Приложение 5
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
о реализации стратегического плана государственного органа
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города. Павлодара»
на 2011 – 2015 годы
утвержденного постановлением акимата города Павлодара
от «6» января 2011 года № 17/1
(с внесенными изменениями от 28 февраля 2011 года № 000/8, от 15 апреля 2011 года № 000/14,
от 11 мая 2011 года № 000/15, от 11 июля 2011 года № 000/23,
от 9 ноября 21011 года № 000/34, от 28 ноября 2011 года № 000/3)
Период отчета: 2011 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Обеспечение безопасности граждан
Цель 1.1. Повышение качества автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения
Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 03.01.458.021.000, 12.01.458.023.015
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Целевые индикатор | |||||
|
Восстановление асфальтобетонного покрытия |
Отчет |
тыс. кв. м |
393,8 |
393,8 | |
|
Увеличение количества установленных светофорных объектов |
Отчет |
шт. |
2 |
2 | |
|
Задача 1.1.1. Увеличение объемов восстановления дорожного покрытия городских дорог и тротуаров | |||||
|
Показатели прямых результатов | |||||
|
Протяженность городских дорог, охваченных реконструкцией |
Отчет |
км | |||
|
Протяженность городских дорог, тротуаров и пеше-ходных зон, охваченных средним ремонтом – 1112 тыс. кв. м |
Отчет |
тыс. кв. м |
357 |
357 | |
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Площадь городских дорог, охваченных текущим ремонтом – 195,8. кв. м |
Отчет |
тыс. кв. м |
36,8 |
36,8 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Определение объемов работ, составление дефектных ведомостей | |||||
|
Средний ремонт городских дорог и тротуаров | |||||
|
Текущий ремонт городских дорог и тротуаров | |||||
|
Задача 1.1.2. Разработка рабочих проектов на устройство светофорных объектов | |||||
|
Разработка семи рабочих проектов на реконструк-цию светофорных объектов |
Отчет |
шт. |
- |
- | |
|
Выполнение корректиров-ки четырех существующих рабочих проектов |
Отчет |
шт. |
4 |
4 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Составление задания на проектирование | |||||
|
Корректировка рабочих проектов | |||||
|
Разработка технического задания | |||||
|
Задача 1.1.3. Обеспечение организации дорожного движения с необходимой безопасностью | |||||
|
Работа 10 новых светофорных объектов |
Отчет |
шт. |
2 |
2 | |
|
Работа 40 восстановленных светофорных объектов |
Отчет |
шт. |
- |
- | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Устройство светофорных объектов | |||||
|
Реконструкция светофорных объектов |
Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортного проживания населения города
Цель 2.1. Повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан города
Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 07.01.458.003.000, 07.01.458.12.000, 07.02.458.028.015, 07.02.458.029.015, 07.03.458.015.000, 07.03.458.016.000, 07.03.458.017.000, 07.03.458.023.000, 12.05.458.024.000
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Целевые индикатор | |||||
|
Улучшение благоустройс-тва внутриквартальных территорий |
Отчет |
объект |
64 |
64 | |
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения |
Отчет |
км |
45,785 |
45,785 | |
|
Увеличение объема восста-новления лифтового хозяйства. |
Отчет |
шт. |
42 |
42 | |
|
Увеличение доли потребите-лей, удовлетворенных качес-твом коммунальных услуг |
Отчет |
% |
36,6 |
36,6 | |
|
Увеличение доли объектов кондоминиума, обеспечен-ных нормативной эксплуата-цией (жилой фонд - 1314 домов) |
Социально-экономичес-кий паспорт микрорайона |
% |
60,5 |
60,5 | |
|
Задача 2.1.1. Увеличение объемов восстановления элементов городской инфраструктуры | |||||
|
Показатели прямых результатов | |||||
|
Протяженность сетей на-ружного освещения, охва-ченных реконструкцией |
Отчет |
км |
45,785 |
45,785 | |
|
Количество внутриквар-тальных территорий, на которых проводится ремонт |
Отчет |
объект |
64 |
64 | |
|
Количество скверов по которым проводится инвентаризация |
Отчет |
объект |
17 |
17 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Определение объемов работ, составление дефектных ведомостей | |||||
|
Задача 2.1.2. Обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения | |||||
|
Улучшение видового соста-ва зеленого фонда города |
Отчет |
шт. |
3617 |
3617 | |
|
Уменьшение количества зараженных деревьев |
Отчет |
шт. |
2999 |
2999 | |
|
Омоложение старых посадок деревьев и кустарников |
Отчет |
шт. |
1512 |
1512 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Посадка деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород | |||||
|
Проведение инвентаризации зеленого фонда | |||||
|
Выполнение обрезки деревьев и кустарников | |||||
|
Задача 2.1.3. Соблюдение санитарных норм в городе | |||||
|
Уменьшение стихийно возникающих свалок на внутриквартальных территориях |
Отчет |
тыс. кв. м |
1587 |
1587 | |
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Уменьшение количества бы-товых отходов возникающих при проведении городских и праздничных мероприятий |
Отчет |
куб. м |
610 |
610 | |
|
Увеличение количества скверов, бульваров охваченных работами по ремонту и содержанию |
Отчет |
объект |
30 |
30 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Выявление мест возникновения свалок крупногабаритного мусора | |||||
|
Установка контейнеров для сбора мусора в местах проведения городских и праздничных мероприятий | |||||
|
Задача 2.1.4. Сохранения государственного жилого фонда | |||||
|
Уменьшение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы |
Отчет |
шт. |
621 |
621 | |
|
Увеличение доли сетей водо-снабжения и водоотведения, охваченных ремонтом (из 172 км) |
Отчет |
% |
2,9 |
2,9 | |
|
Увеличение доли отремонти-рованных объектов кондоми-ниума (657 домов, нуждаю-щихся в первоочередном ремонте на начало 2009 года) |
Отчет |
% |
3,9 |
3,9 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Выявление участков сетей, нуждающихся в ремонте | |||||
|
Составление дефектных актов для определения объемов работ | |||||
|
Согласование сметы затрат на ремонт объектов кондоминиума | |||||
|
Задача 2.1.5. Обеспечение гарантированного тепло-, водо-, электроснабжения потребителей | |||||
|
Восстановление трансформа-торных подстанций находя-щихся в городской коммуна-льной собственности (19 шт.) |
Отчет |
шт. |
3 |
0 |
Не представлены акты выполненных работ под-рядчиком нарушившим договорные обязательства |
|
Восстановление кабельных сетей объектов коммунальной собственности (80,3 км) |
Отчет |
км |
1,3 |
1,3 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Выявление участков сетей, нуждающихся в ремонте | |||||
|
Составление дефектных актов для определения объемов работ | |||||
|
Задача 2.1.7. Развитие существующей сети городских пассажирских маршрутов | |||||
|
Доля граждан, получающих право на льготный проезд в общественном транспорте |
Отчет |
% |
16 |
16 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Возмещение перевозчикам разницы между установленным тарифом и фактическими затратами на организацию их перевозок | |||||
Анализ бюджетных программ
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
13.09.458.001.000 «Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» | |||||
|
описание |
Обеспечение деятельности аппарата администратора | |||||
|
вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
В зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
Текущая/развития |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Обеспечение со-держания аппарата отдела в пределах штатной числен-ности |
ед. |
69 |
69 | ||
|
Количество работ-ников, прошедших переподготовку |
чел. |
4 |
3 |
Согласно количества вновь принятых на гос. службу | ||
|
Количество работ-ников, прошедших повышение квалификации |
чел. |
8 |
12 | |||
|
Показатели конечного результата |
Количество работ-ников, прошедших переподготовку |
чел. |
4 |
3 |
Согласно количества вновь принятых на гос. службу | |
|
Количество работ-ников, прошедших повышение квалификации |
чел. |
8 |
12 | |||
|
показатели качества |
Средние затраты на содержание одного работника |
тыс. тенге |
1226 |
1226 | ||
|
показатели эффективности |
Средние затраты на повышение квалифи-кации и переподго-товку одного госу-дарственного служащего |
тыс. тенге |
36,3 |
36,3 | ||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
85400 |
85165 |
Неосвоение в размере 265 т. т. сложилось за счет: 128 т. т. – экономия по гос. закупкам, 17 т. т. – возврат счетов из Департа-мента казначейства, 120 т. т. – не состоялся конкурс по ценовым предложениям | |
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
13.09.458.013.000 «Капитальные расходы государственных органов» | |||||
|
описание |
Материально-техническое оснащение аппарата отдела | |||||
|
вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
В зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
Текущая/развития |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Количество комп-лектов компью-терной техники |
комплект |
10 |
10 | ||
|
показатели конечного результата |
Количество комп-лектов компью-терной техники |
комплект |
10 |
10 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности |
Средняя стоимость одного комплекта компьютерной техники |
тыс. тенге |
156 |
156 | ||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге. |
1560 |
1560 | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.01.458.004.015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | |||||
|
описание |
Проведение оценки объектов государственного жилищного фонда, закрепление за собственником | |||||
|
вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
В зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
Текущая/развития |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге. |
807 |
429 |
378 т. т. – экономия от проведенных гос. закупок | |
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
07.01.458.002.000 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» | |||||
|
описание |
Выкуп участка | |||||
|
вид бюджетной программы |
В зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
В зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
Текущая/развития |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
0 |
0 | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.01.458.003.000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» | |||||
|
описание |
Обеспечение сохранности государственного жилого фонда, бесперебойное и качественное функционирование систем жизнеобеспечения, улучшение жилищных условий горожан | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Замена отработав-ших нормативный срок службы лифтов |
шт. |
42 |
42 | ||
|
показатели конечного результата |
Замена отработав-ших нормативный срок службы лифтов |
шт. |
42 |
42 | ||
|
показатели качества |
Увеличение доли лифтов, оснащен-ных системой дис-петчеризации (от общего количества лифтов – 1330 шт.) |
% |
25 |
25 | ||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
86432 |
86000 |
353 т. т.- экономия от прове-денных конкурсов. 79 т. т. – оплата произведена за факти-чески выполненые работы по освидетельствованию лифтов | |
|
наименование бюджетной программы |
07.02.458.012.000 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» | |||||
|
описание |
Обеспечение населения качественной питьевой водой и своевременное отведение стоков | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Проведение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения |
п. м |
23,8 |
23,8 | ||
|
показатели конечного результата |
Проведение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения |
п. м |
23,8 |
23,8 | ||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
82151 |
82130,3 |
20,7 т. т. – оплата произведена согласно представленных актов выполненных работ | |
|
наименование бюджетной программы |
07.02.458.028.000 «Развитие коммунального хозяйства» | |||||
|
описание |
Выполнение реконструкции трансформаторных подстанций и кабельных сетей, находящихся в коммунальной собственности, реконструкции канализационного коллектора по проектных работ на реконструкцию аэротенка канализационных очистных сооружений, проектных работ на модернизацию насосного оборудования воздуходувной насосной станции канализационных очистных сооружений, проектно-изыскательских работ на реконструкцию канализационного коллектора по ул. Ермакова | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Развития | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
показатели прямого результата |
Реконструкция трансформаторных подстанций |
шт. |
5 |
- |
Не исполнение условий договора поставщиком | |
|
Реконструкция главного канализа-ционного коллек-тора в городе Павлодаре по ул. Лермонтова |
п. м |
83 |
83 | |||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
121210 |
103583 |
4814 т. т.- экономия от прове-денных конкурсов; 781,7 т. т. – кредиторская задолжен. по гос. экспертизе; 12031 не исполнение условий договора подрядчиком | |
|
в том числе: по подпрогра-мме |
тыс. тенге |
66260 |
66260 | |||
|
в том числе: по подпрограмме |
тыс. тенге |
54950 |
37323 |
4814 т. т.- экономия от прове-денных конкурсов; 781,7 т. т. - кредиторская задолжен. по гос. экспертизе; 12031т. т.- не исполнения подрядчиком условий договора | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.02.458.029.015 «Развитие системы водоснабжения» | |||||
|
описание |
Выполнение проектных работ по модернизации насосного оборудования станции второго подъема водоочистных сооружений, на реконструкцию фильт-ров станции химводоочистки № 3 станции второго подъема, на модернизацию насосного оборудования станции первого подъема водоочистных сооружений и на модернизацию существующих схем обеззараживания хозпитьевой воды станции второго подъема водоочистных сооружений | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Развития | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Разработка рабочих проектов |
шт. |
4 |
4 | ||
|
показатели конечного результата |
Разработка рабочих проектов |
шт. |
4 |
4 | ||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
12712 |
10651 |
647,2 т. т. - кредиторская задол-женность для оплаты гос. экс-пертизы; 1414 т. т,-.экономия от проведенных конкурсов | |
|
наименование бюджетной программы |
07.03.458.015.000 «Освещение улиц в населенных пунктах» | |||||
|
описание |
Обеспечение необходимого уровня освещенности проезжей части городских улиц и дорог | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Восстановление сетей наружного освещения |
км |
45,785 |
45,785 | ||
|
показатели конечного результата |
Восстановление сетей наружного освещения |
км |
45,785 |
45,785 | ||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
259428 |
259121 |
202 т. т – экономия от проведенных конкурсов; 105 т. т. - оплата за фактически выполненные работы | |
|
в том числе: по подпрог-рамме (ОБ) |
тыс. тенге |
72260 |
72130 |
105 т. т. - оплата за фактически выполненные работы; 25 т. т. – экономия от проведенных конкурсов | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.03.458.016.000 «Обеспечение санитарии в населенных пунктах» | |||||
|
описание |
Выполнение мероприятий по содержанию и ремонту скверов и парков города, предоставлению услуг механизмов при организации, подготовке городских и праздничных мероприятий, содержанию и текущему ремонту ливневых и дренажных систем канализации, содержанию городских пляжей | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
163755 |
163755 | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.03.458.017.000 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных» | |||||
|
описание |
Выполнение мероприятий по содержанию городских кладбищ: Северное, Мусульманское и Суворовское, содержанию дежурных служб на вышеуказанных кладбищах, захоронению безродных и фрагментов тел | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
24965 |
24965 | ||
|
наименование бюджетной программы |
07.03.458.018.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | |||||
|
описание |
Выполнение мероприятий по благоустройству городских, внутриквартальных территорий, озеленению, устройству газонов, посадке деревьев, санитарной обрезке деревьев, содержанию и изготовлению рекламных установок, эксплуатации и ремонту фонтанов, содержанию поливочного водопровода, обустройству, ремонту остановок общественного транспорта, привлечению школьников и студентов на выполнение работ по уходу за зеленым фондом, устройству газонов, цветников | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
показатели прямого результата |
Благоустройство внутриквартальных территорий |
объект |
64 |
64 | ||
|
Содержание и ремонт фонтанов |
шт. |
20 |
20 | |||
|
показатели конечного результата |
Благоустройство внутриквартальных территорий |
объект |
64 |
64 | ||
|
Содержание и ремонт фонтанов |
шт. |
20 |
20 | |||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
1006013 |
1000775 |
941 т. т.- экономия от прове-денных конкурсов; 2500 т. т.- в связи с отсутствием кон-курсной среды не разыграно тех. обслуживание и ремонт ГРУ «Вечный огонь»; в свя-зи с ограниченностью по времени не разыгран кон-курс на проведение экспер-тизы ПИР на кап. ремонт Набережной - 1797 т. т. | |
|
в том числе: по подпрограмме (ОБ) |
тыс. тенге |
474202 |
471731 |
1797 т. т.– не разыгран конкурс на проведение гос. экспертизы ПИР; 674 т. т. – экономия от проведенных конкурсов | ||
|
наименование бюджетной программы |
03.01.458.021.000 «Обеспечение безопасности движения в населенных пунктах» | |||||
|
описание |
Предусматривает содержание и аварийно-восстановительные работы технических средств регулирования дорожным движением: светофорных объектов, объемных дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт ограждения проезжей части, устройство искусственной дорожной неровности | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
118253 |
117508 |
87,4 т. т. - кредиторская за-долженность на устройство светофорных объектов; 22 т. т.- экономия от | |
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
проведенных конкурсов 635,5 т. т. оплата за фактически выполненные работы | ||||||
|
в том числе: по подпрограмме (ОБ) |
тыс. тенге |
30427 |
30426,1 |
0,9 т. т. – экономия от проведенного конкурса | ||
|
наименование бюджетной программы |
12.01.458.022.015 «Развитие транспортной инфраструктуры» | |||||
|
описание |
Выполнение корректировки проекта на реконструкцию автодорог № 4 и № 6, разработка ПИР на строительство ул. Аргынбаева (ул. Путинцева – а/д Омск-Майкапчагай) и реконструкцию ул. Батурина (ул. Ермакова – ул. Аргынбаева) | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Развития | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Разработка рабочих проектов |
шт. |
4 |
4 | ||
|
показатели конечного результата |
Разработка рабочих проектов |
шт. |
4 |
4 | ||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
16042 |
14463 |
1578 т. т. – экономия от проведенных конкурсов | |
|
наименование бюджетной программы |
12.01.458.023.015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» | |||||
|
описание |
Предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на организацию и обеспечение безопасности и удобства движения на дорогах, повышение транс-портно-эксплуатационных характеристик состояния автомобильных дорог и соору-жений: содержание улиц города по 12 районам, общей площадью проезжей части 2 967 тыс. кв. м; профилирование 136 км грунтовых дорог: содержание путепроводов (Щербактинский, Успенский, Центральный, Западный и путепровод автодороги № 1); содержание 30 км автодорог: от кольца автодороги Павлодар - Акку до Аэропорта – 5,0 км, от АО "Алюминий Казахстана" до а/дороги Павлодар - Акку - 4,5 км, от автодо-роги Павлодар - Щербакты до а/дороги Павлодар - Акку - 12 км; противо-паводковые мероприятия на проезжей части улиц; текущий ремонт городских дорог и тротуаров (ямочный ремонт); средний ремонт дорог и тротуаров | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Проведение работ по среднему ремонту городских дорог |
тыс. кв. м |
357 |
357 | ||
|
Проведение работ по текущему ремон-ту городских дорог и тротуаров |
тыс. кв. м |
32,2 |
32,2 | |||
|
Проведение работ по текущему ремонту дорог районного значения |
тыс. кв. м |
4,6 |
4,6 | |||
|
показатели конечного результата |
Проведение работ по среднему ремонту городских дорог |
тыс. кв. м |
357 |
357 | ||
|
Проведение работ по текущему ремон-ту городских дорог и тротуаров |
тыс. кв. м |
32,2 |
32,2 | |||
|
Проведение работ по текущему ремонту дорог районного значения |
тыс. кв. м |
4,6 |
4,6 | |||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
2061673 |
2045477 |
7546 т. т.- экономия от проведенных конкурсов; не разыгранная сумма – 8650 т. т. | |
|
в том числе: по подпрограмме (ОБ) |
тыс. тенге |
915317 |
899447 |
экономия от проведенных конкурсов: на проведение среднего ремонта – 4564 т. т., на выполнение ПИР – 2656 т. т.; не разыгранная сумма на выполнение гос. экспертизы – 8650 т. т. | ||
|
наименование бюджетной программы |
12.05.458.024.000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» | |||||
|
описание |
Местным исполнительным органом установлен тариф для проезда в городе Павлодаре на автобусах и трамваях пенсионеров по возрасту и выслуге лет, лиц, награжденных орденами и медалями Республики Казахстан, бывшего Союза ССР, в размере 20 тенге за одну поездку, при существующем тарифе на проезд в городских автобусах и трамваях. Для возмещения перевозчикам разницы между установленным тарифом (20 тенге) и фактическими затратами на организацию их перевозок в бюджете города текущего года предусмотрены денежные средства | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
Текущая | |||||
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/ неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
показатели качества |
% | |||||
|
показатели эффективности |
% | |||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
100042 |
99895 |
147 т. т. – экономия от поведенных конкурсов | |
|
Аким города Павлодара |
|
|
Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» |
|
Казакова, 322246
Петракова, 325774
Анализ развития функциональных возможностей
|
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год |
Фактическое испол-нение (мероприя- тий, направленных на улучшение результатов деятельности гос-органов, за отчетный период) |
Причины неисполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение безопасности граждан | |||
|
Цель 1.1. Повышение качества автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения | |||
|
Задача 1.1.1. Увеличение объемов восстановления дорожного покрытия городских дорог и тротуаров | |||
|
Выполнение среднего ремонта 357 тыс. кв. м городских дорог и тротуаров |
Выполнен средний ремонт городских дорог и тротуаров в объеме 357 тыс. кв. м | ||
|
Выполнение текущего ремонта 36,8 тыс. кв. м городских дорог и тротуаров |
Выполнен текущий ремонт городских дорог и тротуаров в объеме 36,8 тыс. кв. м | ||
|
Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортного проживания населения города | |||
|
Цель 2.1. Повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан города | |||
|
Задача 2.1.1. Увеличение объемов восстановления элементов городской инфраструктуры | |||
|
Восстановление 45,785 км сетей наружного освещения города |
Восстановлено 45,785 км сетей наружного освещения города | ||
|
Выполнение благоустройства 64 внутриквартальных территорий |
Выполнено благоустройство 64 внутриквартальных территорий | ||
|
Задача 2.1.4. Сохранение государственного жилого фонда | |||
|
Выполнение ремонта 1059,5 п. м сетей водоснабжения и водоотведения |
Выполнен ремонт 1059,5 п. м сетей водоснабжения и водоотведения |
Анализ межведомственного взаимодействия
|
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Запланиро-ванные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач |
Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период |
Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение безопасности граждан | ||||
|
Цель 1.1: Повышение качества автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения | ||||
|
Задачи 1.1.1. Увеличение объемов восстановления дорожного покрытия городских дорог и тротуаров | ||||
|
Увеличение количества улиц, дорог и тротуаров, охваченных реконструкцией, средним и капитальным ремонтом |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
Софинансиро-вание |
Из областного бюджета выделено 835260 тыс. тенге на выполнение среднего ремонта 19,252 км городских улиц, дорог и тротуаров и 80057 тыс. тенге на выполнение ПСД на средний и капитальный ремонты 18 участков городских улиц, дорог и тротуаров | |
|
Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортного проживания населения города | ||||
|
Цель 2.1: Повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан города | ||||
|
Задача 2.1.4. Сохранение государственного жилого фонда | ||||
|
Увеличение доли отремонтированных объектов кондоминиума |
Отдел занятости и социальных программ |
Согласование жилищной инспекцией смет затрат на ремонт объектов кондоминиума для выписки счетов-квитанций на назначение жилищной помощи |
В 2011 в рамках программы «Модернизация ЖКХ» проводились ремонтные работы на фасадах 6 многоквартирных домов, ремонтные работы инженерных сетей 16 домов, ремонтные работы различных видов кровли 16 домов | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задача 2.1.5. Обеспечение гарантированного тепло-, водо-, электроснабжения | ||||
|
Увеличение доли сетей водоснабжения и водоотведения, охваченных ремонтом |
Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства |
Софинанси-рование |
На реконструкцию 83 п. м главного канализационного коллектора по ул. Лермонтова на участке от ул. Коро-ленко до ул. И. Байзакова выделялись транс-ферты: из республи-канского бюджета 66260 тыс. тенге и из областного 8210 тыс. тенге | |
|
Задача 2.1.7 Развитие существующей сети городских пассажирских маршрутов | ||||
|
Обеспечение потребности городского населения в пассажироперевозках |
Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства |
Проведение конкурсов по организации пассажирских перевозок |
Проведена корректировка 35 городских автобусных и микроавтобусных маршрутов и 11 трамвайных городских маршрутов | |
Анализ управления внешними рисками
|
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками |
Причины неиспол-нения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Внешние риски | ||||
|
Риски природного и техногенного характера (засуха, вымерзание, недос-таток тепла, излиш-нее увлажнение, град ливень, буря, ураган, наводнение, гло-бальное потепление) |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана |
Анализ и систематизирование изменений для внесение корректировки в планы |
Бюджетные средст-ва были выделены и освоены в полном объеме. При прове-дении противопа-водковых мероприя-тий откачено 12530 куб. м талых вод с проезжей части дорог, произведена забивка 196,28 куб. м ям щебнем и холод-ной асфальтобетон-ной смесью 60,76 т | |
|
Внутренние риски | ||||
|
Ухудшение физического состояния объектов обслуживания и содержания, вследствие износа и отработки нормативных сроков службы |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана |
Мониторинг состояния, планирование сроков и очередности проведения ремонтов |
Увеличение коли-чества объектов охваченных различ-ными видами ре-монта: восстанов-лено 45,785 км сетей наружного освеще-ния, восстановлено 393,8 тыс. кв. м покрытия проезжей части, улиц, дорог и тротуаров | |
|
Некачественная реализация программных документов |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана |
Повышение персональной ответственности курирующих специалистов |
С целью повышения профессионального уровня в отчетном году 12 сотрудника повысили квали-кацию и 3 прошли переподготовку в Павлодарском региональном центре | |
|
Неготовность и незаинтересованность соисполнителей в реализации Стратегического плана отдела |
Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана |
Усиление координации всех участников исполнения мероприятий стратегического плана |
Разработан Стратегический план всеми секторами Отдела | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Текучесть кадров в связи с несоответст-вием заработной платы отдела средней заработной плате по республике |
Снижение профессионализма сотрудников |
Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников |
12 сотрудника прошли курсы повышение квалификации и 3 прошли переподготовку |
