Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на годы и на период до 2015 года

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Оричевского района

в редакции

от 01.01.2001№ 000

Районная целевая программа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

на годы и на период до 2015 года

ПАСПОРТ

районной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на годы и на период до 2015 года

Наименование Программы	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на годы и на период до 2015 года
Заказчик Программы	администрация Оричевского района
Разработчик Программы	отдел по вопросам жизнеобеспечения и гражданской защиты
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.01 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цели Программы	1. Развитие экономики, жилищного и коммунального хозяйства района через повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки на бюджет района и бюджеты поселений. 2. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии, газа). 3. Создание действенного механизма стимулирования энергоснабжения. 4. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 5. Повышение эффективности энергопотребления путём внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
Задачи Программы	1. Проведение комплекса организационных и правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики территории. 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов (поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учёта потребления таких ресурсов, в том числе и коллективных (общедомовых). 5. Организация ведения топливно-энергетических балансов. 6. Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы. 7. Снижение показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды. 8. Обеспечение точности, достоверности и единства учёта отпускаемых коммунальных ресурсов. 9. Упорядочение расчётов за коммунальные услуги. 10. Сокращение потерь энергоресурсов у потребителей. 11. Обеспечение активной пропаганды энерго - и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей
Сроки реализации Программы	1 этап - годы 2 этап - годы
Объемы и источники финансирования Программы	всего на годы - 10537,7 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет - 6677,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3860,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	создание муниципальной нормативно - правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; установка приборов учёта коммунальных ресурсов; получение дешевых и качественных коммунальных услуг населением и прочим потребителям
Показатели социально-экономической эффективности	увеличение объёма потребления тепловой энергии по приборам учёта до 100% к 2013 году; увеличение объёма потребления электроэнергии по приборам учёта до 100% к 2013 году; увеличение объёма потребления воды по приборам учёта до 100% к 2013 году; сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 15-20%

Введение

Решения, принятые Правительством Российской Федерации, изменили направления динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с этими решениями к 2012 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по расчетам в сравнении к 2009 году в 1,5-1,8 раза.

Одновременно будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100%. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2009 годом вырастет к 2012 году в 1,3-1,5 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в следующие несколько лет будет расти от 10 до 20% в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти, причем темпы роста в 2-2,5 раза превысят инфляцию. Такое увеличение стоимости роста энергоносителей является беспрецедентным.

Затраты получателей на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,4-1,7 раза.

С учетом указанных обстоятельств, предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем потребления, что приведёт к снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту доли затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района, которые имеют не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

по бюджетным учреждениям:

слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы;

недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью;

в жилищном фонде:

слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды в жилищном фонде;

ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

необходимость капитального ремонта значительного объема многоквартирных домов;

в коммунальном секторе:

значительный износ сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, особенно в отдельных населенных пунктах сетей водоснабжения и ряда очистных сооружений;

наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

значительная доля физически и морально устаревшего энергоёмкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

замедление темпа роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на оплату энергетических услуг;

улучшение экологической обстановки в населенных пунктах района;

снижение финансовой нагрузки на бюджет района и бюджеты сельских и городских поселений района за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами Программы являются:

снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями района за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности района;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обязательное заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

организация ведения топливно-энергетических балансов;

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением.

2. Приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением производства и закупки.

3. Сбалансирование развития энергетического комплекса и энергосбережения у потребителей.

4. Приоритет энергосбережения в жилищном фонде.

5. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов.

6. Открытость программы по составу проектов, участников и направлениям энергосбережения.

7. Экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление финансовых поощрений в пределах сэкономленных средств.

8. Консолидация финансовых ресурсов и их использование на условиях возврата.

9. Обеспечение экологической безопасности.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с годы и на период до 2015 года в два этапа:

I этап – 2годы;

II этап – 2годы;

На первом этапе 2гг. проводятся организационные мероприятия, реализуются малозатратные мероприятия, высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1-2 года, проводится обследование объектов, разработка проектов, совершенствуется система мониторинга энергетической эффективности, продолжается монтаж систем учета энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, бюджетной и производственной сферах.

На втором этапе реализуются высокозатратные мероприятия, прежде всего, у потребителей энергоресурсов, реализуются проекты, в том числе разработанные на первом этапе, внедряются прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование, завершается монтаж систем учета и регулирования энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло - и водоснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов.

Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий первого этапа ( годы), направленных на достижение поставленной цели и решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и срока их реализации представлен в приложении № 1. Мероприятия на период до 2015 года будут разработаны дополнительно по итогам реализации первого этапа.

Механизм реализации Программы, включающий

в себя механизм управления Программой и

взаимодействия исполнителей

Заказчиком Программы является администрация Оричевского района. Координатором Программы является отдел по вопросам жизнеобеспечения и гражданской защиты администрации Оричевского района.

Исполнителями Программы являются главные распорядители средств районного бюджета, у которых имеются средства на коммунальные услуги и (или) чьи подведомственные учреждения имеют такие средства, а также органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.

Координатор Программы осуществляет контроль за ходом реализации Программы и координацию деятельности исполнителей по эффективной реализации участниками Программы мероприятий, обеспечивающих достижение установленных показателей эффективности Программы, а также анализ использования финансовых средств на реализацию Программы.

Главные распорядители средств районного бюджета обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляют управление непосредственными исполнителями Программы после ее утверждения, и ежеквартально, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчитываются перед координатором Программы о реализации мероприятий Программы.

Размещение заказов по реализации непосредственных мероприятий осуществляется на конкурсной основе в рамках действующего законодательства РФ.

Внебюджетные источники (собственные и заемные средства предприятий и организаций, а также населения) привлекаются по согласованию.

Привлечение внебюджетных источников планируется осуществлять также в рамках государственно-частного партнерства и энергосервисных контрактов.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить решение существующих в сфере энергосбережения проблем, создать условия для эффективной деятельности в основных направлениях энергосбережения. К одному из данных направлений относятся реализация организационных и малозатратных мероприятий (совершенствование энергетического менеджмента, оснащение приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов).

Значения показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении №. 2.

Приложение

№ п/п	Наименование показателей эффективности	Ед. измере-ния	Значения показателей по годам
2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района	%	0	0,5	1,5	5
1.2	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных дом с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района	%	19	28	50	75
1.3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района	%	33	45	47	50
1.4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории района	%	50	60	75	90
2	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ЭР
2.1	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	т. кВт/ч	50	125	150	180
2.2	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	т. руб.	155,5	475,0	640,5	704,5
2.3	Экономия ТЭ в натуральном выражении	т. Гкал	8,7	13,0	15,5	17,5
2.4	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	т. руб	80,1	143,0	164,5	189,1
2.5	Экономия воды в натуральном выражении	т. куб. м	2,4	3,8	4,5	5
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Экономия воды в стоимостном выражении	т. руб	36	69	99	114
2.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	т. куб. м	125	131	144	160
2.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	т. руб	287,5	336,4	393,6	468,4
3	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1	Доля объемов потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ	%	94,7	99	99,8	100
3.2	Доля объемов потребляемой БУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района	%	27,4	82	96	100
3.3	Доля объемов потребляемой БУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района	%	38,9	39	60	100
3.4	Доля объемов потребляемого БУ природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района	%	22,8	50	75	100
3.5	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (далее - ЭО)	%	0	4,4	50	100
3.6	Число энергосервисных договоров, заключенных бюджетными учреждениями	штук	0	0	3	6
3.7	Удельный расход БУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. метр	0,34	0,34	0,34	0,34
3.8	Удельный расход БУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. метр	0,28	0,28	0,14	0
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Удельный расход на снабжение БУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. метров/ чел.	48,5	48,5	51,2	51,2
3.10	Удельный расход на снабжение БУ воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. метров/ чел.	53,8	53,8	51,1	0
3.11	Удельный расход на обеспечение БУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт. ч/ чел.	715,2	715,2	732	732
3.12	Удельный расход на обеспечение БУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт. ч/ чел.	0	0	0	0
4	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района	%	99,5	99,5	99,7	99,7
4.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района	%	1,3	5	20	50
4.3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района	%	99,5	99,5	99,7	99,7
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением многоквартирных домов)	%	13	13	15	20
4.5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района	%	43	53	65	100
4.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района	%	34	35	36	50
4.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района	%	0	10	20	35
4.8	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района	%	49	53	64	75
4.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района	%	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7
4.10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории района	%	2	3	10	15
4.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)	шт.	0	0	2	10
4.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0,1	0,2

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования	Исполнители
Всего ()	В том числе по годам
2010 (факт)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Совершенствование энергетического менеджмента
1.1	Обучение специалистов по вопросам энергосбережения и энергоэффективности					не требуется
1.2	Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем регулирования, в том числе предусмотрения средств на реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счёт с экономленных средств					не требуется
2	Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее - ЭР)
2.1	Установка приборов учета расхода ЭР в бюджетных учреждениях, о том числе: учреждения образования учреждения культуры	3160,0	1123,3	3160,0 1560 1600		районный бюджет	главные распорядители и получатели бюджетных средств района
2.2	Проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях	640,0			640,0	районный бюджет	главные распорядители и получатели бюджетных средств района
2.3	Улучшение теплотехнических характеристик зданий в бюджетных учреждениях	2862,0			2862,0	районный бюджет	главные распорядители и получатели бюджетных средств района
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп освещения бюджетных учреждений	15,0	62,0	15,0		районный бюджет	главные распорядители и получатели бюджетных средств района
3	Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и переход на оплату по показаниям приборов	1235,3	561,0	1235,3		внебюджетные источники	управляющие компании, ресурсоснабжающие организации
3.2	Проведение энергетических обследований зданий жилищного фонда	726,4			726,4	внебюджетные источники	управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации
3.3	Улучшение теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда	586,0			586,0	в соответствии с 185-ФЗ от 01.01.2001	управляющие компании, ТСЖ
4	Проведение энергетических обследований инженерных объектов и сетей	1313,0		456,6	856,4	внебюджетные источники	ресурсоснабжающие организации
	Итого по программе	10537,7	1746,3	4866,9	5670,8
	В том числе районный бюджет	6677,0	1185,3	3175,0	3502,0
	внебюджетные источники	3860,7	561,0	1691,9	2168,8