Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на годы (стр. 3 )

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 г	2009 г	2010 г
1.	Количество учреждений социального обслуживания	тыс. руб.	1	1	1
2.	Численность граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании	чел.	361	363	370
3.	Поступило средств от оказания услуг	тыс. руб.	78,5	123,4	157,6
4.	Количество услуг	един.	46799	54390	181055

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района Чекмагушевский район составляет 71 человек. Из них: 46 ребенка находятся под опекой и попечительством; 9 на патронатном воспитании; 15 – переданы на воспитание в приемные семьи, из них 10 детей из других районов.

Ежеквартально детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей выделяются единые проездные билеты для бесплатного проезда, ежегодно выделяются бесплатные путевки в летний оздоровительный лагерь «Чайка». В 2010 году по этим путевкам отдохнуло 44 ребенка.

Особое внимание в районе уделяется детям-инвалидам. В настоящее время их насчитывается 73; 54 из них обучается в общеобразовательных учреждениях.

В Администрации муниципального района Чекмагушевский район на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят 36 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2009 году из республиканского бюджета выделено 528000 рублей. 4-м детям, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлено жилье, а в 2010 году предоставлено жилье одному ребенку.

Орган опеки и попечительства организует систематическое выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной защите, а также организует работу по профилактике социального сиротства.

1.14 Уровень и качество жизни населения

1.14.1 Оценка состояния условий и охраны труда за годы

Проблемы охраны здоровья, профилактики травматизма, создания безопасных условий труда, а также улучшение условий и охраны труда, находят важное место в повседневной деятельности руководства района.

Показатели*	отчет	2010 г. оценка
2005г. факт	2006г. факт	2007г. факт	2008г. факт	2009г. факт
1.Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, человек	12	15	8	10	2	2
2.Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты)	2.3	2.3	1.8	1.9	0.2	0,2
3.Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего ( коэффициент тяжести)	39.7	35.7	46.5	54.5	56	50
4.Количество средств, израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего, руб.	612.7	1961.4	1878.4	2232.8	1336.3	1350

Главным результатом деятельности в области охраны труда в годы явилась устойчивая тенденция снижения производственного травматизма. В сельхозорганизациях района проводятся аттестации рабочих мест. В 2009 году проведена учеба 150 руководителей, главных специалистов по охране труда. В 2010 году 5 руководителей и специалисты повысили квалификацию в Институте повышения квалификации Минсельхоза.

1.14.2 Занятость населения, регулирование рынка труда

ГУ Центр занятости населения РБ по Чекмагушевскому району оказывает государственные услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников, обеспечивает право работодателей на пользование всем спектром услуг, в первую очередь, на получение информации о положении на рынке труда.

Показатели о численности безработных и уровне безработицы

Признано безработными в январе – декабре, чел.	Уровень безработицы, %	Состоит на учете безработных, чел.
2008	2009	2010	2008	2009	2010	на 01.01.2009г	на 01.01.2010	на 01.01.2011
589	570	535	2.02	1.43	1.44	334	230	230

По программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2010 г. профинансировано мероприятий на сумму в размере 4млн. 796 тыс. руб.

В течение 2годов были проведены акции «Работу – молодым», были организованы ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. Трудоустроены на существующие вакансии в 2008 году 329 человек (несовершеннолетние 201); в 2009 году 641 человек ( несовершеннолетние 255); в 2010г. – 660 человек (несовершеннолетние 287)

В целях содействия занятости населения, приобретения молодежью трудовых навыков, сохранения мотиваций к труду граждан, имеющих длительный перерыв в работе, в 2008 – 2010 годах оказаны государственные услуги по организации и проведению оплачиваемых общественных работ, направленных на обеспечение прав граждан на труд и вознаграждение за труд, удовлетворение их потребности в работе и заработке. В этих мероприятиях приняли участие в 2009 году 170 человек, в 2010 году 206 человек. Средний период участия на общественных работах составил в 2008 году - 1,1 месяц, в 2009г. - 2,5 месяцев, в 2010г. - 1,8 месяцев.

По содействию развития малого предпринимательства и самозанятости в 2009 году 8 безработных граждан получили субсидии на общую сумму 470,4 тыс. руб., в 2010 году - 24 безработным гражданам выделена субсидия в сумме 1млн.411 тыс. руб.

Ежегодно организуется профессиональное обучение безработных граждан на местных образовательных учреждениях района, по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда.

В 2008 году переобучено 54 безработных граждан, в 2009 году – 114 человек, по сравнению с 2008 годом на 111,11% больше. В 2010 году направлено на обучение 82 безработных граждан.

1.14.3 Доходы населения

Уровень благосостояния во многом зависит от уровня заработной платы – основного источника доходов населения.

Денежные доходы жителей района складываются из заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и доходов от личного подсобного хозяйства.

Показатели	Ед. изм.	годы
2007 г	2008 г	2009 г	2010 г
Денежные доходы на душу населения (в среднем за период)	тыс. руб.	4711	5645	6695	7560
Средняя заработная плата одного работника (в среднем за период)	руб.	6269	8390	9787	10800
Задолженность по выплате заработной платы (на конец периода)	тыс. руб.	0	0	0	0

Личные подсобные хозяйства являются одним из главных источников дохода для населения района, что способствует значительному росту продукции сельского хозяйства. Сегодня в районе насчитывается около 12 тысяч хозяйств. Излишки сельскохозяйственной продукции они реализуют на сельскохозяйственных ярмарках. Это является одним из видов торговли, удобной не только покупателям, но и продавцам (сельхозтоваропроизводителям, всех категорий хозяйств). В текущем году проведено 6 ярмарок в с. Чекмагуш и 2 ярмарки в г. Уфе.

2. SWOT-Анализ муниципального района

На первом этапе SWOT - анализа оценена сложившаяся на данный момент ситуация по следующим факторам:

- демографическая ситуация, уровень жизни населения, наличие трудовых ресурсов;

- природно-сырьевой потенциал;

- экономический потенциал и инвестиционные ресурсы;

- состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы;

- экологическая обстановка.

Оценка сложившейся ситуации

№ пп	Факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
1.	Демографи-ческая ситуация, уровень жизни населения, наличие трудовых ресурсов	Людские ресурсы (население района – 32,321 тыс. чел.), в т. ч трудоспособного возраста – 18,695 тыс. чел.); Высокая плотность населения, (19,2 чел. на 1 кв. км). Избыток трудовых ресурсов. Высокий образовательный уровень населения. Достаточно высокий уровень жизни	Естественная убыль (2,9 чел на 1000 чел населения) и старение населения (23,8% населения старше трудоспо-собного. возраста, 18,4%- моложе трудоспобного возраста). Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных 230 человек. Уровень безработицы 1,44%. Скрытая форма безработицы около 700 человек
2.	Природно-сырьевой потенциал	Плодородная почва (черноземы). Природные ресурсы благоприятны для интенсивного развития сельского хозяйства. Площадь пашни составляет 90,3 тыс. га, что соот-ветствует 53,6 % от всей территории. Экологически чистая территория, не загрязненная отходами, выбросами заводов и фабрик	Ограниченные объемы лесозаготовок.- (6-7 тыс. куб. м), отсутствие деловой древесины хвойных пород. Песчано-гравийная смесь, добываемая на территории района, не пригодна для приготовления асфальто-бетонной смеси, поэтому песчано-гравийная смесь и щебень полностью завозятся из-за пределов района.
3.	Экономиче-ский потенциал и инвестиционные ресурсы	Отлаженная и развитая система оказания финансово-кредитных услуг. Малое и среднее предпринимательство, охватывающее все сферы экономики района (780 субъектов). Большие резер-вы для развития и модер-низации перерабатывающей отрасли, которая загружена лишь на 68,0%. Возможность производства экологически чистой продукции. Благоприятные условия для развития пчеловодства, молочного животноводства, овцеводства и свиноводства. Развитая отрасль производства продукции растениеводства, позволяющая получать до 150 тыс. тонн зерна, 45 тыс. тонн сахарной свеклы, 2,5 тыс. тонн подсолнечника в год.	Низкая конкурентоспособ-ность производимой продук-ции; слабая инновационная активность; недостаточный уровень инвестиций. Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, высокие цены на горюче - смазочные материалы. Неполная загрузка производственных мощностей. Большой материальный и моральный износ основных производственных фондов (75,0%), устаревшие технологии производства; Практическое отсутствие крупных перерабатывающих предприятий.
4.	Состояние транспорт-ной инфра-структуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства	Развитая инфраструктура (телекоммуникации, связь и т. д.). Полная газификация района	Высокая степень износа инженерных коммуникаций (износ тепловых и канализационных сетей -40,0%, водопроводных линий -69,0%), плохое качество межпоселковых дорог в некоторых поселениях
5.	Развитие социальной сферы	Высокий уровень обеспеченности учреж-дениями социальной сферы (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и т. д.), снижение заболеваемости населения ( с 629,8 в 2009 до 592,8 чел на 1000 населения в 2010 году)	Сокращение численности детей дошкольного (3,0%) и школьного (2,6%) возраста вследствие снижения уровня рождаемости, Проблема общедоступности дошкольного образования (более 400 детей).
6.	Экологичес-кая обстановка	Экологически безопасная территория	Качество питьевой воды в отдельных муниципальных образованиях. Отсутствие очистных сооружений

На втором этапе SWOT - анализа выявлены перспективные возможности и опасности:

№ пп	Факторы	Возможности	Угрозы
1.	Демографи-ческая ситуация, уровень жизни населения, наличие трудовых ресурсов	Сокращение уровня без-работицы за счет создания новых рабочих мест в результате развития пред-приятий переработки, малого бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства (до 400 рабочих мест к 2015 году). Создание условий для закрепления молодежи на селе. Снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости в результате улучшения ситуации с предоставлением медицин-ских услуг, общим ростом благосостояния населения района. Увеличение масштабов миграции в район населения трудоспособного возраста;	Дальнейший рост безработицы и нарастание социальной напряженности. Старение населения, отток молодых специалистов из района. Ухудшение демографической обстановки;
2.	Природно-сырьевой потенциал	Организация первичной переработки древесины лиственных пород	Рост объемов спелого и перестойных лесов. Загрязнение водоемов, рек и родников
3.	Экономиче-ский потенциал и инвестиционные ресурсы	Увеличение выпуска сель-скохозяйственной продук-ции на базе модернизации сельскохозяйственного производства. Развитие внутрирайонной интеграции предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-вающей промышленности. Увеличение выпуска основной промышленной продукции района. Улуч-шение качества, расши-рение рынков сбыта и ассортимента выпус-каемой продукции. Увели-чение доли малого бизнеса в экономике района на базе развития как сущест-вующих, так и открытия новых производств. Увеличение предприятий потребительского рынка.	Сокращение производства продукции сельского хозяйства района, особенно в личных подсобных хозяйст-вах населения. Отсутствие устойчивых и эффективных форм реализации продукции и услуг. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию. Увеличение количества природных катаклизмов, как засуха, сильные морозы.
4.	Состояние транспорт-ной инфра-структуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства	Улучшение качества автомобильных дорог; расширение конкуренции в коммунальной сфере. Раз-витие и модернизация коммуникационной инфраструктуры (телеком-муникации, связь и т. д.)	Несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям экономики; увеличение количества аварий на изношенных коммунальных сетях
5.	Развитие социальной сферы	Повышение культурного и образовательного уровня населения, качества предоставляемых услуг здравоохранения. Развитие материально-технической базы социальной сферы. Совершенствование системы социальной защиты населения. Снижение количества зарегистрированных преступлений	Сокращение возможностей местного бюджета по финансированию в необходимом объеме отраслей социальной сферы; Сокращение ввода жилья, увеличение аварийного и ветхого жилья.
6.	Экологичес-кая обстановка	Рост средств, направляемых на охрану окружающей среды. Строительство очистных сооружений	Сохраняется риск загрязнения окружающей среды и риск причинения вреда здоровью населения района в результате расположения полигона ТБО в с. Чекмагуш

На третьем этапе SWOT - анализа дается оценка уровня текущего и перспективного развития района с учетом внешних факторов. Характеристика сочетаний внешних и внутренних факторов представлена в виде таблицы

Классификация сильных и слабых сторон развития

№ п/п	Сочетания факторов	Характеристика
1.	Сильные стороны развития муниципального района с учетом благоприятных внешних факторов	Интенсивное развитие промыш-ленности и АПК за счет внедрения инновационных производств; увеличение количества субъектов малого бизнеса; развитие социальной сферы и благоприятная демографическая ситуация; повышение качества жизни населения
2.	Сильные стороны развития муниципального района с учетом неблагоприятных внешних факторов	Умеренное развитие промышленности, АПК и прочих видов деятельности
3.	Слабые стороны муниципального района с учетом благоприятных внешних факторов	Слабое закрепление молодых специалистов на территории из-за низкой оплаты труда в сельской местности. Реализация национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, а также демографии; Реализация национального приоритет-ного проекта «Доступное жилье»;
4.	Слабые стороны муниципального района с учетом неблагоприятных внешних факторов	Неконкурентоспособность действующих промышленных предприятий. Реформирование предприятий и организаций путем банкротства. Отток профессиональных кадров

3. Концепция социально-экономического развития

муниципального района Чекмагушевский район

3.1. Миссия, стратегические приоритеты и основные направления социально-экономического развития района

Чекмагушевский район 2015 г. - это район с диверсифицированной экономикой, где наряду с ведущей отраслью - сельскохозяйственной, использующей инновационные технологии, ускоренно развиваются обрабатывающие производства по переработке собственной сельскохозяйственной продукции, по изготовлению строительных материалов, с достаточным уровнем экологической и общественной безопасности, благоприятной средой проживания, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией муниципального района Чекмагушевский район является повышение благосостояния жителей района и качества жизни населения за счет роста экономического потенциала района.

Для выполнения миссии муниципального района Чекмагушевский район определены следующие стратегические приоритеты:

1) рост экономического потенциала района;

2) рост благосостояния и социального благополучия населения;

3) повышение качества среды проживания жителей;

Основными направлениями экономического роста экономики района являются:

1. Формирование многоотраслевой структуры экономики социально-экономического развития района, способствующей увеличению объема производимой продукции до 2100 млн. рублей.

Количество хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	2011 год	2012год	2013 год	2014 год	2015 год
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	98	100	102	103	105
Обрабатывающие производства	16	17	18	19	20
Производство и распределение электроэнергии газа и воды	2	3	3	4	4
Строительство	16	17	18	19	21
Оптовая и розничная торговля	144	146	147	148	150
Гостиницы и рестораны	4	4	4	4	5
Транспорт и связь	9	10	10	11	12
Финансовая деятельность	5	6	6	7	7
Операции с недвижимым имуществом	38	39	40	40	41
Государственное управление и обеспечение безопасности, обязательное социальное обеспечение	40	40	41	41	41
Образование	53	53	53	53	54
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5	5	6	6	6
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	30	31	32	33	34
Всего	460	471	480	488	500

Многоотраслевая структура будет создана путем формирования конкурентоспособного сельского хозяйства и обрабатывающих производств; диверсификации сельскохозяйственного производства за счет создания гусеводческих ферм на голов, овцеводческих семейных ферм на 300-500 овец, семейных пасек на 200-400 пчелосемей, создания новых производств и рабочих мест с использованием новых материалов и технологий.

В результате объем отгруженной промышленной продукции увеличится в 3,3 раза (950 тыс. руб.), валовая продукция сельского хозяйства в 1,5 раз (3060 млн. руб.).

2. Поддержание благоприятного инвестиционного климата, повышение привлекательности района и его объектов для потенциальных инвесторов и новых форм бизнеса. Будет создана единая информационная база данных инвестиционных проектов и банк данных о потенциальных инвесторах. Объем инвестиций в основной капитал составит 1365млн. рублей или увеличится в 2,0 раза. В районе в годах планируется освоить 17 инвестиционных проектов на сумму 1 млрд.101 тыс. руб.

3. Дальнейшее содействие в развитии малого и среднего бизнеса. Количество субъектов малого предпринимательства по всем видам экономической деятельности составит не менее 840 единицы.

4. Повышение уровня наполняемости доходной части местного бюджета за счет расширения экономической базы района, повышение уровня собственных доходов путем улучшения собираемости налогов. Объем собственных доходов местного бюджета составит не менее 231610 тыс. руб.

5. Эффективное и рациональное расходование бюджетных средств, создание автономных учреждений в сфере образования, культуры.

6. Реализация в муниципальных образованиях мероприятий приоритетных национальных проектов в сфере АПК, жилищного строительства, здравоохранения и образования. Реализация настоящей Программы позволит осуществить дополнительные инвестиции в реальный сектор и социальную сферу района, что будет способствовать повышению эффективности производства, ускорению темпов экономического роста и решению задач реструктуризации промышленности, диверсификации производства и улучшению экологической обстановки.

Рост благосостояния и социального благополучия населения района произойдет на основе дальнейшего развития всех отраслей социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, воспитания молодежи, социальной поддержки отдельных уязвимых групп населения и обеспечивается реализацией таких мероприятий, как:

- обеспечение занятости населения и создания новых рабочих мест;

- дальнейшее развитие системы социальной защиты;

- модернизация жилищно-коммунального обслуживания населения;

- обеспечение охраны общественного порядка;

- регулирование социально-демографических процессов.

Улучшение качества среды проживания жителей обеспечивается решением следующих задач:

- увеличения темпов жилищного строительства, благоустройства и озеленением территории района,

- развития современной производственной инфраструктуры: ав­томобильных дорог, очистных сооружений, линий связи и других средств информационного обеспечения,

- создания новых оптовых предприя­тий торговли и сбыта продукции; социальной инфраструктуры;

- осуществления комплекса природоохранных мероприятий.

3.2. Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального района Чекмагушевский район на годы

Показатель	Ед. изм.	Отчет
2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	1406,4	1547,6	1713,8	1900	2100
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	800	900	1050	1180	1365
Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб.	2810	2840	2900	2970	3060
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1232	1320,2	1437,3	1575	1730
Оборот общественного питания	млн. руб.	51,4	58,1	66,1	76,2	87,9
Объем реализации платных услуг	млн. руб.	350,7	389,3	435,1	486,3	548,6
Сальдированный финансовый результат	тыс. руб.	210,0	225,0	232,0	245,0	256,0
Прибыль прибыльных предприятий	тыс. руб.	223,0	232,0	238,0	250	260
Убыток убыточных предприятий	тыс. руб.	9,0	7,0	6,0	5,0	4,0
Доходы местного бюджета	тыс. руб.	475350	475350	475350	475350	475350
в том числе собственные доходы	тыс. руб.	176100	191065	205280	218785	231610
Расходы местного бюджета	тыс. руб.	475350	475350	475350	475350	475350
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	176100	191065	205280	218785	231610
Среднесписочная численность работников	чел.
Среднемесячная заработная плата	руб.	12420	14283	16425	18889	22100
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	85,0	95,0	120,0	135,0	150,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. м2 общ. площади.	17,5	20,0	21,5	22,0	23,0
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,29	1,25	1,20	1,16	1,11

Отгружено товаров собственного производства Валовая продукция сельского хозяйства

Инвестиции в основной капитал Среднемесячная заработная плата

Объем выполненных работ по Уровень зарегистрированной

виду деятельности «Строительство» безработицы

Оборот розничной торговли Оборот общественного питания

3.3. Проблемы и перспективы развития социально-экономического развития муниципального района Чекмагушевский район в годах

3.3.1 Бюджетная система района

Основными проблемами бюджетной системы района являются:

- обеспечение роста собственных доходов бюджета района,

- повышение эффективности бюджетных расходов.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в годах будут увеличиваться:

- в связи с созданием новых предприятий и расширением налогооблагаемой базы за счет открытия новых предприятий , Чекмагушевский мясокомбинат», цеха по производству профнастила, производственно-торговой базы ИП торгового центра ИП , парикмахерской и др. расширения действующих предприятий;

- за счет мероприятий по повышению к 2015 году уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы района в 1,5 раза, включая обеспечение реализации мер по установлению с 1 января 2011 года минимальной заработной платы работников в размере 5500 рублей;

- за счет развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на базе пустующих помещений создать бизнес инкубаторы и технопарки;

- за счет эффективного использования муниципального имущества.

В целях оптимизации бюджетных расходов в годах определены следующие мероприятия:

- преобразование 2-х начальных школ в филиалы средних общеобразовательных школ (с. Новобиккино – в МОУ СОШ с. Рапат, с. Байбулат – в МОУ СОШ с. Резяп);

- изменение типа муниципальных учреждений путем создания автономных учреждений (детских садов, школ, детского оздоровительного лагеря «Чайка», районного Дворца культуры), преобразование культурно - досуговых учреждений района в 13 сельских поселениях с передачей им статуса юридического лица;

- выполнение Программ энергосбережения бюджетными учреждениями района, завершение автоматизации газовых котельных школ, СДК;

- оптимизация численности младшего персонала в МУЗ «Чекмагушевская ЦРБ» (8,5 штатных единиц);

- постоянный контроль за проведением конкурсных торгов.

В результате принятых мер дотационность местного бюджета будет снижена в 2011 году – на 3,0%, в годах – на 5,0% ежегодно.

Прогноз консолидированного бюджета муниципального района Чекмагушевский район РБ в годах

					тыс. руб.
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ДОХОДЫ	475350	475350	475350	475350	475350
Налоговые и неналоговые доходы	176100	191065	205280	218785	231610
Налоговые доходы, в том числе:	151960	166510	179500	191780	203280
Налог на доходы физических лиц	122300	132280	148100	157200	163960
Доходы от выдачи патентов на осущ. предприним. деятельности при применении упрощ. системы налогообложения	60	80	4100	4130	4150
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8500	10000	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	700	800	900	1000	1100
Налог на имущество физических лиц	3200	3400	3600	3800	4570
Земельный налог	9500	10700	12000	13300	15600
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	200	250	300	350	400
Государственная пошлина	7500	9000	10500	12000	13500
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	-	-	-	-	-
Неналоговые доходы	24140	24555	25780	27005	28330
Доходы от использования имущества	15800	16000	17000	18000	19000
Платежи за пользование природными ресурсами	320	330	350	370	390
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений	20	25	30	35	40
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4500	4600	4700	4800	4900
Штрафные санкции	3500	3600	3700	3800	4000
Прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления	299250	284285	270070	256565	243740
РАСХОДЫ	475350	475350	475350	475350	475350
Общегосударственные вопросы	37500	37500	37500	37500	37500
Национальная оборона	450	450	450	450	450
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7500	7500	7500	7500	7500
Национальная экономика	20400	20400	20400	20400	20400
Жилишно-коммунальное хозяйство	44000	44000	44000	44000	44000
Образование	220000	220000	220000	220000	220000
Культура, кинематография и средства массовой информации	40000	40000	40000	40000	40000
Здравоохранение и физ. культура	50000	50000	50000	50000	50000
Социальная политика	22000	22000	22000	22000	22000
Межбюджетные трансферты	33500	33500	33500	33500	33500

3.3.2 Промышленность

Основными проблемами промышленного развития являются изношенность основных фондов, имеющиеся неиспользуемые производственные мощности, недостаточное обновление основных фондов, низкая инновационная восприимчивость предприятий, недостаточная переработка собственной продукции.

В МУП «Чекмагушевский кирпичный завод» на сегодняшний день используется устаревшее технологическое оборудование, не отвечающее требованиям современного производства. Изношенность основных фондов по предприятию составляет 73,6% и за последнее десятилетие практически не обновлялось. Производственные мощности используются лишь на 68,0%. В 2010 году средняя себестоимость 1-го кирпича составила 4 руб. 71 коп., а средняя стоимость 1 –го реализованного кирпича 4 руб. 19 коп., что привело к убыточной работе МУП «Чекмагушевский кирпичный завод» в сумме 3 млн. 800 тыс. руб. Основными задачами на предстоящий период является: модернизация технологического оборудования, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, повышение качества производимой продукции, увеличение рынков сбыта.

В районе существует проблема переработки продукции сельского хозяйства, производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.

Для решения этих проблем в 2010 году введен в эксплуатацию завод по переработке молока на базе -Молоко», которая выпускает 5 - 6 тонн в сутки молочной продукции. В 2012 году ожидается открытие завода по производству молочной продукции (на базе

молочный завод»). Целью проекта является внедрение процесса по производству ультрапастеризованного молока с использованием высокотехнологичной линии оборудования ТЕТRA PAK. Общая стоимость проекта составляет 456 млн. 340 тыс. рублей.

Создание районной базы для переработки продукции животноводства с современным технологическим оборудованием даст новый импульс для развития животноводства в районе. Районная база переработки продукции животноводства будет способствовать требованиям экономической целесообразности по объемам производства и приблизит переработку продукции к сельхозпроизводителям всех категорий хозяйств, что позволит снизить себестоимость переработки, выявить дополнительные резервы для стимулирования производителя сельхозпродукции.

Ежемесячно всеми категориями хозяйств производится 5,6 тыс. тонн мяса.

В 2012 году за счет частных инвестиций (млн. руб.) планируется строительство мясокомбината ( - Молоко»). Основной целью которого является закуп мяса у населения и хозяйств района, создание дополнительных рабочих мест.

ПО ТПО «Чекмагуш» занимается выпуском хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий, копчением рыбы и мяса. Продукция предприятия пользуется большим спросом у населения района. В ПО ТПО «Чекмагуш» было большое потребление газа. В 2010 году газовые печи были заменены на печи «Муссон-ротор», в результате чего было достигнуто снижение потребления газа на 7-8 %.

Основными перспективами дальнейшего развития ПО ТПО «Чекмагуш» на гг. является приобретение новых оборудований: машина тестомесильная ТММ 330 с дежой подкатной из углеродной стали; машина тестомесильная ЭГ ТМ 63 для бараночных изделий; тестораскаточная машина; линии для розлива безалкогольных напитков; печь кондитерская, конвекционная печь, миксер планетарный, кондитерская печь для выпечки печенья с начинкой, который позволит освоить новые виды кондитерских изделий и расширить ассортимент хлебобулочных изделий. В гг. на эти цели планируется потратить собственных средств предприятия в сумме 3500 тыс. руб.

Прогноз выпуска промышленной продукции по всем видам экономической деятельности приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	прогноз
2011	2012	2013	2014	2015
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственного силами	млн. руб.	387,2	516,1	688,5	800	950
	в том числе по видам:
	обрабатывающее производство	млн. руб.	368,4	491,7	657,3	760,8	900,6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	18,8	24,4	31,2	39,2	49,4
2	Индекс физического объема	%	151,1	127,6	120,8	132,0	133,7
	в том числе по видам экономической деятельности:
	обрабатывающее производство	%	154,4	128,6	130,4	133,6	135,6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	%	109,7	111,0	112,0	113,0	114,0

Отгружено товаров промышленной продукции

собственного производства

Намерения предприятий района по основной (базовой) номенклатуре производимой продукции в натуральном выражении

№ п/п	Наименование	Еди-ницы изме-рения	в том числе по годам
2011	2012	2013	2014	2015
1
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	100,0	120,0	142,0	171,0	207,0
	Индекс физического объема	%	-	115,4	116,0	117,0	118,0
	Среднесписочная численность работников	чел.	87	132	137	142	147
	Среднемесячная заработная плата	руб.	11200	12880	14812	17033	19587
	Производство молочной продукции	тонн/ сутки	16	17	18	19	20
	Производство мясных продуктов	тонн	-	180	270	360	450
2	молочный завод»
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	220,0	320,0	460,0	530,4	629,4
	Индекс физического объема	%	101,0	139,9	140,0	142,0	143,0
	Среднесписочная численность работников	чел.	86	88	90	92	94
	Среднемесячная заработная плата	руб.	11000	12650	14547	16729	19238
3	ПО ТПО «Чекмагуш»
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	20,2	22,3	24,7	27,5	31,0
	Индекс физического объема	%	105,5	106,0	107,0	108,0	110,0
	Среднесписочная численность работников	чел.	51	53	56	60	65
	Среднемесячная заработная плата	руб.	8000	9200	10580	12167	13992
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тонн	610	612	614	617	619
	Производство кондитерских изделий	тонн	71	72	73	74	75
	Производство макаронных изделий	тонн	20	21	22	23	24
	Производство безалкогольных напитков	тыс. дкал.	4,1	4,9	5,6	6,2	7,0
4	МУП «Чекмагушевский кирпичный завод»
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	28,2	29,4	30,6	31,9	33,2
	Индекс физического объема	%	100,5	101,0	101,3	101,5	101,7
	Среднесписочная численность работников	чел.	112	113	114	115	116
	Среднемесячная заработная плата	руб.	10000	11500	13225	15208	17490
	Производство кирпича	млн. шт. усл. кирпича	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
5	МУП «Чекмагушэлектросеть»
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн. руб.	18,8	24,4	31,2	39,2	49,4
	Индекс физического объема	%	109,7	111,0	112,0	113,0	114,0
	Среднесписочная численность работников	чел.	26	27	28	29	30
	Среднемесячная заработная плата	руб.	10500	12075	13886	15968	18363

3.3.3.Инвестиционная деятельность