюджет	180,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Снижение потерь тепла в учреждениях 280,0 тыс. руб.
3.61.	Замена оконных блоков устаревших конструкций на пластиковые рамы с тройным остеклением в учреждениях по социальной защиты..	Управление по социальной политики, руководители учреждений.		местный бюджет	2890,0	482,0	482,0	482,0	482,0	482,0	480,0	Снижение теплопотерь в учреждениях 1426,0 тыс. руб.
	Всего (тыс. руб.):				8	8	0	5	90622,0	69222,0	69957,5	46
	в т. ч. бюджетные средства				0	48390,0	57926,0	48196,0	36496,0	26166,0	25434,0
Окупаемость: 4,4 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовое обеспечение	В том числе	Ожидаемая экономия
Источник	Объем тыс. руб.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV. Мероприятия по оснащению приборным учетом
4.1.	Замена узла коммерческого учета расхода газа на более современный тип приборов.	ОАО "ВГОК"	2005	собственные	150,0	150,0	---	---	---	---	---	Экономия газа 174,0 тыс. руб.
4.2.	Установка регистрирующих приборов расхода газа и воздуха на участок разливки, на вертикальные (4 шт.) и горизонтальные (3 шт.) стенды в конверторном цехе.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	1200,0	1200,0	---	---	---	---	---	Экономия газа и сжатого воздуха 1160 тыс. руб.
4.3.	Снижение расхода жидкого топлива на печи за счет установки расходомера PpomaSS-80.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	120,0	120,0	---	---	---	---	---	Экономия топлива 96,0 тыс. руб.
4.4.	Приобретение оборудования, монтаж, запуск приборов учета ГВС.	ФГУП "НТИИМ"	2005	собственные	5,0	5,0	---	---	---	---	---	Экономия тепла 500 тыс. руб.
4.5.	Установка приборов учета расхода воды в цехах №11, 12 (холодная, горячая вода).	ФГУП "НТИИМ"	2005	собственные	12,0	12,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 600 тыс. руб.
4.6.	Установка приборов учета электроэнергии (однотарифные счетчики) в цехе №9.	ФГУП "НТИИМ"	2005	собственные	10,0	10,0	---	---	---	---	---	3 тыс. руб.
4.7.	Установка счетчиков электроэнергии коммерческого учета в количестве 10 шт. на подстанции Старатель.	ФГУП "НТИИМ"	2005	собственные	120,0	120,0	---	---	---	---	---	Экономия электроэнергии 20 тыс. руб.
4.8.	Установка в цехе водоснабжения приборов расхода воды на трубопроводах подачи воды на колесобандажный цех.	ОАО "НТМК"	2005	собственные	250,0	250,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 250,0 тыс. руб.
4.9.	Установка узла учета расхода сточных вод.	МУП "Водоканал" МУП «Центр энергосбережения»	2005	бюджетные	800,0	800,0	---	---	---	---	---	Экономия воды 1000 тыс. руб.
4.10.	Внедрение системы комплексного учета расходов воды на н. с. II подъема.	МУП "Водоканал" МУП «Центр энергосбережения»		бюджетные	2000,0	1000,0	1000,0	---	---	---	---	Экономия воды 350 тыс. руб.
4.11.	Монтаж узлов учета холодной воды в производственных и служебных помещениях.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	1600,0	800,0	800,0	---	---	---	---	Снижение платежей за холодную воду и водоотведение.
4.12.	Установка узлов учета тепловой энергии в жилых домах различных серий. (80% от общего количества )	МУП "ПЖЭТ" Ленинского района МУП «Центр энергосбережения»		местный бюджет, собственные средства	93468,0	5578,0	17578,0	17578,0	17578,0	17578,0	17578,0	Снижение потерь тепла 18694,0 тыс. руб.
4.13.	Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных МУП "ПЖЭТ".	МУП "ПЖЭТ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	3490,0	582,0	582,0	582,0	582,0	582,0	580,0	Учет выработки тепловой энергии 8267,14 тыс. руб.
4.14.	Модернизация пунктов учета тепловой энергии ОАО "НТГМЗ" и котельной 109 кв.	МУП "ПЖЭТ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	340,0	160,0	180,0	---	---	---	---	Снижение потерь тепла 250,0 тыс. руб.
4.15.	Установка узелов учета тепловой энергии в пос. Черемшанка от котельной "ВАЦ".	МУП "ПЖЭТ" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	210,0	210,0	---	---	---	---	---	Снижение потерь тепла 120,0 тыс. руб.
4.16.	Установка приборов учета в жилых домах.	МУП "ПЖЭТ" Тагилстроевского района МУП «Центр энергосбережения»		собственные, местный бюджет	0	15415,0	27415,0	27415,0	27415,0	27415,0	27415,0	30498,0 тыс. руб.
4.17.	Монтаж узлов учета в производственных и служебных помещениях	МУП "ПЖЭТ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	4998,0	533,0	893,0	893,0	893,0	893,0	893,0	Экономия энергоресурсов 980,0 тыс. руб.
4.18.	Монтаж узлов учета холодной воды в производственных и служебных помещениях.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	1600,0	800,0	800,0	---	---	---	---	Снижение платежей за холодную воду 1600,0 тыс. руб.
4.19.	Выполнение современных тепловых пункты с узлами учета в жилых домах.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	64086,0	5681,0	11681.0	11681,0	11681,0	11681,0	11681,0	Экономия тепловой энергии 12818,0 тыс. руб.
4.20.	Монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии на тепловых насосных станциях №1,2,3,4,5,6,8,9.	ЖКУ ФГУП "ПО УВЗ" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	4000,0	2000,0	2000,0	---	---	---	---	Снижение платежей за тепловую энергию 4000,0 тыс. руб.
4.21.	Установка узлов учета тепловой энергии в жилых домах различных серий.	МУП "Центр энергосбережения", МУП "Райкомхоз"		собственные, местный бюджет	39258,0	3543,0	7143,0	7143,0	7143,0	7143,0	7143,0	Снижение платежей за тепловую энергию 7852,0 тыс. руб.
4.22.	Обследование и шайбирование жилых, производственных, административных зданий и частного сектора.	МУП "Райкомхоз"		собственные	350,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	Равномерное распределение теплоносителя.
4.23.	Установка узлов учета тепловой энергии, на жилой сектор МУП "Райкомхоз" запитанного, от тепловой насосной станции №6.	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	900,0	900,0	---	---	---	---	---	Экономия тепловой энергии 2100 тыс. руб.
4.24.	Модернизация пункта учета тепловой энергии ОАО "НТМИЗ".	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	252,0	252,0	---	---	---	---	---	Экономия тепловой энергии 800 тыс. руб.
4.25.	Установка пунктов учета на систему ГВС собственных объектов МУП «Райкомхоз».	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	3500,0	3500,0	---	---	---	---	---	Экономия тепловой энергии 48,0 тыс. руб.
4.26.	Установка узлов учета тепловой энергии на частный сектор.	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»		собственные	2700,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	Экономия тепловой энергии 2200 тыс. руб.
4.27.	Установка узлов учета тепловой энергии на жилые дома пос. Покровское-1.	МУП "Райкомхоз" МУП «Центр энергосбережения»	2005	собственные	1200,0	1200,0	---	---	---	---	---	Экономия тепловой энергии 1200 тыс. руб.
4.28.	Модернизация пункта учета электрической энергии пос. Северный.	МУП "Райкомхоз"	2005	собственные	60,0	60,0	---	---	---	---	---	Экономия электроэнергии 1800 тыс. руб./год
4.29.	Оснащение приборами учета учреждения здравоохранения.	Управление здравоохранения, руководители МУЗ. МУП «Центр энергосбережения»		местный бюджет	7000,	500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1500,0	2000,0	Экономия энергоресурсов, снижение платежей за энергоресурсы 1400,0 тыс. руб.
4.30.	Установка двухтарифных электросчетчиков в учреждениях здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей в количестве 48 штук.	Управление здравоохранения, руководители МУЗ.		местный бюджет	2500,0	500,0	500,0	500,0	1000,0	---	---	Экономия электроэнергии 5200,0 тыс. руб.
4.31.	Оснащение приборами учета учреждения образования (в количестве 125 ед.)	Департамент образования, руководители МОУ. МУП «Центр энергосбережения»		собственные средства	16248,0	1708,0	2908,0	2908,0	2908,0	2908,0	2908,0	Экономия энергоресурсов, снижение платежей за энергоресурсы 2470 тыс. руб.
4.32.	Установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в подведомственных учреждениях физкультуры и спорта.	комитет по физкультуре и спорту, директора подведомственных учреждений. МУП «Центр энергосбережения»		местный бюджет	1006,0	151,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	Экономия энергоресурсов 181 тыс. руб.
4.33.	Установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в подведомственных учреждениях культуры.	Директора подведомственных учреждений. МУП «Центр энергосбережения»		местный бюджет	2508,0	368,0	428,0	428,0	428,0	428,0	428,0	Экономия энергоресурсов 441 тыс. руб.
4.34.	Оснащение приборами учета тепла, холодной и горячей воды учреждения социальной политики.	Управление по социальной политики, руководители учреждений. МУП «Центр энергосбережения»		местный бюджет	1691,0	181,0	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0	Экономия энергоресурсов. Снижение платежей за энергоресурсы 338 тыс. руб.
	Всего (тыс. руб.):				0	48789,0	75891,0	71111,0	71611,0	71111,0	71609,0	14
	в т. ч. бюджетные средства				0	15768,0	29469,0	28469,0	28969,0	28469,0	28969,0
Окупаемость: 3,8 года

Обобщенный перечень мероприятий муниципальной программы

«Нижний Тагил – энергоэффективный город»

Итого затрат по разделу, тыс. руб.	В том числе собственные средства, тыс. руб.	В том числе бюджетные средства, тыс. руб.	Ожидаемая экономия, тыс. руб.	Окупаемость, год
I. Организационные мероприятия
3810,0	---	3810,0	---	---
II. Мероприятия повышения энергоэффективности
0	0	81410,0	94448,2	8,1
III. Мероприятия по энергосбережению
8	8	0	46	4,4
IV. Мероприятия по оснащению приборным учетом
0	0	0	14	3,8

Итого затраты по всем разделам программы: 18 тыс. руб.,

в том числе собственные средства: 18 тыс. руб.,

бюджетные средства: 487941 тыс. руб.

Общая экономия: 8 тыс. руб.

Окупаемость: 5,2 года

Финансирование мероприятий программы из бюджета МО «город Нижний Тагил»

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Итого:
МУП «Водоканал»	11900,0	7500,0	1500,0	500,0	200,0	200,0	21800,0
МУП «Тагилэнерго»	23250,0	38500,0	33000,0	24250,0	9250,0	9500,0	0
МУП «ПЖЭТ» Ленинского района	2789,0	8789,0	8789,0	8789,0	8789,0	8789,0	46734,0
МУП «ПЖЭТ» Тагилстроевского района	9740,5	17056,5	17076,5	17076,5	17096,5	17116,5	95163,0
МУП «Райкомхоз» Дзержинского района	8346,5	11456,5	11356,5	8056,5	6556,5	6556,5	52329,0
МУП «Центр энергосбережения»	250,0	550,0	660,0	710,0	820,0	820,0	3810,0
Управление здравоохранения	9000,0	25500,0	25500,0	26000,0	11500,0	12000,0	0
Комитет по физической культуре и спорту	1761,0	2531,0	3361,0	1751,0	1811,0	1051,0	12266,0
Управление культуры	528,0	588,0	588,0	688,0	808,0	808,0	4008,0
Управление по социальной политике	663,0	784,0	784,0	784,0	784,0	782,0	4581,0
Всего:	68228,0	113255,0	102615,0	88605,0	57615,0	57623,0	487941,0