Постановление от 01.01.01 г. n 456,о прогнозе социально-экономического развития калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, сценарных условиях формирования и отдельных показателях проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (стр. 2 )

Учитывая повышение спроса на основные продукты питания, изменение специализации (производство незамороженных и неконсервированных видов молочной и мясной продукции), а также рост доли продукции, произведенной по заказу торговых сетей, выработка мяса (включая субпродукты 1 категории) в 2014 году увеличится к уровню 2010 года на 12,1%, цельномолочной продукции - на 15,8%.

Малое и среднее предпринимательство

Ожидается, что в 2011 году количество действующих малых предприятий возрастет на 1,2% и составит 8757 ед. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке составит 92 тыс. человек. Оборот малых предприятий в 2011 году оценивается в 148 млрд. рублей, темп роста к уровню 2010 года в фактических ценах составит 110,5%.

Индекс производства по показателю "оборот малых предприятий" ожидается в размере 103,3%. В структуре оборота доля отгруженной продукции собственного производства составит 42,6%.

В разрезе муниципальных районов (городских округов) на долю предприятий, работающих в городах Калуге и Обнинске, приходится 74% от общего объема оборота. На долю предприятий Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского и Людиновского районов приходится 17%.

В годах в целом по области ожидается рост всех показателей деятельности малых предприятий, что связано с реализаций инвестиционных проектов на территории муниципальных образований, процессами субконтрактации, с внедрением малыми предприятиями новых технологий, оптимизацией производственных процессов.

В 2012 году количество действующих малых предприятий прогнозируется с приростом на 1,9% к уровню 2010 года.

Объем оборота малых предприятий области в 2012 году прогнозируется в объеме 161 млрд. рублей, индекс производства - 103,7% за счет создания новых малых предприятий, выхода на проектный уровень производства ранее созданных предприятий, перехода ряда предприятий из категории крупных и средних в категорию малых предприятий.

Численность занятых на малых предприятиях составит более 93 тыс. работающих. Рост среднесписочной численности работников малых предприятий прогнозируют все муниципальные районы, кроме Хвастовичского, что обусловлено ожидаемым снижением в районе численности работающих на малых сельскохозяйственных предприятиях.

В годах прогнозируется рост количества малых предприятий на 5,9% и численности работающих на 3,8% к уровню 2011 года. Оборот малых предприятий в 2014 году к уровню 2011 года возрастет в 1,2 раза.

Усилится влияние малого предпринимательства на социально-экономическое развитие депрессивных (сельских) муниципальных образований, активизируется вовлечение в сферу малого предпринимательства социально незащищенных слоев населения и молодежи. Этому будет способствовать реализация мероприятий ведомственной целевой программы развития предпринимательства на годы.

Немаловажными факторами развития малого и среднего бизнеса являются привлечение ресурсов федерального бюджета через участие в конкурсных мероприятиях поддержки предпринимательства Минэкономразвития России, а также наличие в области развитых элементов инфраструктуры, обеспечивающей деятельность малых предприятий.

Инвестиции

Целенаправленная и системная работа по размещению новых высокотехнологичных производств на территории формируемых индустриальных парков (промышленно-технологичных зон), низкие риски инвестирования, предоставление налоговых преференций организациям, которые осуществляют модернизацию производственных процессов, - все это позволяет поддерживать приток капитальных вложений в экономику региона.

Благодаря деятельности крупных инвесторов, главным образом иностранных, на территории области сохраняется положительная динамика притока инвестиции в основной капитал. В первом квартале 2011 года общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 8,7 млрд. рублей, или 106,8% к уровню аналогичного периода 2010 года. По итогам т. г. объем инвестиций оценивается в 85,6 млрд. рублей в номинальном выражении с ростом 115,1% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года.

Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных источников, причем последние будут играть ведущую роль. Привлеченные источники, включающие кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие (за исключением бюджетных средств), в общем объеме инвестиций займут порядка 73%. Значительную часть данного объема составят средства, направляемые на реализацию крупных инвестиционных проектов на территории технологических и индустриальных парков области.

Весомую часть в объеме капитальных вложений (около 16%) составят инвестиции из бюджетов различных уровней. Капитальные вложения за счет средств федерального бюджета осуществляются в основном через реализацию мероприятий федеральных целевых программ. В текущем году средства будут направляться на реализацию мероприятий программ социальной направленности ("Федеральная целевая программа развития образования", "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями", "Социальное развитие села", "Жилище" и других), а также программ развития инженерной инфраструктуры, судебной системы и других направлений ("Модернизация транспортной системы России", "Развитие судебной системы России", "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности", "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России" и др.).

Средства из областного и местных бюджетов направляются на софинансирование мероприятий федеральных целевых программ, а также на реализацию мероприятий областных, долгосрочных и ведомственных целевых программ по строительству, реконструкции и обеспечению оборудованием объектов социальной и коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры.

При условии своевременной реализации инвестиционных проектов согласно заключенным, а также планируемым к заключению инвестиционным соглашениям рост объемов инвестиций до 125 млрд. рублей в 2014 году позволит сохранять положительную динамику инвестиций на протяжении всего прогнозируемого периода (рост объемов к уровню 2011 года в 1,2 раза).

По-прежнему основное влияние на прирост объемов инвестиций будут оказывать привлеченные средства, где значимую часть объемов будут представлять собой средства крупных компаний, в том числе и международных, привлекаемых для создания новых производств. Доля привлеченных средств составит в среднем порядка 77% от общего объема инвестиций. Второй по величине составляющей инвестиций останутся собственные средства организаций (11%). Примерно на таком же уровне будут оставаться инвестиции из бюджетов различных уровней.

Рассматривая развитие инвестиционных процессов в разрезе территорий, следует отметить, что традиционно наибольшие объемы инвестиций в основной капитал будут привлекаться в Калуге и Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Жуковском, Дзержинском районах, где рост инвестиций обеспечивается не только стабильным развитием уже существующих организаций, но и приходом новых инвесторов. Кроме того, отдельные районы существенно увеличат свою долю в общем объеме инвестиций области в сравнении с предшествующими периодами за счет реализации отдельных крупных инвестиционных проектов. Примерами могут служить Думиничский район (строительство цементного завода ООО "Калужский цементный завод") и Ферзиковский район (строительство цементного завода ОАО "Лафарж Цемент").

В области продолжится работа по привлечению инвесторов на свободные площадки в действующих индустриальных парках (технопарк "Грабцево", индустриальные парки "Ворсино", "Калуга-Юг", "Росва"), а также на территории создаваемых индустриальных парков. Так, например, в рамках реализации Комплексного инновационного плана модернизации моногорода Сосенский Калужской области в Козельском районе ведется создание индустриального парка "Сосенский", концепцией развития которого предусмотрено размещение высокотехнологичных производств, в том числе относящихся к кластеру фармацевтики и биотехнологий.

Строительство

В настоящее время на территории области действует 1524 строительные организации, при этом из общего количества организаций 98,4% относятся к частной форме собственности. Значительные объемы строительных работ и ограниченность производственных мощностей строительных организаций области (или их специфика) обуславливают привлечение в область строительных компаний из других регионов.

Дальнейшая стабилизация строительного сектора и приток инвестиционных ресурсов в экономику области позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики по объемам работ по виду деятельности "строительство" в годах. За данный период объем работ увеличится в 1,2 раза к уровню 2011 года в сопоставимых ценах и составит в 2014 году 47,6 млрд. рублей.

Рассматривая распределение объемов строительных работ на территории области, следует отметить, что основная их доля приходится на организации, выполняющие работы на территории г. Калуги (63% от общего объема), г. Обнинска (12%), Боровского (15%), Малоярославецкого (3%) и Дзержинского районов (2%). На данных территориях в силу их основных экономических и социальных характеристик наблюдается основной поток строительных работ, в том числе благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, в то время как в большинстве территорий объем работ связан в основном со строительством и ремонтом объектов социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, жилья.

Дорожное хозяйство и связь

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Калужской области составляет 15,1 тыс. км, из которых 0,8 тыс. км - дороги федерального значения, 4,5 тыс. км - регионального и 9,8 тыс. км - местного значения.

Главной целью развития дорожной инфраструктуры является обеспечение максимального вклада в увеличение объемов региональной экономики, а также улучшения качества жизни населения и увеличения его мобильности.

Приоритеты развития дорожного комплекса на средне - и долгосрочную перспективу определены долгосрочной целевой программой "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа), которая утверждена постановлением Правительства Калужской области от 01.01.2001 N 371.

Основным направлением развития дорожного хозяйства на предстоящий период остается сокращение доли региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, а также развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства.

Для достижения указанных целей будут осуществляться мероприятия по сокращению удельного веса протяженности дорог и искусственных сооружений, функционирующих с превышением нормативной нагрузки, за счет приоритетного финансирования работ по ремонту, капитальному ремонту и ликвидации "недоремонта" прошлых периодов.

Средства на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, включая расходы на безопасность дорожного движения, в 2011 году составят 21% от общего объема расходов на дорожное хозяйство. Расходы на финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них составят 67,5% от общего объема средств и возрастут к уровню 2010 года в 2,2 раза.

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них составят 7,5% от общего объема расходов на дорожное хозяйство.

Общий характер изменений структуры расходов по основным направлениям реализации Программы, которые выражаются в увеличении доли расходов по ремонту и капремонту и, соответственно, уменьшении доли расходов по строительству в суммарном объеме финансирования дорожных работ, сохранится и в плановом периоде годов.

В соответствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года "Человек - центр инвестиций" в годах будут решаться задачи развития сети автодорог общего пользования, находящихся в собственности области, и автодорог местного значения, а также улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог.

Решение этих задач будет обеспечено за счет ликвидации "недоремонта" на автодорогах опорной сети Калужской области, поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по содержанию автодорог общего пользования, а также проведения ремонта и капитального ремонта автодорог межмуниципального значения.

В 2011 году будет построено 7,8 км новых региональных дорог (4,6 км Дабужа-Вяжички и 3,2 км дороги к новому микрорайону массовой малоэтажной застройки в дер. Воскресенское). Из муниципальной собственности в областную собственность будет передано 24,9 км дорог, кроме того, из федеральной собственности передается на региональный уровень окружная дорога г. Козельска протяженностью около 5,4 км. В муниципальную собственность из областной передается дорога Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи протяженностью 2,2 км, ведется строительство муниципальной дороги Торбеево - Сляднево протяженностью 1,9 км.

В 2012 году протяженность региональных дорог увеличится за счет строительства объездной дороги дер. Зимницы протяженностью 2,2 км и окружной автодороги пос. Ферзиково 5,5 км.

В 2013 году будут построены объездная автодорога г. Мосальска 9,6 км и окружная автодорога пос. Думиничи 4,8 км.

В 2014 году протяженность региональных дорог возрастет на 4,3 км за счет строительства автодороги ст. Куява - с. Куява (2,5 км) и дороги Обнинск - "Лапшинка - Кабицино" (1,8 км).

Всего за годы будет построено 26,4 км региональных и 7,9 км муниципальных дорог.

При этом протяженность муниципальных дорог увеличится за счет строительства в 2012 году автодороги А101 Дороховая - Голенки протяженностью 3 км, дороги на Доропоново 3,3 км и 1,6 км дороги Дубровка - Дурово в 2013 году.

Всего за период годов планируется отремонтировать 790 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

За счет проведения всего комплекса мероприятий за годы планируется поэтапно снизить долю региональных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, с 60,5% на начало 2011 года до 45% в 2014 году и довести значения этого показателя до 10% к 2020 году.

Решение задачи по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог местного значения будет обеспечиваться за счет проведения мероприятий по их ремонту и строительству автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования, за счет финансирования из федерального и областного бюджетов.

Программа строительства и реконструкции автомобильных дорог в среднесрочной перспективе будет ориентирована в основном на дальнейшее развитие объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию на территории области новых производств, а также проектов массовой малоэтажной застройки.

По оценке 2011 года объем услуг связи может достигнуть 7,7 млрд. рублей, что на 9% превысит уровень предыдущего года в сопоставимых ценах. В прогнозируемом периоде общий объем услуг связи будет увеличиваться до 10% ежегодно.

Порядка 50% от общего объема услуг связи приходится на услуги подвижной (сотовой) связи. Уровень проникновения сотовой связи на территории области превышает 160%, тем не менее рост объемов услуг сотовых операторов, хотя и не такой активный, как в предыдущие годы, продолжится за счет повышения качества услуг и внедрения новых сервисов.

Объем услуг связи по местной телефонной связи будет увеличиваться главным образом за счет роста тарифов.

Наличие персональных компьютеров (по месту работы и месту проживания) будет увеличиваться на 1-2% в год, количество пользователей сети Интернет - на 7% ежегодно.

Дальнейшему развитию отраслей связи будет способствовать реализация проектов, обеспечивающих внедрение наиболее современных видов услуг, в том числе: модернизация магистральных сетей, развитие сетей широкополосного доступа, модернизация наземной инфраструктуры, развитие цифрового телерадиовещания.

Финансовый результат деятельности организаций

Прогноз финансовых результатов деятельности организаций отражает процессы развития экономики области, включая ее структурные изменения. Оценка финансовых результатов деятельности организаций области базируется на сохранении инвестиционной активности и реализации в среднесрочном периоде ряда инвестиционных проектов.

В текущем году рентабельно работающие предприятия области планируют получить прибыль в сумме около 27 млрд. рублей, или 115,6% от суммы прибыли за 2010 год. В значительной степени это связано с успешной реализацией крупных инвестиционных проектов в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в производстве транспортных средств и оборудования.

Общая сумма убытков в 2011 году может составить 56,2% к сумме убытков за 2010 год. Существенная сумма убытков в значительной степени связана с превышением расходов организаций над доходами на начальном этапе развития вновь созданных производств.

В 2012 году прибыль рентабельных организаций планируется в сумме около 31,8 млрд. рублей, или 117,8% к сумме прибыли за 2011 год, главным образом за счет выпуска новых видов продукции, запущенных в производство в течение 3-х последних лет.

В 2013 году прибыль оценивается в сумме около 37,8 млрд. рублей, или 118,9% к сумме прибыли за 2012 год.

К 2014 году сумма прибыли возрастет к предшествующему году на 15,5% и составит 43,6 млрд. рублей.

Рынок товаров и услуг

В структуре потребительского рынка области наибольшую долю (76,3%) занимает сектор розничной торговли, 21,4% - рынок платных услуг и 2,3% - сфера общественного питания.

В 2011 году на фоне замедления темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сохранения инфляционных процессов как основных факторов формирования потребительского спроса в области наблюдается положительная динамика оборота розничной торговли и объема платных услуг.

В целях выравнивания уровня обеспеченности населения в торговом обслуживании и оказании платных услуг совершенствуется инфраструктура потребительского рынка. В соответствии с федеральным законодательством о розничных рынках в области ведется торговый реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и реестр розничных рынков.

Последовательное внедрение современных форм торговли с эффективной технологией продаж, динамичное развитие сетевых структур розничной торговли, торговля в кредит ориентированы на потребительское обслуживание населения с различным уровнем доходов.

На территории региона работают федеральные и региональные сетевые операторы розничной торговли, такие как "Праздничный", "Корзинка", "Копейка", "Магнит", "Тандер", "Форум", "Л'Этуаль", "Центробувь", "Дикси", "Эльдорадо", "Линия", "МЕТРО Кэш энд Керри", "Радуга", ООО "КЗ-Песочня", ООО "Сеть магазинов "Калужские продукты" и др. В крупных городах области функционируют и открываются новые торгово-развлекательные центры: в 2010 году в г. Обнинске открыт многоуровневый торгово-развлекательный комплекс (ТРЦ) "Триумф Плаза", в текущем году в областном центре открылся ТРЦ "Московский". Развивается торговый сектор потребительского рынка на окраинах города и в так называемых "спальных районах" за счет открытия магазинов форматов "шаговой доступности" и мини-рынков с ограниченным ассортиментом товаров повседневного спроса.

В ряде районов в сельские населенные пункты доставка продуктов первой необходимости обеспечивается автолавками потребительской кооперации.

Основной канал реализации в секторе розничной торговли - торгующие организации. Доля организованного рынка торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети, ежегодно растет. В январе-июне 2011 года она увеличилась по сравнению с январем-июнем 2010 года на 0,6 процентного пункта и составила 92%.

Уменьшение удельного веса и объемов продаж на розничных рынках и ярмарках в значительной мере обусловлено реализацией мероприятий по правовому регулированию отношений, связанных с организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, упорядочением мелкорозничной торговли.

Отмечается стабильность позиций малого бизнеса - за первое полугодие т. г. малыми предприятиями сформировано 28% оборота розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, - 31%.

Ситуация с удовлетворением потребительского спроса населения на основные продовольственные и непродовольственные товары остается относительно стабильной. Товарный дефицит фактически отсутствует.

Реализация продукции и услуг предприятиями общественного питания в январе-июне 2011 года составила 92,9% к уровню соответствующего периода 2010 года.

Перспективным направлением этого сегмента рынка является развитие общедоступной сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, вокзалах (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, буфеты).

Увеличение спроса, связанное с улучшением платежеспособности населения, замедлением темпов роста инфляции, позволяет прогнозировать в годах дальнейший ежегодный прирост объема оборота розничной торговли на 5,4-5,7%. К 2014 году среднемесячная продажа товаров и продукции общественного питания на душу населения возрастет до 13,6 тыс. рублей.

Развитие торгового сектора потребительского рынка в муниципальных образованиях носит устойчивый характер. Ожидается, что темпами 105-106% будет расти оборот розничной торговли в городах Калуге и Обнинске, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском и Малоярославецком районах с развитой и совершенствующейся торговой инфраструктурой. В остальных муниципальных районах также сохранится положительная динамика.

Состояние потребительского рынка сохранится стабильным с уровнем товарной насыщенности, соответствующей платежеспособному спросу населения области. Особое внимание будет уделяться продвижению товаров местных производителей.

В секторе платных услуг потребительского рынка, как и в секторе розничной торговли, сохранится положительная динамика.

В структуре поставщиков платных услуг доля услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства, составляет около 30%. Наибольший удельный вес в видовой структуре платных услуг малый бизнес занимает в сфере туристских услуг, бытовых, транспортных, ветеринарных, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, медицинских услуг.

По оценке 2011 года объем рынка платных услуг в 6 муниципальных образованиях области будет ниже уровня 2010 года. Наиболее стабильная ситуация в городах Калуге и Обнинске, в Думиничском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, Сухиничском. Спас-Деменском и Тарусском районах.

По мере роста реальных доходов населения при умеренной динамике потребительских цен в данном секторе в годах объем платных услуг будет возрастать на 5-5,5% в год в сопоставимых ценах.

Ежемесячный объем платных услуг на душу населения к 2014 году возрастет до 3,5 тыс. рублей против 2,2 тыс. рублей в 2011 году.

Предполагается, что в годах структура платных услуг не претерпит значительных изменений.

Ценовая ситуация

Одним из значительных факторов, оказывающих влияние на развитие потребительского рынка, является изменение динамики инфляционных процессов.

С начала 2011 года уровень инфляции по области составил 4,6% к декабрю 2010 года, что незначительно выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Темп роста цен на продовольственные товары опережает темп роста цен на непродовольственные товары и услуги. Лидирующие позиции по ценовой динамике занимает сектор платных услуг.

Предполагается, что в прогнозируемый период уровень инфляции в области будет снижаться и составит в 2012 году 7,1% (к декабрю 2011 года) и 7,2% в среднегодовом исчислении. В годах уровень инфляции к декабрю предшествующего года составит порядка 5,5-6% в год.

Внешнеэкономические и межрегиональные связи

Объем внешнеторговой деятельности области в 2011 году оценивается в 7,4 млрд. долларов США и по сравнению с 2010 годом возрастет на 13% при сохранении отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.

Динамика импорта традиционно зависит от обменного курса и состояния внутреннего спроса и будет определяться в среднесрочной перспективе потребностями технологического перевооружения растущей экономики, ростом располагаемых доходов предприятий и населения. В наибольшей степени это отразится на импорте машин и оборудования, продукции легкой и пищевой промышленности. В результате роста потребительского и инвестиционного спроса импортные поставки в 2011 году могут достигнуть порядка 6,95 млрд. долларов США (115% к 2010 году).

Перспективным для внешней торговли все так же остается ориентация импорта на закупки передовых технологий, инвестиционного и инновационного оборудования. В ближайшем будущем область будет придерживаться импортозамещающей стратегии, особенно в отношении потребительских товаров и продовольствия.

Импортные поставки будут производиться при условии создания благоприятных факторов для отечественных производителей и превысят в 2014 году 9,7 млрд. долларов США. В географической структуре внешней торговли сохранится преобладание стран дальнего зарубежья.

В связи с пуском на территории области новых производств различных сфер деятельности экспортные поставки в 2011 году составят 450 млн. долларов США (121% к 2010 году).

Учитывая государственную политику поддержки экспорта, а также совершенствование его структуры и повышение эффективности работы предприятий области, в предстоящие годы будет расти экспорт продукции обрабатывающей промышленности, что отразится на общем объеме экспорта области, который к 2014 году возрастет до 698,5 млн. долларов США.

Предполагается, что к 2014 году внешнеторговый оборот достигнет 10,4 млрд. долларов США. Из них 698,5 млн. дол. США составят экспортные и 9,7 млрд. долларов США - импортные операции.

Охрана окружающей среды

В связи с вводом новых предприятий в области ожидается незначительный рост объема оборотного и повторно-последовательного использования воды и сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.

В годы возможно увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, до 62,1% при вводе в эксплуатацию водоочистных сооружений в г. Боровске (проект в стадии разработки), в г. Медыни (проект разработан) и на территории индустриального парка "Росва", в том числе для водоснабжения пос. Куровской и с. Росва.

За годы предусмотрено осуществить строительство и реконструкцию водохозяйственных сооружений: ГТС Кировского нижнего гидроузла и пруда на р. Велье в с. Красное Хвастовичского района, а также берегоукрепительные работы на р. Угре в районе х. Никольский и пос. Учхоз Дзержинского района.

Ожидаемый объем финансирования природоохранных мероприятий в 2011 году составляет 933,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 176,3 млн. рублей, областного и муниципального - 377,3 млн. рублей, внебюджетных источников - 380,1 млн. рублей.

С целью создания системы государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления разработана единая схема межмуниципального размещения природоохранных объектов в области обращения с ТБО на территории региона. В настоящее время ведется разработка долгосрочной целевой программы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Вложения инвестиций в основной капитал в сфере охраны окружающей среды на период до 2014 года будут относительно стабильными.

Туризм

Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха.

Уровень туристского потока региона по итогам 2010 года составляет 713 тыс. человек. При этом в структуре внутреннего туристского потока региона превалирует доля российских посетителей других регионов страны (97,6%).

В сфере выездного туризма в среднем на 1 жителя, выезжающего за пределы области в туристско-экскурсионных целях, приходится 22 посетителя калужского региона.

Постановлением Правительства Калужской области от 01.01.2001 N 341 принята долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на годы" (далее - Программа) в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации ( годы)" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1230-р).

Стратегической целью Программы является увеличение более чем в 3,7 раза туристского потока, включая экскурсантов (с 636 тыс. человек в 2009 году до 2400 тыс. человек в 2016 году).

Основные показатели прогноза социально-экономического

развития на 2012 год и на период годов

по муниципальным районам и городским округам

Калужской области

Основные показатели прогноза социально-экономического

развития на 2012 год и на период годов

(по муниципальным районам и городским округам)

		2010	2011	2012	2013	2014
Бабынинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	20	20	30	30	30
Индекс физического объема	%	95,0	98,0	103,0	100,0	100,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	10	10
Индекс физического объема	%	95,7	101,5	101,4	103,9	105,0
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	10
Индекс физического объема	%	116,5	99,0	72,0	116,0	117,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	1	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	106,2	103,4	103,4	103,5	103,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	90,1	100,0	101,0	102,0	103,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	503,4	523,8	544,3	559,2	576,8
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	45,2	10,3	8,6	6,0	2,1
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	13	10	10	10	10
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	20,997	21,028	21,059	21,104	21,154
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	4,982	5,013	5,044	5,075	5,106
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	6,160	5,642	5,672	5,722	5,810
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	2406,5	2421,3	2711,8	2756,7	2806,2
Барятинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	5	2	0	6	1
Индекс физического объема	%	105,0	75,0	128,0	103,3	104,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	93,0	100,2	99,7	99,5	100,1
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	24701,0	26430,0	28412,0	30486,0	32620,0
Индекс физического объема	%	159,6	100,0	100,4	100,0	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	230,0	44,0	259,0	38,0	96,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	2	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,6	100,0	100,8	100,5	100,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	7216,0	7497,0	8008,0	8528,0	9015,0
Индекс физического объема	%	99,6	96,2	100,0	100,0	100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	32,2	24,3	32,5	36,2	41,5
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	8,6	6,0	4,2	1,5	1,3
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	209619	230116	246557	262059	275721
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	6,346	6,311	6,285	6,260	6,240
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	0,926	0,924	0,932	0,936	0,940
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	1,483	1,480	1,482	1,486	1,489
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	512,8	735,1	791,3	862,4	921,5
Боровский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,0
Индекс физического объема	%	152,0	133,0	115,0	110,0	102,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	10	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	88,6	100,5	100,7	100,8	101,4
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	30	40	50	60	60
Индекс физического объема	%	563,7	110,0	105,0	106,0	107,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	,0	,0	,0	70	,0
Индекс физического объема	%	100,4	120,9	76,8	56,1	151,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	30	30	40	40	50
Индекс физического объема	%	105,1	102,0	102,7	103,2	103,6
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	6	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,8	101,8	102,0	102,5	103,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	8227,7	9184,9	11029,0	12351,0	13929,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	1555,9	2001,7	164,5	290,7	14,9
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	5685260	6048	7258	836	9332
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	61,297	61,600	61,905	62,220	62,530
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	11,340	11,396	11,450	11,510	11,568
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	20,950	21,988	22,560	23,215	23,816
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	16416,000	17333,300	45930,000	48938,100	48532,000
Дзержинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,01	30	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	117,2	121,1	110,1	104,9	105,4
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	302	10	40	40	50
Индекс физического объема	%	81,8	101,4	103,0	104,4	107,3
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	10	10
Индекс физического объема	%	53,0	103,9	104,7	105,3	106,7
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	10	20	10	10	20
Индекс физического объема	%	69,3	124,3	80,5	98,2	101,9
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	30	40	40	50	50
Индекс физического объема	%	120,2	106,0	105,4	105,0	104,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	97,4	103,2	103,5	103,6	104,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	534,1	582,0	647,0	734,9	845,7
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	460,4	207,1	117,2	58,2	44,1
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	325	4079004	4455166	4862267	5326106
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	60,224	59,920	59,800	59,840	59,880
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	9,666	9,609	9,580	9,635	9,690
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	20,125	19,884	19,924	20,041	20,289
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	7153,4	7492,0	7911,2	7909,0	7856,6
Думиничский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	10	10	10	,0
Индекс физического объема	%	107,1	107,0	106,2	103,6	852,4
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	99,2	100,5	100,2	100,1	100,7
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	23292,0	27000,0	30000,0	34000,0	40000,0
Индекс физического объема	%	170,8	108,3	103,4	105,6	110,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	50	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	207,9	1413,3	181,1	93,6	93,9
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	10	10	10
Индекс физического объема	%	102,5	100,1	100,5	100,5	101,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	53765,0	58182,0	62760,0	67840,0	73145,0
Индекс физического объема	%	100,0	100,2	101,0	101,5	102,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	118,4	142,4	149,4	155,9	166,9
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	632	526806	565422	614162	776517
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	15,186	15,180	15,180	15,160	15,160
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,564	2,461	2,385	2,336	2,300
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	3,547	3,700	3,730	3,815	4,396
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	578,3	602,5	613,2	617,6	22654,0
Жиздринский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	65573,0	71908,0	79926,0	88197,0	98209,0
Индекс физического объема	%	92,0	101,0	105,0	105,0	106,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	92,7	100,1	100,2	100,2	100,3
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	5951,0	7000,0	7500,0	8000,0	8500,0
Индекс физического объема	%	28,6	109,9	99,7	99,4	99,3
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	41059,0	44000,0	46000,0	0	0
Индекс физического объема	%	47,8	100,6	97,7	278,9	94,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,1	100,1	100,2	101,0	101,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	24080,0	26194,0	28115,0	30230,0	32305,0
Индекс физического объема	%	95,0	100,7	100,5	101,0	101,1
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	2,3	3,5	4,0	4,2	4,7
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	23,5	1,6	1,3	0,7	0,6
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	309039	305680	319742	335729	355872
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	10,554	10,600	10,600	10,600	10,600
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,760	2,600	2,600	2,600	2,600
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	214,6	220,5	222,5	324,3	326,3
Жуковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	30	40	40	50	50
Индекс физического объема	%	90,0	104,0	105,0	105,0	106,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	20	20	20	20	30
Индекс физического объема	%	97,8	101,4	102,4	108,1	109,5
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	71,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	20	20	20	20	20
Индекс физического объема	%	113,5	101,9	82,3	103,5	81,2
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	10	20	20	20	20
Индекс физического объема	%	108,9	105,4	105,0	105,2	105,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,0	101,4	101,5	102,4	102,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	252,1	346,0	358,0	460,5	532,7
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	398,2	42,0	40,0	38,0	37,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	2848842	3062505	3276881	3489878	3699271
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	48,949	48,949	48,949	48,949	48,949
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	13,042	13,042	13,042	13,042	13,042
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	3999,4	4127,4	4169,0	4388,0	4495,4
Износковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	93573,0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	158,0	139,4	113,8	102,6	100,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	81,1	99,4	101,0	100,3	100,8
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	13551,0	14000,0	14200,0	15100,0	16000,0
Индекс физического объема	%	86,6	96,6	94,3	99,1	99,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	81,0	119,1	39,0	82,5	72,7
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	103,6	103,0	102,0	101,5	101,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	13979,0	14800,0	15800,0	16877,0	17893,0
Индекс физического объема	%	96,0	98,0	100,0	100,3	100,3
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	11,8	14,6	17,0	19,5	21,1
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	105,3	51,2	41,1	30,6	10,5
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	224870	250275	277796	307800	338590
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	7,015	7,015	7,015	7,015	7,015
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,214	1,212	1,206	1,206	1,186
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	1,483	1,435	1,473	1,483	1,503
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	1231,1	1292,0	1429,7	1534,3	1639,3
Козельский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	10	10	10	20	20
Индекс физического объема	%	101,0	100,0	97,0	103,0	103,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	10	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	94,8	100,5	100,2	102,9	104,2
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	48837,0	12300,0	14000,0	13800,0	13500,0
Индекс физического объема	%	71,5	23,5	105,9	91,9	91,2
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	10	10	10
Индекс физического объема	%	103,4	83,1	222,4	90,0	86,8
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	20	20	20	20	30
Индекс физического объема	%	106,1	105,4	105,0	104,6	104,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	101,1	60,0	100,0	100,8	101,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	110,1	97,6	106,0	115,1	124,6
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	14,0	7,1	4,3	4,1	3,7
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	2205554	2293833	2477232	2810660	3151068
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	41,586	41,586	41,586	41,586	41,586
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	7,550	7,550	7,550	7,600	7,650
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	12,629	12,050	12,000	12,200	12,300
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	1376,2	1621,6	1688,7	1852,5	2052,6
Куйбышевский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	39904,0	43398,0	46985,0	50600,0	54242,0
Индекс физического объема	%	123,0	100,0	103,0	104,0	104,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	87,8	101,3	100,9	100,7	101,2
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	17150,0	4000,0	4500,0	5000,0	5350,0
Индекс физического объема	%	17,9	21,8	104,7	103,6	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	22630,0	31197,0	32120,0	34557,0	26480,0
Индекс физического объема	%	147,0	129,4	96,2	100,7	72,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	103,4	100,3	100,3	100,1	100,2
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	13960,0	15020,0	16042,0	17120,0	18135,0
Индекс физического объема	%	95,7	99,6	100,0	100,2	100,2
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	5,9	7,1	7,3	7,6	7,9
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	208230	206868	3	0	7
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	7,841	7,793	7,764	7,854	8,049
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,162	1,140	1,120	1,140	1,160
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	1,764	1,677	1,627	1,607	1,637
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	90,2	99,0	110,8	121,6	132,4
Малоярославецкий район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	132,0	125,0	109,0	103,0	104,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	10	10	10	20	20
Индекс физического объема	%	77,5	101,5	101,5	104,9	106,2
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	10	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	81,8	95,7	100,2	100,8	101,2
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	30	30	30	30	30
Индекс физического объема	%	102,8	103,4	97,8	95,4	102,7
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	30	40	50	50	60
Индекс физического объема	%	105,7	105,0	108,0	108,5	108,9
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,0	102,7	102,9	103,6	104,2
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	984,5	907,7	1308,8	1458,7	1660,8
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	713,9	163,7	119,4	107,7	71,5
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	3788772	4283640	4711910	5185566	5807568
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	54,158	53,858	53,575	53,305	53,050
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	10,540	10,545	10,550	10,550	10,550
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	16,300	16,300	16,320	16,350	16,400
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	9493,0	10703,0	12038,0	12353,0	12883,0
Медынский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	10	10	10	20	20
Индекс физического объема	%	113,0	116,0	110,0	107,0	110,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	108,0	101,5	102,3	103,1	103,6
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	18176,0	19448,0	21116,0	23111,0	25471,0
Индекс физического объема	%	91,2	100,0	101,0	102,0	103,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	10	0	0
Индекс физического объема	%	114,8	59,3	180,8	75,0	74,6
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	10
Индекс физического объема	%	104,1	103,7	103,5	103,0	103,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	75100,0	81110,0	86798,0	92720,0	98985,0
Индекс физического объема	%	90,0	100,0	100,2	100,3	101,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	39,8	33,4	41,5	58,1	75,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	6,1	3,7	2,5	1,5	0,5
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	744588	826535	898656	977242	1060260
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	13,305	13,300	13,300	13,300	13,300
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,100	2,100	2,110	2,120	2,140
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	4,060	4,060	4,070	4,080	4,100
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	1852,3	1929,3	2039,1	2799,7	2869,1
Мещовский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	92,0	53,0	102,0	103,0	103,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	90,2	99,9	99,3	99,1	99,7
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	49700,0	48590,0	53790,0	57330,0	60770,0
Индекс физического объема	%	114,4	91,4	103,0	99,3	99,1
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	85,0	63,6	128,2	89,6	86,2
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	101,7	105,4	105,4	104,1	104,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	48424,0	54600,0	60450,0	67500,0	74915,0
Индекс физического объема	%	102,3	104,4	103,7	104,8	105,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	8,2	8,4	8,6	9,8	10,1
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	17,6	14,0	11,0	8,0	4,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	344869	358300	373191	400140	428911
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	12,148	12,150	12,150	12,150	12,150
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,138	2,140	2,145	2,150	2,150
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,785	2,681	2,649	2,661	2,661
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	327,0	207,0	197,0	200,0	200,0
Мосальский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	235,0	103,0	108,9	102,4	103,6
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	93,5	100,2	100,2	100,0	100,0
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	33483,0	35227,0	38050,0	41095,0	43970,0
Индекс физического объема	%	41,4	98,3	100,5	100,6	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	102,2	75,8	95,6	155,3	89,7
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	103,0	101,0	100,8	100,5	100,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	13091,0	14138,0	15160,0	16226,0	17237,0
Индекс физического объема	%	89,5	100,0	100,4	100,5	100,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	30,6	23,3	26,7	29,1	31,9
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	18,1	8,5	7,6	7,0	6,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	281565	313548	352506	389368	437472
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	9,055	8,935	8,885	8,800	8,700
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,730	1,750	1,755	1,760	1,765
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,308	2,358	2,410	2,420	2,450
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	121,7	97,0	132,7	151,3	154,9
Перемышльский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	131,9	100,0	105,2	106,9	108,8
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	10	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	100,1	100,5	101,2	105,3	106,6
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	14640,0	16110,0	17725,0	19500,0	21400,0
Индекс физического объема	%	86,7	102,8	102,3	102,5	102,6
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	76,0	61,8	78,7	111,1	96,9
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	102,3	102,5	102,5	102,0	102,0
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	30515,0	26500,0	28300,0	30150,0	32115,0
Индекс физического объема	%	60,0	80,4	100,0	100,0	100,8
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	26,4	30,0	32,1	32,2	32,8
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	14,4	10,1	9,7	9,2	9,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	428589	454370	511728	571099	635040
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	14,064	13,900	13,700	13,700	13,700
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,085	2,100	2,100	2,100	2,100
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,881	2,787	2,800	2,800	2,800
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	958,2	1026,6	1103,4	1192,2	1292,0
Спас-Деменский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	140,4	103,6	100,1	102,3	103,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	84,0	100,4	99,5	99,1	99,7
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	28926,0	47605,0	41400,0	46200,0	50200,0
Индекс физического объема	%	68,1	153,8	80,9	104,0	101,5
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	72,1	131,6	95,4	116,1	101,6
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	104,7	102,0	102,8	103,4	104,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	39476,0	43274,0	47141,0	51460,0	56025,0
Индекс физического объема	%	101,1	101,5	102,0	102,5	103,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	9,2	11,7	12,2	13,6	15,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	36,5	7,6	4,5	0,0	0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	267503	255932	267852	286333	305231
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	8,205	8,100	8,000	7,900	7,800
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,264	1,210	1,160	1,110	1,060
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,520	2,294	2,280	2,280	2,280
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	329,0	360,0	376,0	391,4	409,4
Сухиничский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	119,0	118,0	102,0	101,0	102,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	10
Индекс физического объема	%	97,0	100,7	100,8	100,8	101,3
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	55467,0	42035,0	45000,0	45000,0	45000,0
Индекс физического объема	%	64,7	70,8	99,6	93,2	93,5
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	97,1	105,4	113,8	93,2	100,7
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	10	10	10	10	20
Индекс физического объема	%	111,6	104,0	103,8	104,4	104,6
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	103,2	103,1	103,1	103,3	103,4
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	35,9	37,0	41,4	40,2	41,1
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	106,9	10,3	6,5	2,2	2,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	1054040	1128467	1203278	1274563	1345536
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	25,381	25,300	25,300	25,300	25,300
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	4,691	4,650	4,650	4,560	4,560
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	6,848	6,894	6,935	6,963	7,001
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	1888,3	1913,1	1935,2	1947,5	1955,7
Тарусский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	107,0	100,0	102,0	105,0	102,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	92,5	100,7	100,9	105,4	106,8
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	33782,0	37809,0	42677,0	48540,0	51938,0
Индекс физического объема	%	182,9	104,6	105,0	106,0	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	90,1	113,9	90,7	115,3	50,7
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	10	10	10
Индекс физического объема	%	101,6	102,0	102,5	103,0	103,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,0	102,3	102,3	103,0	103,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	29,9	23,5	25,4	28,1	30,7
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	30,1	20,0	11,3	9,5	8,4
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	652077	718507	805566	902225	992452
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	15,227	15,183	15,150	15,150	15,150
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,436	2,418	2,420	2,420	2,420
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	3,550	3,540	3,550	3,550	3,550
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	444,0	416,0	402,8	386,5	385,7
Ульяновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	37134,0	34403,0	35831,0	37319,0	38767,0
Индекс физического объема	%	89,2	71,0	101,0	100,0	100,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	96,6	100,0	100,1	100,7	101,7
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	36475,0	21764,0	23396,0	25034,0	26786,0
Индекс физического объема	%	166,3	55,8	100,0	99,7	100,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	88105,0	0	0	0
Индекс физического объема	%	124,7	79,7	133,7	96,5	72,6
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	104,9	102,0	102,0	101,8	101,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	23916,0	25840,0	27585,0	29378,0	31052,0
Индекс физического объема	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	7,2	7,9	8,9	9,7	10,7
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	5,3	1,6	0,7	0,7	0,3
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	234076	243383	272829	304484	338567
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	7,615	7,530	7,510	7,490	7,470
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,293	1,250	1,240	1,220	1,210
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	1,512	1,395	1,395	1,395	1,395
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	189,6	207,2	248,5	272,1	270,4
Ферзиковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	105,0	102,0	100,0	101,0	101,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	95,1	102,9	104,8	106,6	107,8
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	%
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	20	50	40	30	0
Индекс физического объема	%	386,3	182,3	82,0	66,3	16,4
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,9	100,0	100,9	100,5	100,4
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	35860,0	37428,0	39973,0	42571,0	44998,0
Индекс физического объема	%	94,7	96,6	100,0	100,0	100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	41,0	31,9	34,2	38,5	46,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	13,1	12,6	9,1	9,4	10,3
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	622562	659502	698868	756991	869246
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	15,824	16,500	17,100	18,100	18,700
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	3,267	3,400	3,500	3,600	3,700
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	4,178	4,050	4,050	4,100	4,400
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	894,1	998,8	1422,8	1441,5	1555,9
Хвастовичский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	99617,0	97691,0	93170,0	93248,0	93221,0
Индекс физического объема	%	61,2	92,4	90,0	94,6	94,7
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	10	10
Индекс физического объема	%	100,9	101,3	100,7	104,0	105,2
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	117,8	83,8	100,7	95,5	104,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	85000,0	85000,0
Индекс физического объема	%	175,5	99,1	92,1	40,8	94,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	105,9	101,4	100,8	100,8	100,8
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	24940,0	27420,0	29665,0	31846,0	33998,0
Индекс физического объема	%	86,8	101,8	101,3	100,8	101,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	58,8	52,8	54,9	56,9	58,5
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	16,5	2,8	0,0	0,0	0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	341046	354418	370601	388357	403953
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	10,830	10,615	10,509	10,404	10,300
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,947	1,850	1,750	1,650	1,550
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	2,818	2,697	2,643	2,603	2,564
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	291,3	283,8	258,6	254,7	251,7
Юхновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	96,0	106,0	101,0	101,0	101,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	97,0	103,0	102,1	102,8	103,6
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	%
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	87,9	95,1	94,5	91,7	112,5
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	104,4	102,0	102,0	102,1	102,1
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	66612,0	72630,0	78350,0	84444,0	90328,0
Индекс физического объема	%	97,1	101,0	101,0	101,2	101,2
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	28,3	28,5	30,3	33,2	36,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	11,3	6,4	4,7	3,4	3,2
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	8	2	2	4	6
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	12,631	12,500	12,500	12,500	12,500
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,087	2,069	2,049	2,029	2,020
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	514,6	555,2	573,8	590,0	602,5
г. Калуга
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,0
Индекс физического объема	%	163,3	143,8	121,5	112,0	109,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	10	10	10	10	10
Индекс физического объема	%	77,5	103,9	104,2	103,6	104,9
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	98,3	115,4	107,9	111,3	108,5
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	86,5	101,4	115,6	103,7	101,5
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	110,0	106,0	105,8	105,9	106,1
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	104,8	106,6	105,9	106,3	106,3
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	8851,4	11628,4	13746,8	17604,3	21050,4
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	2846,1	1343,5	1338,2	1270,7	1298,3
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	339,829	339,840	340,061	340,472	340,842
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	51,800	53,258	53,778	54,798	55,818
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	158,590	160,241	162,178	163,475	164,783
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	92116,0	0	0	0	0
г. Киров и Кировский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	40	50	50	60	60
Индекс физического объема	%	117,0	106,0	100,0	105,0	105,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	10	10	10
Индекс физического объема	%	88,7	101,4	100,9	102,3	103,3
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	70,2	131,5	76,8	94,4	95,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	10	10	0	0
Индекс физического объема	%	80,1	185,8	84,8	83,4	85,4
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	10	20	20	20	30
Индекс физического объема	%	100,0	105,4	105,4	105,5	105,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	103,3	104,0	104,2	105,0	105,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	349,3	353,5	361,7	382,3	401,8
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	8,4	1,5	1,0	0,5	0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	2669769	2851061	3126218	3477271	3873035
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	41,874	41,470	41,100	40,740	40,500
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	7,622	7,484	7,500	7,550	7,600
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	14,800	14,500	14,520	14,550	14,6
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	2357,9	2376,4	2367,0	2346,5	2325,2
г. Обнинск
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	123,5	103,9	106,0	105,1	104,5
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	18510,0	21853,0	23218,0	23894,0	24726,6
Индекс физического объема	%	54,7	108,0	101,0	98,0	98,6
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	40	40	40	40	50
Индекс физического объема	%	92,9	98,0	100,4	100,2	102,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	70	80	60	70	80
Индекс физического объема	%	146,2	104,9	76,9	107,7	105,4
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	112,2	106,2	106,2	106,3	106,5
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	30	30	40	40	40
Индекс физического объема	%	102,0	103,0	103,2	103,3	103,6
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	2718,1	2578,4	2796,6	3151,6	3455,2
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	1066,5	401,0	61,8	44,6	31,4
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	13181,831
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	104,741	104,890	105,030	105,160	105,290
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	16,844	17,173	17,517	17,853	18,228
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	52,404	52,231	52,330	52,430	52,550
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	16154,000	16832,000	17150,000	17490,000	18756,000
г. Людиново и Людиновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	60	80	90	,0	,0
Индекс физического объема	%	106,0	112,0	104,0	106,0	107,0
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	86,6	100,4	100,5	100,6	100,6
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	104,8	100,7	100,8	100,5	100,1
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	78,6	105,4	130,4	109,1	118,0
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	20	20	30	30	30
Индекс физического объема	%	107,1	103,4	103,5	103,5	103,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Индекс физического объема	%	100,0	101,2	101,8	101,2	101,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	312,8	293,9	350,7	382,7	410,3
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	153,8	17,2	13,3	4,8	3,8
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	2055737	2332714	2607300	2864700	3139200
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	44,987	44,800	44,600	44,500	44,400
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	8,136	8,053	8,019	7,983	7,965
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	14,642	14,896	15,000	15,000	15,000
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	1709,0	1753,4	1767,7	1831,1	1931,0
Калужская область
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	,5	,2	,0	,6	,1
Индекс физического объема	%	144,8	130,9	118,5	111,5	108,7
Валовая продукция с. х.	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,6
Индекс физического объема	%	91,8	101,2	101,3	103,5	105,1
Строительство (объем работ)	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	108,4	110,0	105,2	108,0	106,8
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	,0	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	109,2	115,1	103,7	93,2	100,3
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	,3	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	109,4	105,4	105,4	105,5	105,7
Объем платных услуг населению	тыс. руб.	,6	,0	,0	,0	,0
Индекс физического объема	%	106,9	104,9	105,0	105,4	105,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	23329,3	26976,5	31775,2	37773,0	43619,1
Убытки убыточных организаций (всего)	млн. руб.	7736,1	4351,3	1982,5	1909,0	1562,9
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	,2	,5	,2	,2	,5
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года	тыс. чел.	1009,869	1008,853	1008,613	1009,559	1010,315
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	171,374	172,745	173,500	174,881	176,426
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	379,039	379,322	382,140	384,768	388,316
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	5	5	8	0	8

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Калужской области

от 22 августа 2011 г. N 456

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

Формирование проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов осуществляется в следующих сценарных условиях:

1. Бюджетное планирование будет осуществляться в привязке к приоритетам и показателям Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года для достижения обозначенных целей.

2. Прогноз доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов формируется на основе показателей прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренного Правительством Калужской области, а также в соответствии с федеральным и областным бюджетным и налоговым законодательством и проектами федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

3. Прогноз расходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов составляется с учетом основных приоритетов бюджетных расходов, определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах.

4. Планирование расходов областного бюджета на 2012 год осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам.

5. Расходная часть областного бюджета на 2012 год формируется исходя из целесообразности планирования не менее 70% общего объема расходов программно-целевым методом.

6. Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

7. Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в том числе на реализацию приоритетных национальных проектов, осуществляется в объеме, предусмотренном соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами и соглашениями.

8. Условно утверждаемые расходы планируются на 2013 и 2014 годы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Бюджетные ассигнования на оплату труда работников государственных учреждений Калужской области и государственных гражданских служащих рассчитываются в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, разработанными на федеральном уровне, согласно которым будет учтена индексация заработной платы работников с 1 октября 2012 года на 6% (за исключением работников, по которым принято отдельное решение по изменению размеров и системы оплаты труда) и стипендиального фонда государственных учреждений Калужской области с 1 сентября 2012 года на 6%.

Кроме того, учитывается прогнозируемое министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской области среднегодовое изменение величины прожиточного минимума на 2012 год на 11,45%.

При этом планирование фонда оплаты труда государственных учреждений Калужской области будет осуществляться с учетом мониторинга структуры и штатной численности работников учреждений на основе принципа их оптимальности.

Начисления на выплаты по оплате труда определяются в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах в размере 30%, а для государственных учреждений, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, и государственных автономных учреждений, применяющих упрощенную систему налогообложения, - в размере 20%.

10. Бюджетные ассигнования по учреждениям, подведомственным главным распорядителям средств областного бюджета, определяются отдельно по типам учреждений (казенное, бюджетное, автономное) с учетом требований Федерального закона от 01.01.2001 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". При этом по типам учреждений отдельно планируются субсидии:

- на выполнение государственного задания;

- на иные цели.

11. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственными и иными некоммерческими организациями государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам осуществляется на основе проекта государственного задания на 2012 год и в соответствии с постановлениями Правительства Калужской области от 01.01.2001 N 67 "Об утверждении Положения о порядке учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах юридическим и физическим лицам при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" и от 01.01.2001 N 142 "Об утверждении Положения о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

12. В бюджетные ассигнования на 2012 год не включаются расходные обязательства, срок реализации которых истекает с 01.01.2012, а также расходы, актуальность которых утратила свою значимость или которые признаны неэффективными.

13. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств учитываются в полном объеме в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими эти обязательства, и численностью соответствующей категории граждан.

Бюджетные ассигнования на предоставление льгот и социальных выплат отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации, по которым в соответствии с нормативными правовыми актами Калужской области предусмотрена ежегодная индексация, планируются исходя из численности соответствующей категории граждан и среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год в размере 107,2%, определенного Прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

14. Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в соответствии с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.01.2001 N 182, исходя из сокращения потребления каждого энергетического ресурса ежегодно на 3% по отношению к уровню 2009 года и с учетом индексации на 12%.

15. В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2012 года расходы на дорожное хозяйство планируются исходя из необходимости создания дорожного фонда Калужской области.

16. Социально значимые расходы, такие как приобретение продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов, планируются с индексацией на 7,2%.

По другим расходам, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, и расходов, носящих разовый характер, бюджетные ассигнования на 2012 год планируются на уровне плановых назначений на 2011 год.

17. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения планируются с учетом изменений, касающихся разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области охраны здоровья, которые предусматривают передачу вопросов оказания медицинской помощи населению в ведение органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

18. Расходы на образование и здравоохранение планируются с учетом выполнения соглашений по модернизации региональной системы общего образования и здравоохранения.

19. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области осуществляется в соответствии с законами Калужской области, законопроектами и нормативными правовыми актами, регулирующими межбюджетные отношения в Калужской области.

20. С учетом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут быть изменены предварительные индексы и пересмотрены объемы средств на реализацию принимаемых обязательств. В отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос об изменении объема действующих обязательств.

Кроме того, сценарные условия могут быть скорректированы в случае передачи расходных полномочий в рамках проводимой на федеральном уровне работы по совершенствованию разграничений полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Информация

о предварительных объемах бюджетных ассигнований

на исполнение действующих расходных обязательств Калужской

области в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов,

прогнозе объема бюджетных ассигнований на исполнение

принимаемых расходных обязательств Калужской области в 2012

году и распределении бюджетных ассигнований на исполнение

принимаемых расходных обязательств Калужской области

в 2012 году

1. Предварительные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Калужской области за счет собственных доходов областного бюджета в 2012 году прогнозируются в объеме 24507 млн. рублей с увеличением данного уровня в плановом периоде 2013 и 2014 годов на сумму принимаемых расходных обязательств в 2012 году.

Прогноз объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Калужской области в 2012 году прогнозируется в размере, не превышающем 10% объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Калужской области.

2. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Калужской области в 2012 году осуществляется по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, требующих софинансирования из федерального бюджета;

- оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным гражданам, нуждающимся в особой поддержке;

- реализация мероприятий, посвященных 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года;

- реализация мероприятий, имеющих наивысшие показатели социальной эффективности и способствующих повышению качества жизни широкого круга населения Калужской области;

- реализация мероприятий, имеющих наивысшие показатели экономической эффективности и способствующих оптимизации действующих расходных обязательств.

Кроме того, могут быть предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование расходных обязательств в случае передачи их на уровень субъекта Российской Федерации в рамках проводимой на федеральном уровне работы по совершенствованию разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.